Zał do zarz_11

Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2010
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 12 marca 2010 roku
z wykonania planów finansowych jednostek
zaliczonych do podsektora samorządowego
za 2009r.
Miłkowice, marzec 2010
I. WSTĘP
Na terenie Gminy funkcjonują dwie jednostki zaliczone do podsektora samorządowego, dla których
organem załoŜycielskim lub nadzorującym jest Gmina Miłkowice:
1.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach– samorządowa instytucja kultury,
2.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
Brak jest innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.
II. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
PRZYCHODY
Dział
Rozdział
921
92109
921
926
852
92116
92605
85295
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
PLAN PO
Wykonanie
ZMIANACH
232 234,92 232 234,92
Dotacja podmiotowa z budŜetu gminy
Dotacja celowa z budŜetu gminy
156 300,00 156 300,00
10 000,00 10 000,00
Wyszczególnienie
Dotacja z GOPS Miłkowice
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Dochody własne, w tym:
* wynajem ściany pod reklamę
1 000,00
1 000,00
8 000,00
56 934,92
3 640,00
8 000,00
56 934,92
3 640,00
* wynajem sali
* wpłaty od uczestników zabaw
* wpłaty na wycieczkę
3 762,50
30 950,00
1 220,00
3 762,50
30 950,00
1 220,00
* darowizny na działalność statutową
* pozostałe przychody
Biblioteki
12 745,00 12 745,00
4 617,42
4 617,42
199 530,60 199 530,60
Dotacja podmiotowa z budŜetu gminy
Dotacja z Ministerstwa na zakup nowości
wydawniczych
Dochody własne, w tym
wpływ z upomnień za przetrzymywanie
ksiąŜek, usługi ksero
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja podmiotowa z budŜetu gminy
Dochody własne, w tym
196 000,00 196 000,00
2 500,00
1 030,60
2 500,00
1 030,60
1 030,60
19 947,00
16 500,00
3 447,00
1 030,60
19 947,00
16 500,00
3 447,00
wpływ z siłowni, aerobik
Pozostała działalność
3 447,00
79 384,42
3 447,00
79 384,42
Dotacje z budŜetu gminy
Dochody własne, w tym
opłaty za korzystanie z Internetu, usług ksero
70 000,00
9 384,42
9 384,42
70 000,00
9 384,42
9 384,42
2
Celem GOKiS jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie kultury,
kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz w zakresie projektu Edukacyjne Centrum Informacji.
GOKiS realizuje swe zadania równieŜ dzięki współpracy z róŜnorodnymi jednostkami takimi jak:
Urząd Gminy w Miłkowicach, GZGK w Miłkowicach, Szkoły
Podstawowej w Rzeszotarach,
Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach, ośrodkami kultury i placówkami
bibliotecznymi z sąsiednich gmin, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Legnicką Biblioteką Publiczną
– pełniącą rolę biblioteki powiatowej, Polskim Związkiem Triathlonu, Radami Sołeckimi,
Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi w Miłkowicach, Ulesiu i w Rzeszotarach, klubami sportowymi
działającymi na terenie naszej gminy, Urzędem Pracy – w celu tworzenia bazy do wszelkich działań
w zakresie upowszechniania kultury.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał
przychody ogółem w kwocie 531 146,34 w tym :
- dotacje z budŜetu gminy w wysokości 448 800,00 co stanowi 100% wartości planowanej
- przychody własne w wysokości 82 346,34 co stanowi 100 % wartości planowanej
Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 232 234,92
- Rozdział 92116 Biblioteki
- 199 580,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 19 947,00
- Rozdział 85295 Pozostała działalność
- 79 384,42
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty
w wysokości 529 376,05 co stanowi 100% wartości planowanej.
Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 226 250,47
- Rozdział 92116 Biblioteki
- 208 788,64
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 16 851,40
- Rozdział 85295 Pozostała działalność
- 74 686,94
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
GOKiS w zakresie kultury w 2009 roku osiągnął przychody w wysokości 232 234,92zł, tj. 100%
wartości planowanej. Na przychody składają się: dotacja podmiotową z budŜetu Gminy w wysokości
156 300zł oraz dotację celową na zakup inwestycyjny w wysokości 10 000zł. Ponadto GOKiS
otrzymał środki z GOPS w Miłkowicach na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w kwocie
1 000zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację
zadania publicznego pn. „ Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w wysokości 8 000,00 zł.
