Zarządzenie Nr 64/08 - Urząd Gminy Hajnówka

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 64/08
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 27 luty 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok
Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z
2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587; Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz art.13 pkt
5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 roku Nr 55 poz.577, Nr 154 poz.1800; z 2002 roku Nr 113 poz.984; z 2003 roku Nr 149
poz.1454, z 2004 roku Nr 273 poz. 2703, z 2005 roku Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249
poz. 2104) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy i zadań zleconych za rok
2007.
1. Wyniki realizacji budŜetu gminy:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9 339 276,00 zł.
2) wykonanie dochodów 9 147 790,43 zł
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 639 276,00zł
4) wykonanie wydatków 8 533 200,54 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Zestawienie dotacji dla innych podmiotów publicznych 129 928,33 zł – zgodnie z
załącznikiem Nr 6
5. Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych – wpływy –
107 730,00 zł, wydatki 115 474,78 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wpływy –
7 265,32 zł, wydatki – 1 955,36 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia
niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
inŜ. Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/08
Wójta Gminy Hajnówka
DOCHODY I WYDATKI BUDśETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW WYKONANIE ZA 2007 ROK
Dział
1.
010
100
400
600
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem
Klasyfikacja działów
2.
Rolnictwo i łowiectwo
Górnictwo i kopalnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
RoŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Dochody
Plan
wg uchwały
po zmianach na
Rady Gminy
31 12.2007
3.
4.
380 000,00
101 258,00
Wykonanie na
31.12.2007
5.
98 056,32
Wydatki
Plan
wg uchwały
po zmianach na
Rady Gminy
31.12.2007
6.
7.
8.
96,8
453 850,00
334 268,00
5 000,00
%
wykon.
1 779,13
Wykonanie na
31.12.2007
9.
150 916,01
%
wykon.
10.
11.
45,1
29 000,00
430,00
211,87
49,3
651 419,00
47 000,00
16 800,00
1 541 139,00
594 894,98
15 523,90
14 252,30
1 345 834,13
91,3
33,0
84,8
87,3
3 000,00
218 725,00
3 000,00
268 536,00
3 443,70
142 412,60
114,8
53,0
70 400,00
81 720,00
78 917,58
96,6
573 334,00
47 000,00
16 800,00
1 487 030,00
732,00
25 677,00
25 677,00
100,0
732,00
25 677,00
25 677,00
100,0
4 723,00
4 723,00
100,0
72 600,00
67 823,00
41 850,47
61,7
2 682 964,00
2 968 343,00
3 104 776,57
104,6
40 900,00
42 900,00
38 513,78
89,8
3 853 509,99
257 703,59
100,3
97,8
1 561 000,00
1 613 885,00
1 342 044,66
83,2
1 000,00
131 797,00
61 608,00
1 000,00
104 895,00
60 278,00
3 091,29
171 377,00
97,8
309,1
163,4
8 796 501,00
9 339 276,00
9 147 790,43
34 051,11
0
3 815 710,02
28 257,63
1 495 288,57
350,00
60 346,00
513 925,66
355 916,15
1 680,96
8 533 200,54
54,9
3 841 052,00
263 579,00
100 000,00
90 000,00
3 412 019,00
42 000,00
1 791 057,00
62 000,00
3 746 883,00
480 287,00
451 892,00
3 000,00
97,9 9 096 501,00
Wójt Gminy
3 860 956,00
104 804,00
1 840 949,00
350,00
61 703,00
552 287,00
425 771,00
3 000,00
9 639 276,00
Uwa
gi
98,8
27,0
81,2
100,0
97,8
93,1
83,6
56,0
88,5
Załącznik Nr 2
DOCHODY BUDśETU GMINY ZA 2007 ROK
Lp.
Wyszczególnienie źródeł dochodów
1.
I.
2.
Dochody z podatków i opłat ogółem
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z róŜnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
alkoholu
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dział
3.
Rozdział Paragr.
4.
5.
600
60016
0690
0920
0970
756
Wykonanie
%
na
wykon
31.12.2007
.
7.
8.
2 218 740,22 103,2
3 443,70 114,8
3 443,70 114,8
3 442,51 114,8
0,40
0,79
2 145 730,00
2 212 205,23
103,1
8 000,00
10 350,08
129,4
0350
7 000,00
9 759,79
139,4
0910
1 000,00
590,29
59,0
1 352 830,00
1 412 763,26
104,4
0310
0320
0330
0340
0500
975 230,00
27 800,00
298 600,00
30 000,00
1 000,00
1 016 326,75
24 380,00
299 682,00
25 746,00
40,00
104,2
87,7
100,4
85,8
4,0
0910
20 200,00
46 588,51
230,6
735 900,00
746 527,04
101,4
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0500
250 300,00
390 000,00
3 000,00
25 000,00
2 500,00
100,00
60 000,00
264 226,89
372 078,11
2 506,26
26 126,00
4 227,00
0
72 159,12
105,6
95,4
83,5
104,5
169,1
0910
5 000,00
5 203,66
104,1
49 000,00
42 564,85
86,9
0410
17 000,00
7 508,40
44,2
0480
32 000,00
35 056,45
109,6
1 000,00
3 091,29
309,1
75601
75615
75616
75618
900
Plan po
zmianach na
31.12.2007
6.
2 149 730,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0
0
120,3
Lp.
1.
II.
III
IV.
2.
Gospodarka odpadami
Wpływy z opłaty produktowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody z majątku gminy
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości
W tym: dochody majątkowe
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i
składników majątkowych
Wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych
Pozostałe odsetki
Pozostałe dochody
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
Pozostałe odsetki
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczna, gaz i wodę
Dział
3.
4.
90002
5.
0400
108,2
822 613,00
890 344,94
108,2
822 613,00
890 344,94
108,2
0010
0020
820 613,00
2 000,00
268 536,00
268 536,00
268 536,00
887 232,00
3 112,94
142 412,60
142 412,60
142 412,60
108,1
155,6
53,0
53,0
53,0
0470
725,00
725,48
100,1
0750
13 200,00
12 322,06
93,3
0770
240 000,00
127 298,28
53,0
0830
240 000,00
800,00
127 298,28
2 065,58
53,0
258,2
0840
4 000,00
0
0870
9 811,00
0
0920
0
46 540,00
31 140,00
1,20
62 208,27
27 939,34
133,7
89,7
31 140,00
27 939,34
89,7
0
31 140,00
274,20
27 665,14
0
1 779,13
0
0
0
5 400,00
400,00
1 779,13
395,12
1 384,01
2 732,58
2 071,50
50,6
517,9
2360
400,00
2 071,50
517,9
0690
0830
0970
5 000,00
2 000,00
3 000,00
0
661,08
332,00
0
329,08
13,2
16,6
0
2 226,40
0
2 226,40
700
70005
010
01010
0920
0970
400
40001
0920
0970
750
75011
75023
75647
Wykonanie
%
na
wykon
31.12.2007
.
7.
8.
3 091,29 309,1
3 091,29 309,1
890 344,94
75621
756
Plan po
zmianach na
31.12.2007
6.
1 000,00
1 000,00
822 613,00
756
Dostarczanie ciepła
Pozostałe odsetki
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin
Wpływy z usług
Pobór podatków i opłat i niepodatkowych
Rozdział Paragr.
Lp.
1.
V.
VI.
2.
naleŜności podatkowych
RóŜne rozliczenia
RoŜne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Szkoły podstawowe
Zespoły ekonomiczno-administracyjne
szkół
Pozostałe odsetki
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zadań zleconych ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
Dochody własne (I+II+III+IV)
Dotacje celowe
• na zadania własne
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin.
Pozostała działalność
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu
bieŜących gmin.
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
bieŜących gmin.
Ośrodki pomocy społecznej
bieŜących gmin.
bieŜących gmin.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
bieŜących gmin.
Dział
3.
Rozdział Paragr.
4.
5.
0690
758
75814
0920
0970
801
80101
0970
80114
0920
0970
852
85212
2360
85219
0690
0920
0970
801
80101
2030
80195
2030
852
85214
2030
85219
2030
85295
2030
854
85415
2030
Plan po
zmianach na
31.12.2007
6.
Wykonanie
na
31.12.2007
7.
%
wykon
.
8.
0
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
0
0
0
2 226,40
22 457,99
22 457,99
16 066,20
6 391,79
1 492,85
1 012,97
1 012,97
0
479,88
0
0
4,88
475,00
0
3 579,98
0
3 426,33
0
3 426,33
0
0
0
0
3 287 419,00
1 880 118,00
361 342,00
29 079,00
17 802,00
153,65
31,00
2,65
120,00
3 313 706,03
1 595 863,40
346 536,11
21 710,74
14 950,28
100,8
84,9
95,9
74,7
84,0
17 802,00
14 950,28
84,0
11 277,00
6 760,46
59,9
11 277,00
6 760,46
59,9
270 655,00
264 547,37
97,7
117 000,00
110 892,37
94,8
117 000,00
110 892,37
94,8
54 000,00
54 000,00
100,0
54 000,00
54 000,00
100,0
99 655,00
99 655,00
100,0
99 655,00
99 655,00
100,0
61 608,00
61 608,00
60 278,00
60 278,00
97,8
97,8
61 608,00
60 278,00
97,8
224,6
224,6
321,3
127,8
Lp.
1.
2.
• na zadania zlecone
państwa na realizację zadań bieŜących z
zadań zleconych gminie ustawami.
zadań zleconych gminie ustawami.
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadań zleconych gminie ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miasta oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Dział
3.
Rozdział Paragr.
4.
5.
010
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
75108
2010
75109
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
Plan po
zmianach na
31.12.2007
6.
1 506 025,00
70 118,00
70 118,00
Wykonanie
%
na
wykon
31.12.2007
.
7.
8.
