Protokół z kontroli problemowej Nazwa jednostki kontrolowanej

Protokół z kontroli problemowej
Nazwa jednostki
kontrolowanej:
Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”
Adres jednostki
kontrolowanej:
93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105
Nr wpisu do rejestru:
OR/10/0007/10
Oznaczenie rodzajów
turnusów rehabilitacyjnych i
dysfunkcji osób
niepełnosprawnych, które
mogą być przyjmowane na
turnusy
Turnusy usprawniająco – rekreacyjne dla grup osób
niepełnosprawnych:
Termin kontroli:
04 marca 2011 r.
Przedmiot kontroli:
Kontrola miała na celu stwierdzenie prawidłowości realizacji
turnusów rehabilitacyjnych
Osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu
kontrolowanego:
Marcin Krzyżanowski – Prezes Fundacji
Osoby przeprowadzające
kontrolę:
− z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich
− z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się
na wózkach inwalidzkich
− z upośledzeniem umysłowym
− z chorobą psychiczną
− z padaczką
− ze schorzeniami układu krążenia
Tomasz Michałowicz – Z-ca Prezesa Fundacji
1. Katarzyna Wosik-Ciupek – starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale do Spraw Współpracy z Samorządem i Innymi
Organizacjami Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję
przewodniczącego zespołu kontrolnego, legitymująca się
upoważnieniem numer: PNK.VI.0137/147/10 z dnia
31 grudnia 2010 r. wydanym przez Wojewodę Łódzkiego
2. Marzena Roczon – inspektor w ww. Oddziale, legitymująca
się upoważnieniem numer: PNK.VI.0137/149/10 z dnia
31 grudnia 2010 r. wydanym przez Wojewodę Łódzkiego
Podstawa prawna kontroli:
− art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.)
− § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)
Stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli oraz
wyjaśnień ustnych złożonych przez Panią Wiesławę Jabłońską, specjalistę ds. rehabilitacji
społecznej, upoważnioną przez Pana Marcina Krzyżanowskiego, Prezesa Fundacji,
do reprezentowania podmiotu w trakcie trwania czynności kontrolnych.
Przedmiot kontroli
Kontrola miała na celu stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych
na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów oraz doboru
kadry, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji
albo schorzeń uczestników tych turnusów zgodnie z zapisami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
W okresie objętym kontrolą, tj. od 03 marca 2008 r. do 03 marca 2011 r. Fundacja Pomocy
Dzieciom „Jaś i Małgosia” zorganizowała 6 turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto dwa
losowo wybrane turnusy:
1) turnus usprawniająco-rekreacyjny zorganizowany w terminie 29 lipca - 12 sierpnia 2009 r.
w Domu Wypoczynkowym „JUBILAT” w Jastrzębiej Górze,
2) turnus usprawniająco-rekreacyjny zorganizowany w terminie 31 lipca - 13 sierpnia 2010 r.
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zorza” w Dziwnówku.
Zakres badań kontrolnych obejmował:
− sprawdzenie,
czy
Organizator
przechowuje
dokumenty
dotyczące
turnusów:
(zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informacje o wpisie do rejestru
ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informacje o rodzajach
niepełnosprawności uczestników lub o rodzajach schorzeń (dysfunkcji) uczestników,
kopie oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informacje o kadrze
zapewniającej prawidłową realizację turnusów oraz jej uprawnieniach, informacje
o przebiegu turnusów oraz inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów,
w szczególności umowy);
− sprawdzenie, czy Organizator realizował turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi
u wojewody programami tych turnusów;
− sprawdzenie, czy Organizator zapewnił kadrę gwarantującą prawidłową realizację
programów turnusów;
2
− sprawdzenie,
czy
Organizator
zapewnił
łączny
czas
zorganizowanych
zajęć
indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin
dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem
umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie;
− sprawdzenie, czy Organizator zapewnił zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem
danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo
schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu
zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu;
− sprawdzenie, czy Organizator zapewnił osobom niepełnosprawnym stałą opiekę
pielęgniarską i umożliwił korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów;
− sprawdzenie, czy Organizator zapewnił badania lekarskie na początku turnusów i w razie
potrzeby także na końcu tych turnusów (w przypadku turnusów, których program
przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne).
Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informacje o wpisie do
rejestru ośrodków
Organizator
przechowuje
Zawiadomienie
o
wpisie
do
rejestru
organizatorów
(OR/10/0007/10) i kopie Zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodków:
1) Dom Wypoczynkowy „JUBILAT” w Jastrzębiej Górze – nr wpisu OD/22/14/07,
2) Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „Zorza” w Dziwnówku – nr wpisu
OD/32/0020/09.