3
Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 56 934,92zł, na które składają się: dochody za
wynajem ściany pod reklamę – 3.640zł, wynajem Sali – 3.762,50zł, wpłaty uczestników zabaw –
30.950zł, wpłaty na wycieczkę – 1.220zł, darowizny na działalność statutową – 12.745zł oraz
pozostałe przychody – 4.617,42zł.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty
w wysokości 208 788,64 zł. co stanowi 100% wartości planowanej.
Z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 10.000 tys. zł, 30 kwietnia 2009 r. dokonał zakupu
podestów scenicznych w ilości 5 szt. Zakupione podesty powiększyły powierzchnię wcześniej
zakupionej sceny (2008 r.). Obecnie GOKiS na swoim wyposaŜeniu posiada 15 podestów
scenicznych o łącznej powierzchni 30 m2 . Scena i podesty wykorzystywane są w budynku GOKiS w
trakcie uroczystości i imprez okolicznościowych.
Rozdział 92116 – Biblioteki
GOKiS w zakresie Bibliotek w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości
199 580,00zł, tj. 100% wartości planowanej, w tym: otrzymał dotację z budŜetu Gminy w wysokości
196 000zł i osiągnął przychody własne w wysokości 1 030,60zł - wpływy z upomnień za
przetrzymywanie ksiąŜek i usługi ksero. Ponadto biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2 500 zł.
Jeśli chodzi o koszty – w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 208 788,64 zł, co
stanowi 100% wartości planowanej.
Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
GOKiS w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w
wysokości 19 947zł, tj. 100 % wartości planowanej. Przychody składają się z dotacji z budŜetu
Gminy w wysokości 16 500zł oraz z przychodów własnych w wysokości 3 447zł - wpływy z siłowni
oraz zajęć aerobiku.
Natomiast koszty w okresie sprawozdawczym poniósł w wysokości 19 650zł, co stanowi 100%
wartości planowanej.
Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
GOKiS w zakresie Edukacyjnego Centrum Informacji w okresie sprawozdawczym osiągnął
przychody w wysokości 79 384,42 zł., tj. 100% wartości planowanej, w tym: otrzymał dotację z
budŜetu Gminy w wysokości 70 000,00 zł oraz przychody własne osiągnął w wysokości 9 384,42 zł -
4
wpływy za korzystanie z Internetu oraz za usługi świadczone przez ECI, tj. kserowanie, drukowanie,
bindowanie, itp.
W zakresie kosztów ECI w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 74 686,94 zł, co
stanowi 100% wartości planowanej.
NALEśNOŚCI wg. stanu na 31 grudnia 2009 roku.
WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA OGÓŁEM
w tym: NALEśNOŚCI
WYMAGALNE
1
2
(w złotych)
3
I. NaleŜności ogółem
1. NaleŜności długoterminowe
2. NaleŜności krótkoterminowe, z tego:
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu podatków, dotacji ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej.
2 270,12
0,00
2 270,12
0,00
ZOBOWIĄZANIA wg. stanu na 31 grudnia 2009 roku.
WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA OGÓŁEM
w tym: Zobowiązania
WYMAGALNE
1
2
(w złotych)
3
I. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania ogółem
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:
- kredyty i poŜyczki
- z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
- inne
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- kredyty i poŜyczki
- z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
- z tytułu dostaw i usług
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne
- fundusze socjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
5
13 337,50
0,00
3 938,76
0,00
9 398,74
0,00
Szczegółowy opis działalności GOKiS w zakresie:
a) bibliotek
−
we wszystkich placówkach bibliotecznych (Miłkowice, Ulesie, Rzeszotary) w kaŜdy wtorek i
piątek od godz.15.00 prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieŜy, natomiast w bibliotece w
Rzeszotarach codziennie,
−
ponadto Biblioteka w Rzeszotarach prowadzi korepetycje z matematyki, języka niemieckiego dla
dzieci ze szkoły podstawowej oraz pomaga w odrabianiu lekcji
−
raz w tygodniu w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom” odbywa się głośne czytanie ksiąŜek
dla dzieci
−
Akcja Zima – podczas ferii zimowych w bibliotekach odbywają się codziennie zajęcia plastyczne,
edukacyjne, świetlicowe
−
wycieczka dla dzieci do TVP Wrocław i do sali zabaw „Piotruś” w dniu 29.01.2009
−
I etap konkursu czytelniczego
"Codzienne sprawy z niecodziennymi bohaterami opowiadań
Wojciecha Widłaka” (5 marzec)
−
IV edycja Gminnego Konkursu Wielkanocnego – ogłoszony dla uczniów z terenu gminy, w celu
kształtowania zdolności manualnych i wraŜliwości estetycznej. Wpłynęło 56 prac od uczestników
w następujących kategoriach: pisanka, ozdoba, palma, stroik, kartka wielkanocna (5 kwiecień)
−
finał konkursu plastycznego “Kształty i barwy mojego świata” – Aleksandra Stompor zajęła I
miejsce (maj)
−
lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowicach (9 styczeń – kl. I,
24 luty
– kl. I, 27 marzec kl. I, 21 wrzesień kl. I, oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach (16, 23
kwiecień, 7, 14 maj – kl.0, I, II, III oraz 8, 15 październik, 12, 19 listopad kl. 0, I, II, III)
−
współudział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w
Rzeszotarach (29 kwiecień)
−
finał konkursu czytelniczego "Codzienne sprawy z niecodziennymi bohaterami opowiadań
Wojciecha Widłaka”" (1 kwiecień)
−
spotkanie autorskie z Wojciechem Widłakiem w budynku GOKiS w Siedliskach dla uczniów SP
Miłkowice (1 kwietnia)
−
powiatowy konkurs
“Wzorowy czytelnik” w
Legnickiej Bibliotece Publicznej, na którym
wyróŜniono trzech czytelników z gminy Miłkowice (21 maj)
−
wręczenie odznak
i podziękowań dla zasłuŜonych czytelników z gminy Miłkowice „Amicus
Librorum- Przyjaciel Biblioteki” w Legnickiej Bibliotece Publicznej. WyróŜnione zostały panie
Jolanta Pańczak z Miłkowic i
Zdzisława Olszewska z Rzeszotar. Spotkanie autorskie z
Małgorzatą Kalicińską.
6
b) kultury
W budynku GOKiS w Siedliskach działały w 2009 r. następujące koła zainteresowań dla dzieci i
młodzieŜy:
−
artystyczno – teatralnego,
−
tańca folklorystycznego.
Dla dorosłych odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia aerobiku i trzy razy w tygodniu zajęcia na
siłowni. W kaŜdy piątek odbywają się treningi brydŜa sportowego. Rok 2009 owocnie przysłuŜył
się do powstania zespołu wokalno- muzycznego dla dorosłych „Trzy Pokolenia”. Spotkania
zespołu z instruktorem odbywają się w poniedziałki 1x w tygodniu.
Ponadto zorganizowano:
−
Powiatowy Turniej BrydŜa Sportowego (22 luty)
−
pokazy gotowania oraz wykłady dotyczące zdrowej konsumpcji przy współpracy z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego dla chętnych pań oraz KGW Miłkowice (1x w miesiącu)
−
szkolenie z zakresu małych projektów LGD (październik)
−
trening wraŜliwości genderowej w ramach projektu „Edukacja przeciw dyskryminacji” (listopad),
−
I edycję Festiwalu Kolęd i Pastorałek (17 styczeń),
−
zabawę karnawałową dla dzieci w Siedliskach (18 styczeń),
