Wystąpienie pokontrolne - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, 22 listopada 2010r.
NZ/III/8012/150/10
„RZ”
Pan Tomasz Buczyński
Kierownik
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Junior-Med” Spółka Partnerska Lekarzy
Anna Stelmach i Partnerzy
ul. Strzelców Bytomskich 58
44 – 109 Gliwice
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) – e), ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził
w kierowanym przez Pana podmiocie kontrolę planowaną problemową w zakresie sprawdzenia
prawidłowości działania zakładu pod względem medycznym w okresie od 01 września 2008r. do
dnia kontroli w zakresie dokumentacji organizacyjnej zakładu, spełniania przez zakład warunków
do udzielania świadczeń medycznych, zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego zgodnie z profilem
udzielanych świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jakości
i dostępności usług medycznych.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 08 listopada 2010r.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
1.Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi
przepisami prawnymi w zakresie kontrolowanym naleŜy ocenić pozytywnie.
2. Spełnianie przez zakład warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Zakład posiada Program dostosowania do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),
zaopiniowany pozytywnie pismem Nr NS/E-4512-650-(1)/09 z dnia 19 maja 2009r. przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Stan bieŜący kontrolowanych
komórek jest niezadowalający :
− bieŜącej renowacji i malowania wymagają drzwi gabinetu medycyny szkolnej w Szkole
Podstawowej Nr 29, ul. Staromiejska 24
− uszkodzone okna w gabinecie medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 29,
ul. Staromiejska 24
− wykładziny podłogowe mocno zuŜyte, nie spełniają wymogów wykładziny połoŜonej
w sposób bezszczelinowy, w gabinetach medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 19,
ul. Główna 30, w Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Wrzosowa 14 i w Szkole Podstawowej
Nr 29, ul. Staromiejska 24
− grzejniki o powierzchniach trudnozmywalnych we wszystkich gabinetach medycyny
szkolnej, uniemoŜliwiające mycie i dezynfekcję
− powierzchnia gabinetów mniejsza niŜ 12m2 w Gimnazjum Nr 19 , ul. Główna 30, w Szkole
Podstawowej Nr 32, ul. Wrzosowa 14.
Za nieprawidłowości stanowiące naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 139 poz. 1139) oraz Załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10
listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pan Tomasz Buczyński.
Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik zakładu Pan Tomasz Buczyński oraz
dyrektorzy kontrolowanych placówek szkolnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) będący właścicielami
pomieszczeń przeznaczonych na gabinety medycyny szkolnej.
3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych
naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Wagi medyczne znajdujące się w gabinetach w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30, w Szkole
Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14, w Szkole Podstawowej Nr 29 ul. Staromiejska 24 nie
posiadają świadectwa legalizacji. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów
art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz.
2441 z późn. zm.) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pan Tomasz Buczyński.
Brak właściwych wymiarowo przenośnych apteczek pierwszej pomocy do gabinetów medycyny
szkolnej w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30 i w Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Wrzosowa 14. Za
nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz. 1139) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pan Tomasz
Buczyński.
Brak worków samorozpręŜających (aparat ambu) w gabinetach w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna
30, w Szkole Podstawowej Nr 29, ul. Staromiejska 24 w zestawach przeciwwstrząsowych. Za
naruszenie standardów medycznych określonych dla zestawów przeciwwstrząsowych oraz zapisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów
przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U. z 2006r. Nr 204, poz. 10287) odpowiedzialność
ponosi kierownik zakładu Pan Tomasz Buczyński.
4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŜy
ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Przechowywanie dokumentacji medycznej w Gimnazjum Nr 19 ul. Główna 30, w Szkole
Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14 jest prowadzone niezgodnie z wymogami, dokumentacja
medyczna jest przechowywana w wydzielonej części w szafkach na leki zabezpieczonych zamkiem.
Za naruszenie przepisów art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.)
odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pan Tomasz Buczyński.
5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez jednostkę kontrolowaną naleŜy ocenić
pozytywnie.
6. Przestrzeganie praw pacjenta naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Brak parawanu w gabinecie w Szkole Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14. Za nieprawidłowość
stanowiącą naruszenie przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2009r.o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) odpowiedzialność ponosi
kierownik zakładu Pan Tomasz Buczyński.
Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi wnoszę o:
1. DoposaŜenie gabinetów w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30, w Szkole Podstawowej Nr 32,
ul. Wrzosowa 14 w metalowe szafy kartoteczne i przechowywanie dokumentacji medycznej
zgodnie z wymogami art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj.
z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.)
2. Zmianę lokalizacji gabinetów medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 19 , ul. Główna 30 oraz
w Szkole Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14, aby pod względem powierzchni i wyposaŜenia
spełniały wymagane standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia
2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
139 poz. 1139) oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213
poz. 1568 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
3. Uwzględnienie w harmonogramie remontów wymiany wykładzin podłogowych na wykładziny
połoŜone z połączeniem z podłogą w sposób bezszczelinowy w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30,
w Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Wrzosowa 14 i w Szkole Podstawowej Nr 29, ul. Staromiejska
24.
4. Wymianę grzejników na grzejniki o powierzchniach łatwozmywalnych w Gimnazjum Nr 19,
ul. Główna 30, w Szkole Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14 i w Szkole Podstawowej Nr 29,
ul. Staromiejska 24.
5. Wymianę okien oraz renowację i malowanie drzwi wejściowych do gabinetu w Szkole
Podstawowej Nr 29 ul. Staromiejska 24.
6. Uzyskanie świadectwa legalizacji wag medycznych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r.
Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).
7. Wymianę na nowe worków samorozpręŜających (aparat ambu) w zestawach
przeciwwstrząsowych, zgodnie ze standardami medycznymi określonymi dla zestawów
przeciwwstrząsowych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie
dostarczone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu produktów
leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U.
z 2006r. Nr 204, poz. 10287).
8. Zakup właściwych wymiarowo przenośnych apteczek pierwszej pomocy do gabinetów
medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30, w Szkole Podstawowej Nr 32,
ul. Wrzosowa 14.
9. DoposaŜenie gabinetu w Szkole Podstawowej Nr 32, ul. Wrzosowa 14 w parawan i zapewnienie
intymności w czasie świadczenia usług medycznych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
6 listopada 2009r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52, poz. 417
z późn. zm.).
Informując o powyŜszym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego poprzez Dyrektora
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania
zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich
działań.
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
…............................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
Do wiadomości
1. Spółka Partnerska Lekarzy „Junior-Med” Anna Stelmach i Partnerzy ul. Strzelców Bytomskich 58
44-109 Gliwice
2.Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach