Plan kontroli 2017 (typ pliku: ,rozmiar: 207.16 kB)

•
UCHWALA NR 2212017
ZARZĄDU POWIATU KI,ODZKIEGO
z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu kontroli
Działając
IUI 2017
rok
na POdSHlWic art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca l f)98 r. o
samorządzie
Oz.U.2016.8J4 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2. art. 2471J::;(, 2 ustawy z dnin
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 20] 6. 1870;re ZII1.)
uchwala
się,
co
powiatowym (tj.
27 sierpnia 2009 r.
następuje:
§ l. Przyjmuje się plan kontroli na 2017 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwaty.
§ 2. Nadzór nad
wykonaniem
uchwały
powierza
stę
Przewodniczącemu
kłodzkiego
Zarządu
Powiatu
Kłodzkiego.
§ 3. Wykonanie
i Kontroli.
uchwały
powrcrza
Id: IAC+l E4A-446G-414F-HB65-lll::l840 I('31 66. Podpis.my
SIę
pracownikom
Referatu
Audyru
Wewnętrznego
SllllLl.\ l
•
§ 4. Uchwala wchodzi w
życie
z dniem
podjęcia,
z mocą
obowiązującą
od 1 stycznia 2017 roku.
czący Zarządu
Przewed
Powiat
Kłodzkiego
. c:t:::W,f\
., ".:ąOJ
Ma
ł
-vel );:....
Awii:cń
Małgorzata
Skrz
Etatowy
Człc
k.
Nieetatowy
Członek Zarządu
~
Kazimierz
Drnżdż
N i e e t a t o rZarządu
Robert Duma
Id, Ii\C4.J.IAA-4466-414 F·0855-12884B l ci 166. Podpisany
Strona 1
,.
Załącznik
nr 1 do uchwały nr 22/2017
Powiatu Klodzkiego
z dnia 17.01.2017 r.
Zarządu
Plan kontroli na 2017 r.
I lP'
L_
1
'-p--'-t---C--t- - ­
owra owe en rum
D DradZtwa
, .
. I porad~lc~wa Psycho'oqiczno
problemowa
- ewa~~~~~~ego
1
1
j Rodzaj kontroli , - - - - Przedmiot kontroli
I
~-n-'a-c-j-a-p-o-litYKibezpieczeństwa
i instrukcji
I
~_O~~~_E
Nazwa jednostki
kontrolowanej
1
I
,
1
I
1---'1-- ---,--.--I
I
,
I
f PI '
k.
esoo
acowe
Socjorerapeutycznvch
KI d k
w o z u
l
1
I
I
1---1- --- ----
I
~
,- ----
Dom Wczasów Dziecręcvcn
w Dusznikach
I
I
l
I
I
4
l
I
i
;
I
f--,
Dom Pornocy Społecznej
w Bystrzycy Klodzkiej
-~oKument~cja-p-o-lit-y-kibezpieczeństwai instrukcji
1-,
2
[3.
~
bl
pro
emowa
'-
bl
pro emowa
.
luty
pla[naWmla~
1
1
:;
'
I
problemowa
.
zarzedzama systemem Informatycznym,
2 . p rowa
'd zenie
'8'lU Ie tynu I nf orrnacj" Publircanej.,
3. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
oroenizacvjnych umów sprzedaży, w których cena Jest
+
- - -
Z
!
2
~
1.
Przewidywany
termin kontroli
11
12.
,3,
I
'1'
zarzadzanta systemem informatycznym.
Prnw'",rbt>f"1io=> Ri,Iio=-IVf"1" Infnrrn"r;; P"hlir7nc..;
. . . . _ . . . . _-J"
- - ' . __ .'-J.
'7~. ----.:..::.-' . . . ::;;;~;.,. ~_~_ .
. . . _:L-'- .. ,_--'
._, .
L.ClYlt't::'Cl'"t"Yltl-V'V'.f-"Lt"Ll\'t"'VYIt'"l\VlIVjt"U"VC>It:"
organizacyjnych umów sorzedażv. w których cena Jest
płatna w ratach.
Dok~~enta~a
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zawieranic w 2016 r. przez kierownsców jednostek
orqanfzacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
'J
J.
polilyki
be:~'ec<eństwa
,._-
1
I
I
I
I
I
I
marzec
I
i inslcukJ
zarządzania systemem informatycznym.
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
Z awierarue
'°016
k·
.~.. d
,.
w If. przez rerowruxow Je nostek
organizacyjnych umów sprzedaży. w których cena
jesL olatr-a w ratach
L "._L
luty
bezpie~eristwa i instr~--
zarządzania systemem Informatycznym.
2.
I
,
polityki
l--~'ah~ao:u::;~:e~
iI
---.
---­
I
I
i
marzec
---
I
!LP.
Nazwa jednostki
kontrolowanej
I
Zespół Koedukacyjnych
Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu
socjalizacyjnego "Wspólnota
5
problemowa
dziecięca Gromadka" w N 0 = t - - Rudzie
Zespół Szkół
6
I
I~
,
7
~,
__l
8
Przedmiot kontroli
Rodzaj kontroli
Specjalnych
w Nowej Rudzie
problemowa
I
1. Dokumentacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzania systemem informatycznym.
2. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
płatna w ratach
marzec
1. Dokumentacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzania systemem infonnatycznym.
2. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
płatna w ratach.
kwiecień
1.
Dokumentacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji
I
systemem informatycznym,
Prowadzenie Biuletynu Informacji Pubucznej.
Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
płatna w ratach.
I
zarządzania
Noworudzka Szkoła
Techniczna w Nowej Rudzie
,
problemowa
2.
3.
1.
