Realizacja Planu Wydatków - Urząd Gminy w Moszczenicy

Transkrypt

Załacznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budŜetu za 2007 rok
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW GMINY MOSZCZENICA ZA 2007 ROK
KLASYFIKACJA
Wyszczególnienie
1
2
Plan wydatków
Wykonanie wydatków
po zmianie
[zł]
[zł]
[%]
3
4
5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dz. 010 r. 01010 § 6050
Dz. 010 r. 01010 § 6060
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3
Razem
1 452 994,00
3 100,00
1 208 648,26
3 050,00
1 456 094,00
1 211 698,26
14 092,00
12 028,76
14 092,00
12 028,76
85%
85%
21 107,71
2 000,00
109 965,31
133 073,02
1 603 259,02
18 440,42
651,70
108 085,31
127 177,43
1 350 904,45
87%
33%
98%
96%
84%
50 000,00
41 968,00
50 000,00
41 968,00
84%
84%
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0%
0%
83%
98%
83%
Izby rolnicze
Dz. 010 r. 01030 § 2850
Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi
Razem
Pozostała działalność
Dz. 010 r. 01095 § 4300
Dz. 010 r. 01095 § 4390
Dz. 010 r. 01095 § 4430
Zapłacono za:
1. Zadania własne:
trwałe wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze
badanie gleb na zawartość azotu mineralnego
2. Zadania zlecone:
przesyłki listowe i obsługę bankową związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Zapłacono za opracowanie dot. występowania przymrozków i wiatrów
Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadania zlecone
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 010
16 022,71
256,00
2 161,71
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Dz. 600 r. 60013 § 6050
Razem
Drogi publiczne powiatowe
Dz. 600 r. 60014 § 6800
Razem
Drogi publiczne gminne
Wypłacono umowy o dzieło:
Dz. 600 r. 60016 § 4170
1
1) za załoŜenie ewidencji dróg gminnych na terenie gminy Moszczenica
2) za wykaszanie rowów przydroŜnych połoŜonych na drogach (Kosów - Lewkówka,
Pomyków-Białkowice, Gościmowice-Powęziny, Gajkowice - Rękoraj, Gościmowice
Drugie, Kosów-Rękoraj, Raciborowice, Rękoraj, Raków ul. Główna)
8 581,04
1 000,00
Dz. 600 r. 60016 § 4210
Dz. 600 r. 60016 § 4270
Zapłacono za kostkę, znaki drogowe zamontowane w Gajkowicach ul. Rybacka, w
Jarostach ul. Łąkowa, Moszczenica, ul. Dworcowa, tabliczki, destrukt (Moszczenica,
ul. Kosowska, Gajkowice ul. Łódzka, ul. Rybacka, ul. Północna, Baby (droga przy
przepompowni - ul. Wąska))
Zapłacono za:
1) bieŜące utrzymanie dróg w zakresie remontów cząstkowych bitumicznych - remont
emulsją i grysami (Karlin, Kosów,ul. Główna, Sierosław, Rękoraj - Moszczenica,
Pieńki Sierosławskie - Rękoraj, Raków DuŜy - Michałów, Rękoraj - Kosów, Srock ul.
Południowa, Pomyków - Białkowice, cztery chałupy, Raciborowice, Gajkowice Gościmowice Drugie, Gazomia Nowa, Srock ul. Południowa);
10 000,00
9 581,04
96%
79%
18 108,00
14 225,89
77 000,00
73 783,70
96%
80 000,00
3 241 000,00
3 426 108,00
69 468,15
3 227 727,58
3 394 786,36
87%
100%
99%
200,00
142,17
71%
61 693,50
Dz. 600 r. 60016 § 4300
Dz. 600 r. 60016 § 6050
Drogi wewnętrzne
Dz. 600 r. 60017 § 4110
Dz. 600 r. 60017 § 4170
2) równanie i profilowanie nawierzchni dróg o nawierzchni nieutwardzalnej
(Gazomka, Gazomia Nowa, Karlin, ul. Słoneczna, droga od ul. Cmentarnej do ul.
Kolejowej w Moszczenicy);
3) naprawę nawierzchni dróg (droga Moszczenica - Kosów - Droga krajowa Nr 91,
Moszczenica - Gajkowice-Rękoraj, Rękoraj - Kosów);
4) niwelowanie nierówności na drogach gruntowych: Baby, ul. Sieradzka i Wąska,
Kosów (pobocza)
Zapłacono za
1) zimowe utrzymanie dróg
2) transport znaków
3) wynajem podnośnika do usunięcia drzew
4) załadunek i tarnsport destruktu, kruszywa, szlaki (Gajkowice-Powęziny, RakówMichałów, Moszczenica ul. Kosowska, Gajkowice, ul. Łódzka, ul.Rybacka, Baby, ul.
Wąska)
Razem
Przekazano składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wypłacono:
1) umowę za wykaszanie rowów przydroŜnych połozonych na drogach:
a) Kosów, ul. Leśna
2
1 342,00
9 467,20
1 281,00
21 920,90
207,40
254,98
47 084,87
380,00
Dz. 600 r. 60017 § 4210
b) Moszczenica, ul. Kolejowa
d) Karlin, ul. Słoneczna
c) Michałów
2) umowę zlecenie na prace przy naprawie dróg gruntowych w Podolinie
Zapłącono za:
1) zakup i transport szlaki (Białkowice - droga do Kopańskiego, Baby ul. Spacerowa),
2) zakup kruszywa drogowego (Rękoraj, Kolonia Raków, Moszczenica ul.
Piotrkowska (Park), Pieńki Sierosławskie - Imielnia, Karlin ul. Słoneczna)
3) zakup rur do znaków drogowych
4) zakup słupków drogowych (Baby, ul. Spacerowa),
5) zakup destruktu na drogi (Kosów - Gajkowice-tzw. Przegonowisko, Gajkowice (do
Góralczyka), Daszówka, ul. Polna, Srock, ul. Krótka, Raciborowice (po wodociągu),
Dz. 600 r. 60017 § 4270
6) zakup przepustu - Kosów ul. Leśna
Zapłacono za:
1) naprawę poboczy na drogach: Rękoraj i Sierosław, równanie i profilowanie dróg: od
ul. Miłej do ul.Południowej w Jarostach, Karlin, ul. Słoneczna, Baby, ul. Sieradzka
oraz Michałów i Kosów, Gazomia Nowa, Moszczenica, ul. Poduchowna , łącznik
Cegielniana - Nowy Świat , Pienki Sierosławskie, Imielnia, Raciborowice Kolonia,
Daszówka, Srock, ul. Południowa, Podolin (do Skały), Lewkówka, Rękoraj Sierosław, Dąbrówka, Srock, ul. Krótka, Podolin (do lasu), Baby, ul. Spacerowa,
Moszczenica - Michałów, Jarosty, droga przy ujęciu wody, Rękoraj Parcela (do
Kowary), Gazomia Stara (po scaleniu), Rękoraj - Sierosław, Gajkowice - Kosów,
Raków, ul. Gazomska (do lasu) Raciborowice - Kiełczówka, Raciborowice, Karlin ul.
Leśna - ul. Batorówka, Srock (obok kapliczki), Podolin Kolonia, Moszczenica od ul.
Wolborskiej (droga do Kraski), Rękoraj Kolonia (do Czajki), Lewkówka II,
2) bieŜące utrzymanie dróg wewnętrznych w zakresie remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych - remont nawierzchni metodą emulsja - grys (Rękoraj Sierosław (OSP), Karlin, ul Słoneczna, ul. Nowa, ul. Południowa, Raków ul.
Moszczenicka, Rękoraj (tzw. droga do Kowalczyka), Kiełczówka (przez wieś),
Moszczenica ul. Spacerowa, Os. Nowy Świat i ul. Wschodnia w Moszczenicy,
Gazomka),
Dz. 600 r. 60017 § 4300
3) niwelowanie nierówności na drogach gruntowych w Gazomi Nowej, Moszczenica od
ul. Poduchownej, łącznik Cegielniana - Nowy Świat
Zapłacono za:
1) odśnieŜanie dróg
3
827,00
1 400,00
1 207,00
86%
61 000,00
40 569,03
67%
45 500,00
45 354,80
100%
3 952,80
12 421,31
1 679,82
225,70
21 960,00
329,40
3 123,20
40 566,30
1 665,30
20 000,00
2) wynajem samochodu do transportu szlaki (Baby ul. Sieradzka, ul. Spacerowa,
Białkowice, Moszczenica, ul. Lipowa, Gajkowice ul. Poprzeczna, Karlin ul.