1 236 711,29
82,1
70 116,98 100,0
70 116,98 100,0
70 118,00
70 116,98
100,0
67 000,00
67 000,00
67 000,00
67 000,00
100,0
100,0
67 000,00
67 000,00
100,0
25 677,00
25 677,00
100,0
732,00
732,00
100,0
732,00
732,00
100,0
13 788,00
13 788,00
100,0
13 788,00
13 788,00
100,0
11 157,00
11 157,00
100,0
11 157,00
11 157,00
100,0
1 343 230,00
1 073 917,31
80,0
1 203 000,00
969 234,61
80,6
1 203 000,00
969 234,61
80,6
15 000,00
8 597,36
57,3
15 000,00
8 597,36
57,3
125 230,00
96 085,34
76,7
125 230,00
96 085,34
76,7
Lp.
1.
VII
2.
• na zadania bieŜące realizowane w
ramach porozumień
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
• dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań
bieŜących
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
państwa na zadania bieŜące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
Środki ze źródeł pozabudŜetowych
• na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł
Szkoły podstawowe
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł –
Finansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych,
• na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin pozyskane z innych
źródeł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin, powiatów, samorządów
Szkoły podstawowe
finansowanie programów i projektów ze
Dział
3.
Rozdział Paragr.
4.
5.
750
75053
2330
921
92116
2020
801
80101
6290
921
92109
6298
754
75412
2700
801
80101
2708
Plan po
zmianach na
31.12.2007
6.
Wykonanie
na
31.12.2007
7.
%
wykon
.
8.
9 320,00
9 185,00
98,6
9 320,00
9 185,00
98,6
9 320,00
9 185,00
98,6
9 320,00
9 185,00
98,6
3 431,00
3 431,00
100,0
3 431,00
3 431,00
3 431,00
3 431,00
100,0
100,0
3 431,00
3 431,00
100,0
340 687,00
407 169,00
119,5
301 464,00
367 946,00
122,1
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
100,0
100,0
200 000,00
200 000,00
100,0
101 464,00
167 946,00
165,5
101 464,00
167 946,00
165,5
101 464,00
167 946,00
165,5
39 223,00
39 223,00
100,0
4 723,00
4 723,00
100,0
4 723,00
4 723,00
100,0
4 723,00
4 723,00
100,0
34 500,00
34 500,00
100,0
18 000,00
18 000,00
100,0
13 498,00
13 498,20
100,0
Lp.
1.
2.
Funduszu Spójności oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną
województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych,
Rolną
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Gimnazja
finansowanie programów i projektów ze
Rolną
województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych,
Rolną
VIII Subwencja ogólna
RóŜne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
RAZEM:
Dział
3.
Rozdział Paragr.
4.
5.
2709
Plan po
zmianach na
31.12.2007
6.
Wykonanie
na
31.12.2007
7.
%
wykon
.
8.
4 502,00
4 501,80
100,0
500,00
500,00
100,0
500,00
500,00
100,0
16 000,00
16 000,00
100,0
2708
11 998,00
11 998,40
100,0
2709
4 002,00
4 001,60
100,0
3 831 052,00
3 831 052,00
3 831 052,00
3 831 052,00
100,0
100,0
2 851 005,00
2 851 005,00
100,0
2 851 005,00
2 851 005,00
100,0
29 595,00
29 595,00
100,0
29 595,00
29 595,00
100,0
950 452,00
950 452,00
100,0
950 452,00
9 339 276,00
950 452,00
9 147 790,43
100,0
97,9
80103
2700
80110
758
75801
2920
75802
2750
75807
2920
Wójt Gminy
Załącznik Nr 3
WYDATKI BUDśETU GMINY ZA 2007 ROKU
Plan po
zmianach na
31.12..2007
w tym:
w tym:
Wykonanie
na 31.12..2007r.
z tego:
Dział
Rozdział
1
Nazwa działu, rozdziału
Wydatki
bieŜące
2
010 ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
01009 Spółki wodne
01010 Infrastruktura
wodociągowa i
sanitacyjna wsi
01030 Izby Rolnicze
01095 Pozostała działalność
400 WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ
40001 Dostarczanie ciepła
600 TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport
zbiorowy
60014 Drogi publiczne
powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
60017 Drogi wewnętrzne
700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami.
710 DZIAŁALNOSĆ
USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego
71035 Cmentarze
750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
75022 Rady gmin
75023 Urzędy gmin
75053 Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
75075 Promocja jednostek
3
4
334 268,00
114 118,00
200,00
200,00
254 950,00
34 800,00
9 000,00
70 118,00
9 000,00
70 118,00
430,00
Wynagrodzenia
Pochodne
od wynagr.
5
6
z tego:
Dotacje
Wydatki
na obsługę
sługu
publicznego
Wydatki
niewyga
sajace
Pozostałe
wydatki
Wydatki
majątkowe
w tym:
inwestycyjne
7
8
9
10
11
12
3 000,00
%
wykon.
111 118,00
220 150,00
220 150,00
Pochodne
od wynagr.
Wydatki
bieŜące
13
Dotacje
Wydatki
na obsługę
długu
/odsetki/
Wynagrodzenia
14
15
16
17
w tym:
inwestycyjne
21
22
Wydat
ki
niewy Pozostałe
gasaj wydatki
ące
19
20
110 121,32
197,00
197,00
72 335,84
31 541,15
9 000,00
70 118,00
8 266,19
70 116,98
8 266,19
70 116,98
8 266,19
70 116,98
91,8
100,0
430,00
430,00
211,87
211,87
211,87
49,3
430,00
430,00
430,00
211,87
211,87
211,87
49,3
651 419,00
209 419,00
594 894,98
171 433,61
8 434,00
8 434,00
8 434,00
8 433,25
8 433,25
31 566,00
9 566,00
9 566,00
22 000,00
552 674,00
132 674,00
15 000,00
117 674,00
420 000,00
56 245,00
56 245,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
17 000,00
31 800,00
192 419,00
220 150,00
442 000,00
220 150,00
420 000,00
107 151,32
40 794,69
197,00
2 970,00
5 950,00
28 571,15
165 483,61
45,1
98,5
40 794,69
423 461,37
40 794,69
402 238,50
8 433,25
21 222,87
28,4
91,3
100,0
21 222,87
113 094,91
4 165,00
108 929,91
54 245,00
47 547,55
47 547,55
1 785,00
45 762,55
84,5
2 500,00
2 500,00
2 357,90
2 357,90
2 357,90
94,3
47 000,00
47 000,00
47 000,00
15 523,90
15 523,90
15 523,90
33,0
47 000,00
47 000,00
47 000,00
15 523,90
15 523,90
15 523,90
33,0
16 800,00
16 800,00
14 400,00
2 400,00
14 252,30
14 252,30
12 400,00
1 852,30
84,8
16 500,00
16 500,00
14 400,00
2 100,00
14 252,30
14 252,30
12 400,00
1 852,30
86,4
300,00
300,00
300,00
0
0
1 541 139,00
1 539 984,00
907 064,00
158 374,00
474 546,00
1 155,00
1 345 834,13
1 344 679,59
67 000,00
130 300,00
1 270 519,00
67 000,00
130 300,00
1 269 364,00
35 174,00
6 736,00
870 984,00
151 500,00
25 090,00
130 300,00
246 880,00
1 155,00
67 000,00
121 709,27
1 120 280,00
67 000,00
121 709,27
1 119 125,46
9 320,00
9 320,00
906,00
138,00
8 276,00
9 185,00
9 185,00
10 500,00
10 500,00
10 500,00
8 978,32
8 978,32
1 155,00
402 238,50
67,2
515 333,41
1 155,00
420 000,00
40 794,69
23
150 916,01
200,00
2 970,00
18
Wydatki
majątkowe
402 238,50
93,2
0
881 872,77 149 482,79
35 174,60
6 736,45
845 792,21 142 608,34
905,96
138,00
313 324,03
25 088,95
121 709,27
130 724,91
1 154,54
1 154,54
87,3
1 154,54
100,0
93,4
1 154,54 88,2
8 141,04
98,6
8 978,32
85,5
Plan po
zmianach na
31.12..2007
w tym:
w tym:
Wykonanie
na 31.12..2007r.
z tego:
Dział
Rozdział
samorządu terytorialnego
751 URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
75108 Wybory do Sejmu i
Senatu
75109 Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miasta oraz
referenda gminne,
powiatowe i województw
754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA
PRZECIWPOśAROW
A
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne
75414 Obrona cywilna
756 DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH OD
OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
75647 Pobór podatków opłat i
niepodatkowych
naleŜności budŜetowych
757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
80110 Gimnazja
Wydatki
bieŜące
Wynagrodzenia
53 500,00
53 500,00
25 677,00
25 677,00
732,00
732,00
13 788,00
13 788,00
2 774,00
11 157,00
11 157,00
67 823,00
Pochodne
od wynagr.
Dotacje
z tego:
Wydatki
na obsługę
sługu
publicznego
Wydatki
niewyga
sajace
Pozostałe
wydatki
Wydatki
majątkowe
w tym:
inwestycyjne
Wydatki
bieŜące
Pochodne
od wynagr.
Wynagrodzenia
53 500,00
18 681,54
18 681,54
20 671,00
25 677,00
25 677,00
732,00
732,00
732,00
481,00
10 533,00
13 788,00
13 788,00
2 773,53
1 486,00
265,00
9 406,00
11 157,00
11 157,00
67 823,00
15 000,00
1 100,00
51 723,00
41 850,47
66 423,00
1 400,00
66 423,00
1 400,00
15 000,00
1 100,00
50 323,00
1 400,00
42 900,00
42 900,00
30 300,00
600,00
42 900,00
42 900,00
30 300,00
600,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00
3 860 956,00
3 256 394,00
2 114 401,00
415 772,00
726 221,00
1 821 267,00
1 821 267,00
1 229 601,00
239 553,00
95 566,00
95 566,00
69 803,00
1 286 796,00
824 046,00
547 669,00
4 260,00
%
wykon.
