Nr243 - OPS Tychowo

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie
w dniu 08.08.2008 r.
Jednostka kontrolowana:
Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tychowie
78-220 Tychowo, ul. Wolności 7
Numer Identyfikacyjny Jednostki:
Numer Identyfikacji Podatkowej:
003801373
672-113-78-15
Podmiot prowadzący:
Wójt Gminy Tychowo
Kontrolę przeprowadzili:
- starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
- starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
na podstawie upowaŜnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 103/2008 z dnia
06 sierpnia 2008 r.
Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie w
2007 roku.
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
- prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie w 2007 r.,
- prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach,
- zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie
01.09.2006 r. Pan Michał Walkusz.
Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Tychowo.
Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka.
I.
jest
od
USTALENIA OGÓLNE
Gmina Tychowo liczy 7.136 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie białogardzkim
wynosi 28,9%. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Tychowie stanowi 19,7%.
W 2007 roku z pomocy społecznej skorzystało 619 rodzin, w tym 60 rodzin
ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych gminie.
Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie
W Ośrodku zatrudnionych jest 12 osób, w tym 4 pracowników socjalnych oraz
2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych. Ponadto 1 osoba odbywa w Ośrodku staŜ
i 1 przygotowanie zawodowe. Kierownik oraz pracownicy posiadają odpowiednie,
wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej kwalifikacje.
Wykaz pracowników GOPS w Tychowie stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.
Funkcjonowanie GOPS w Tychowie
Wójt Gminy Tychowo upowaŜnił Kierownika GOPS w Tychowie (Zarządzenie
Nr 31/2006 z dnia 01 września 2006 r.) do prowadzenia postępowań i do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
naleŜących do właściwości gminy oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, a takŜe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Zarządzeniem Nr 31/08 Wójta Gminy Tychowo z dnia 01 sierpnia 2008 r. upowaŜniono
Kierownika GOPS w Tychowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z
funduszu alimentacyjnego (określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192, poz. 1378, zm. Dz. U.
z 2008 r. Nr 134, poz. 850) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzeniem Nr 17/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. Wójt Gminy Tychowo upowaŜnił
Specjalistę pracy socjalnej GOPS w Tychowie do prowadzenia postępowania wobec
dłuŜników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takŜe do
wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
2
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie wprowadzono Uchwałą Nr
XXIV/240/05 Rady Gminy w Tychowie z dnia 04.03.2005 r. - ustalając cel, zadania
i zakres działania Ośrodka.
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie
zatwierdzono Zarządzeniem Nr 3/2006 Wójta Gminy Tychowo z dnia 15 lutego 2006 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie zlokalizowany jest w budynku przy ul.
Wolności 7, którego administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
a dysponentem Wójt Gminy Tychowo. GOPS zajmuje 2 pomieszczenia na parterze,
5 pomieszczeń na I piętrze oraz 2 na II piętrze w budynku. Łączna powierzchnia
wszystkich pomieszczeń wynosi 194,4 m2. Na realizację świadczeń rodzinnych
przeznaczono jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m2. Gromadzeniem
i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zajmuje się dwóch pracowników.
GOPS w Tychowie wyposaŜony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy (8
komputerów, 5 drukarek, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne). Ponadto na cele
związane z realizacją projektu systemowego „Rodzina Razem” ze środków EFS zakupiono
laptop i urządzenie wielofunkcyjne zawierające faks, skaner, kserokopiarkę i drukarkę.
Ośrodek pracuje w sieciowym systemie informatycznym OPIEKA Firmy ZETO Koszalin
oraz korzysta z programu do obsługi świadczeń rodzinnych tego samego autora.
Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO
Koszalin w ramach umowy serwisowej. Pomoc informatyczną świadczy równieŜ
informatyk Urzędu Gminy Tychowo.
GOPS Tychowo dokonuje wypłat w Banku Spółdzielczym w Białogardzie, O/Tychowo.
Część świadczeń przelewana jest na konta bankowe klientów (są to głównie świadczenia
rodzinne).
Ośrodek posiada samochód słuŜbowy marki Fiat 126p, który wykorzystywany jest przez
pracowników socjalnych w celu dojazdu do oddalonych środowisk. Do dyspozycji GOPS
jest takŜe samochód marki Ford Fusion. Jest on wykorzystywany przez
3 pielęgniarki środowiskowe Stacji Joannitów świadczące usługi opiekuńcze.