Słoneczna)
3) transport destruktu (Gajkowice - Kosów, tzw. Przegonowisko, Gajkowice (droga do
Góralczyka), Daszówka, ul. Polna, Srock ul. Krótka, Raciborowice)
4) transport kruszywa (Michałów (droga do Sochaczewskiego), Karlin ul.Słoneczna,
Raciborowice)
5) wynajem koparko - ładowarki (Karlin, Moszczenica, ul. Kolejowa, ul. Dworcowa,
Baby ul. Spacerowa (kopanie rowu))
6) montaŜ przepustu betonowego w Moszczenicy, ul. Kolejowa
Dz. 600 r. 60017 § 6050
2 013,00
21 568,62
28 049,51
3 863,33
1 159,00
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 600
87 500,00
1 620 000,00
1 815 600,00
5 321 708,00
76 653,46
1 603 806,57
1 767 733,03
5 204 487,39
88%
99%
97%
98%
1 600,00
1 600,00
100%
46 400,00
44 626,61
96%
21 000,00
20 913,00
100%
100,00
631 188,10
35,00
623 228,77
35%
99%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami, nieruchomościami
Dz. 700 r. 70005 § 4090
Wypłacono umowę o dzieło za wykonanie rzutów poziomych samodzielnych lokali
mieszkalnych w Srocku, ul. Krótka 3 stanowiących własność Gminy Moszczenica
Dz. 700 r. 70005 § 4300
Zapłacono za:
1) Wycenę operatów szacunkowych działek połoŜonych w miejscowościach
(Michałów, Moszczenica, Srock ul. Krótka, Jarosty, Baby ul. Wąska, Baby (teren pod
poszerzenie terenu szkoły), Karlin, Kolonia Raków, Gościmowice Pierwsze)
2) Wznowienie granic działek Dąbrówka, Moszczenica (Osiedle Kosowska Spacerowa), ul. Kosowska, Wola Moszczenicka ul. Klonowa, Kosów ul. Południowa,
Moszczenica, ul. Piotrkowska
3) Podział działek w miejscowościach Michałów, Baby
4) Wypisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz opłaty
sądowe
5) Wykonanie kserokopii archiwalnych rejestrów gruntów do celów komunalizacyjnych
oraz za mapy sytuacyjno-wysokościowe w obrębie ewidencyjnym Srock Rządowy
(obręb Zespołu Szkół w Srocku)
Dz. 700 r. 70005 § 4480
Dz. 700 r. 70005 § 4500
Dz. 700 r. 70005 § 6060
Zapłacono podatek od nieruchomości - nieruchomość wchodząca w skład mienia
komunalnego po nabytej fabryce ELKO
Zapłacono podatek rolny nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego po
nabytej fabryce ELKO
4
13 179,00
19 400,20
4 392,00
7 540,00
115,41
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 700
700 288,10
700 288,10
690 403,38
690 403,38
99%
99%
83 500,00
83 500,00
83 500,00
68 444,53
68 444,53
68 444,53
82%
82%
82%
95 200,00
7 947,00
18 125,00
2 577,00
95 200,00
7 947,00
18 125,00
2 577,00
100%
100%
100%
100%
2 258,00
2 258,00
100%
1 240,00
499,00
127 846,00
1 240,00
499,00
127 846,00
100%
100%
100%
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100%
100%
82 100,00
82 024,78
100%
11 700,00
11 025,30
94%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dz. 710 r. 71004 § 4300
Zapłacono za:
1) kserowanie i wykonanie odbitek map
2) wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
3) wykonanie projektu dokumentacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 710
527,13
37 173,40
30 744,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dz. 750 r. 75011 § 4010
Dz. 750 r. 75011 § 4040
Dz. 750 r. 75011 § 4110
Dz. 750 r. 75011 § 4120
Dz. 750 r. 75011 § 4170
Dz. 750 r. 75011 § 4210
Dz. 750 r. 75011 § 4300
Starostwa Powiatowe
Dz. 750 r. 75020 § 6620
Rada Gminy
Dz. 750 r. 75022 § 3030
Dz. 750 r. 75022 § 4210
Dz. 750 r. 75022 § 4300
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne– zadania zlecone
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne– zadania zlecone
Przekazano składki na fundusz pracy– zadania zlecone
Wypłacono umowę zlecenie za prostowanie danych zawartych w aktach stanu
cywilnego; sprawdzanie danych zawartych we wnioskach o wydanie dowodu
osobistego z danymi zawartymi w bazie oraz na przyjmowanie dokumentów
niezbędnych do wydania dowodów osobistych - zadania zlecone
Zakupiono klej, baterie, paliwo – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony
cywilnej- zadania zlecone
Zapłacono za przesyłki listowe oraz prowizje za przelewy - zadania zlecone
Razem
Wydatki inwestycyjne wg Załącznika nr 3
Razem
Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG
Zakupiono:
1) czasopisma „Rada”, atlasy i ksiąŜki jako upominki dla radnych i członków władzy
wykonawczej z okazji „Dnia Samorządowca”
2) artykuły spoŜywcze na potrzeby sesji RG oraz komisji
3) komplety piłkarskie dla radnych biorących udział w zawodach
Zapłacono za:
1) wpisowe za uczestnictwo w spartakiadach
5
9 110,00
719,70
1 195,60
430,00
2) korzystanie z kręgielni
3) konsumpcja dla uczestników VIII spartakiady Władz Samorządowych
Razem
Urząd Gminy
Dz. 750 r. 75023 § 3020
Dz. 750 r. 75023 § 4010
Dz. 750 r. 75023 § 4040
Dz. 750 r. 75023 § 4110
Dz. 750 r. 75023 § 4120
Dz. 750 r. 75023 § 4140
Dz. 750 r. 75023 § 4170
Dz. 750 r. 75023 § 4210
Dz. 750 r. 75023 § 4260
Dz. 750 r. 75023 § 4270
329,96
414,00
Zakupiono ręczniki i mydło dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzieŜ
roboczą
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
Przekazano składki na fundusz pracy
Przekazano składkę PFRON
Wypłacono umowy zlecenia na prowadzenie spraw BHP; prowadzenie ewidencji
nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych; wykonywanie prac
przygotowawczych przy zlecaniu dokumentacji projektowej dot. inwestycji.
Zakupiono:
1) materiały biurowe, krzesła
2) druki i znaczki sądowe
3) pieczątki, legitymacje, identyfikatory,
4) czasopisma i publikacje
5) środki czystości
6) materiały do bieŜących remontów i pozostałe artykuły przemysłowe
7) olej opałowy
8) paliwo i części do samochodów słuŜbowych
9) wyposaŜenie pomieszczeń,
10) artykuły spoŜywcze na potrzeby sekretariatu
11) tablice informacyjne dla sołectw
12) akcesoria do telefonu
13) dyktafon
14) gaśnicę
15) wiązankę pogrzebową
16) choinkę i ozdoby choinkowe
17) kalkulatory
Zapłacono za pobór wody i energię elektryczną
Zapłacono za:
1) naprawę samochodów słuŜbowych
2) naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i systemu alarmowego
6
6 640,20
15 352,52
2 717,92
37 278,04
3 438,17
11 384,28
22 587,33
31 872,71
6 552,41
344,61
28 593,75
171,28
740,80
561,20
40,00
850,60
233,00
4 355,40
6 464,18
2 000,00
95 800,00
1 173,96
94 224,04
59%
98%
6 200,00
5 874,07
95%
1 295 600,00
83 307,00
211 900,00
31 670,00
31 000,00
1 271 757,96
83 307,00
211 750,04
31 224,81
30 695,00
98%
100%
100%
99%
99%
25 900,00
24 348,27
94%
183 552,00
13 000,00
169 358,82
11 936,88
92%
92%
3)
Dz. 750 r. 75023 § 4280
Dz. 750 r. 75023 § 4300
remont sali Urzędu Stanu Cywilnego
7 835,65
Zapłacono za badania lekarskie pracowników
Zapłacono za:
1) przesyłki listowe, koszty wysyłki
2) prowizję za przelewy
3) nadzór nad programami komputerowymi; utrzymanie BIP na serwerze; ewidencja
sprzętu komputerowego; poprawienie podstawy prawnej i zamknięcie okresu
rachunkowego programu "PODATKI"
4) wywóz nieczystości i ścieki
5) obsługę prawną
6) abonament RTV i pozostałe drobne usługi (m.in. opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska, przegląd techniczny samochodu, koszty komornicze, usługi
transportowe,
oprawę
dzienników
urzędowych,
wykonanie
wydruków
przedpoborowych, monitoring systemu, regeneracja tonerów do drukarek)
7) ogłoszenia prasowe
8) opłata za dozór techniczny
9) okresowa konserwacja przewodów kominowych
10) wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku Urzędu
Gminy, przeniesienie łącza internetowego
11) korzystanie z samochodu prywatnego do celów słuŜbowych (goniec)
12) przygotowanie samochodu słuzbowego Renault Scenic o numerze rej. EPI 04KT
uszkodzonego po wypadku do oględzin i wykonanie kosztorysu szacunkowych strat
Dz. 750 r. 75023 § 4410
Dz. 750 r. 75023 § 4430
Dz. 750 r. 75023 § 4440
Dz. 750 r. 75023 § 4700
Dz. 750 r. 75023 § 4740
Dz. 750 r. 75023 § 4750
Dz. 750 r. 75023 § 6050
Zakup usług do dostępu sieci internetowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zapłacono za ekspertyzę warunków atmosferycznych (wiatry występujące na terenie
Gminy Moszczenica) oraz ekspertyzy techniczne drukarek
Wypłacono delegacje słuŜbowe
Opłacono składkę ubezpieczeniową od mienia komunalnego, samochodu słuŜbowego,
składkę ubezpieczeniową osób skazanych, ubezpieczenia dróg
Przekazano odpisy na ZFŚS
Zapłacono za szkolenie pracowników
Zapłacono za papier wizytowy
Zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje
7
18 655,23
980,00
98%
65%
126 915,00
33 157,00
3 000,00
28 636,00
117 985,45
31 071,11
2 863,45
24 805,39
93%
94%
95%
87%
500,00
2 500,00
298,90
2 067,38
60%
83%
13 000,00
36 663,00
43 000,00
500,00
24 500,00
3 000,00
12 837,50
36 663,00
41 696,50
218,87
23 352,51
220,22
99%
100%
97%
44%
95%
7%
48 051,80
5 804,50
8 419,23
3 308,28
20 496,00
12 048,76
9 991,33
474,50
244,00
3 037,80
2 534,65
3 574,60
Dz. 750 r. 75023 § 4350
Dz. 750 r. 75023 § 4360
Dz. 750 r. 75023 § 4370
Dz. 750 r. 75023 § 4390
19 023,00
1 500,00
Dz. 750 r. 75023 § 6060
Razem
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dz. 750 r. 75075 § 4170
Wypłacono umowę zlecenie za zorganizowanie szkolenia poprzez promowanie gminy
w regionie
Dz. 750 r. 75075 § 4300
Zapłacono za publikowanie w prasie informacji o działalności gminy
Razem
Dz. 750 r. 75095 § 3030
Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Nr VIII/47/07 z 26.03.2007 roku
Dz. 750 r. 75095 § 4010
Wypłacono wynagrodzenia osobowe staŜystów
Dz. 750 r. 75095 § 4110
Dz. 750 r. 75095 § 4120
Dz. 750 r. 75095 § 4210
Zakupiono art. spoŜywcze na spotkania z sołtysami, kwiaty z okazji dnia matki oraz
pieczątki dla sołtysów
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 750
113 000,00
2 331 023,00
109 952,50
2 263 920,86
97%
97%
550,00
5 950,00
6 500,00
540,98
5 599,80
6 140,78
98%
94%
94%
18 400,00
13 100,00
2 300,00
330,00
17 870,00
13 077,24
2 247,97
320,39
97%
100%
98%
97%
1 000,00
35 130,00
2 598 299,00
874,90
34 390,50
2 528 522,18
87%
98%
97%
1 008,00
1 008,00
100%
1 011,00
2 019,00
1 011,00
2 019,00
100%
100%
8 820,00
831,52
118,55
8 820,00
831,52
118,55
100%
100%
100%
5 887,00
5 887,00
100%
100%
1 765,37
21,96
37,60
17 482,00
19 501,00
1 765,37
21,96
37,60
17 482,00
19 501,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dz. 751 r. 75101 § 4300
Dz. 751 r. 75101 § 4370
Wybory do Sejmu i Senatu
Dz. 751 r. 75108 § 3030
Dz. 751 r. 75108 § 4110
Dz. 751 r. 75108 § 4120
Dz. 751 r. 75108 § 4170
Dz. 751 r. 75108 § 4210
Dz. 751 r. 75108 § 4300
Dz. 751 r. 75108 § 4410
Zapłacono za przesyłki listowe oraz prowizję za przelewy w związku z prowadzeniem i
aktualizacją stałego rejestru wyborców
Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego
rejestru wyborców
Razem
Wypłacono diety dla członków Komisji Wyborczych - zadania zlecone
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - zadania zlecone
Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone
Wypłacono umowy zlecenia na otwieranie siedziby lokalu wyborczego, nadzór nad
obiektem szkoły w dniu głosowania i jego zabezpieczenie po zakończeniu prac komisji
oraz związane z obsługą informatyczną wyborów - zadania zlecone
Zapłacono za materiały biurowe, paliwo i akcesoria do wyposaŜenia lokali wyborczych
Zapłacono za transport flag i stojaków - zadania zlecone
Wypłacono delegacje słuŜbowe - zadania zlecone
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 751
8
100%
100%
100%
100%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Dz. 754 r. 75412 § 3030
Wypłacono ekwiwalent za wyjazdy do działań ratowniczo- gaśniczych
Dz. 754 r. 75412 § 4110
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów-zlecenie
Dz. 754 r. 75412 § 4170
Wypłacono umowy zlecenie za konserwację samochodów i sprzętu p.poŜ.
Dz. 754 r. 75412 § 4210
Zakupiono:
1) prenumeratę czasopisma „StraŜak” dla 14 jednostek straŜy
2)
OSP Moszczenica
- paliwo i olej
- części do samochodów poŜarniczych i sprzętu p.poŜ
- mundury i dresy na zawody
- sprzęt p.poŜ
- węgiel
- latarka
- buty specjalne dla straŜaków
3)
OSP Kiełczówka
14 766,56
1 097,67
375,56
5 657,79
4 373,09
219,99
1 367,46
1 675,00
OSP Kosów
12 589,94
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- radiotelefon
5)
638,40
28 572,19
4 756,89
12 556,07
5 438,08
1 519,56
998,81
719,80
2 582,98
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- płyta OSB
- agregat prądotwórczy
4)
11 270,00
1 300,00
24 830,00
1 376,27
929,10
2 357,98
5 486,63
1 072,50
1 367,46
OSP Gajkowice
9 290,20
- paliwo i olej
- części do samochodów poŜarniczych i sprzętu
- sprzęt p.poŜ
- nagrzewnica gazowa
2 324,83
1 833,31
1 282,01
1 726,59
756,00
1 367,46
9
10 406,25
1 103,64
21 065,05
92%
85%
85%
6)
OSP Podolin
12 164,98
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
7)
564,40
320,64
5 400,03
4 512,45
1 367,46
OSP Srock
14 502,72
- paliwo i olej
- węgiel
- części do instalacji pieca C.O.
- latarka i wąŜ
8)
974,17
622,59
3 960,07
611,53
6 460,60
506,30
1 367,46
OSP Raciborowice
5 096,67
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
9)
10)
416,44
257,53
1 208,05
1 847,19
1 367,46
OSP Jarosty
21 135,08
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- węgiel
- nagrzewnica wodna
615,60
2 652,74
2 691,48
1 868,41
1 555,29
10 384,10
1 367,46
OSP Sierosław
8 473,58
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- materiały budowlane do remontu garaŜu OSP Sierosław
11)
270,00
380,01
1 751,47
1 697,11
3 007,53
1 367,46
OSP Gazomia Nowa
3 150,40
- paliwo i olej
250,06
10
- sprzęt p.poŜ
12)
582,18
950,73
1 367,43
OSP Gazomia Stara
7 010,53
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- piła do betonu i stali
13)
780,06
433,76
3 132,25
1 367,46
1 297,00
OSP Rękoraj
9 710,05
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- agregat prądotwórczy i drabina 2 częściowa z elementem podporowym
14)
OSP Gościmowice Drugie
6 878,28
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- sprzęt p.poŜ
- materiały do remontu garaŜu
15)
615,67
946,26
1 019,99
2 894,40
34,50
1 367,46
OSP Baby
5 361,60
- paliwo i olej
- sprzęt p.poŜ
- przewód, puszka, gniazdo
Dz. 754 r. 75412 § 4260
Dz. 754 r. 75412 § 4270
423,10
1 502,39
304,70
1 463,95
300,00
1 367,46
161 863,00
4 000,00
Zapłacono za energię elektryczną w OSP Baby
Zapłacono za:
1)
OSP Moszczenica
3 888,78
- naprawę samochodu
- naprawę sprzętu p.poŜ
- przegląd okresowy i badanie szczelności sprzętu p.poŜ
2)
548,20
3 639,39
1 367,46
4 155,00
1 014,55
800,23
2 074,00
OSP Kiełczówka
305,00
- montaŜ instalacji elektycznej
305,00
11
159 341,18
581,32
98%
15%
3)
OSP Kosów
685,64
4)
502,64
183,00
OSP Gajkowice
1 659,20
5)
1 659,20
OSP Podolin
3 748,00
6)
576,00
3 172,00
OSP Srock
9 004,60
- naprawa selektywnego alarmowania
- remont instalacji C.O.
7)
988,20
122,00
7 894,40
OSP Jarosty
2 196,00
8)
2 013,00
183,00
124,44
9)
124,44
OSP Baby
353,80
Dz. 754 r.75412 § 4280
Dz. 754 r. 75412 § 4300
353,80
22 400,00
10 500,00
Zapłacono za badania lekarskie
Zapłacono za:
1) OSP Raciborowice
1 026,07
- transport i przetarcie drewna
579,87
- przegląd samochodu
446,20
2) OSP Kosów
996,00
- przegląd sprzętu p.poŜ.
793,00
203,00
3) OSP Moszczenica
2 316,46
- opłata za dozór
109,50
1 244,40
406,00
- usługi transportowe
38,06
- diagnostyka samochodu
4)
518,50
OSP Gajkowice
3 179,80
- montaŜ systemu alarmowego
2 537,60
439,20
12
21 965,46
9 940,00
98%
95%
5)
203,00
OSP Srock
2 696,87
1 750,50
866,20
- usługi transportowe
6)
80,17
OSP Podolin
203,00
7)
203,00
OSP Kiełczówka
594,20
- przegląd gwarancyjny samochodu
8)
594,20
OSP Sierosław
150,00
9)
150,00
OSP Jarosty
436,80
388,00
10)
11)
12)
48,80
OSP Baby
1 228,10
703,20
524,90
553,14
203,00
- druk materiałów rekalmowych
350,14
OSP Rękoraj
205,00
13)
205,00
OSP Gazomia Stara
480,15
Dz. 754 r. 75412 § 4430
Dz. 754 r. 75412 § 4700
Dz. 754 r. 75412 § 6050
Obrona cywilna
Dz. 754 r. 75414 § 4260
Dz. 754 r. 75414 § 6060
480,15
Opłacono składki ubezpieczeniowe
Zapłacono za szkolenie Komendantów i Prezesów OSP oraz za szkolenia z zakresu
ratownictwa medycznego
Razem
Zapłacono za zuŜycie energii elektrycznej do magazynku OC
Razem
13
15 000,00
17 300,00
14 065,59
11 664,00
94%
67%
700,00
31 500,00
300 663,00
660,00
31 500,00
282 292,49
94%
100%
94%
500,00
10 000,00
10 500,00
500,00
100%
100%
100%
10 000,00
10 500,00
Dz. 754 r. 75495 § 4210
Dz. 754 r. 75495 § 4300
Dz. 754 r. 75495 § 4700
Zakupiono artykuły na nagrody, art. spoŜywcze i dyplomy dla uczestników w
konkursach i zawodach z zakresu p.poŜ
Zapłacono za przewóz straŜaków do Rozprzy i Ręczna na uroczystości z okazji Dnia
StraŜaka, na zawody gminne i zawody powiatowe
Zapłacono za szkolenie z zakresu "PALI SIĘ"
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 754
8 500,00
5 293,93
62%
900,00
4 000,00
13 400,00
324 563,00
813,20
4 000,00
10 107,13
302 899,62
90%
100%
75%
93%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
Dz. 756 r. 75647 § 4100
Dz. 756 r. 75647 § 4110
Dz. 756 r. 75647 § 4120
Dz. 756 r. 75647 § 4300
Wypłacono wynagrodzenie za inkaso zobowiązań pienięŜnych
Przekazano składki ZUS
Prowizja za dystrybucję znaków opłaty skarbowej - dot. m-ca XII 2006r.