Wydatki
majątkowe
Dotacje
Wydatki
na obsługę
długu
/odsetki/
w tym:
inwestycyjne
Wydat
ki
niewy Pozostałe
gasaj wydatki
ące
18 681,54
34,9
20 670,74
100,0
732,00
100,0
481,65
10 532,82
100,0
1 485,96
265,12
9 405,92
100,0
41 850,47
11 850,00
703,80
29 296,67
61,7
41 782,27
68,20
41 782,27
68,20
11 850,00
703,80
29 228,47
68,20
62,9
4,9
12 000,00
38 513,78
38 513,78
28 839,30
439,93
9 234,55
89,8
12 000,00
38 513,78
38 513,78
28 839,30
439,93
9 234,55
89,8
62 000,00
34 051,11
34 051,11
34 051,11
54,9
62 000,00
34 051,11
34 051,11
34 051,11
54,9
746,00
604 562,00
746,77
3 815 710,02
3 213 986,34 2 108 338,77 411 792,39
693 855,18
352 113,00
1 803 185,80
1 803 185,80 1 225 802,07 237 200,08
340 183,65
99,0
14 732,00
11 031,00
95 549,93
95 549,93
69 797,27 14 729,64
11 023,02
100,0
108 202,00
168 175,00
1 281 848,52
820 034,75
547 663,19 108 142,69
164 228,87
462 750,00
604 562,00
4 259,49
462 750,00
601 723,68
461 813,77
601 723,68
461 813,77
98,8
99,6
Plan po
zmianach na
31.12..2007
w tym:
w tym:
Wykonanie
na 31.12..2007r.
z tego:
Dział
Rozdział
80113 DowoŜenie uczniów do
szkoły
80114 Zespół obsługi
administracyjnoekonomicznej szkół
80146 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
851 OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
852 POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
85212 Świadczenia rodzinne
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85213 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
85215 Dodatki mieszkaniowe
85219 Ośrodki pomocy
społecznej
853 POZOSTAŁE
ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85311 Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych
854 EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85415 Pomoc materialna dla
uczniów
900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami
90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Wydatki
bieŜące
Wynagrodzenia
Pochodne
od wynagr.
Dotacje
z tego:
Wydatki
na obsługę
sługu
publicznego
Wydatki
niewyga
sajace
Pozostałe
wydatki
431 305,00
289 493,00
131 259,00
26 655,00
131 579,00
180 774,00
180 774,00
135 749,00
26 630,00
5 886,00
5 886,00
39 362,00
39 362,00
320,00
104 804,00
104 804,00
3 000,00
84 804,00
84 804,00
3 000,00
20 000,00
20 000,00
1 840 949,00
1 840 949,00
23 200,00
23 200,00
1 203 000,00
1 203 000,00
15 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
148 873,00
15 495,00
45 150,00
18 350,00
%
wykon.
Wydatki
majątkowe
141 812,00
w tym:
inwestycyjne
141 812,00
Wydatki
bieŜące
Pochodne
od wynagr.
Wydatki
majątkowe
Dotacje
Wydatki
na obsługę
długu
/odsetki/
Wynagrodzenia
w tym:
inwestycyjne
Wydat
ki
niewy Pozostałe
gasaj wydatki
ące
419 115,24
279 205,33
131 251,43 26 481,16
121 472,74
18 395,00
175 562,89
175 562,89
133 624,81 25 238,82
16 699,26
97,1
5 886,00
5 724,70
5 724,70
5 724,70
97,3
39 042,00
34 722,94
34 722,94
200,00
34 522,94
88,2
91 804,00
28 257,63
28 257,63
1 104,00
17 153,63
27,0
81 804,00
10 268,91
10 268,91
1 104,00
9 164,91
12,1
10 000,00
17 988,72
17 988,72
7 988,72
89,9
1 646 926,00
1 495 288,57
1 495 288,57
1 321 545,17
81,2
23 200,00
22 574,80
22 574,80
22 574,80
97,3
1 169 155,00
969 234,61
969 234,61
938 322,95
80,6
8 597,36
8 597,36
8 597,36
57,3
10 000,00
10 000,00
135 904,92 37 838,48
15 346,59 15 565,07
139 909,91
139 909,91
97,2
15 000,00
272 230,00
272 230,00
272 230,00
210 317,71
210 317,71
210 317,71
77,3
30 000,00
30 000,00
30 000,00
6 693,76
6 693,76
6 693,76
22,3
172 849,00
172 849,00
12 671,00
153 200,46
153 200,46
10 368,72
88,6
124 670,00
124 670,00
124 670,00
124 669,87
124 669,87
124 669,87
100,0
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
100,0
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
100,0
61 703,00
61 703,00
61 703,00
60 346,00
60 346,00
60 346,00
97,8
61 703,00
61 703,00
61 703,00
60 346,00
60 346,00
60 346,00
97,8
552 287,00
418 057,00
128 470,00
133 378,00
117 742,00
26 800,00
276 815,00
134 230,00
134 230,00
513 925,66
400 931,59
21 470,00
21 470,00
107 000,00
107 000,00
109 558,83
205 530,00
178 300,00
178 300,00
27 230,00
27 230,00
218 287,00
218 287,00
117 742,00
23 500,00
23 500,00
77 045,00
120 558,33 22 273,41
112 339,29 20 932,99
267 659,31
112 994,07
112 994,07
93,1
20 601,63
20 601,63
88 957,20
88 957,20
85,3
196 208,31
172 171,44
172 171,44
24 036,87
24 036,87
95,5
208 158,52
208 158,52
112 339,29 20 932,99
74 886,24
95,4
Plan po
zmianach na
31.12..2007
w tym:
w tym:
Wykonanie
na 31.12..2007r.
z tego:
Dział
Rozdział
921 KULTURA I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
92116 Biblioteki
926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM
Wydatki
bieŜące
Wynagrodzenia
Pochodne
od wynagr.
Dotacje
425 771,00
144 431,00
144 431,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
371 340,00
90 000,00
90 000,00
51 431,00
51 431,00
51 431,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
9 639 276,00
7 955 839,00
3 372 040,00
%
wykon.
z tego:
Wydatki
na obsługę
sługu
publicznego
645 242,00 157 781,00 62 000,00
Wydatki
niewyga
sajace
Pozostałe
wydatki
Wydatki
majątkowe
281 340,00
w tym:
inwestycyjne
Pochodne
od wynagr.
Dotacje
Wydatki
na obsługę
długu
/odsetki/
Wynagrodzenia
w tym:
inwestycyjne
Wydat
ki
niewy Pozostałe
gasaj wydatki
ące
355 916,15
116 608,33
116 608,33
3 000,00
3 000,00
3 000,00
308 515,13
69 207,31
69 207,31
44 401,02
44 401,02
44 401,02
3 000,00
1 680,96
1 680,96
1 680,96
56,0
3 000,00
1 680,96
1 680,96
1 680,96
56,0
281 340,00
3 718 776,00
1 683 437,00
281 340,00
Wydatki
bieŜące
Wydatki
majątkowe
281 340,00
1 661 437,00
8 533 200,54
7 113 764,37 3 302 858,54 621 937,15 129 928,33 34 051,11
Wójt Gminy
239 307,82
239 307,82
83,6
100,0
239 307,82
239 307,82
83,1
86,3
3 024 989,24
1 419 436,17 1 398 213,30
88,5
Załącznik Nr 4
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK
Dochody
Dział
rozdz.
Plan po
zmianach na
31.12.2007
Nazwa dział, rozdziału
1.
2.
010
01095
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750
75011
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
751
75101
75108
75109
852
85212
85213
85214
Razem:
Wydatki
z tego:
Plan po
zmianach na
31.12.2007
Wykonanie na
31.12.2007
W tym:
Wykonanie na
31.12.2007
5.
6.
Wynagrodzenia
7.
Pochodne od
wynagrodzeń
3.
4.
70 118,00
70 118,00
67 000,00
67 000,00
70 116,98
70 116,98
67 000,00
67 000,00
70 118,00
70 118 ,00
67 000,00
67 000,00
70 116,98
70 116,98
67 000,00
67 000,00
35 174,60
35 174,60
6 736,45
6 736,45
25 677,00
25 677,00
25 677,00
25 677,00
4 259,49
732,00
13 788,00
732,00
13 788,00
732,00
13 788,00
732,00
13 788,00
11 157,00
11 157,00
11 157,00
1 343 230,00
1 073 917,31
1 203 000,00
Pozostałe
wydatki
8.
9.
%
wykon.
10.
70 116,98
70 116,98
25 088,95
25 088,95
100,0
100,0
100,0
100,0
746,77
20 670,74
100,0
2 773,53
481,65
732,00
10 532,82
100,0
100,0
11 157,00
1 485,96
265,12
9 405,92
100,0
1 343 230,00
1 073 917,31
15 346,59
15 565,07
1 043 005,65
80,0
969 234,61
1 203 000,00
969 234,61
15 346,59
15 565,07
938 322,95
80,6
15 000,00
8 597,36
15 000,00
8 597,36
8 597,36
57,3
125 230,00
96 085,34
125 230,00
96 085,34
96 085,34
76,7
1 506 025,00
1 236 711,29
1 506 025,00
1 236 711,29
1 158 882,32
82,1
54 780,68
23 048,29
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2007 ROK
Dział, rozdział
750
75011
852
85212
Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
Plan po zmianach na 31.12.2007
8 000,00
8 000,00
-
Wykonanie na 31.12.2007
41 430,00
41 430,00
6 852,66
-
6 852,66
Wójt Gminy
Załącznik Nr 5
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego
lokalizacja
Rok rozpoczęcia i
zakończenia
1.
2.
1.
a/
b/
c/
d/
Budowa kanalizacji sanitarnych:
Orzeszkowo
Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo
Sorocza NóŜka, Przechody
CzyŜyki – Puciska – Bielszczyzna –
Hajnówka
Wygoda – Hajnówka
TrywieŜa
Chytra – Dubicze Osoczne
Rozbudowa wodociągu i kanalizacji
sanitarnej w Lipinach
Przebudowa dróg gminnych
Przebudowa ulic w Dubinach- ul. Nowa,
Zajecza,
Powierzchniowe utrwalenie drógSkryplewo
w Lipinach
Powierzchniowe utrwalanie dróg
3.