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na rok 2007
Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2007 dla Gminy Tychowo na
realizację zadań bieŜących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz
innych zadań bieŜących zleconych gminie ustawami wynosiła 3 436 750,00 zł. W tym w
poszczególnych rozdziałach:
3
Rozdział 85212
-
2 729 000,00 zł
Rozdział 85213
-
14 600,00 zł
Rozdział 85214
-
256 600,00 zł
-
157 950,00 zł
Rozdział 85219
-
117 000,00 zł
Rozdział 85228
-
1 600,00 zł
Rozdział 85295
-
160 000,00 zł
RAZEM
-
3 436 750,00 zł
Stwierdzono, Ŝe dotacje przekazane na rok 2007 dla Gminy Tychowo
01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykorzystano w kwocie 3 416 376,17 zł.
od
Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział 85212
-
2 719 091,77 zł
Rozdział 85213
-
14 386,06 zł
Rozdział 85214
-
247 682,24 zł
-
157 919,66 zł
Rozdział 85219
-
115 696,44 zł
Rozdział 85228
-
1 600,00 zł
Rozdział 85295
-
160 000,00 zł
RAZEM
-
3 416 376,17 zł
Niewydatkowane dotacje w łącznej kwocie 20 373,83 zł przekazano w dniu 28.12.2007 r.,
do BudŜetu Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy w
Tychowie.
Informacje o realizacji zadań za okres I – XII 2007 r.
RODZAJE WIADCZEŃ
Zasiłki stałe
LICZBA OSÓB
KOSZT ŚWIADCZEŃ
PRZYZNANYCH
DECYZJĄ
KOSZT ŚWIADCZEŃ
WYPŁACONYCH
59
157 920
157 920
4
Zasiłki okresowe (zgodnie z art.
147 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004
r. o pomocy społ. dofinansowane z
budŜetu wojewody)
381
247 683
247 683
1
1 600
1 600
1 063
261 000
261 000
Z tego:
- ze środków własnych
gminy
-
101 000
101 000
- z dotacji od wojewody
-
160 000
160 000
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze
DoŜywianie w ramach
Rządowego Programu „Posiłek
dla Potrzebujących”
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne, w tym:
-
- na podstawie ustawy
o pomocy społecznej
6
10 682
10 682
- na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych
-
3 705
3 705
-
-
-
Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób
korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem:
- prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- form wydawanych decyzji administracyjnych.
Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie
zdrowotne, zasiłków okresowych, a takŜe świadczeń przyznanych w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na podstawie następujących
decyzji:
Decyzja Nr 27-1950/2007-67
Decyzja Nr 33-2476/2007-1
Decyzja Nr 27-1950/2007-65
Decyzja Nr 33-2476/2007-4
5
Decyzja Nr 37-1841/2007-72
Decyzja Nr 37-1841/2007-77
Decyzja Nr 11-780/2007-102
Decyzja Nr 39-1645/2007-29
Decyzja Nr 39-18/2007-18
Decyzja Nr 20-635/2007-249
Decyzja Nr 20-635/2007-250
Decyzja Nr 35-224/2007-180
Decyzja Nr 05-410/2007-34
Decyzja Nr 14-2367/2007-2
Decyzja Nr 14-2367/2007-5
Decyzja Nr 04-107/2007-154
Decyzja Nr 36-1229/2007-126
Decyzja Nr 36-1229/2007-137
Decyzja Nr 11-212/2007-141
Decyzja Nr 11-212/2007-142
Decyzja Nr 11-212/2007-149
Decyzja Nr 11-212/2007-150
Decyzja Nr 11-212/2007-154
Decyzja Nr 11-212/2007-155
Decyzja Nr 11-212/2007-151
Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” niezbędne do przyznania wymienionych, objętych kontrolą
świadczeń.
III. USTALENIA KOŃCOWE
Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw
indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności
przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne opracowane
są prawidłowo, szczegółowo i jasno uzasadnione, dokumentacja prowadzona jest
przejrzyście.
Wobec powyŜszego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie pouczono
o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŜeń dotyczących
6
ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli
i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla:
- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki
Społecznej.
Kontrolę odnotowano w ksiąŜce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychowie pod pozycją nr 16.
Tychowo, dnia .............................
...............................................
Kontrolujący
..............................................
Kierownik jednostki kontrolowanej
..............................................
Kontrolujący
7