XXVIII Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
XXVIII Sesja
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
uchwalenie budżetu na 2009 rok
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
DOCHODY BUDŻETOWE
1.Subwencja ogólna z budżetu państwa
42.701.471,00 zł
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
30.601.603,00 zł
- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 11.530.144,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej
569.724,00 zł
2.Dotacje celowe
10.564.287,00 zł
w tym
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7.880.667,00 zł
- na realizację zadań własnych
1.325.363,00 zł
- na realizację zadań na podstawie porozumień j.s.t. 1.358.257,00 zł
3.Udziały w podatku PIT i CIT
11.594.420,00 zł
4.Pomoc finansowa od gmin
2.040.000,00 zł
5.Pozostałe dochody
7.112.706,00 zł
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Uwzględniając powyższe źródła
dochodów szacuje się, że dochody
Powiatu Dzierżoniowskiego w roku
2009 wyniosą 74.012.884,00 zł
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Struktura dochodów budżetowych w 2009 roku
57,70 %
9,61 %
2,75 %
15,66 %
14,28 %
Subwencja
Udziały w podatkach
Dotacje celowe
Pomoc finansowa od gmin
Pozostałe dochody
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Wydatki budżetowe w 2009 roku
Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w
wysokości 74.991.686,00 zł
z tego na:
- finansowanie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
7.880.667,00 zł
- finansowanie zadań realizowanych na podstawie
porozumień między j.s.t.
1.358.257,00 zł
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Struktura wydatków
Działalność
inwestycyjna
5.804.696 zł
7,74%
Wydatki bieżące
Wydatki majatkowe
Działalność
bieżąca
69.186.990 zł
92,26 %
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Struktura wydatków bieżących
37.971.414 zł -54,88%
Wynagrodzenia
Dotacje
Obsługa długu
Rezerwy
Pozostałe
4.717.748 zł
6,82 %.
1.137.494 zł
1,65 %
3.600.000 zł5,20%
21.760.334 zł31,45%
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Struktura wydatków budżetowych wg zadań
4.823.227 zł
-6,42 %
1.137.494 zł-1,52 %
3.127.717 zł
-4,18 %
3.960.420 zł
-5,28 %
8.263.378 zł
-11.02%
7.228.000 zł
-9.64 %
32.982.729 zł
-43,98 %
13.468.721 zł17,96 %
oświata
opieka społeczna
administracja publiczna
transport i łączność
bezpieczeństwo publiczne
ochrona zdrowia
obsługa długu
pozostałe wydatki
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
74.012.884 zł
Dochody
Wydatki
Deficyt
978.802 zł
74.991.686 zł
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Przyjęte wielkości subwencji i dotacji z budżetu
państwa są kwotami wstępnymi i z chwilą
uchwalenia przez Sejm i ogłoszenia ustawy
budżetowej na rok 2009 mogą ulec zmianie.
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów
bankowych na początek 2009 roku wyniesie
17.086.393,00 zł, natomiast na koniec 2009 roku
po spłacie planowanych rat kredytów w kwocie
2.798.038,00 zł będzie wynosiło 14.288.355,00 zł
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
mln
Zadłużenie
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
koszty obsługi długu
roczne spłaty
wielkość długu
Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2009 rok
Dziękuję za uwagę.