2001-2009
9 974 000,00
5.
230 903,40
6.
40 794,69
7.
40 794,69
2003-2008
3 539 500,00
81 194,08
173,00
173,00
2005-2008
1 335 000,00
21 678,48
912,00
912,00
2005-2008
560 000,00
13 772,08
568,57
568,57
2006-2009
1 622 000,00
83 253,10
15 953,82
15 953,82
2006-2008
1 020 000,00
14 483,06
0
0
2007-2008
350 000,00
0
0
0
2007-2009
1 500 000,00
0
22 837,30
22 837,30
2006-2007
47 500,00
16 522,60
350,00
350,00
2005-2008
2 417 244,00
1 255 473,30
402 238,50
402 238,50
2005-2008
1 659 244,00
584 854,79
368 718,30
368 718,30
2007
200 000,00
0
0
0
2007-2008
550 000,00
e/
f/
g/
h/
2.
a/
b/
c/
d/
3.
4.
5.
6.
Budowa sali gimnastycznej przy
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w
Dubinach
Adaptacja i remont budynku po byłej
Szkole Podstawowej w Nowosadach na
świetlicę i punkt informacji
turystycznej
Budowa oświetlenia ulicznego w m.
Pasieczniki DuŜe
Remont Wiejskich Domów Kultury
Wartość
kosztorysowa
zadania
Wydatki
poniesione do
końca 2006 r
Wydatki
poniesione do
końca 2007 r.
W tym :
środki własne
budŜetu.
Środki
Funduszu
Rozwoju
Kultury
Fizycznej
25 520,20
25 520,20
8 000,00
670 618,51
8 000,00
8 000,00
2000-2008
2 681 200,00
51 596,05
451 170,17
251 170,17
2005-2007
491 503,00
321 055,25
176 779,65
75 315,65
2006-2007
31 887,00
2 818,87
24 036,87
24 036,87
2007
110 892,00
0
62 528,17
62 528,17
2007
Środki fund.
pomocowych
8.
200 000,00
101 464,00
Środki z
budŜ.
Państwa
9.
PoŜycz
ka
Inne
10.
7.
8.
9.
10
11
12
DoposaŜenie składowiska odpadów
komunalnych w Starym Berezowie i
Nowosadach
Zakupy inwestycyjne:
WdroŜenie elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim
Budowa 3 sztuk garaŜy blaszanych na
autobusy szkolne w Dubinach i
Orzeszkowie
Zakup uŜywanego autobusu do
dowoŜenia dzieci
Zakup zmywarki do Gimnazjum w
Dubinach
Rekultywacja zamkniętych wysypisk
RAZEM:
2007
240 000,00
3 233,00
81 393,20
81 393,20
2006 -2007
16 561,00
13 623,75
1 154,54
1 154,54
2007
50 000,00
0
75 909,91
75 909,91
2007
101 062,00
0
64 000,00
64 000,00
2007
12 000,00
0
10 643,60
10 643,60
2007-2008
500 000,00
0
7 564,00
7 564,00
16 626 349,00
1 878 703,62
1 398 213,30
1 096 749,30
200 000,00
101 464,00
Wójt Gminy
0
0
Załącznik Nr 6
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH ZA 2007 ROK
Lp. Dział Rozdział
1.
2.
2.
3.
§
4.
Planowana
kwota dotacji
5.
Udzielona
kwota
dotacji
6.
010
01010
2310
3 000,00
2 970,00
851
85195
2710
10 000,00
10 000,00
853
85311
2710
350,00
350,00
3.
4.
Nazwa
podmiotu
Przeznaczenie dotacji
7.
8.
Dotacja celowa na przekazana
gminie na zadania
bieŜące
realizowane
na
podstawie
porozumień między jednostkami
Gmina Dubicze samorządu terytorialnego – na
Cerkiewne
remont dachu budynku Stacji
Uzdatniania Wody w Starym
Korninie zaopatrującym w wodę
miejscowości Mochnate i Stare
Berezowo w Gminie Hajnówka
na finansowe wsparcie w formie
pomocy
finansowej
kompleksowego
remontu
Oddziału
Starostwo
Powiatowe w Chirurgii
Urazowo
–
Hajnówce
Ortopedycznej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce
z przeznaczeniem na wsparcie
Starostwo
bieŜącej działalności Warsztatu
Powiatowe w Terapii Zajęciowej w Hajnówce;
Hajnówce
5.
921
92109
2480
90 000,00
69 207,31
6.
Gminny
Ośrodek
Kultury w
Dubinach
Dotacja dla instytucji kultury na
działalność bieŜącą Gminnego
Ośrodka Kultury w Dubinach i
świetlic gminnych
Dotacja
921
92105
2630
3 000,00
3 000,00
Stowarzyszenie
Hajnowskich
„Miłośnicy
Cerkiewnej
Muzyki
Cerkiewnej” w
Hajnówce
7.
921
92116
Razem:
2480
51 431,00
44 401,02
157 781,00
129 928,33
Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Dubinach
na
Dni
organizację
Muzyki
Dotacja dla instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Dubinach na działalność bieŜącą
Wójt Gminy
Załącznik Nr 7
WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTEKI BUDśETOWE W 2007 ROKU
Nazwa jednostki
1
Dział 801 Oświata i
wychowanie
DoŜywianie dzieci w
szkołach podstawowych i
gimnazjum
Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe
Szkoła Podstawowa w
Nowokorninie
Rozdział 80110
Gimnazja
Publiczne Gimnazjum w
Dubinach
OGÓŁEM:
Stan środków
obrotowych na
01.01.2007 r.
2
14 380,34
Wpływy za 2007 rok
Plan
Wykonanie
Wydatki za 2007 rok
Plan
Wykonanie
3
4
5
6
107 301,00 107 730,64 118 184,00 115 474,78
Stan środków
obrotowych na
31.12.2007
7
6 636,20
6 242,86
22 230,00
22 068,24
27 338,00
25 794,00
2 517,10
8 137,48
85 071,00
85 662,40
90 846,00
89 680,78
4 119,10
107 301,00 107 730,64 118 184,00 115 474,78
6 636,20
14 380,34
Wójt Gminy
Załącznik Nr 8
ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2007 r.
Wykonanie za 2007 rok
10,00
1 849,14
I.
Stan środków obrotowych na początek roku
II.
Przychody
5 405,00
7 265,32
1.
5 400,00
7 219,79
2.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(900.90011 § 069)
Odsetki bankowe (900.90011 § 092)
5,00
0,53
3.
Wpływy z róŜnych dochodów 900.90011.097)
0
45,00
Wydatki
5 400
1 955,36
Wydatki bieŜące
5 400
1 955,36
Sprzątanie świata
1 000
884,36
Segregacja i selektywna zbiórka odpadów (zakup
worków, nagrody za zbiórkę śmieci dla młodzieŜy
szkolnej itp.)
Porządkowanie wysypisk śmieci
1 400
1 071,00
3 000
0
15
7 159,10
III.
1.
IV.
Stan środków obrotowych na koniec roku
Wójt Gminy
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU
GMINY HAJNÓWKA ZA 2007 ROK
BudŜet gminy Hajnówka na 2007 rok przyjęty Uchwałą Nr III/20/06 Rady Gminy
Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 roku był nierównowaŜny i wynosił po stronie:
dochodów kwotę – 8 796 501,00 zł
wydatków kwotę – 9 096 501,00 zł
Źródło pokrycia deficytu budŜetu gminy w wysokości 300 000,00 zł stanowiły przychody:
z planowanej do zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej w wysokości 300 000,00
zł,
Wolne środki w kwocie 177 300,00 zł przeznaczono na spłatę:
kredytów bankowych w wysokości 25 000,00 zł;
poŜyczek w wysokości 152 300,00 zł.
Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:
Nr IV/22/07 z dnia 22 lutego 2007 roku,
Nr V/30/07 z dnia 26 marca 2007 roku,
Nr VI/34/07 z dnia 17 kwietnia 2007 roku,
Nr VII/38/07 z dnia 15 maja 2007 roku,
Nr VIII/41/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku,
Nr IX/47/07 z dnia 9 sierpnia 2007 roku,
Nr X/51/07 z dnia 10 września 2007 roku,
Nr XI/52/07 z dnia 15 października 2007 roku,
Nr XII/57/07 z dnia 29 listopada 2007 roku,
Nr XIII/73/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:
Nr 14/07 30 marca 2007 roku,
Nr 17/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku,
Nr 20/07 z dnia 31 maja 2007 roku,
Nr 22/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
Nr 27/07 z dnia 31 lipca 2007 roku,
Nr 30/07 z dnia 23 sierpnia 2007 roku,
Nr 31/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku,
Nr 34/07 z dnia 30 września 2007 roku,
Nr 35/07 z dnia 31 października 2007 roku,
Nr 40/07 z dnia 30 listopada 2007 roku
Nr 43/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku
budŜet zamknął się po stronie:
dochodów kwotą – 9 339 276,00 zł
wydatków kwotą – 9 639 276,00 zł
Planowany deficyt budŜetowy w kwocie 300 000,00 zł nie był uruchamiany.
I. DOCHODY
Dochody budŜetu gminy w okresie 2007 roku osiągnęły kwotę 9 147 790,43 zł co
stanowi 97,9 % planowanych dochodów (załącznik Nr 1 i 2) i przypada na:
•
dochody własne – 3 313 706,03 zł, tj. 36,2 % dochodów ogółem,
•
dotacje celowe – 1 595 863,40 zł, tj. 17,4% dochodów ogółem,
•
środki pozyskane z innych źródeł – 407 169,00 zł, tj.4,5% dochodów ogółem,
•
subwencja ogólna – 3 831 052,00 zł, tj. 41,9% dochodów ogółem.