Na podstawie okazanych w trakcie kontroli kopii Zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodków
kontrolujący ustalili, że turnusy organizowane były w ośrodkach przystosowanych do potrzeb
uczestników tych turnusów.
Ponadto Organizator przechowuje umowy z Ośrodkami, w których zorganizowano turnusy
rehabilitacyjne.
3
Informacje o rodzajach niepełnosprawności uczestników lub o rodzajach schorzeń
(dysfunkcji) uczestników
Z przechowywanej przez Organizatora dokumentacji wynika, że uczestnikami turnusów były
osoby upośledzone umysłowo, chore psychicznie, z padaczką, ze schorzeniami układu
krążenia oraz z dysfunkcją narządu ruchu (głównie podopieczni fundacji). Na turnusach
przebywali również opiekunowie osób niepełnosprawnych.
Organizator przechowuje listy osób uczestniczących w turnusach oraz informacje o rodzajach
ich niepełnosprawności (orzeczenia o niepełnosprawności, informacje o stanie zdrowia,
informacje o przebiegu turnusu) oraz kopie oświadczeń organizatora turnusów. Poniżej
w tabeli przedstawiono liczbę uczestników kontrolowanych turnusów.
Liczba uczestników turnusu
Turnus
Ogółem liczba osób
niepełnosprawnych na
turnusie
w tym liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających
z dofinansowania
PFRON
31
23
21
15
Dom Wypoczynkowy „JUBILAT”
w Jastrzębiej Górze
29 lipca - 12 sierpnia 2009 r.
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „Zorza” w Dziwnówku
31 lipca - 13 sierpnia 2010 r.
Programy turnusów
Z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów (programy turnusów rehabilitacyjnych,
dzienniki zajęć, informacje o przebiegu turnusu) wynika, że kontrolowane turnusy
zorganizowano zgodnie z opracowanymi i złożonymi Wojewodzie programami tych
turnusów
oraz
zapewniono
uczestnikom
wymagany
indywidualnych i grupowych.
4
czas
zorganizowanych
zajęć
Informacje o kadrze zapewniającej prawidłową realizację turnusów
oraz jej uprawnieniach
Kadra gwarantująca prawidłową realizację programów turnusów została zapewniona przez
Ośrodki, w których zostały zorganizowane turnusy (tj. lekarz, pielęgniarka, specjalista
ds. rehabilitacji ruchowej, specjalista ds. rekreacji) oraz przez Organizatora (tj. kierownik,
pedagog).
Kadra
Dom Wypoczynkowy
„JUBILAT” w Jastrzębiej Górze
29 lipca - 12 sierpnia 2009 r.
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „Zorza”
w Dziwnówku
31 lipca - 13 sierpnia 2010 r.
Kierownik
odpowiedzialny
za przebieg
turnusów
Wiesława Jabłońska
Wiesława Jabłońska
Pielęgniarka
Stanisława Oset
Grażyna Szczepańska
Specjalista
ds. rehabilitacji
ruchowej
Beata Babińska
Dorota Temska
Danuta Śliwowska
Specjalista ds.
rekreacji
Beata Kingo
Maciej Kurasiński
Pedagog
Bogusława Grodzka-Owczarek
Izabela Jasińska
Lekarz
Witold Świta
Marta Olejnik
Informacje o kadrze ustalono na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów
(wykaz kadry, umowy z ośrodkami, umowy z kadrą).
Opieka lekarska i pielęgniarska:
Z przedstawionych dokumentów (umowy z ośrodkami, informacje o przebiegu turnusu)
wynika, że uczestnikom kontrolowanych turnusów zapewniono stałą opiekę pielęgniarską
i umożliwiono korzystanie z opieki lekarskiej. Badania lekarskie przeprowadzono dwukrotnie
(na końcu i na początku turnusu) i zastosowano zabiegi fizjoterapeutyczne.
5
Podsumowanie
Organizator przechowuje wymagane dokumenty dotyczące zrealizowanych turnusów oraz
realizuje turnusy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji turnusów
rehabilitacyjnych.
Pouczenie
Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając, w terminie 7 od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może upoważnić na piśmie do podpisania protokołu
oraz do zgłoszenia zastrzeżeń wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.
Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole zgłasza się na piśmie zarządzającemu
kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika
podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.
Jednostka kontrolowana:
Zespół kontrolujący:
Łódź, dnia
Łódź, dnia
marca 2011 r.
6
marca 2011 r.