−
zabawę karnawałową dla dorosłych (14 luty),
−
Dzień Kobiet (8 marzec),
−
udział KGW w prezentacji „Tradycyjny Stół Wielkanocny – Dolny Śląsk 2009 r.” (Wrocław 4
kwiecień),
−
wystawę Tradycje Wielkanocne oraz występ Koła Artystyczno – Teatralnego działającego w
GOKiS (5 kwiecień),
−
otwarcie kompleksu boisk ORLIK 2012 (24 kwiecień),
−
udział zespołu „Trzy Pokolenia” w festiwalu Piosenki Religijno- Patriotycznej w Wilczym Lesie
- II miejsce (2 maj),
−
Majowy Festyn Rodzinny na boisku sportowym w Miłkowicach (2 maj ),
−
uroczystość z okazji Dnia Matki, występ dzieci z kół: artystyczno - teatralnego, muzycznego i
tanecznego (27 maj),
−
III Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Siedliskach (31 maj),
−
Festyn w Kochlicach z okazji Dnia Dziecka (6 czerwiec),
−
Festyn w Goślinowie z okazji Dnia Dziecka (13 czerwiec),
−
współudział
w
organizacji
Międzynarodowych
Zawodów
w
Triathlonie
w
ośrodku
wypoczynkowym OSiR w Jezierzanach (5 lipiec),
−
współorganizacja koncertu w ramach
XII Międzynarodowego
7
Festiwalu Mniejszości
narodowych i Etnicznych “Pod Kyczerą” (31 maj Siedliska – ze względów atmosferycznych
koncert nie odbył się),
−
zakończenie wakacji na boisku ORLIK w Miłkowicach (28 sierpień),
−
Współudział w DoŜynkach Parafialnych w Ulesiu (30sierpień),
−
Kartoflisko w Gniewomirowicach (6 wrzesień),
−
wieczorek poetycki „Spieszmy się kochać ludzi...” poświęcony pamięci Tadeusza DomŜalskiego
Gimnazjum Miłkowice (17 wrzesień),
−
Dzień Sybiraka (20 wrzesień),
−
spotkanie z pisarką dziecięcą Agnieszką Frączek Siedliska (9 październik),
−
Gminny Dzień Edukacji Narodowej – wręczenie medali “ZasłuŜony dla gminy Miłkowice”
emerytowanym nauczycielom(14 październik),
−
uroczystość z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (12 listopad),
−
Gminny Dzień Kolejarza (25 listopad),
−
Zabawę Andrzejkową dla dorosłych (28 listopad),
−
Wystawa BoŜonarodzeniowa i przedstawienie Jasełek (20 grudzień),
−
Wigilia dla samotnych i ubogich z terenu gminy Miłkowice (22 grudzień),
−
uroczysta sesja rady Gminy Miłkowice – wręczenie odznaczeń za długoletnie poŜycie małŜeńskie
(29 grudzień),
−
Bal Sylwestrowy (31 grudzień)
Przy GOKiS działa zespół folklorystyczny “Ulesianki”. Uczestniczy on w imprezach gminnych,
zapraszany jest równieŜ na imprezy do Domu Spokojnej Starości w Legnicy, z którym współpracuje
od kilku lat. W tym roku zespół „Trzy Pokolenia” zajął II miejsce w przeglądzie pieśni patriotycznoreligijnych w Wilczym Lesie.
Ponadto pracownicy kultury uczestniczą w róŜnorodnych szkoleniach organizowanych przez
Legnicką Bibliotekę Publiczną, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu,
Starostwo Powiatowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Od grudnia 2009 roku pracownicy bibliotek
biorą udział w szkoleniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, do którego aplikowała nasza
instytucja. Dzięki udziałowi w programie biblioteki otrzymają sprzęt komputery i urządzenia
wielofunkcyjne.
8
Edukacyjne Centrum Informacji
1.
Edukacyjne Centrum Informacji w liczbach (statystyka ogólna).
Statystyka Odwiedzin
Grudzień
Listopad
Styczeń
Luty
Październik
Wrzesień
Marzec
Sierpień
Lipiec
Kwiecień
Czerwiec
Maj
Wykres przedstawiający statystykę osób,
które skorzystały z usług ECI w 2009 roku.
W 2009 roku z usług ECI skorzystało około 7000 osób, z czego blisko 3400 przeszukiwało
zasoby Internetu. Większość stanowiły osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak równieŜ osoby
prywatnie korzystające z Internetu. Wśród tych osób były dzieci korzystające z portali z grami online a takŜe młodzieŜ szkolna, poszukująca materiałów edukacyjnych oraz chcąca zgłębić swoją
wiedzę informatyczną (tworzenie prezentacji multimedialnych, redagowanie prac, tworzenie stron
internetowych itp.). DuŜym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyły się strony z
ogłoszeniami, na których moŜna znaleźć ciekawe oferty dotyczące wynajmu lub zakupu mieszkań
oraz samochodów. Pomagaliśmy równieŜ osobom zainteresowanym zamieszczać w Internecie ich
ogłoszenia.