Struktura dochodów przedstawia się następująco:
1. Dochody własne – 3 313 706,03 zł, co stanowi 36,2 % ogółem dochodów, z tego:
•
podatek od nieruchomości – 1 280 553,64 zł, tj. 38,6 % dochodów własnych,
•
podatek rolny – 396 458,11 zł, tj. 12,0% dochodów własnych,
•
podatek leśny – 302 188,26 zł, tj. 9,1 % dochodów własnych,
•
podatek od środków transportowych – 51 872,00 zł, tj. 1,6% dochodów własnych,
•
wpływy z karty podatkowej – 9 759,79 zł, tj. 0,3 % dochodów własnych,
•
podatek od spadków i darowizn – 4 227,00 zł, tj. 0,1% dochodów własnych,
•
wpływy z opłaty skarbowej – 7 508,40 zł, tj. 0,2 % dochodów własnych,
•
podatek od czynności cywilnoprawnych – 72 199,12 zł, tj. 2,2 % dochodów
własnych,
•
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu – 35 056,45 zł, tj. 1,1%
dochodów własnych,
•
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3 442,51 zł tj. 0,1% dochodów
własnych,
•
dochody z majątku gminy – 142 412,60 zł, tj.4,3 % dochodów własnych,
•
opłaty produktowej – 3 091,29 zł,
•
pozostałe dochody – 62 208,27 zł tj. 1,9 % dochodów własnych,
•
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 52 383,65 tj. 1,6 % dochodów
własnych,
•
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa – 890 344,94
zł, tj. 26,9 % dochodów własnych, z tego:
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
zamieszkałych na terenie gminy – 887 232,00 zł,
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na
terenie gminy – 3 112,94.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1 236 711,29 zł, tj. 13,5% dochodów
ogółem, z tego:
•
administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) – 67 000,00 zł, tj. 5,4 % dotacji na
zadania zlecone,
•
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 732,00
zł, tj. 0,1% dotacji na zadania zlecone,
•
rolnictwo i łowiectwo – 70 116,98 zł, tj. 5,7% dotacji na zadania zlecone,
•
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta wybory do Sejmu i Senatu) – 24 945,00
zł, tj. 2,0% dotacji na zadania zlecone,
•
pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, ośrodek pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze, zaliczka alimentacyjna, pozostała działalność) – 1 073 917,31 zł,
tj. 86,8% dotacji na zadania zlecone.
3. Dotacje celowe na zadania własne – 346 536,11 zł tj. 3,8% dochodów ogółem, z tego:
•
oświata i wychowanie – 21 710,74 zł, tj. 6,3% dotacji celowych na zadania własne,
•
pomoc społeczna – 264 547,37 zł, tj. 76,3% dotacji celowych na zadania własne,
•
pomoc materialna dla uczniów – 60 278,00 zł, tj. 17,4% dotacji celowych na
zadania własne.
4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane
w ramach porozumień - 9 185,00 zł, tj. 0,1% dochodów ogółem
5.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
407 169,00 zł, tj. 4,5 % dochodów ogółem,
6. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących
-
3 431,00 zł - dotacja celowa na realizację programu „Upowszechnianie i promocja
czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup ksiąŜek dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dubinach.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących pozyskane z innych źródeł 39 223,00 zł, tj. 0,4 % dochodów ogółem.
10. Subwencja ogólna z budŜetu państwa – 3 831 052,00 zł, tj. 41,9% dochodów ogółem, z
tego:
•
część oświatowa – 2 851 005,00 zł, tj. 74,4 % subwencji ogółem,
•
część wyrównawcza – 950 452,00 zł , tj. 24,8 % subwencji ogółem,
•
część uzupełniająca – 29 595,00 zł, tj. 0,8% subwencji ogółem.
Źródła pochodzenia dochodów(załącznik Nr 1 i 2).
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy z działu rolnictwo i łowiectwo zamknęły się kwotą 98 056,32 zł na plan
101 258,00 zł, co stanowi 96,8%. Są to:
•
wpłaty ludności za pozwolenia podłączeń do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
27 665,14 zł,
•
pozostałe odsetki – 274,20 zł,
•
dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego – 70 116,98 zł,
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wpływy tego działu stanowi kwota 1 779,13 zł i są to opłaty za energię cieplną z
kotłowni przy osiedlu mieszkaniowym PGR Nowoberezowo .
Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie występują zaległości.
Dział 600 Transport i łączność
Wpływy tego działu w 2007 roku stanowią kwotę 3 443,70 zł. Są to:
•
opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 442,51 zł,
•
pozostałe odsetki i wpływy z róŜnych opłat – 1,19 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody tego działu w roku 2007 osiągnęły kwotę 142 412,60 zł, co stanowi 53,0 %
planu.
Na powyŜszą kwotę składają się:
•
dochody z dzierŜaw mienia komunalnego (czynsz za wynajem lokali, czynsz
dzierŜawny za grunta stanowiące mienie gminy) – 12 322,06 zł
•
wpłaty za wynajęcie sal w świetlicach wiejskich – 2 065,58 zł
•
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 127 298,28
zł,
•
wpływy za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości – 725,48 zł, co stanowi 100,0 %
planu (OSM i GS)
•
odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 1,20 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Dochody tego działu wynoszą 78 917,58 tj. 96,6% planowanych wpływów, z czego
przypada na:
dochody własne – 2 732,58 zł
•
wpływy z róŜnych opłat (koszty upomnień, specyfikacja istotnych warunków
zamówień, prowizja od podatku i składki zdrowotnej) – 661,08 zł
•
prowizja od przyjętych wpłat za dowody osobiste – 2 071,50 zł
dotacje celowe na zadania zlecone – 67 000,00 zł (Urzędy Wojewódzkie),
dotacje otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań własnych – 9 185,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dotacje celowe na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 25 677,00 zł, z tego:
•
środki przydzielone decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego na
sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców – 732,00 zł,
•
środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu –
13 788,00 zł,
•
środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory
wójtów – 11 157,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody tego działu stanowią kwotę 4 723,00 zł i są to środki na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Dochody tego działu w 2007 roku na plan 2 968 343,00 zł wynoszą 3 104 776,57 zł co
stanowi 104,6%
1. Wpływy z tytułu podatków i opłat w roku 2007 osiągnęły kwotę 2 212 205,23zł, tj.
103,1 % planowanych dochodów. Są to:
•
podatek od nieruchomości – 1 280 553,64 zł, tj. 104,5 % planowanych dochodów,
•
podatek rolny – 396 458,11 zł, tj. 94,9% planowanych dochodów,
•
podatek leśny – 302 188,26 zł, tj. 100,2 % planowanych dochodów,
•
podatek od środków transportowych –
51 872,00 zł, tj. 94,3% planowanych
dochodów,
•
wpływy z karty podatkowej – 9 759,79 zł, tj. 139,4 % planowanych dochodów,
•
podatek od spadków i darowizn – 4 227,00 zł, tj. 169,1% planowanych dochodów,
•
wpływy z opłaty skarbowej – 7 508,40 zł, tj. 44,2 % planowanych dochodów,
•
podatek od czynności cywilnoprawnych – 72 199,12 zł, tj. 118,4 % planowanych
dochodów,
•
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu – 35 056,45 zł, tj. 109,6%
planowanych dochodów,
•
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 52 382,46 tj. 199,9 %
planowanych dochodów,
Na dzień 31 grudnia 2007 roku figurują zaległości:
•
w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 675 349,20 zł,
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 17 676,42
•
w podatku rolnym od osób prawnych – 5 796,00 zł,
•
w podatku rolnym od osób fizycznych – 30 580,29 zł,
•
w podatku leśnym od osób fizycznych – 12,91 zł.
Ponadto na dzień 31 grudnia 2007 roku figurują nadpłaty:
•
w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2,10 zł,
•
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 862,72 zł,
•
w podatku rolnym od osób fizycznych – 1 581,30 zł,
•
w podatku leśnym od osób fizycznych - 96,87 zł.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. do budŜetu gminy nie wpłynęły dochody z tytułu:
•
obniŜenia górnych stawek podatków 368 367,00 zł, w tym: od nieruchomości –
282 190,00 zł, w rolnym – 72 259,00 zł, od środków transportowych – 13 918,00
zł,
•
udzielenia ulg i zwolnień ustawowych 356 044,00 zł, w tym: w podatku od
nieruchomości – 352 544,00 zł, w podatku od środków transportowych – 3 500,00
zł,
•
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w
zakresie umorzenia zaległości – 4 273,10 zł oraz rozłoŜenia na raty 6 306,00 zł.
Łącznie nie wpłynęło do budŜetu 734 990,10 zł
2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – 890 344,94 zł,
tj. 108,2 % wykonania planu, z tytułu:
•
podatku dochodowego od osób fizycznych – 887 232,00 zł, tj. 108,1 % wykonania
planu,
•
podatku dochodowego od osób prawnych – 3 112,94 zł.
3. Zwrot kosztów upomnień – 2 226,40 zł.
Dział 758 RóŜne rozliczenia
Ogólne dochody tego działu wynoszą 3 853 509,99 zł, tj. 100,3 % planowanych
dochodów rocznych, z czego przypada na:
•
subwencje ogólne otrzymane z budŜetu państwa – 3 831 052,00 zł, z tego:
1. część oświatowa subwencji ogólnej – 2 851 005,00 zł
2. część uzupełniająca – 29 595,00
3. część wyrównawcza – 950 452,00 zł
•
róŜne rozliczenia finansowe – 22 457,99 zł.