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 756
40 000,00
4 900,00
100,00
500,00
45 500,00
45 500,00
39 007,80
4 241,39
25,99
65,39
43 340,57
43 340,57
98%
87%
26%
13%
95%
95%
78 000,00
78 000,00
78 000,00
23 993,72
23 993,72
23 993,72
31%
31%
31%
228 600,00
225 883,23
99%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
Dz. 757 r. 75702 § 8070
Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 757
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dz. 801 r. 80101 § 3020
Dz. 801 r. 80101 § 4010
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
30 142,28
23 691,73
24 401,81
27 641,22
4 058,60
26 629,24
89 318,35
428 222,38
406 305,15
365 950,95
417 913,96
99 943,75
435 200,44
14
Dz. 801 r. 80101 § 4040
Dz. 801 r. 80101 § 4110
Dz. 801 r. 80101 § 4120
Dz. 801 r. 80101 § 4140
Dz. 801 r. 80101 § 4170
Dz. 801 r. 80101 § 4210
7) SP Moszczenica
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Przekazano składki na Fundusz Pracy:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Przekazanie składki na PFRON - SP Moszczenica
Wypłacono umowy zlecenie:
1) SP Rękoraj ( instruktor tańca)
2) SP Moszczenica (cyklinowanie, malowanie podłóg)
Zakupiono:
3 579 506,00
3 506 342,43
98%
32 330,40
29 305,31
28 330,12
29 292,63
13 124,23
28 637,33
92 718,26
254 200,00
253 738,28
100%
83 190,78
77 530,60
70 329,19
80 564,85
18 949,43
78 073,57
256 635,00
696 809,00
665 273,42
95%
113 520,00
1 700,00
6 750,00
94 896,05
1 503,00
6 619,00
84%
88%
98%
11 789,94
11 055,45
10 119,93
11 462,88
2 696,27
11 108,22
36 663,36
1 550,00
5 069,00
SP Baby
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1 352 805,80
87 875,07
830,76
974,35
12 015,12
60 601,57
11 004,78
278,16
druki, czasopisma i publikacje
materiały biurowe
materiały do bieŜących remontów
olej opałowy
materiały do remontu ogrodzenia
gaśnica
15
7) kuchnia gazowa, butla, szlifierka i opalarka
8) paliwo do kosiarki
SP Srock
1) druki, czasopisma i publikacje
2) materiały do bieŜących remontów
4) materiały biurowe
5) destrukt bitumiczny do utwardzania wjazdu do szkoły
6) węgiel
SP Rękoraj
1) druki i czasopisma
4) wyposaŜenie pomieszczeń klasowych
5) płytki podłogowe i ścienne
6) paliwo do kosiarki
7) rośliny i narzędzia ogrodnicze
8) środki czystości, art. gospodarstwa domowego
10) kosiarka i betoniarka
11) siatka
12) artykuły zoologiczne
13) okna do sali gimnastycznej
14) głośniki, uchwyty i wtyki do mikrofonu oraz wzmacniacz
15) drzwi
16) płytki i cement - wyłoŜenie chodnika przed szkołą
17) opał
18) artykuły do naprawy ogrodzenia na boisku szkolnym
19) artykuły do naprawy rynien oraz płyty poliwęglanowe na daszek do ogródka
szkolnego
SP Gazomia
5) opał
6) wyposaŜenie pomieszczeń klasowych
7) telefax i monitor , komputer, kserokopiarka do sekretariatu
16
1 985,90
184,43
21 755,16
252,40
2 530,54
579,65
1 523,07
780,80
16 088,70
66 468,14
152,80
1 361,61
12 159,36
3 540,62
8 489,39
384,29
4 708,06
3 074,04
1 328,48
210,00
1 281,30
3 130,00
2 883,60
3 246,93
586,03
9 081,53
4 173,77
6 676,33
55 051,85
867,07
2 290,53
2 739,73
20 811,04
15 995,20
3 658,68
4 589,80
8) nagrywarka dvd
9) tynk mozaikowy
SP Kosów
2) opał
SP Jarosty
3) opał
5) czajnik
7) kosiarka
8) blacha na zadaszenie wiaty
9) szafa wnękowa oraz szafki łazienkowe
10) płytki ceramiczne
SP Moszczenica
3) czasopisma
5) olej opałowy, lampa gazowa
7) pieczątki, tablice informacyjne i godło
8) wyposaŜenie pomieszczeń klasowych i archiwum
9) pralka
10) bramka usprawniająca połączenia telefoniczne oraz materiały do wykonania
instalacji komputerowej
11) latarki, drabina
12) rolety i Ŝaluzje
13) szafy do sekretariatu i pomieszczeń socjalnych
14) krzewy i ziemia do zieleńca przy szkole
15) gaśnice
16) ziemię na boisko szkolne
17
120,00
3 979,80
7 213,80
371,00
1 119,99
3 320,61
2 379,00
23,20
21 193,09
234,80
2 225,01
3 940,01
5 374,16
198,00
1 771,80
225,00
1 100,28
4 350,01
1 774,02
110 920,48
4 531,77
1 567,84
2 421,75
11 969,53
48 314,43
10 069,31
2 497,34
4 370,80
1 059,00
2 626,74
730,41
5 070,12
8 735,20
1 224,24
818,62
1 412,00
17) kraty do okratowania pracowni komputerowej
18) drzwi do pomieszczeń klasowych
Dz. 801 r. 80101 § 4240
Dz. 801 r. 80101 § 4260
Dz. 801 r. 80101 § 4270
2 350,00
1 151,38
Zakupiono pomoce naukowe:
1) SP Baby
2) SP Rękoraj
3) SP Gazomia
4) SP Jarosty
5) SP Moszczenica
6) SP Srock
Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Zapłacono za usługi remontowe:
SP Baby
1) naprawa i konserwacja kserokopiarki
2) naprawa sprzętu RTV
3) naprawa kotła olejowego
4) wymiana uchwytów przy budynku szkoły
5) remont korytarza szkolnego
SP Srock
1) usługi załadunku destruktu i roboty ziemne
2) naprawa faksu, kopiarki i zmywarki
SP Rękoraj
1) naprawa telewizora
2) konserwacja, naprawa kserokopiarki, kosiarki oraz szlifierki
3) naprawa drukarki
4) naprawa instalacji oświetlenia na budynku szkoły
SP Jarosty
1) naprawa i konserwacja sprzętu biurowego
SP Moszczenica
18
4 640,44
5 126,40
6 405,80
3 913,17
15 697,06
5 000,39
7 638,55
9 427,81
10 637,76
5 331,70
964,44
3 532,19
38 269,82
4 892,28
544,28
140,00
366,00
2 500,00
1 342,00
2 037,00
1 647,00
390,00
3 608,25
268,40
884,95
54,90
2 400,00
195,20
195,20
6 181,25
383 280,00
370 477,59
97%
43 485,00
40 783,26
94%
84 500,00
75 802,27
90%
Dz.801 r. 80101 § 4280
Dz. 801 r. 80101 § 4300
1) wykonanie zasilania instalacji do pomieszczeń piwnicy po wymiennikach ciepła,
naprawa pompy wodociągowej oraz zasilania rozdzielni głównej do podgrzewaczy
wody
2) konserwacja drukarki i naprawa istniejącej pralki
3) wykonanie instalacji w sali komputerowej w internetowym centrum informacji
multimedialnej
4) remont sieci telefonicznej
Zapłacono za badania lekarskie :
1)
SP Srock
2)
SP Rękoraj
3)
SP Gazomia
4)
SP Jarosty
5)
SP Moszczenica
Zapłacono za pozostałe usługi:
SP Baby
1) wywóz nieczystości
2) wycinanie i przewóz drzew
3) przegląd gaśnic i okresowa kontrola przewodów kominowych
4) prowizja za przelewy
5) dowóz uczniów na zawody i warsztaty taneczne
6) inne usługi ( montaŜ gniazd, serwis kserokopiarki)
SP Srock
1) okresowa kontrola przewodów kominowych
3) przegląd budynku szkoły i przegląd gaśnic
4) obsługa bankowa
5) roboty ziemne – wyrównanie wjazdu do szkoły
6) oprawa arkuszy ocen
7) opłata za uzgodnienie warunków projektu technologi pomieszczeń przedszkola w
Szkole Podstawowej oraz wykonanie dokumentacji "Zmiana sposobu uŜytkowania
pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia przedszkola"
SP Rękoraj
1) abonament RTV
3) usługi pocztowe
4) usługi wywołania zdjęć i kolorowego kserowania
19
1 024,80
303,78
4 572,07
280,60
17 470,00
16 913,98
97%
745,00
735,00
1 505,00
179,00
3 103,00
6 556,00
6 267,00
96%
6 448,21
855,95
1 651,88
524,60
1 916,10
614,00
885,68
12 035,43
305,00
695,50
2 537,60
1 823,50
1 647,00
95,16
4 931,67
3 828,41
423,57
556,40
77,90
273,94
1 659,00
6) przegląd gaśnic
7) opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy
cieplnej do 5MW opalanych węglem kamiennym, olejem lub paliwem gazowym, dla
których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do
powietrza albo pozwolenie zintegrowane
8) transport ziemi na teren szkoły
SP Gazomia
2) przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych
3) roboty instalacyjne
5) wynajem podnośnika
6) usługi edukacyjne - udział w olimpiadach przedmiotowych
8) usługi serwisowe
9) dowóz uczniów na konkurs
SP Kosów
1) wywóz nieczystości i dzierŜawa kontenera
2) transport tłucznia na teren szkoły
4) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły
SP Jarosty
1) kontrola przewodów wentylacyjnych
3) regeneracja tonera
5) wykonanie instalacji sieci komputerowej
SP Moszczenica
1) wynajem podnośnika montaŜowego
2) wywóz nieczystości, ścieki
3) okresowa kontrola przewodów kominowych
4) za dozór techniczny urządzeń kotłowni szkoły
6) dowóz uczniów na zawody, mecze oraz transport drzwi
20
36,60
557,00
244,00
6 636,10
1 521,42
445,30
1 464,00
1 864,00
455,98
122,40
593,00
20,00
150,00
3 113,19
349,57
446,52
969,00
1 348,10
5 981,00
146,40
36,60
30,00
1 742,00
4 026,00
21 090,85
2 897,99
5 965,40
1 120,00
950,60
4 744,50
941,30
7) rozprowadzenie wody w celu podłączenia pralki automatycznej
8) korzystanie z samochodu słuŜbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
9) przegląd systemu alarmowego
10) opłaty pocztowe
11) montaŜ rolet, elementów w szatni oraz usługi skracania drzwi
12) malowanie pasów na przejściu dla pieszych
13) przegląd sprzętu ppoŜ.
Dz. 801 r. 80101 § 4350
Dz. 801 r. 80101 § 4360
Dz. 801 r. 80101 § 4370
Dz. 801 r. 80101 § 4390
Dz. 801 r. 80101 § 4410
Dz. 801 r. 80101 § 4430
Dz. 801 r. 80101 § 4440
Zakup usług dostępu do sieci internet:
1) SP Baby
2) SP Gazomia
3) SP Jarosty
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Zapłacono za wykonanie ekspertyzy dot. budowy świetlicy i stołówki szkolnej oraz za
odbiór zadaszenia przy budynku szkoły - SP Baby
Wypłacono delegacje słuŜbowe:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
Opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu szkolnego:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Przekazano odpisy na ZFŚS:
1) SP Baby
107,00
100,79
1 830,00
28,89
1 628,68
512,40
263,30
63 212,00
59 133,19
94%
4 420,00
1 200,00
4 381,99
1 042,10
99%
87%
17 150,00
13 339,70
78%
2 806,00
2 806,00
100%
70,61
16,20
149,07
250,00
235,88
94%
1 551,00
2 050,00
1 241,00
936,00
577,00
920,00
3 239,00
10 642,00
10 514,00
99%
1 091,06
1 287,00
2 003,93
1 384,53
2 035,29
2 075,90
1 476,95
697,93
2 187,31
3 481,79
27 309,00
21
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Kosów
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
Dz. 801 r. 80101 § 4700
Zapłacono za szkolenia pracowników:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
Dz. 801 r. 80101 § 4740
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
Dz. 801 r. 80101 § 4750
Zakupiono akcesoria komputerowe:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
Dz. 801 r. 80101 § 6050
Dz. 801 r. 80101 § 6060
Razem
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Dz. 801 r. 80103 § 3020
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
26 836,00
26 289,00
24 156,00
6 429,00
22 486,00
76 559,00
210 064,00
210 064,00
100%
3 315,00
1 570,00
1 125,00
3 630,00
3 075,00
3 390,00
18 711,00
16 105,00
86%
401,10
94,70
440,01
438,12
356,47
1 124,96
3 022,00
2 855,36
94%
15 234,00
5 000,00
8 850,00
5 776 937,00
14 874,34
4 500,01
8 778,40
5 613 129,48
98%
90%
99%
97%
4 050,18
935,00
1 528,30
802,82
1 348,74
6 209,30
3 107,50
2 081,50
2 724,30
2 034,30
3 127,50
22
Dz. 801 r. 80103 § 4010
Dz. 801 r. 80103 § 4040
6)
Dz. 801 r. 80103 § 4110
Dz. 801 r. 80103 § 4120
Dz. 801 r. 80103 § 4210
6) SP Moszczenica
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
SP Moszczenica
Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
Zakupiono:
1)
2)
3)
4)
Dz. 801 r. 80103 § 4240
SP Srock - przewód, złączki do telewizora
SP Gazomia - ręczniki
SP Jarosty- art.biurowe ( kredki, bloki rysunkowe, kleje, papier kolorowy)
SP Moszczenica - drzwi do klas
Zakupiono
1) SP Gazomia: tablica i zabawki
11 721,20
26 600,00
24 796,30
93%
41 289,72
19 966,80
28 159,60
21 181,82
36 203,97
125 930,29
275 309,00
272 732,20
99%
3 268,40
1 568,90
761,00
1 510,60
2 448,90
8 090,60
17 900,00
17 648,40
99%
8 199,32
4 033,49
5 376,88
4 211,68
6 684,33
23 013,52
55 650,00
51 519,22
93%
1 161,84
573,90
765,10
599,41
951,19
3 274,36
8 109,00
7 325,80
90%
2 429,00
2 093,97
86%
80,30
150,02
113,65
1 750,00
949,85
23
Dz. 801 r. 80103 § 4280
Dz. 801 r. 80103 § 4440
Dz. 801 r. 80103 § 4740
Przedszkola
Dz. 801 r. 80104 § 2310
Dz. 801 r. 80104 § 2540
Gimnazjum
Dz. 801 r. 80110 § 3020
Dz. 801 r. 80110 § 4010
Dz. 801 r. 80110 § 4040
Dz. 801 r. 80110 § 4110
Dz. 801 r. 80110 § 4120
2) SP Jarosty: magnetofon
3) SP Srock: dvd
4) SP Rękoraj: telewizor i zabawki
Zapłacono za badania lekarskie pacowników:
1) SP Srock
2) SP Rękoraj
3) SP Jarosty
4) SP Moszczenica
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
Razem
368,21
415,00
3 728,83
5 579,00
5 461,89
98%
70,00
115,00
30,00
148,00
809,00
363,00
45%
19 791,00
1 000,00
413 176,00
19 791,00
671,28
402 403,06
100%
67%
97%
10 000,00
171 500,00
181 500,00
9 450,00
171 350,00
180 800,00
95%
100%
100%
92 538,23
17 794,41
111 500,00
110 332,64
99%
1 252 996,23
281 906,79
1 538 628,00
1 534 903,02
100%
90 589,70
20 349,90
111 000,00
110 939,60
100%
240 953,95
52 556,38
296 943,00
293 510,33
99%
2 074,00
2 074,00
2 074,00
2 514,00
2 074,00
8 981,00
Przekazano dotacje na utrzymanie przedszkola w Rzeczkowie (na podstawie
porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego )
Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy
Razem
1) Gimnazjum Moszczenica
2) Gimnazjum Srock
2) Gimnazjum Srock
2) Gimnazjum Srock
2) Gimnazjum Srock
Przekazano składki na fundusz pracy:
33 811,63
24
Dz. 801 r. 80110 § 4170
Dz. 801 r. 80110 § 4210
Dz. 801 r. 80110 § 4240
Dz. 801 r. 80110 § 4260
Dz. 801 r. 80110 § 4270
Dz. 801 r. 80110 § 4280
Dz. 801 r. 80110 § 4300
2) Gimnazjum Srock
Wypłacono umowę za opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego dla 12
stanowisk pracy - Gimnazjum Moszczenica
Zakupiono:
Gimnazjum Moszczenica
1) olej opałowy
2) druki i materiały biurowe
3) czasopisma
5) materiały do bieŜących napraw
6) wyposaŜenie pomieszczeń
7) bramka usprawniająca połączenia telefoniczne
8) materiały do remontu ogrodzenia ( słupki, piasek, cement)
9) paliwo
10) regał biurowy
Gimnazjum Srock
1) druki, materiały biurowe
2) materiały do bieŜących napraw
4) komputer
2) Gimnazjum Srock
Zapłacono za energię elektryczną: Gimnazjum Moszczenica
Zapłacono za:( Gimnazjum Moszczenica)
1) naprawę istniejącej pralki
2) wykonanie ogrodzenia i bramy
3) naprawę napędu w piecu c.o.
Zapłacono za badania lekarskie pracowników:
2) Gimnazjum Srock
Zapłacono za:
Gimnazjum Moszczenica
1) zorganizowanie audycji szkolnej
2) wywóz nieczystości i ścieki
7 766,17
42 940,00
41 577,80
97%
1 800,00
1 800,00
100%
81 020,00
79 320,62
98%
4 286,00
16 000,00
3 967,01
15 606,97
93%
98%
209,84
25 040,50
891,82
26 210,00
26 142,16
100%
2 978,00
380,00
3 360,00
3 358,00
100%
74 979,45
53 920,22
2 150,17
4 757,15
2 814,14
4 409,12
99,00
199,99
6 035,66
45,00
549,00
4 341,17
1 095,07
1 445,30
600,80
1 200,00
2 925,28
1 041,73
15 098,59
750,00
2 375,05
25
Dz. 801 r. 80110 § 4350
Dz. 801 r. 80110 § 4370
Dz. 801 r. 80110 § 4430
Dz. 801 r. 80110 § 4440
Dz. 801 r. 80110 § 4700
Dz. 801 r. 80110 § 4740
4) dowóz uczniów na zawody i wycieczkę szkolną
5) szklenie drzwi
7) abonament RTV, przesyłki listowe
8) dozór techniczny urządzeń znajdujących się w kotłowni szkoły, przegląd kotła c.o.