Pod adresem: www.gokismilkowice.internetdsl.pl znajduje się strona internetowa ECI. Na
niej pojawiają się informacje o planowanych imprezach przez GOKiS, a po ich odbyciu umieszczane
są relacje wraz z obszerną galerią zdjęć.
9
W ramach aktywizacji osób bezrobotnych w dalszym ciągu pracownicy ECI pomagają osobom
poszukującym pracy w czynnym poruszaniu się po rynku pracy. Pomagają pisać i wypełniać
dokumenty, a takŜe udzielają wszelkich wskazówek z tym związanych. Baza danych osób
bezrobotnych liczy około 300 osób. Liczba ta pozostaje bez zmian, gdyŜ, część z tych osób podjęła
pracę, bądź wyjechała za granicę, a część straciła pracę i ponownie korzysta z naszych usług. W
dalszym ciągu na bieŜąco wywieszamy na naszej tablicy ogłoszeń aktualne oferty pracy wyszukane
w Internecie. W samodzielnym wyszukiwaniu ofert pracy przez osoby bezrobotne pomaga obecnie
stanowisko INFOBOX – Kiosk z pracą. Urządzenie to jest wyposaŜone w ekran dotykowy, co
znacznie ułatwia pracę uŜytkownikom, mogą oni sprawdzić oferty pracy z legnickiego PUP.
W okresie wakacyjnym ECI współpracuje z Bibliotekami prowadząc dla dzieci zajęcia
komputerowe. Pokazujemy między innymi jak znaleźć portale z grami on-line, witryny internetowe z
kolorowankami, z łamigłówkami i rebusami itp. oraz jak korzystać ze znalezionych stron.
Pokazujemy równieŜ jak znajdować i wykorzystywać darmowe programy uŜytkowe, między innymi
oprogramowanie antywirusowe, programy do edycji zdjęć itp.
W dalszym ciągu organizujemy indywidualne szkolenia dla osób chcących uzupełnić swoją
wiedzę z zakresu obsługi komputera i znajomości poruszania się w świecie Internetu, by mogły
samodzielnie wyszukiwać ofert pracy w Internecie oraz pisać wszelkiego rodzaju podania potrzebne
podczas procesu rekrutacji.
Pracownicy ECI pomagają równieŜ przy imprezach organizowanych przez GOKiS, w trakcie
których między innymi zajmują się rozkładaniem sceny, pomagają przeprowadzać konkursy i
zabawy dla dzieci, montują trampolinę, pilnują dzieci, które z niej korzystają oraz jeŜeli jest taka
potrzeba dbają o nagłośnienie i oświetlenie.
ECI w dalszym ciągu ściśle współpracuje z Kołem Artystyczno – Teatralnym działającym
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłkowicach. Po konsultacjach dokonanych
z prowadzącą
Koło,
wyszukujemy w
Internecie
materiały potrzebne
do
przygotowania
przedstawienia. Odpowiada za przygotowanie prezentacji multimedialnych jak równieŜ za oprawę
muzyczną oraz oświetleniową w czasie trwania przedstawień. Pomaga równieŜ w przygotowywaniu
scenografii oraz rekwizytów do przedstawień.
Współpracuje równieŜ ze Szkolno- Gimnazjalnym Zespołem Szkół w Miłkowicach w
przygotowaniu Dnia Nauczyciela, zajmując się oprawą muzyczną oraz oświetleniem.
Pomagało równieŜ przy otwarciu kompleksu sportowego ORLIK 2012, a takŜe przy
organizacji zakończenia wakacji na tym obiekcie.
10
Wiejskie świetlice środowiskowe w Ulesiu i w Gniewomirowicach
Świetlice funkcjonują w ramach programów realizowanych przez GOKiS wynikających z
zadań własnych Gminy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Utworzenie świetlic pozwoliło wyrównać szanse dzieci z rodzin, w których często występuje
uzaleŜnienie od róŜnych środków odurzających. Dzieci te mogą liczyć na pomoc w nauce i
odrabianiu lekcji.
Dominującą formą pracy były ćwiczenia i zabawy grupowe. WaŜne miejsce zajmowały
równieŜ zajęcia, podczas których wykonywano rozmaite prace plastyczne i dekoracje, które
rozwijały zdolności i umiejętności manualne. Zajęcia literackie, podczas których kaŜdy mógł
stworzyć swoją własną bajkę czy opowieść, rozwijały wyobraźnię i umiejętność narracji dzieci.
W trakcie zajęć w świetlicy rozwijano zainteresowania taneczne i sportowe dzieci. Uczestnicy
aktywnie spędzali wolny czas podczas wycieczek do parku czy zabaw w plenerze. Organizowano
miniturnieje piłki noŜnej, konkursy skoków na skakance czy kręcenie hula-hop, a takŜe skoki na
trampolinie.
KaŜdy odwiedzający świetlicę mógł skorzystać z dostępnych tam gier w celu przyjemnego
spędzenia wolnego czasu. Mógł równieŜ wziąć udział w rozmaitych zabawach i ćwiczeniach.
W trakcie zajęć dostarczano uczestnikom informacji o środkach uzaleŜniających, uświadamiano
skutki ich zaŜywania. Uczono samoakceptacji, umiejętności pracy w grupie. Ułatwiano poznawanie
siebie, budowanie własnej wartości. Uczono kształtowania postaw pozytywnych i budowania
zdrowych relacji z innymi. Uczono zachowań asertywnych. Dzieci i młodzieŜ poznawała zasady
zdrowego stylu Ŝycia. Podczas zajęć szukano róŜnych sposobów radzenia sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami, bez sięgania po środki odurzające.
Świetlice czynne są w Gniewomirowicach w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00
do 18.00. i w Ulesiu we wtorki i czwartki od 15.00 do 19.00.
11
III. Gminny Ośrodek Zdrowia
Dostępność świadczeń
Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach czynny od poniedziałku do piątku w godzinach : 8:00 – 18:00
(10 godzin) Lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej przyjmują pacjentów według tygodniowego
grafiku dostępnego w rejestracji GOZ w Miłkowicach. Punkt Lekarski w Rzeszotarach jest czynny
w środy od 10:30 do 11:30 i w czwartki od 13:30 do 14:30.
Lekarz przyjmuje 2 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie ( w razie potrzeby dłuŜej). Pacjenci są
rejestrowani i przyjmowani na bieŜąco w danym dniu.
Omówienie działalności
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie kompetencji lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, kompetencji pielęgniarki środowiskowej, połoŜnej środowiskowej,
kompetencji pielęgniarki higieny szkolnej.
W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego we współpracy
z urologiem dwukrotnie zorganizowano badanie profilaktyczne dla męŜczyzn oraz badanie
mammograficzne dla kobiet.
Rozliczenie dotacji celowej
Przyznaną dotację w wysokości 10.000zł wykorzystano na remont i modernizację Punktu
Lekarskiego w Rzeszotarach. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, naprawiono dach
i odmalowano ściany.
Obsada personalna
Lekarze: 2 osoby (1 umowa kontraktowa, 1 umowa o pracę)
Pielęgniarki: 3 osoby (2 umowy o pracę, 1 umowa zlecenie – 20 godzin)
PołoŜna środowiskowa rodzinna: 1 osoba (umowa o pracę na ¼ etatu)
Inny personel: 1 osoba sprzątająca (umowa zlecenie)
Przychody:
Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:.
•
realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
•
odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla
celów sanitarno – epidemicznych, wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia
lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za kserokopie dokumentacji medycznej),
•
dzierŜawa gabinetu stomatologicznego,
•
odsetki bankowe
12
Przychody ogółem: 669.074,00– w tym:
- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: :
•
sprzedanych NFZ świadczenia POZ 614 342
•
sprzedanych NFZ świadczenia higieny szkolnej 24 288
•
sprzedanych osobom fizycznym 10 226, w tym:
wydawanie zaświadczeń 4.620
•
badania laboratoryjne
3.266
szczepienia
2.340
inne: .
odsetki bankowe
11
odpłatne usługi ksero
•
289
dzierŜawa gabinetu stomatologicznego
9.918
dotacja z Urzędu Gminy
10.000
Wydatki (Koszty):
Koszty za rok 2009 roku są o ponad 151 tys. zł niŜsze od przychodów. Przychody zrealizowano
w 102% przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów w stosunku do planowanych o ponad 11% tj o 54
tysiące zł. Wzrost kosztów jest wynikiem zakupu środków trwałych (sprzęt komputerowy) oraz
remontem i modernizacja w punkcie lekarskim w Rzeszotarach, w części pokryte z dotacji celowej z
budŜetu Gminy Miłkowice.
STRUKTURA KOSZTÓW:
•
zuŜycie materiałów
w tym medyczne
•
49.530
5.878
inne(biurowe,komunalne)
19.169
opał+energia
24.483
usługi obce
190.800
w tym medyczne(kontrakty
diagnostyka)
pozostałe
•
wynagrodzenia
w tym umowy o pracę
umowy-zlecenia
•
127.225
63.575
231.534
219.603
11.931
świadczenia na rzecz pracowników 42.116
w tym ubezpieczenia ZUS
inne (delegacje,ryczałty)
36.910
5.206
13
•
podatki i opłaty+ ubezpieczenia OC
3.425
•
zakup środków trwałych ( zestaw komputerowy)
8.806
KOSZTY OGÓŁEM ZA ROK 2009 526 210 ZŁ( 1 zł –zaokrąglenia)
WYKONANIE
na dzień
31.12.2009
PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2009
PRZYCHODY OGÓŁEM
( w PLN )
Z odpłatnych świadczeń
zdrow.
w tym: sprzedanych osobom
fizycz.
sprzedanych NFZ
sprzedanych
pracodawcom
Z darowizn
Z dotacji budŜetowych
Odsetki bankowe
Inne przychody
w tym refundacja kosztów
WYKONANIE
PLAN WYDATKÓW NA ROK
2009
na dzień
31.12.2009
WYDATKI OGÓŁEM
656 450
636 099
7 542
628 556
0
0
10 000
669 074 ( w PLN )
9 918
526 210
41 309
49 530
1 811
3 156
1 318
1 458
924
820
100
444
9 612
19 170
21 800
19 305
5 744
5 178
169 063
190 800
125 043
127 225
komunalne
3 985
4 041
łączności
4 750
5 929
890
3 982
rachunkowe
20 400
21 561
inne
13 995
28 062
Wynagrodzenia
w tym: ze stosunku
pracy
z umówzleceń i o dzieło
Świadczenia na
rzecz pracowników
w tym składki na
ubezp. i f-sz pracy
213 305
231 534
201 606
219 603
11 699
11 931
44 465
42 116
37 150
36 910
Podatki i opłaty
Zakup środków
trwałych
1 137
655
0
8 806
Pozostałe wydatki
w tym: ubezpieczenia
majątkowe i O C
2 712
2 770
1 858
2 343
854
427
0
0
648 856 ZuŜycie materiałów
10 226
w tym:leków
sprzętu jednorazo638 630 wego uŜytku
materiałów
0 opatrunkowych
drobnego
0 sprzętu med.
10 000 biurowych, gosp. i in.
8
10 343
471 991
11
opału
10 207 wody, energii elektr.
9 918 Usługi obce
medyczne
bankowe i pocztowe
inne
mat.bhp i p-poŜ.
NALEśNOŚCI NA 31.12.2009 = 63.312,52 w tym wymagalne "0"
ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2009= 21.703,51 w tym wymagalne "0"
14
Wyszczególnienie
ogółem
[zł]
1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 15 )
w tym wymagalne
[zł]
21 704
0
5 805
0
3 293
0
4. wobec PFRON
0
0
5. z tytułu poŜyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za
pośrednictwem BGK
6. z tytułu poŜyczek udzielonych przez jednostki samorządu
terytorialnego
7. z tytułu poŜyczek i kredytów, inne niŜ w wierszu 5-6
0
0
0
0
0
0
2 631
0
0
0
717
0
z 2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tego
3.wobec Urzędu Skarbowego
8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych
9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej
10. z tytułu zuŜycia energii, gazu, wody
11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i
innych)
wobec pracowników
12. z tytułu tzw.
"ustawy 203"
13. inne
0
0
0
0
14. pozostałe zobowiązania publicznoprawne
0
0
15. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne
0
0
0
0
16. Rezerwy utworzone na zobowiązania z tyt. "ustawy 203"
17. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym
podmiotom
15
0
0