1. opłaty za pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, wypisy z planu
zagospodarowania przestrzennego, specyfikacje – 6 391,79 zł
2. odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych – 16 066,20 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dochody zamknęły się kwotą 257 703,59 zł, tj. 97,8% planu
Na powyŜszą kwotę składają się:
•
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z pismem
Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 200 000,00 zł na realizację
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i
Szkole Podstawowej w Dubinach”;
•
dotacja celowa w kwocie 4 848,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
•
dotacja celowa w kwocie 14 950,28 zł na sfinansowanie w ramach wdraŜania
reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2007/2008;
•
dotacje dla szkół na projekty rozwojowe w kwocie 34 000,00 zł, w tym: 16 000,00
zł Publiczne Gimnazjum w Dubinach i 18 000,00 zł Szkoła Podstawowa w
Dubinach;
•
dotacja celowa w wysokości 120,00 zł na sfinansowanie – w ramach wdraŜania
reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego;
•
dotacja celowa w wysokości 1 792,00 zł na dofinansowanie zakupu lektur do
bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów połoŜonych na terenach
wiejskich;
•
dotacja celowa w wysokości 500,00 zł pozyskana z Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń na zapobieganie lub zmniejszanie skutków wypadków w oddziale
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowokorninie;
•
wpływy z róŜnych dochodów i odsetki bankowe w kwocie 1 492,85 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wpływy z opieki społecznej osiągnęły kwotę 1 342 044,66 zł, co stanowi 83,2 %
planu, z tego:
1) na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy z budŜetu
państwa – 1 073 917,31 zł dotacji przeznaczonych na:
•
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 969 234,61 zł,
•
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 96 085,34 zł,
•
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8 597,36
zł,
2) na realizację zadań własnych bieŜących otrzymaliśmy – 264 547,37 zł dotacji na:
•
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 54 000,00 zł
•
doŜywianie uczniów w szkołach podstawowych – 99 655,00 zł
•
zasiłki i pomoc w naturze – 110 892,37 zł
3) odsetki od nienaleŜnie pobranych świadczeń – 2,65 zł;
4) pozostałe dochody – 151,00 zł;
5) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 3 426,33 zł;
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 60 278,00 zł, tj. 97,8% w stosunku do planu
i dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację:
•
pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w kwocie 46 948,00 zł
•
na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej –
7 130,00 zł;
•
na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów - 6 200,00 zł;
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 3 091,29 zł, tj. 309,1 % w stosunku do planu
i dotyczą opłaty produktowej.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wpływy tego działu zamknęły się kwotą 171 377,00 zł z tytułu:
•
dotacji celowej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
z przeznaczeniem na zakup ksiąŜek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach
– 3 431,00 zł,
•
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane na adaptację i remont
budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt
informacji turystycznej – 167 946,00 zł,
II. WYDATKI
Wydatki budŜetu gminy w roku 2007 zamknęły się kwotą 8 533 200,54 zł, co stanowi
88,5 % planu.
Z kwoty 8 533 200,54 zł przypada na:
1. wydatki własne – 7 296 489,25 zł, tj. 85,5 % wydatków ogółem, z tego:
•
wydatki inwestycyjne – 1 398 213,30 zł, tj. 19,2 % wydatków własnych,
•
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych – 21 222,87 zł, tj. 0,3% wydatków własnych,
•
wydatki bieŜące – 5 877 053,08 zł, tj. 80,5% wydatków własnych, w tym:
a)
wynagrodzenia – 3 248 077,86 zł, tj. 55,3 % wydatków bieŜących własnych
b)
pochodne od wynagrodzeń – 598 888,86 zł, tj. 10,2 % wydatków bieŜących
własnych
c)
dotacje – 129 928,33 zł, tj. 2,2 % wydatków bieŜących własnych
d)
wydatki na obsługę długu – 34 051,11 zł, tj. 0,6 % wydatków bieŜących własnych
e)
pozostałe – 1 866 106,92 zł tj. 31,8 % wydatków bieŜących własnych
2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 1 236 711,29 zł, tj. 14,5 % ogólnych
wydatków, w tym:
•
wydatki bieŜące – 1 236 711,29 zł
a)
wynagrodzenia – 54 780,68 zł, tj. 4,4 % wydatków bieŜących zleconych
b)
pochodne od wynagrodzeń –
23 048,29 zł, tj. 1,9 % wydatków bieŜących
zleconych
c)
pozostałe – 1 158 882,32 zł, tj. 93,7 % wydatków bieŜących zleconych.
Realizacja budŜetu po stronie wydatków (ilustruje załącznik Nr 1 i 3) w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Na rolnictwo i łowiectwo w omawianym okresie wydatkowano 150 916,01, tj. 45,1%
w stosunku do planu.
Wydatki przeznaczone były głównie na:
a) inwestycje – 40 794,69 zł
•
budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie – 173,00 zł,
•
budowa kanalizacji sanitarnej sołectwo Postołowo (Postołowo, Sawiny Gród,
Skryplewo) – 912,00 zł,
•
budowa kanalizacji przysiółki Nowosad (Sorocza NóŜka, Przechody) - 568,57 zł,
•
budowa kanalizacji (CzyŜyki – Puciska – Bielszczyzna - Hajnówka) – 15 953,82 zł,
•
budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne - 22 837,30 zł,
•
rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Lipinach – 350,00 zł.
b) konserwację urządzeń melioracyjnych – 197,00 zł,
c) wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z
podatku rolnego – 8 266,19 zł,
d) dotacja celowa przekazana Gminie Dubicze Cerkiewne na podstawie porozumienia na
remont budynku stacji uzdatniania wody Starym Korninie – 2 970,00 zł,
e) wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem wodociągów i kanalizacji - 1 656,66 zł,
f) opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasach dróg wojewódzkich i
powiatowych – 26 914,49 zł,
g) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 68 742,15 zł,
h) zakup materiałów biurowych oraz akcesorii komputerowych do prowadzenia spraw z
zakresu zwrotu podatku akcyzowego – 1 374,83 zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Wydatki na utrzymanie kotłowni w Nowoberezowie zamknęły się kwotą – 211,87 zł,
tj. 49,3 % w stosunku do planu, z tego przypada na:
•
zakup energii elektrycznej –209,60 zł,
•
utrzymanie kotłowni – 2,27 zł .
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – 594 894,98 zł, tj. 91,3% w stosunku
do planu, z czego przypada na:
a) wydatki bieŜące – 171 433,61 zł, z tego na:
•
dofinansowanie komunikacji miejskiej (dowóz pasaŜerów na trasie Dubiny –
Hajnówka) – 8 433,25 zł,
•
bieŜące utrzymanie dróg gminnych (uzupełnienie powstałych nierówności na
drogach o powierzchni5 ,54 km) – 113 094,91 zł,
•
remonty i bieŜące utrzymanie dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów o
łącznej powierzchni 4,0 km – 47 547,55 zł
•
bieŜące remonty przystanków – 2 357,90 zł.
c) wydatki inwestycyjne - 402 238,50 zł
•
przebudowa ulic w Dubinach- ul. Nowa, Zajęcza – 368 718,30 zł
•
powierzchniowe utrwalanie dróg w Lipinach – 25 520,20 zł
•
powierzchniowe utrwalanie dróg – 8 000,00 zł.
c) pomoc finansową - 21 222,87 zł udzieloną Starostwu Powiatowemu w Hajnówce na
dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625B dr. 685 – Przybudki
– Grodzisko – Borysówka – Wasilkowo – Kotówka.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W roku 2007 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano – 15 523,90
zł, tj. 33,0 % głównie na:
•
wyceny działek gminnych oraz wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów –
4 696,00 zł,
•
sporządzenie aktu notarialnego przekazania gruntu pod nowopowstały zbiornik
małej retencji w TrywieŜy – 805,20 zł,
•
zamieszczenie komunikatu w sprawie sprzedaŜy działek – 922,70 zł,
•
rozgraniczenie działki i wznowienie znaków – 2 440,00 zł,
•
za wycięcie drzew na posesji będącej własnością gminy – 6 180,00 zł,
•
opłata sądowa – 480,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki tego działu za 2007 rok zamknęły się kwotę 14 252,30 zł, co stanowi 84,8%
planu, z przeznaczeniem na:
•
wykonanie prac związanych z planowaniem przestrzennym tj. opracowanie decyzji
o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12 400,00 zł,
•
zakup mapy topograficznej – 539,06 zł,
•
opłaty za prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 695,00
zł,
•
ogłoszenie w prasie – 330,32 zł,
•
ksero dokumentacji – 287,92 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły 1 345 834,13 zł, tj. 87,3%
w stosunku do planu, z tego przypada na:
•
bieŜące funkcjonowanie Rady Gminy – 121 709,27 zł
•
administrację samorządową – 1 120 280,00 zł, w tym: wydatki majątkowe
związane z informatyzacja urzędu w kwocie 1 154,54 zł,
•
administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych – 67 000,00,- zł,
•
referendum w sprawie budowy obwodnicy Doliny Rospudy – 9 185,00 zł,
•
diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 6 900,00 zł
•
składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 11 781,54 zł
•
promocję gminy – 8 978,32 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
W roku 2007 wydatkowano – 25 677,00 zł, tj. 100,0 % planu. Są to wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:
•
prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków
pocztowych) - 732,00 zł,
•
przygotowania i przeprowadzenia wyborów
do samorządu województwa –
11 157,00 zł,
•
wybory do Sejmu i Senatu – 13 788,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki tego działu wyniosły 41 850,47
zł, tj. 61,7 % w stosunku do planu, z tego:
Na OSP wydatkowano – 41 782,27 zł, tj. 62,9% planowanych wydatków głównie na:
• zakup materiałów pędnych części zamiennych i innych materiałów remontowych –
11 329,09 zł,
• energia elektryczna (ogrzewanie remiz) – 3 005,09 zł,
• wynagrodzenie uczestników akcji ratowniczej – 5 482,50 zł,
• wynagrodzenia i pochodne mechaników OSP – 12 553,80 zł,
• ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcami i pasaŜerami) – 6 282,00 zł,
• usługi pozostałe – 726,32 zł,
• nagrody konkursowe – 2 403,47 zł.