Dokumentacja polityki
zarządzania
I
Przewidywany
termln kontroli
Dom Pornocy Społecznej
w Setnewce
problemowa
~OlneJ
I
2.
3.
bezpieczeństwa
,
; instrukcji
systemem informatycznym.
T
Prowadzenie Bfufetynu Informacji pUbhcznej.:J
Z awerarue
.
. w 2016 r. przez kiierowmikćow Jed nos te k
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
płatna w ratach.
-'-"---"­
2
kwiecień
kwieoer
wiecren
,
~-r"=
I
i
10
1
11
T
I
Specjalny Ośrodek Szkolno­
Wychowawczy w Długopolu
Zdrój
i
problemowa
-I S kół
Z espo z o
- I
h
P ona d gllllnazJa nyc
KI d ki B l
W
ys rzycy
z lej
bl
pro emowa
1
m
DDo DZiekcka
omasz owre
pro emowa
r- ---- j--- -- ---
I
Centrum Adminlstarcyjne
Placowek Opiekuńczowychowawczych w
!
I
-I
Kłodzku
I
ll
Dokumentacja polityki bezpieczeristwa i instrukcji
systemem informatycznym.
2 . Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
orqaruzacymycn umów sprzedaży, w których cena jest
'
maj
płatna w ratach.
problemowa
--problemowa
PrawidłowośĆ i terminowość przeprowadzenla--2. ~:i~~:~i~a~~~~~~~~~ez kierowników jednostek
.
1_
-I
organizacyjnych umow
sprzedaży
+
czerwiec
;
I
.
I
L::zerWiec
I
w ktorych cena Jest
w ratecu
~~
1-j>I<ltna
Prawidlowosć ~ Ierrmnowosc przeprowadzenia ----I
mwentaryzacn za 2016
2 Zawieranie w 2016 r przez kierowników jednostek
_L~~;t;~~_~~Jt~~~~_"_m~w s_p_rzed~~Y. W:L~~YCh_C_e_na_Jest_
3
'I
---j
; instrukcji
zarządzania systemem informatycznym
- B Iuletynu Inrormacjr-- p u.blircznej­
2. prowaozeme
..
ierownik - -
3. Zawieranie W 2016 f. przez klerówni ow jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
bl
-t- ----- w
'
maj
zarządzania
,
13
L
I
I
płatna w ratach.
---}- -----1'-,---:-:k-t~-:-:-,-rta-atc-ajC-ahD~-lit-Y-ki-b-e-ZD-;-ec-zeństwa
°
12
I
1. Dokumentacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzania systemem informatycznym.
2. Prowadzenie Biuletynu Informacji Pubucznej.
3. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
IL-__
'
Przedmiot kontroli
I
I
I
w Klodzku
~_--!
-
Rodzaj kontroli
I
Zespól Szkól Specjalnych
I 9:
H
l
)st~i
mej
-
czerwiec
-­
I
J
I
Nazwa jednostki
kontrolowanej
Lp
I
f--­
14
T
~
17
~
18
1. Prawlcłowość i terminowość przeprowadzenia
inwentaryzacji za 2016.
2. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
prot emowa
I
I
Regionalna Szkota
Turystyczna
w Potanicv Zdroju
Kłodzka Szkoła
l
.
I
crawrołowosc
umów
problemowa
lipiec
,
sierpień
'
wrzesień
Prawidłowość
wrzesień
Prawiotowość terminowość
i
przeprowadzenia
inwentaryzacji za 2016.
Problemowa
12. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
I organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
~awratach.
--L
lenni" kontroli
sprzedaży, w których cena:+'est
-----[
i termmewość przeprowadzenia
inwentaryzacji za 2016.
2. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
oIatna w ratach.
1.
S ol
.
om O~o~y Pk ecznej
w o zam u
p
",0<"'0" <0<0'"
problemowa
1"
D
~~~.~~~~~~j.~~~h
I terminowość przeprowadzenia
inwentaryzacji za 2016.
2. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
płatna w ratach.
1.
I Przedsiębiorczości w Klodzku
I
I
urząd Ibl
I
---i
I
I
problemowa
w Kłodzku
I
L:
t
6
:T
~~idywanyl
Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia
inwentaryzacji za 2016.
, 2. Zawieranie w 2016 r. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sprzedaży, w których cena jest
I ołalna w ratach.
1.
Kłodzku Pracy
Powiatowy
w
15
Przedmiot kontroli
'I
I
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
.
Rodzaj kontroli
październik
.
Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia
inwentaryzacji za 2016.
12. Zawieranie w 2016 T. przez kierowników jednostek
organizacyjnych umów sorzecaży. w których cena jest
I płatna w ratach.
1.
Zespół Szkół
19
I
~-
. --.L.
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kłodzku
_
problemowa
_ _ 1...-
. ~ ...
.
4
październik
i
._ _.L........__
I
.~
.Nazwa jednost~i
kontrolowanej
,- Lp.
20
j
Dom Pornocy Społecznej
w Szczytnej
21
I
D
P
Sootecznei
om o~ocy po.ecznej
f----.
Rodzaj kontroli
d
spraw
problemowa
w Szczytnej
._- -- i-- ---
--
zająca
I
Przedmiot kontroli
Przewidywany
termin kontroli
IRealizacja zaiecer"r zawartvch w wystapieniu pokonfrofnym
nr AWK.1711.13.2016AWK-2.AWK-3·
Zawieranie w 2016 r przez kierowników jednostek
IIorqa'uzacyinych
umów sprzedaży, w których cena jest
płatna w ratach .
"t ~~~~~~~~:o"ś~; i-,t:r~i~~Wość
1.
...
'd ierruk
paz "ernl
październik
przeprowadzenia
---1
listopad
listopad
5
'.:;/ ',SY
;Jw
,Ul