i okresowa kontrola przewodów kominowych i sanitariatów, wykonanie pomiarów
elektrycznych w pomieszczeniach szkoły
10) montaŜ masztów do Internetu oraz montaŜ instalacji zasileń stanowisk
komputerowych, tonery
11) odzyskiwanie danych z Internetu, diagnostyka sprzętu komputerowego
12) oprawę arkuszy ocen
13) wynajem koparki
14) konserwację i abonament monitoringu
Gimnazjum Srock
2) transport gruzu, przewóz uczniów na zawody
3) oprawę arkuszy ocen
Zakup usług do sieci internetowej Gimnazjum Moszczenica
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Gimnazjum
w Moszczenicy
Opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu szkolnego
2) Gimnazjum Srock
2) Gimnazjum Srock
Zapłacono za szkolenia pracowników:
2) Gimnazjum Srock
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego:
2) Gimnazjum Srock
26
365,00
1 102,62
1 342,85
3 906,00
417,60
3 098,05
85,40
921,10
56,60
31,72
170,80
475,80
3 192,94
1 567,00
1 594,22
31,72
19 629,00
1 400,00
18 291,53
1 364,05
93%
97%
4 223,00
3 512,84
83%
2 858,00
405,00
3 280,00
3 263,00
99%
77 762,00
22 351,00
100 113,00
100 113,00
100%
3 021,00
350,00
3 410,00
3 371,00
99%
448,06
495,38
1 364,00
943,44
69%
Dz. 801 r. 80110 § 4750
Dz. 801 r. 80110 § 6050
Zakupiono akcesoria komputerowe:
1) Gimnazjum Srock
Razem
2 606,96
2 721,01
DowoŜenie uczniów do szkół
Dz. 801 r. 80113 § 4300
Zapłacono za
1) dowóz uczniów do szkół
2) dowóz uczniów na zawody
3) dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
Razem
Dz. 801 r. 80195 § 4170
Wypłacono umowy zlecenia dla Ekspertów do Komisji Egzaminacyjnej w awansie
zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego
Dz. 801 r. 80195 § 4240
Zakupiono lektury do bibliotek szkolnych:
1) SP Baby
2) SP Srock
3) SP Rękoraj
4) SP Gazomia
5) SP Jarosty
5) SP Moszczenica
8) Gimnazjum Srock
Dz. 801 r. 80195 § 4300
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dz. 801 r. 80195 § 4440
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 801
288 182,06
233,75
37 869,40
496,00
290,00
230,00
314,00
320,00
1 355,00
1 100,00
290,00
5 745,00
34 380,00
2 407 231,00
5 327,97
34 379,60
2 392 024,58
93%
100%
99%
331 000,00
331 000,00
326 285,21
326 285,21
99%
99%
840,00
600,00
71%
4 395,00
8 081,00
73 457,00
86 773,00
9 196 617,00
4 395,00
8 080,77
73 457,00
86 532,77
9 001 175,10
100%
100%
100%
100%
98%
50 000,00
1 000,00
50 000,00
0,00
100%
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
Dz. 851 r. 85121 § 2560
Dotacja dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy na realizację
programów zdrowotnych, w tym:
- stomatologiczna edukacja prozdrowotna i profilaktyka fluorkowa próchnicy zębów u
dzieci i uczniów z terenu Gminy Moszczenica
- program do wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych
- program zapobiegania chorobom zakaźnym
- program zapobiegania zakaŜeniom wewnątrzzakładowym
Dz. 851 r. 85121 § 6130
27
15 500,59
2 955,00
22 218,88
9 325,53
Dz. 851 r. 85121 § 6140
Razem
Zwalczanie narkomanii
Dz. 851 r. 85153 § 4170
Wypłacono umowę za dokonanie zestawienia i opracowania wyników badań
ankietowych
Dz. 851 r. 85153 § 4210
Zakupiono: aparat cyfrowy, dyktafon cyfrowy oraz szafę na dokumenty
Dz. 851 r. 85153 § 4300
Zapłacono za zadania profilaktyczne uzaleŜnień z zakresu narkomanii:
1) program profilaktyczny realizowany na obozie - Gimnazjum w Srocku
2) program profilaktyczny z zakresu narkomanii realizowany na Zielonej Szkole (SP
Jarosty)
3) program profilaktyczny "Nie ćpam, nie palę, nie piję, nie biorę"
4) program profilaktyczny z zakresu narkomanii - realizowany na obozie SP
Moszczenica
5) występy teatralne "Sen Gimnazjalisty" dla uczniów Gimnazjum w Moszczenicy i
Srocku
Dz. 851 r. 85153 § 4410
Dz. 851 r. 85153 § 4700
Zapłacono za szkolenia GKRPA
Razem
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dz. 851 r. 85154 § 4170
Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA - 18.813,60 zł oraz za realizację
pozalekcyjnych zadań sportowych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym - 22.621,00 zł
Dz. 851 r. 85154 § 4210
Zakupiono art. spoŜywcze dla członków GKRPA,.nagrody (odtwarzacz MP3,
drukarkę), zestaw ksiąŜek oraz sprzęt sportowy
Dz. 851 r. 85154 § 4300
Zapłacono za realizację programów profilaktycznych w postaci dofinansowań do
„Zielonej Szkoły”, wycieczek i przedstawień profilaktycznych
Dz. 851 r. 85154 § 4390
Zapłacono za opinię biegłego sądowego z zakresu uzaleŜnień
Dz. 851 r. 85154 § 4410
Dz. 851 r. 85154 § 4700
Zapłacono za szkolenia GKRPA
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 851
96 000,00
147 000,00
95 541,10
145 541,10
100%
99%
1 500,00
1 500,00
100%
4 800,00
3 741,01
78%
11 000,00
500,00
5 360,00
23 160,00
10 985,60
121,84
5 265,00
21 613,45
100%
24%
98%
93%
41 800,00
41 434,60
99%
22 200,00
21 547,73
97%
41 480,00
4 930,00
2 000,00
4 430,00
116 840,00
287 000,00
41 448,02
4 290,00
1 416,44
4 430,00
114 566,79
281 721,34
100%
87%
71%
100%
98%
98%
3 724 193,00
3 699 679,54
99%
2 850,00
2 790,00
85,60
4 360,00
900,00
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dz. 852 r. 85212 § 3110
Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:
1) świadczenia opiekuńcze
2) zaliczka alimentacyjna
525 032,00
243 352,10
28
Dz. 852 r. 85212 § 4010
Dz. 852 r. 85212 § 4040
Dz. 852 r. 85212 § 4110
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
4) zasiłki rodzinne
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – zadania zlecone
Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:
1) Od zasiłkobiorców:
− zadania zlecone
2) Od wypłaconych poborów:
− zadania zlecone
Przekazano składki na fundusz pracy - zadania zlecone
Zakupiono druki i materiały biurowe - zadania zlecone
Zapłacono za przesyłki listowe i prowizję za przelewy – zadania zlecone
Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone
Przekazano składki na ZFŚS – zadania zlecone
Zapłacono za licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych - zadania
zlecone
Razem
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dz. 852r. 85213 § 4130
Przekazano składki – zadania zlecone
Razem
Zasiłki i pomoc w naturze
Dz. 852 r. 85214 § 3110
Wypłacono zasiłki:
1) zlecone
2) własne
Dz. 852 r. 85214 § 4110
− zadania własne
Razem
Dodatki mieszkaniowe
Dz. 852 r. 85215 § 3110
Wypłacono dodatki mieszkaniowe
Razem
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dz. 852 r. 85219 § 3020
Wypłacono pracownikom ekwiwalenty za odzieŜ, środki czystości i herbatę
141 000,00
2 790 295,44
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników
29
65 667,00
4 860,80
38 918,23
100%
100%
92%
1 727,00
5 000,00
20 111,00
2 000,00
2 414,00
1 727,00
5 000,00
20 111,00
2 000,00
2 414,00
100%
100%
100%
100%
100%
1 824,00
3 870 302,00
1 823,90
3 842 201,47
100%
99%
24 921,00
24 921,00
24 122,03
24 122,03
97%
97%
711 632,00
684 100,46
96%
3 000,00
2 613,24
87%
714 632,00
686 713,70
96%
68 400,00
68 400,00
67 753,48
67 753,48
99%
99%
2 350,00
295 383,00
14 554,00
52 250,00
2 344,98
293 761,85
14 553,20
51 892,77
100%
99%
100%
99%
26 413,23
12 505,00
Dz. 852 r. 85212 § 4120
Dz. 852 r. 85212 § 4210
Dz. 852 r. 85212 § 4300
Dz. 852 r. 85212 § 4370
Dz. 852 r. 85212 § 4440
Dz. 852 r. 85212 § 4750
Dz. 852 r. 85219 § 4010
Dz. 852 r. 85219 § 4040
Dz. 852 r. 85219 § 4110
65 667,00
4 861,00
42 505,00
237 626,67
446 473,79
2 613,24
Dz. 852 r. 85219 § 4120
Dz. 852 r. 85219 § 4170
Umowa zlecenie za prowadzenie zaliczki alimentacyjnej i zastępstwo za prowadzenie
ewidencji księgowej
Dz. 852 r. 85219 § 4210
Zakupiono:
1) publikacje, druki, pieczątki, materiały biurowe
2) szafę
3) kalkulatory
4) opał do ogrzewania budynku z przeznaczeniem na GOPS
5) materiały do remontu budynku z przeznaczeniem na GOPS
Dz. 852 r. 85219 § 4260
Zapłacono za energię elektyczną
Dz. 852 r. 85219 § 4280
Zapłacono za badania lekarskie pracowników
Dz. 852 r. 85219 § 4300
Zapłacono za:
1) przesyłki listowe,
2) regenerację tonerów
3) obsługę bankową
4) korzystanie z samochodu słuŜbowego Urzędu Gminy w Moszczenicy
5) modernizację instalacji elektrycznej w budynku z przeznaczeniem na GOPS
Dz. 852 r. 85219 § 4350
Zakup usług dostępu do sieci internetowej
Dz. 852 r. 85219 § 4370
Dz. 852 r. 85219 § 4410
Dz. 852 r. 85219 § 4440
Dz. 852 r. 85219 § 4700
Zapłacono za szkolenia
Dz. 852 r. 85219 § 4740
Zakupiono papier do kserokopiarek
Dz. 852 r. 85219 § 4750
Zakupiono dysk twardy, drukarkę i toner.
