(Za\263.Nr 1a \237r\363d\263a dochod\363w.xls)

Załącznik Nr 1 a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2011 roku
Dochody wg źródeł
Lp
1
I
1
a
b
Wyszczególnienie
2
Dochody własne
z tego:
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
w tym:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
Plan na
01.01.2011
Plan na
30.06.2011
Wykonanie na
30.06.2011
%
3
43 178 813
4
45 356 369
5
20 065 104,04
5/4
44,24%
26 348 788
26 348 788
11 572 667,50
43,92%
25 548 788
25 548 788
10 945 288,00
42,84%
800 000
800 000
627 379,50
78,42%
2
Wpływy z opłat komunikacyjnych
2 823 500
2 823 500
1 523 132,03
53,94%
3
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
7 302 005
5 421 501
2 952 049,56
54,45%
990 021
1 023 728
566 149,01
55,30%
731 250
731 250
631 133,31
86,31%
3 525 000
225 050
78
230 211
78,00
157 234,61
100,00%
68,30%
14 138
14 984
14 984,69
100,00%
340 900
616 792
380 750
633 743
251 093,37
268 908,75
65,95%
42,43%
65 620
100 410
69 950,25
69,66%
w tym:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ł
4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości (udział w dochodach SP)
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy z różnych opłat
opłaty za zarząd,użytkowanie gruntami i nieruchomościami
(powiat)
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek
oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
dochody z tytułu odpłatności
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki
społecznej
grzywny i inne kary pieniężne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Pozostałe dochody w tym:
karty wędkarskie
karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
wpływy z różnych dochodów -PFRON
ekwiwalenty za zalesianie
wpływy za koncesje i licencje
egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o
wykonywanie transportu drogowego
wpływy z różnych dochodów -zaświadczenia i zezwolenia, wpłaty
środków ze zlikwidowanych rach. doch.własnych, analiza linii
wpływy z usług geodezyjnych
5
6
7
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
powiatu
Dochody z tytułu opłat za czynsze, dzierżawę,odpłatność za
zajęcia w PŚDS oraz kary i grzywny od osób fizycznych i
prawnych (udział powiatu w realizacji wymienionych
dochodów)
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego
42 200
44 000
18 331,79
41,66%
311 922
1 721 938
685 015,91
39,78%
439 112
489 112
236 772,87
48,41%
0
0
1 670 250
4 100
18 750
82 500
88 900
17 000
38 087
13 210
1 684 654
4 100
18 750
82 500
88 900
20 000
38 087,00
14 310,00
1 333 082,41
2 275,00
12 650,00
27 900,00
43 828,95
18 694,00
100,00%
108,33%
79,13%
55,49%
67,47%
33,82%
49,30%
93,47%
5 000
5 000
2 915,01
58,30%
4 000
15 404
18 212,66
118,23%
1 100 000
1 100 000
918 661,42
83,51%
350 000
350 000
287 945,37
82,27%
190 000
190 000
98 165,84
51,67%
15 450
15 450
7 478,35
48,40%
2 455 161
2 468 441
1 541 497,07
62,45%
1
8
2
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy
3
4
5
5/4
2 039 900
2 039 900
1 020 000,00
50,00%
9
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze
źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi
333 759
4 360 797
14 862,28
0,34%
10
Środki otrzymane na podstawie porozumień (Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego)
0
3 338
2 169,00
64,98%
18 837 410
21 240 397
9 816 658,77
46,22%
18 183 937
18 289 560
9 558 972,00
52,26%
383 473
1 163 937
185 113,00
15,90%
270 000
1 786 900
72 573,77
4,06%
63 598 576
55 643 724
6 249 253
1 705 599
63 279 930
55 325 079
6 249 253
1 705 598
38 023 624,00
34 046 200,00
3 124 626,00
852 798,00
60,09%
61,54%
50,00%
50,00%
125 614 799
129 876 696
67 905 386,81
II
Dotacje celowe z budżetu państwa
2
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
3
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
III
a
b
c
Subwencja ogólna
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
część równoważąca subwencji ogólnej
1
Ogółem: