Załącznik Nr 5 139 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011

Załącznik Nr 5
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH
ZA 2011 ROK
1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 1.670.000,00 zł
Wykonanie – 1.535.207,95 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1.
Zadanie
inwestycyjne
pod
nazwą
”Budowa,
wyposażenie
świetlicy
i
zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sadłogoszczy”. Inwestycja zakończona i
przekazana do użytku. Pozwolenie na użytkowanie z dnia 06.12.2011 r.
302.001,29 zł
2. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kanalizacja w Krotoszynie”. Poniesiono koszty m.in.
koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich branży sanitarnej i elektrycznej, zakupu
dziennika budowy, koszty przyłączenia instalacji przepompowni ścieków do sieci
elektroenergetycznej, koszty wykonania budowy kanalizacji oraz pełnienia nadzoru
inwestorskiego.
1.233.206,66 zł
2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
Paragraf: 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 2.809.075,00 zł
Wykonanie – 2.599.310,52 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak:
1. Przebudowa obiektu mostowego przez Rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w
Barcinie, w tym wykonawstwo, przebudowy kolidujących sieci, nadzory, zasilanie,
rozliczenie robót zaniechanych.
2.481.309,79 zł
2. Zadaszenie dla karetek przy SPZOZ wraz z utwardzeniem parkingu, w tym
wykonawstwo, nadzór.
108.925,73 zł
3. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności dla zadania
„Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż Rzeki Noteć w Barcinie”.
3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
139
9.075,00 zł
Paragraf 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 5.500,00 zł
Wykonanie - 5.480,27 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Modernizację systemu sygnalizacji alarmu i wymiany centrali alarmowe.
Paragraf 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 29.700,00 zł
Wykonanie – 29.522,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.
Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Paragraf 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 5.000,00 zł
Wykonanie – 4.974,54 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Wydatek dotyczący zakupu aparatu fotograficznego dla celów związanych z
promocją gminy.
4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWIPOŻAROWA
Rozdział: 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 55.100,00 zł
Wykonanie – 55.060,51 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Wymianę kotła CO
14.883,00 zł
2. Wymianę bram garażowych /Piechcin/
28.995,42 zł
3. Zakup sprzętu na Lublin II /Piechcin/
11.182,09 zł
Paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 42.100,00 zł
Wykonanie – 41.902,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Sanie ratownictwa drogowego
5.500,00 zł
2. Pompa szlamowa
7.000,00 zł
140
3. Piła do drewna
1.762,00 zł
4. Zestaw ratowniczy „LUKAS”
27.640,00 zł
Rozdział: 75416 Straż Miejska
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 20.000,00 zł
Wykonanie – 17.600,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Wydatki dotyczące kosztów budowy wiaty gospodarczej dla SM, wykonanej przez
firmę p. Jezierskiego.
Paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 192.050,00 zł
Wykonanie – 192.045,49 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Inwestycję pod nazwą „Fotoradar dla Straży Miejskiej”.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu 30.06.2011
roku umowa nr RF.032.105.ZP z Zakładem Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Sp. z o. o.
z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej na wykonanie i zainstalowanie Fotoradaru Fotorapid
CM. Wartość zamówienia to kwota 119.925,00 zł
2. Wydatki dotyczące również zakupu samochodu dla Straży Miejskiej marki CITROEN
BERLINGO od firmy MK Centrum (za kwotę: 71.939,99 zł) oraz kosztów jego rejestracji.
5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf: 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 1.342.120,00 zł
Wykonanie – 1.322.674,60 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą:
1. Inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie”
w
ramach
Rządowego
Programu
wspierania
w
latach
2009-2014
organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”
92.216,05 zł
2. Inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w
Piechcinie ” w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów
141
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”
100.350,00 zł
3. Inwestycji pod nazwą Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w
Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku”. Inwestycja zakończona i przekazana do
użytku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żninie w dniu 30.11.2011 r.
potwierdził brak sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu 1.130.108,55 zł
Paragraf: 6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan –4.100,00 zł
Wykonanie – 4.081,14 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Inwestycji pod nazwą „Zakup kserokopiarki”
w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w
Piechcinie.
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf: 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan –47.200,00 zł
Wykonanie – 47.184,44 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Inwestycję pod nazwą „ Budowa zjazdu, utwardzenie i zagospodarowanie terenu
przed Przedszkolem Nr 2 w Barcinie.
Paragraf: 6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan –6.404,00 zł
Wykonanie – 6.403,38 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Inwestycję pod nazwą „Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem” w
Przedszkolu w Piechcinie.
6. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf: 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 150.900,00 zł
Wykonanie – 116.150,08 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą takich zadań, jak:
142
1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych
2. Budowa szamba w Barcinie Wsi
6.167,92 zł
15.000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Barcińskie – projekt
9.000,00 zł
4. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żnińskiej
w Barcinie i m. Knieja
19.512,00 zł
5. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego nr 7
w m. Krotoszyn
66.470,16 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan –119.900,00 zł
Wykonanie – 102.166,52 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadanie:
1. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w tym rekultywacja składowiska odpadów w
miejscowości Barcin Wieś.
Rozdział: 90095 Pozostała działalność
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 375.348,00 zł
Wykonanie – 345.059,94 zł
W ramach tego paragrafu realizowano:
1. Inwestycje pt. „Budowa wieży na węże strażacki dla OSP w Piechcinie”
2. Inwestycje pt. „Budowa oświetlenia zespołu garaży – działka nr 109/3”
3. Inwestycje pt. „Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Barcin”
5.100,00 zł
40.619,80 zł
276.987,14 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego:
1. Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Dąbrówka Barcińska – I etap - projekt i zakup
materiałów, (realizacja dalszej części inwestycji nastąpi w 2012 roku) oraz dokończeniem
budowy wiaty gospodarczej w sołectwie Kania
7. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”
Paragraf: 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 1.184.867,00 zł
Wykonanie – 1.118.218,31 zł
143
22.803,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania:
1. Budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr
2 w Barcinie. Inwestycja zakończona i przekazana do użytku. Pozwolenie na użytkowanie
z dnia 07.10.2011 r.
1.052.546,31 zł
2. Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Barcinie – Stadion z zapleczem i
urządzeniami
terenowymi.
Projekt
w
trakcie
opracowania.
Planowany
termin
zakończenia prac: 30.04.2012 r.
3. Rozbudowę stanicy żeglarskiej NEPTUN. Dokumentację projektowo – kosztorysową
odebrano w dniu 15.12.2011 r. W dniu 21.12.2011 r. Starosta Żniński wydał Decyzję nr 529 o
pozwoleniu na budowę budynku stanicy żeglarskiej wraz z przebudową istniejącego
budynku. Budowa i przebudowa stanicy planowana do realizacji w 2012 roku.
46.617,00 zł
4. Budowę mini boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz placu zabaw w Piechcinie I etap –
tj. wyrównanie terenu i karczowanie krzewów. Realizacja dalszej części inwestycji tj.
wykonanie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń nastąpi w 2012 roku.
144
18.450,00 zł