Razem
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Dz. 852 r. 85278 § 3110
Wypłacono zasiłki jako pomoc pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa
rolne zostały dotknięte suszą – zadania zlecone
Razem
Dz. 852 r. 85295 § 3110
Zapłacono za:
1) doŜywianie uczniów,
2) wypłacono zasiłki
Dz. 852 r. 85295 § 4010
Wypłacono wynagrodzenia pracowników interwencyjnych
Dz. 852 r. 85295 § 4110
Dz. 852 r. 85295 § 4120
DZ.852 r. 85295 § 4210
Zakupiono sprzęt dla stołówek szkolnych:
30
7 978,56
1 700,00
330,00
2 312,34
20 392,11
13 339,81
2 609,00
9 233,50
883,47
200,00
7 240,00
7 149,84
99%
6 300,00
6 247,80
99%
37 300,00
100,00
150,00
32 713,01
86,95
120,00
88%
87%
80%
28 779,00
1 200,00
2 120,00
500,00
8 062,00
3 800,00
1 200,00
1 500,00
462 788,00
26 265,78
1 174,89
2 044,42
388,58
8 062,00
3 765,00
1 081,54
1 268,00
452 920,61
91%
98%
96%
78%
100%
99%
90%
85%
98%
17 876,00
17 876,00
17 876,00
17 876,00
100%
100%
374 950,00
374 895,10
100%
7 940,00
1 500,00
250,00
7 076,80
1 254,73
210,73
89%
84%
84%
145 095,10
229 800,00
1 ) SP Baby - waga kuchenna, zlewozmywak, stoły i szafki kuchenne, patelnie
elektryczne, naczynia, taborety gazowe
2) SP Rękoraj - zamraŜarka, stoły, termosy do zup, szatkownica, frytownica, zlewy,
obieraczka do ziemniaków, części do kotłów grzewczych, taborety gazowe
3) SP Moszczenica - taborety gazowe, naczynia, lodówka, patelnie elektryczne, stoły,
segment kuchenny, zlewozmywaki, krzesła
4) SP Srock - naczynia, zmywarka, chłodziarki, taborety gazowe, stoły
5) Gimnazjum Moszczenica - patelnie elektryczne, stoły, szafa, taborety gazowe,
naczynia
6) SP Gazomia - naczynia, kuchenka mikrofalowa, taborety gazowe, wykładzina
podłogowa, szafki kuchenne, stoły, krzesła, zamraŜarka
Razem
23 799,03
81 632,40
71 015,00
24 597,57
34 293,98
19 671,42
255 050,00
639 690,00
5 798 609,00
255 009,40
638 446,76
5 730 034,05
100%
100%
99%
3 473,70
2 341,30
2 728,60
4 085,08
366,00
874,60
5 373,52
21 898,00
19 242,80
88%
74 223,68
55 716,67
26 150,99
122 703,81
6 387,60
8 446,10
121 182,91
428 149,00
414 811,76
97%
OGÓŁEM DZIAŁ 852
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Dz. 854 r. 85401 § 3020
Dz. 854 r. 85401 § 4010
Dz. 854 r. 85401 § 4040
2) SP Baby
3) SP Srock
4) SP Rękoraj
5) SP Gazomia
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
2) SP Baby
3) SP Srock
4) SP Rękoraj
5) SP Gazomia
6) SP Jarosty
7) SP Moszczenica
2) SP Baby
3) SP Srock
4) SP Rękoraj
5) SP Jarosty
5 433,60
4 292,10
3 453,60
7 592,30
771,60
31
Dz. 854 r. 85401 § 4110
Dz. 854 r. 85401 § 4120
Dz. 854 r. 85401 § 4170
Dz. 854 r. 85401 § 4210
Dz. 854 r. 85401 § 4220
DZ. 854 r. 85401 § 4240
6) SP Moszczenica
2) SP Baby
3) SP Srock
4) SP Rękoraj
5)
SP Gazomia
6)
SP Jarosty
7)
SP Moszczenica
Przekazano składki na fundusz pracy:
2) SP Baby
3) SP Srock
4) SP Rękoraj
5)
SP Gazomia
6)
SP Jarosty
7)
SP Moszczenica
Wypłacono umowę zlecenie za dowóz obiadów ze SP Rękoraj do SP w Srocku i SP
Gazomi
Zakupiono:
1) SP Moszczenica: węgiel, pokrywy do garnków, środki czystości, chłodziarkę,
talerze, butlę gazową, sprzęt kuchenny
2) SP Srock: pleksy, materiały montaŜowe oraz meble na świetlice
3) SP Rękoraj: środki czystości, obrusy, materiały biurowe, laptop
4) SP Gazomia: Ŝelazko, cement, płytki ceramiczne, środki czystości, kuchenkę
mikrofalową
5) SP Jarosty: art. biurowe na świetlicę
6) Gimnazjum Moszczenica: węgiel kamienny, płytki ceramiczne, klej, cement, fugi
Zakupiono art. spoŜywcze na zorganizowanie obiadów w szkołach
2) SP Baby
3) SP Rękoraj
4) SP Moszczenica
5) SP Srock
6) SP Gazomia
32
8 293,70
30 000,00
29 836,90
99%
14 294,67
10 641,62
5 529,59
24 232,11
1 163,00
1 732,01
22 423,98
84 223,00
80 016,98
95%
2 006,14
1 508,70
786,75
3 447,77
165,49
246,46
3 190,55
12 368,00
11 351,86
92%
9 000,00
9 000,00
100%
8 984,59
51 820,00
48 942,83
94%
55 558,14
32 088,13
87 181,59
96 642,00
37 075,80
22 569,50
361 483,00
331 115,16
92%
23 357,71
3 318,34
6 895,09
6 013,24
373,86
1) SP Srock - telewizor i dvd
2) SP Rękoraj - laptop i 2 telewizory na świetlicę szkolną
3) SP Gazomia - gry planszowe
4) SP Jarosty - ksiąŜki, radiomagnetofon
5) SP Moszczenica - gry
Dz. 854 r. 85401 § 4270
Zapłacono za:
1) naprawę patelni elektrycznej - SP Rękoraj
2) wykonanie zasilania patelni elektrycznej oraz pomieszczeń kuchni szkolnej -SP
Moszczenica
3) demontaŜ i montaŜ osprzętu elektrycznego w kuchni szkolnej - Gimnazjum
Moszczenica
Dz. 854 r. 85401 § 4280
Zapłacono za badania lekarskie pracowników:
1) SP Srock
2) SP Jarosty
3) SP Moszczenica
Dz. 854 r. 85401 § 4440
2) SP Baby
3) SP Srock
4) SP Rękoraj
5) SP Jarosty
6) SP Moszczenica
7) SP Gazomia
Dz. 854 r. 85401 § 4740
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
1) SP Rękoraj
2) SP Gazomia
3) SP Moszczenica
Dz. 854 r. 85401 § 4750
Zakupiono akcesoria komputerowe: SP Moszczenica
Dz. 854 r. 85401 § 6050
Razem
Pomoc materialna dla uczniów
Dz. 854 r. 85415 § 3240
Wypłacono stypendia dla uczniów
Dz. 854 r. 85415 § 3260
Wypłacono zasiłki szkolne
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 854
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
33
1 244,00
10 075,56
186,89
488,35
174,30
13 040,00
12 169,10
93%
9 569,06
11 174,00
10 151,00
91%
70,00
30,00
225,00
185,00
1 100,00
510,00
46%
6 561,00
3 683,00
2 074,00
6 569,00
1 037,00
8 487,00
581,00
28 992,00
28 992,00
100%
1 509,00
800,00
27 000,00
1 082 556,00
929,50
799,00
26 986,40
1 024 855,29
62%
100%
100%
95%
220 056,00
86 110,00
306 166,00
1 388 722,00
173 310,48
61 643,53
234 954,01
1 259 809,30
79%
72%
77%
91%
170,80
411,14
170,00
59,50
700,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dz. 900 r. 90015 § 4260
Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy
Moszczenica
Dz. 900 r. 90015 § 4270
Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego:
1) utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica
2) montaŜ dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego
3) montaŜ oprawy oświetleniowej przy ul. Piotrkowskiej w Karlinie
4) montaŜ oprawy oświetleniowej na obw. w Kiełczówce
5) montaŜ zniszczonej oprawy parkowej
6) naprawa oraz montaŜ skrzynki sterowania oświetlenia ulicznego
7) montaŜ oprawy oświetleniowej w Rakowie
8) montaŜ pięciu lamp oświetlenia ulicznego
Dz. 900 r. 90015 § 6050
Razem
Dz. 900 r. 90095 § 3020
Wypłacono ekwiwalent za odzieŜ roboczą, obuwie i środki czystości dla pracowników
interwencyjnych
Dz. 900 r. 90095 § 4010
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych
Dz. 900 r. 90095 § 4040
Dz. 900 r. 90095 § 4110
Dz. 900 r. 90095 § 4120
Dz. 900 r. 90095 § 4170
Wypłacono umowę zlecenie za nadzorwanie obiektu komunalnego- nieruchomość
wchodząca w skład mienia komunalnego po nabytej fabryce Elko
Dz. 900 r. 90095 § 4210
Zakupy dotyczące:
1) prac interwencyjnych
- materiały i narzędzia
- worki i rękawice
- paliwo i części do kosiarek
- wodę mineralną
- kamizelki ostrzegawcze
- pozostałe artykuły (m.in.: farby, silikon, nakrętki, gwoździe, elektrody cement)
2) Materiały do zabezpieczenia obiektu nabytego w skład mienia komunalnego po
fabryce ELKO:
- materiały przemysłowe (kłódki, łańcuch itp.)
