Wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolą zadania publicznego

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.
WPS-VI.431.1.2015.MW
Pani Ewa Wiśniewska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
Głęboko Upośledzonych „Maja”
ul. Na Uboczu 4 lok.45
02-791 Warszawa
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz w związku z art. 17 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543,
z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie przeprowadzili w dniu 22 czerwca 2015 r. kontrolę problemową w Stowarzyszeniu
Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Na
Uboczu 4 lok.45., którego jest Pani Prezesem.
Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji zadań, efektywności, rzetelności
i jakości oraz prawidłowości wykorzystania dotacji i prowadzonej dokumentacji dotyczącej
realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego na podstawie Umowy Nr
WPS.VI.946.2.10.2014 zawartej dnia 25.07.2014 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim
a Stowarzyszeniem.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, do którego
nie wnieśli Państwo zastrzeŜeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację finansowo-księgową zadania
współfinansowanego z dotacji, dokumentację merytoryczną, ilustrującą skalę i zakres działań
skierowanych do beneficjentów oraz dokumentację regulującą działanie organizacji, w tym
realizację projektu. Ustalono, Ŝe zakres merytoryczny przeprowadzonych działań był zgodny
z zaplanowanymi w złoŜonej i dofinansowanej ofercie. Z przedstawionej dokumentacji księgowej
projektu wynika, Ŝe środki przekazane w ramach dotacji były wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem, w sposób przedstawiony w sprawozdaniu końcowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. JednakŜe
w protokole uznano za wskazane zmodyfikowanie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej
wydatków projektu, aby na poziomie analitycznym moŜliwe było zidentyfikowanie
przyporządkowanych do danego projektu środków wkładu własnego Zleceniobiorcy, pochodzących
z innych źródeł.
W piśmie przekazującym podpisany protokół pokontrolny z dnia 21 lipca br.
Stowarzyszenie poinformowało, Ŝe zalecana modyfikacja sposobu prowadzenia ewidencji
księgowej zostanie wdroŜona od nowego roku obrachunkowego.
W związku z tym od wystawienia zaleceń pokontrolnych odstępuje się.
Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182)
kontrolowana jednostka moŜe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić
do nich zastrzeŜenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki
Społecznej.
Z powaŜaniem
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
/-/ Wiesława Kacperek Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej