(Tabela.Nr.1 A Dochody - \217r\363d\263a Dochod\363w .Xls)

Tabela Nr 1a
do Uchwały budżetowej na rok 2011
Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/18/10
z dnia 30.12.2010r
Dochody wg źródeł
Lp
1
I
1
a
b
Plan na
30.09.2010
Wyszczególnienie
2
Dochody własne
z tego:
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
w tym:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
%
Plan na 2011 rok
3
42 729 132
4
43 178 813
4/3
101,05%
24 923 677
26 348 788
105,72%
23 923 677
25 548 788
106,79%
1 000 000
800 000
80,00%
2
Wpływy z opłat komunikacyjnych
2 595 000
2 823 500
108,81%
3
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
5 706 261
7 302 005
127,96%
667 025
990 021
148,42%
700 000
731 250
104,46%
2 202 967
246 205
3 525 000
225 050
160,01%
91,41%
14 138
14 138
100,00%
512 100
615 451
340 900
616 792
66,57%
100,22%
68 577
65 620
95,69%
42 200
87,98%
w tym:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (udział w dochodach SP)
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy z różnych opłat
opłaty za zarząd,użytkowanie gruntami i nieruchomościami
(powiat)
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek
oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
dochody z tytułu odpłatności
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki
społecznej
grzywny i inne kary pieniężne
311 922
626 924
439 112
70,04%
4 909
1 666 704
4 100
20 000
125 000
86 700
25 000
0
1 670 250
4 100
18 750
82 500
88 900
17 000
0,00%
100,21%
100,00%
93,75%
66,00%
102,54%
68,00%
5 000
5 000
100,00%
wpływy z różnych dochodów -zaświadczenia i zezwolenia, wpłaty
środków ze zlikwidowanych rach. doch.własnych, analiza linii
18 500
4 000
21,62%
wpływy z różnych dochodów- zwrot środków niewykorzystanych z
wydatków niewygasających
484 607
0
0,00%
25 000
0
0,00%
wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków
obrotowych
2
0
0,00%
wpływy z usług geodezyjnych
0
1 100 000
872 795
350 000
40,10%
265 000
190 000
71,70%
Pozostałe dochody w tym:
karty wędkarskie
karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
wpływy z różnych dochodów -PFRON
ekwiwalenty za zalesianie
wpływy za koncesje i licencje
egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o
wykonywanie transportu drogowego
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
5
47 965
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
powiatu
1
1
6
7
8
2
Dochody z tytułu opłat za czynsze, dzierżawę,odpłatność za
zajęcia w PŚDS oraz kary i grzywny od osób fizycznych i
prawnych (udział powiatu w realizacji wymienionych
dochodów)
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy
9
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze
źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
10
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
11
II
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Dotacje celowe z budżetu państwa
2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
3
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1
4
III
a
b
c
dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Subwencja ogólna
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
część równoważąca subwencji ogólnej
2
3
4
4/3
15 090
15 450
102,39%
2 283 426
2 455 161
107,52%
1 483 700
2 039 900
137,49%
3 293 886
333 759
10,13%
172 800
0
0,00%
323 588
0
0,00%
21 717 254
18 837 410
86,74%
18 884 519
18 183 937
96,29%
2 175 682
383 473
17,63%
266 869
270 000
101,17%
390 184
0
0,00%
61 092 187
52 785 250
6 956 202
1 350 735
63 598 576
55 643 724
6 249 253
1 705 599
104,10%
105,42%
89,84%
126,27%