- materiały budowlane (m.in.: pustaki, cement, piach)
3) StraŜnic:
36 001,28
1 894,46
1 009,61
804,86
1 290,38
780,03
847,58
3 553,62
20 178,37
1 139,30
6 708,79
5 564,38
3 444,86
479,40
2 841,64
6 304,51
335,84
5 968,67
47 413,62
34
148 500,00
141 489,18
95%
65 300,00
59 000,00
272 800,00
46 181,82
35 784,06
223 455,06
71%
61%
82%
9 200,00
259 000,00
24 470,00
45 712,00
8 588,00
1 200,00
9 198,13
232 599,41
24 470,00
42 208,44
5 933,80
1 200,00
100%
90%
100%
92%
69%
100%
Gazomia
- tarcica
4)
5)
6)
7)
8)
9)
13 891,13
4 320,63
- materiały budowlane
Gościmowice Pierwsze
- materiały budowlane: farby, gładź, tynki, listwy, profile stalowe, kołki
Srock
- okna
Kiełczówka
- materiały budowlane, płytki ceramiczne
- okna i drzwi
- drzewo
Sierosław
Raciborowice
- okna i drzwi
Obiektu komunalnego przy ul. Kosowskiej 7
- papa na dach
- drzwi
Targowisko w Moszczenicy
- toaleta przenośna
Stadion sportowy z budynkami ("Włókniarz")
- rękawice i środki chemiczne
- opał
- paliwo i części do kosiarki
- farby
- sekator
MontaŜ wiat przystankowych w Gościmowicach Drugich
- piach, kruszywo, cement
- wkręty, klucze do montaŜu
Domu Ludowego w Białkowicach
- pokrywa betonowa
- materiały hydrauliczne
piach na boisko siatkówki plaŜowej w Moszczenicy ul. Kosowska - ul. Spacerowa
35
9 570,50
2 909,10
2 909,10
1 320,00
1 320,00
18 923,31
10 533,26
5 954,44
2 435,61
5 655,50
5 655,50
4 714,58
1 776,58
2 938,00
4 688,18
1 688,18
3 000,00
2 885,00
2 885,00
7 858,92
694,32
1 413,96
4 850,02
739,49
118,64
42,49
1 233,47
1 027,27
206,20
8 138,28
669,97
4 048,66
3 419,65
308,03
10) nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego
11) tablice informacyjne ("Zakaz połowu ryb"; "Zakaz handlu w obrębie
skrzyŜowania"; "Zakaz wysypywania śmieci"; "Zakaz kąpieli")
12) łańcuch do huśtawek znajdujących się na Placu Włókniarzy
13) środki chemiczne z przeznaczeniem na leczenie drzew i zwalczanie chwastów
Dz. 900 r. 90095 § 4270
Dz. 900 r. 90095 § 4280
Dz. 900 r. 90095 § 4300
Dz. 900 r. 90095 § 4370
Dz. 900 r. 90095 § 4440
Dz. 900 r. 90095 § 6050
332,20
14,00
215,00
1 520,12
683,63
43,92
14) znaczki rejstarcyjne dla psów
15) paliwo do samochodu śuk
16) sól do posypania chodników
Dz. 900 r. 90095 § 4260
1 500,00
Zapłacono za energię elektryczną budynków mienia komunalnego na terenie Gminy
Moszczenica
Zapłacono za:
1) naprawę kosiarek
2) wymianę pomp -oczyszczalnia ścieków
3) wykonanie dokumentacji technicznej Przedszkola w Moszczenicy
Zapłacono za badania lekarskie pracowników interwencyjnych
Zapłacono za:
1) opróŜnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych
2) czynności związane z wyłapywaniem i hotelowaniem psów
3) wynajem podnośnika w celu obcinania gałęzi drzew (Moszczenica, ul. Gazomska,
ul. Kosowska)
4) prześwietlanie koron drzew
5) wnoszenie opłat za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w systemach kanalizacyjnych, z
wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, szklenie okna w budynku na stadionie, transport
piasku na ulicę Główną w Rakowie (zasypanie studni)
6) wykonanie przepustu wraz ze ściankammi czołowymi w Babach oraz utwardzenie
pobocza (przystanek w Babach)
7) wykonanie kosztorysu dworku w parku
8) udroŜenienie kanalizacji deszczowej w Moszczenicy ul. Piotrkowska
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - po
zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Kosowie
Przekazano środki na ZFŚS
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 900
36
1 813,30
25 586,80
4 026,00
107 600,00
103 317,25
96%
2 500,00
2 162,72
87%
40 413,93
2 800,00
31 426,10
2 110,00
78%
75%
140 430,00
136 398,23
97%
100,00
28 121,00
40 000,00
710 134,93
982 934,93
36,60
28 121,00
8 364,49
627 546,17
851 001,23
37%
100%
21%
88%
87%
54 409,09
61 824,11
2 110,99
3 792,31
2 905,05
6 336,68
1 220,00
3 800,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury
Dz. 921 r. 92109 § 2480
Dz. 921 r. 92109 § 6050
Biblioteki
Dz. 921 r. 92116 § 2480
Dz. 921 r. 92195 § 3040
Dz. 921 r. 92195 § 4210
Dz. 921 r. 92195 § 4300
Przekazano dotację z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek
Kultury
Razem
322 000,00
11 000,00
333 000,00
322 000,00
10 125,16
332 125,16
100%
92%
100%
Przekazano dotację z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka
Publiczna
Razem
155 000,00
155 000,00
155 000,00
155 000,00
100%
100%
6 000,00
6 000,00
100%
200,00
191,20
96%
4 800,00
11 000,00
499 000,00
3 950,00
10 141,20
497 266,36
82%
92%
100%
30 000,00
30 000,00
26 109,48
26 109,48
87%
87%
Nagroda dla Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w
Moszczenicy za upowszechnianie działalności kulturalnej wręczona podczas doŜynek
gminnych
Zapłacono za nagrody dla zwycięzców druŜyny w turnieju piłki noŜnej oraz za getry
piłkarkie.
Zapłacono za wynajem pokoi i przewóz osób do Rajczy – „ Rajd chłopski” –
spartakiada samorządów
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 921
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dz. 926 r. 92601 §6050
Razem
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dz. 926 r. 92605 § 2830
1) GLKS Włókniarz otrzymał dotację w wyokości 80.000 zł i przedstawił rozliczenie:
- opłaty na rzecz OZPN i ŁZPN związane z uczestnictwem w rozgrywkach
- koszty wynajmu środków transportu
- wynagrodzenie trenerów i instruktorów
- koszty organizacji meczów mistrzowskich, pucharowych i treningów
- zakup, utrzymanie i wymiana sprzętu sportowego, odzieŜy i obuwia
- badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników
- podróŜe słuŜbowe i zwrot kosztów przejazdu
- koszty związane z przygotowaniem obiektu do realizacji zadania
2) LKS "Pionier" Baby otrzymał dotację w wysokości 25.000 zł i przedstawił
rozliczenie:
37
80 000,00
3 471,00
10 647,47
23 160,00
7 113,00
27 770,15
1 253,71
2 121,00
4 463,67
25 000,00
- sprawy organizacyjne ( przejazdy na zawody, opłaty OZPN, delegacje słuŜbowe,
wynagrodzenie trenera)
- zakup sprzętu sportowego, odzieŜy i obuwia
- utrzymanie obiektu ( wapnowanie, nawoŜenie płyty boiska)
3) ULKS Moszczenica otrzymał dotację w wysokości 60.000 zł i przedstawił
rozliczenie:
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w tenisie stołowym
19 359,43
- wyposaŜenie w niezbędny sprzęt sportowy, odzieŜ i obuwie
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy
- przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji poza teren gminy
- prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska
4) Koło Gminne LOK w Moszczenicy otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł i
przestawiło rozliczenie:
- materiały: tarcze, śrut, amunicja, zdjęcia
- nagrody (futerał na sztucer, czapki zimowe, skarpety oraz śrut do wiatrówki)
- przewóz zawodników na zawody (Powiatowa Liga Strzelecka: Grabica, Piotrków
Trybunalski; Wojewódzkie Zawody Strzeleckie: Wójcin)
5) Wędkarski Klub Sportowy "Kiełbik" w Moszczenicy otrzymał dotację w wysokości
1.000,00 zł i przedstawił rozliczenie:
- zakup sprzętu ( przynęt i zanęt)
- zakup nagród na konkursy z wiedzy wędkarskiej
13 930,80
19 680,00
15 356,13
9 461,70
Razem
Pozostała działność
Dz. 926 r. 92695 § 4210
Dz. 926 r. 92695 § 4300
Zakup nagród - piłki z przeznaczeniem do treningów w piłce noŜnej, paterę
okolicznościową, proporczyk z okazji 80 - lecia GLKS "Włókniarz" Moszczenica
Zapłacono za drukowanie zaproszeń - 80 lecie GLKS Włókniarz Moszczenica
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 926
OGÓŁEM Wydatki
3 697,07
1 943,50
60 000,00
1 571,37
1 000,00
500,00
300,00
200,00
1 000,00
721,49
278,51
167 000,00
167 000,00
167 000,00
167 000,00
100%
100%
6 500,00
400,00
6 900,00
203 900,00
29 131 401,05
3 838,52
300,12
4 138,64
197 248,12
28 050 752,34
59%
75%
60%
97%
96%
0,00
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Realizacja Planu Wydatków - Urząd Gminy w Moszczenicy

Transkrypt

Podobne dokumenty

1. Położenie nieruchomości: MOSZCZENICA, ul. Kosowska. 2

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy

Zarzadzenie Nr 241/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 lipca

Generuj PDF - Policja Łódzka

Referat Gospodarki Komunalnej Zezwolenie na prowadzenie

Odpowiedź na Zapytanie Nr 5 do SIWZ

Urząd Gminy w Moszczenicy

Rajd Chłopski w Rajczy 2017

PCSTZIP1008s009 - Ziemia Piotrkowska