Na obronę cywilną wydatkowano 68,20 zł, tj. 4,9 % planowanych wydatków, tj. na:
• zakup akcesoriów komputerowych – 43,00 zł,
• delegacje – 25,20 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W roku 2007 wydatki tego działu zamknęły się kwotą 38 513,78 zł tj. 89,8 %. Są
to wydatki na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso naleŜności
podatkowych – 28 839,30 zł, pochodne od wynagrodzeń – 439,93 oraz wydatki na zakup
druków, opłaty komornicze oraz opłaty pocztowe za upomnienia – 9 234,55 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki tego działu za 2007 rok zamknęły się kwotą 34 051,11 zł, na plan 62 000,00 zł
tj. 54,9%. Są to:
•
odsetki od poŜyczki zaciągniętej na usprawnienie ochrony przeciwpoŜarowej na
terenie gminy Hajnówka - karosację samochodu straŜackiego – 309,81 zł
•
odsetki od poŜyczki na zakup ciągnika – 441,74 zł
•
odsetki od poŜyczki na budowę kanalizacji Dubiny II i III etap i Nowosady –
3 360,94 zł
•
prowizja od kredytu na powierzchniowe utrwalanie dróg -29 688,68 zł,
•
odsetki od zadłuŜenia – wdraŜanie elektronicznych usług dla ludności w
województwie podlaskim – 249,94 zł .
Dział 801 Oświata i wychowanie
Ogólne wydatki związane z oświatą i wychowaniem zamknęły się kwotą 3 815 710,02
zł, tj. 44,7 % wydatków ogółem. Wydatki bieŜące w kwocie 3 213 986,34 zł stanowią
37,7% wydatków ogółem, które zostały pokryte:
•
subwencją oświatową – 2 851 005,00 zł, tj. 74,7 % wydatków na oświatę
ogółem;
•
środkami z budŜetu gminy w kwocie – 708 494,28 zł, tj. 18,6 % wydatków na
oświatę ogółem;
•
dotacjami celowymi otrzymanymi z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin 21 710,74 zł, tj. 5,7 % wydatków na oświatę ogółem;
•
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną –
34 000,00 zł;
•
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pozyskane z PZU –
500,00 zł;
•
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł – 200 000,00 zł.
Z kwoty 3 815 710,02 zł przypada na:
1.
•
wydatki majątkowe – 601 723,68 zł;
•
wydatki bieŜące – 3 213 986,34 zł.
Utrzymanie szkół podstawowych
Ogólne wydatki na utrzymanie trzech szkół podstawowych wyniosły 1 803 185,80 zł,
tj. 99,0 % w stosunku do planu, w tym:
•
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – 435 970,65 zł;
•
Szkoła Podstawowa w Dubinach – 734 166,11 zł;
•
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 633 049,04 zł.
Z ogólnej kwoty 1 803 185,80 zł przeznaczono na:
•
wynagrodzenia i pochodne – 1 463 002,15 zł, tj. 81,1 % w stosunku do ogólnego
wykonania wydatków w szkołach podstawowych;
•
wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem szkół (energia, węgiel, gaz, woda,
usługi telefoniczne, usługi remontowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu
i budynków, itp.) – 340 183,65 zł, tj. 18,9 % w stosunku do ogólnego wykonania w
szkołach podstawowych.
Zakres wydatków związanych z bieŜącym utrzymaniem w poszczególnych szkołach
przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie – ogółem wydatki stanowiły kwotę 435 970,65 zł, w
tym:
a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 359 313,26
zł;
b) pozostałe wydatki bieŜące – 76 657,39 zł na:
•
dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z
przepisów bhp – 39 777,84 zł;
•
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 202,49 zł;
•
zakup energii elektrycznej i pobór wody, usługi telefoniczne – 4 543,53 zł;
•
zakup węgla – 9 426,18 zł;
•
zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobne naprawy sprzętu,
zakup pomocy naukowych, delegacje, ubezpieczenie sprzętu i budynku, wywóz
nieczystości, badania lekarskie pracowników, opłaty za prowadzenie rachunku i
prowizje za przelewy, itp – 5 707,35 zł.
Szkoła Podstawowa w Dubinach
Wykonanie wydatków w 2007 roku wyniosło 734 166,11 zł, z tego wydatkowano na:
zł, w tym z realizacji projektu Aktywna Szkoła – 4 950,b) pozostałe wydatki bieŜące – 162 895,23 zł na:
•
•
zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, usługi telefoniczne – 63 188,37
zł;
•
•
badania lekarskie pracowników, szkolenia, wywóz nieczystości, montaŜ
instalacji elektrycznej zasilającej komputery, dozór techniczny, dzierŜawa
zbiorników na gaz, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia, naprawy sprzętu itp.
– 16 122,74 zł;
•
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych,
materiałów do remontu, krzeseł i stolików komputerowych, itp. – 13 270,53 zł;
•
materiały do zajęć, bilety wstępu na koncerty dla dzieci, noclegi i wyŜywienie
podczas wycieczek szkolnych, pomoce dydaktyczne, nagrody i dyplomy,
artykuły papiernicze do zajęć, domena w ramach realizacji projektu Aktywna
Szkoła – 13 050,- zł.
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Wykonanie wydatków w 2007 roku wyniosło 633 049,04 zł, z tego wydatkowano na:
a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 532 418,01 zł
b) pozostałe wydatki – 100 631,03 na:
•
•
•
zakup energii elektrycznej i wody, usługi telefoniczne – 14 251,43 zł;
•
zakup węgla – 6 645,65 zł;
•
wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników,
ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów nauki religii, delegacje, opłaty bankowe, itp.–
11 872,11 zł;
•
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, materiałów
do remontu, zakup drzwi wejściowych i do kuchni, usługi remontowe, itp. –
18 142,62 zł.
2. Utrzymanie Gimnazjum w Dubinach
Wykonanie wydatków w 2007 roku wyniosło 820 034,75 zł, tj. 99,5 % w stosunku do
planu, z tego wydatkowano na:
zł, w tym: z realizacji projektu Aktywna Szkoła – 4 302,- zł;
b) pozostałe wydatki – 164 228,87 zł na:
•
•
•
zakup energii elektrycznej, gazu i wody, usługi telefoniczne – 63 647,34 zł;
•
badania lekarskie pracowników, szkolenia, wywóz nieczystości, dzierŜawa
zbiorników na gaz i pojemników na odpady, ubezpieczenie mienia, opłaty
bankowe, delegacje – 13 715,65 zł;
•
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, materiałów
do remontu, zakup pralki, naprawy sprzętu – 12 098,44 zł;
•
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, nagrywarki dvd – 1 426,zł;
•
opłata za koncerty filharmonii, noclegi we Władysławowie podczas Zielonej
Szkoły, koszty przejazdu, zakup materiałów do zajęć, pomocy naukowych i
ksiąŜek, magnetofonów i programów multimedialnych w ramach projektu Aktywna
Szkoła – 11 698,- zł.
3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
Wykonanie wydatków budŜetowych w 2007 roku wyniosło 175 562,89 zł, tj.97,1 % w
stosunku do planu, z tego wydatkowano na:
•
wynagrodzenia i pochodne – 158 863,63 zł;
•
•
usługi telefoniczne, konserwację systemu komputerowego, prowizje i opłaty
bankowe, szkolenia pracowników – 9 225,80 zł;
•
zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prenumeraty, itp. – 2 715,17 zł;
•
delegacje, świadczenia wynikające z przepisów bhp, zakup usług zdrowotnych,
ubezpieczenia sprzętu – 1 405,79 zł.
4. DowoŜenie
Wykonanie wydatków budŜetowych w 2007 roku wyniosło 279 205,33 zł, tj. 96,4 % w
stosunku do planu, z tego wydatkowano na:
•
wynagrodzenia i pochodne – 157 732,59 zł;
•
świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za konserwację odzieŜy
roboczej, zakup usług zdrowotnych, delegacje, ubezpieczenia – 1 401,20 zł;
•
zakup paliwa, olejów i smarów, części zamiennych do autobusów – 75 616,43 zł;
•
opłaty za przewóz dzieci wynajętymi środkami komunikacji – 28 088,08 zł;
•
naprawy i przeglądy autobusów, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół – 12 344,03
zł;
•
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 023,- zł;
5. Odziały przedszkolne
Wykonanie
wydatków
budŜetowych
związanych
z
utrzymaniem
oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2007 roku wyniosło 95 549,93 zł, z tego
wydatkowano na:
a) wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 84 526,91 zł;
b) wydatki bieŜące – 11 023,02, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zakup
pomocy naukowych, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, delegacje).
W roku 2007 na terenie gminy funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych w Nowokorninie i Dubinach. W Szkole Podstawowej w Orzeszkowie
sześciolatki zajęcia miały w oddziale łączonym z klasą pierwszą. Oddziały zerowe
mieszczą się w budynkach szkół, w związku z czym poniesione wydatki w tym dziale
wiąŜą się głównie z kosztami związanymi z płacami nauczycieli.
6. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
W 2007 roku na róŜne formy dokształcania nauczycieli w szkołach podstawowych i
gimnazjum, tj. opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne, opłaty za kształcenie w
szkołach wyŜszych, delegacje, poniesiono wydatki w wysokości 5 724,70 zł, tj. 97,3 % w
stosunku do planu.
7. Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 34 722,94 zł, tj. 88,2 % w stosunku do
planu, z przeznaczeniem na:
a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych
nauczycieli – 27 855,60 zł
b) opłaty za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego – 200,- zł
c) dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z
Gminy Hajnówka w kwocie 4 848,46 zł (środki pochodzące z dotacji)
d) zakup lektur szkolnych do bibliotek – 1 818,88 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
W omawianym okresie na ochronę zdrowia wydatkowano 28 257,63 zł, tj. 27,0% w
stosunku do planu, przeznaczając środki na:
a) przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 268,91 zł.
•
wynagrodzenia za udział w pracach komisji do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych – 1 104,00 zł
•
zakup artykułów papierniczych na przygotowanie i przeprowadzenie konkursów
plastycznych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieŜy
w szkołach podstawowych i gimnazjum – 6 240,19 zł
•
opłata kosztów sądowych w związku ze skierowaniami na leczenia odwykowei
pozostałe usługi - 2 273,80 zł
•
delegacje słuŜbowe – 251,80 zł
•
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 284,12 zł
•
nagrody konkursowe – 115,00 zł
b) utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie – 17 988,72 zł
•
zakup energii elektrycznej i gazu do Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie –
7 280,82 zł
•
uŜytkowanie zbiorników na gaz w Ośrodku Zdrowia w Nowoberezowie – 707,90 zł
• dotacja celowa finansowe wsparcie w formie pomocy publicznej kompleksowego
remontu Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
– 10 000,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki związane z zapewnieniem opieki społecznej zamknęły się kwotą
1 495 288,57 zł tj. 81,2% w stosunku do planu, z tego przypada na:
•
•
•
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 22 574,80 zł;
świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna – 929 153,40 zł;
obsługa administracyjno techniczna, wynagrodzenia i pochodne związane z
realizacją zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej –
24 516,14 zł;
•
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od
wynagrodzeń i niektórych świadczeń –15 565,07 zł;
•
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej – 8 597,36 zł;
•
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne stanowiły kwotę
210 317,71 zł, w tym:
- zadania zlecone – 96 085,34 zł;
- zadania własne – 3 339,46 zł;
- zadania własne dotowane – 110 892,37 zł.
•
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 153 200,46 zł, tj. 88,6 % w
stosunku do planu, w tym:
•
-
zadania własne – 99 200,46 zł;
-
zadania własne dotowane – 54 000,00 zł;
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6 693,76 zł, co stanowi 22,3% w stosunku do
planu
•
doŜywianie dzieci w szkołach – 124 669,87 zł, w tym:
-
zadania własne – 25 014,87 zł;
-
zadania własne dotowane – 99 655,00 zł;
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W 2007 roku udzielono dotacji na pomoc Powiatowi Hajnowskiemu z
przeznaczeniem na wsparcie bieŜącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Hajnówce w kwocie 350,00 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki z tego działu stanowiły kwotę 60 346,00 zł, w tym: na wypłatę
stypendiów wydatkowano kwotę 47 016,- zł, tj. 99,9 % w stosunku do planu. Na
dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła dotacja w wysokości 46 948,- zł i została
wykorzystana w całości na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych. Udzielono 275
stypendiów.
Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych (środki pochodzące z dotacji) wyniosły 7 130,- zł, tj. 91,3 % w
stosunku do planu. Natomiast wydatki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (środki pochodzące z dotacji) wyniosły 6 200,zł, tj. 90,5 % w stosunku do planu
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki tego działu za 2007 rok zamknęły się kwotą 513 925,66 zł, tj. 93,1 % planu, z
tego:
1. Na gospodarkę odpadami – 109 558,83 zł, tj. 85,3% planu, w tym:
•
konserwacja wysypisk śmieci na terenie gminy i ich porządkowanie – 17 631,65 zł
•
nagrody dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy za selektywną zbiórkę
odpadów stałych – 2 969,98 zł,
•
doposaŜenie składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie i
Nowosadach- wydatki stanowiły kwotę 81 393,20 zł i przeznaczone były na:
wykonanie dokumentacji otworów piezometrycznych ich wykonanie oraz
zamontowanie piezometrów - 62 220,00 zł, pozostałe prace i materiały – 19 173,20
•
rekultywację zamkniętych wysypisk (opracowanie map projektowych) – 7 564,00
zł.
2. Na oświetlenie ulic i dróg – 196 208,31 zł, tj. 95,5 % planu, w tym:
a) wydatki bieŜące – 172 171,44 zł
•
oświetlenie ulic – 121 024,73 zł
•
konserwację oświetlenia ulicznego – 48 572,25 zł,
•
zakup materiałów – 2 574,46 zł.
b) wydatki inwestycyjne – 24 036,87 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w
miejscowości Pasieczniki DuŜe.
3. Pozostała działalność – 208 158,52 zł, tj. 95,4 % planu, w tym:
•
koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne pracowników brygady remontowo
budowlanej i kierowcy) – 133 272,28 zł
•
bieŜące wydatki związane z utrzymaniem samochodów słuŜbowych gminy oraz
utrzymaniem
brygady (ubezpieczenia, doposaŜenie, konserwacja,
naprawa
samochodów, zakup paliwa, świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) –
74 886,24 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W 2007 roku na kulturę wydatkowano – 355 916,15 tj. 83,6 % w stosunku do planu, z
tego:
W tym:
a) dotacje dla instytucji kultury – 113 608,33 zł:
•
Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach – 44 401,02 zł,
•
Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – 69 207,31 zł
b) wydatki inwestycyjne – 239 307,82 zł, w tym:
•
związane z adaptacją i remontem budynku po byłej Szkole Podstawowej w
Nowosadach na świetlice i punkt informacji turystycznej – 176 779,65 zł,
•
remonty wiejskich domów kultury 62 528,17 zł :
materiały na pokrycie dachu w świetlicy w Kotówce – 8 712,24 zł,
materiały do obróbki blacharskiej świetlicy w CzyŜykach – 1 663,81 zł,
materiały do przekrycia dachu i przekrycie świetlicy w Borku – 10 361,00 zł,
budowa kominka w Świetlicy w Starym Berezowie -15 305,59 zł,
remont świetlicy w Starym Berezowie -12 175,70 zł,
blacha i materiały do obróbki dachu w świetlicy Orzeszkowo - 14 309,83 zł.
c) udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce
na organizację Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (załącznik nr 6) – 3 000,00 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W 2007 roku na kulturę fizyczna i sport wydatkowano 1 680,96 zł, tj. 56,0 % w
stosunku do planu. Są to wydatki na zakup sprzętu sportowego do Świetlicy w Starym
Berezowie.
I.
ŚRODKI POZABUDśETOWE
1. Środki specjalne
W 2007 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął się
kwotą po stronie przychodów 7 265,32 zł, po stronie wydatków 1 955,36 zł (załącznik Nr
8).
Przychody tego funduszu pochodzą z:
•
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przekazywanych w całości przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku)
– 7 219,79 zł,
•
wpływy z róŜnych dochodów – 45 zł,
•
odsetki od środków na rachunku – 0,53 zł.
Środki tego funduszu przeznaczone były na:
•
akcję sprzątania świata (zakup narzędzi) – 884,36 zł,
•
segregacja i selektywna zbiórka śmieci - 1 071,00 zł.
2. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane
Ogółem dochody własne stanowiły kwotę 122 110,98 zł, w tym: wpływy za 2007
rok – 107 730,64 zł i saldo początkowe 14 380,34 zł, a wydatki nimi sfinansowane
wynosiły 115 474,78 zł. Stan środków pienięŜnych na koniec roku wynosi 6 636,20 zł.
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Stan środków na początku roku – 6 242,86 zł.
Dochody w 2007 roku wyniosły 22 068,24 zł i składały się z:
•
wpłaty uczniów i nauczycieli na obiady – 21 075,80 zł (dziennie sporządza się
średnio 88 posiłków);
•
otrzymane darowizny – 225,-zł;
•
prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów – 766,50 zł;
•
odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,94.
Natomiast wydatki w wysokości 25 794,-zł poniesione zostały na:
•
zakup stolików i krzeseł oraz wyposaŜenia kuchni – 2 795,39 zł;
•
zakup środków Ŝywności – 22 480,61 zł;
•
zakup pomocy naukowych – 125,- zł;
•
koszty prowadzenia rachunku bankowego - 393,-zł.
Stan środków na koniec roku – 2 517,10 zł.
Publiczne Gimnazjum w Dubinach
Stan środków na początek roku – 8 137,48 zł.
Dochody w 2007 roku wyniosły 85 662,40 zł i składały się z:
•
wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 68 095,83 zł (dziennie sporządza się
średnio 270 posiłków);
•
dodatkowe wpłaty za sporządzane obiady – 17 565,71,- zł;
•
odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,86 zł.
Natomiast wydatki w wysokości 89 680,78 zł poniesione zostały na:
•
zakup środków Ŝywności – 79 263,22 zł;
•
zakup kasy fiskalnej, telewizora, drukarki-skanera, wyposaŜenia kuchni– 8 593,57
zł;
•
zakup pomocy naukowych – 199,50 zł;
•
koszty prowadzenia rachunku bankowego – 730,50 zł;
•
zakup programu komputerowego – 893,99 zł..
Stan środków na koniec roku – 4 119,10 zł.
II.
INWESTYCJE
Środki inwestycyjne w 2007 roku wynosiły 1 419 436,37 zł i przeznaczone były głównie
na:
a) kanalizację – 40 794,69 zł:
•
budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie – 173,00 zł;
•
budowa kanalizacji sanitarnej sołectwo Postołowo (Postołowo, Sawiny Gród,
Skryplewo) – 912,00 zł;
•
budowa kanalizacji przysiółki Nowosad (Sorocza NóŜka, Przechody) - 568,57 zł;
•
budowa kanalizacji (CzyŜyki – Puciska – Bielszczyzna - Hajnówka) – 15 953,82 zł;
•
budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne - 22 837,38 zł;
•
rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Lipinach – 350,00 zł.
b) przebudowę dróg gminnych – 402 238,50 zł
• przebudowa ulic w Dubinach- ul. Nowa, Zajęcza – 368 718,30 zł;
• powierzchniowe utrwalanie dróg w Lipinach – 25 520,20 zł;
• powierzchniowe utrwalanie dróg – 8 000,00 zł.
c) pomoc finansową - 21 222,87 zł udzieloną Starostwu Powiatowemu w Hajnówce
na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625B dr. 685 –
Przybudki – Grodzisko – Borysówka – Wasilkowo – Kotówka;
c) budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach –
451 170,17 zł;
d) adaptację i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na
świetlicę i punkt informacji turystycznej – 176 779,65 zł;
e) budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasieczniki DuŜe – 24 036,87 zł;
f) remont wiejskich domów kultury – 62 528,17 zł;
g) doposaŜenie składowisk odpadów komunalnych w Starym
Berezowie i
Nowosadach – 81 393,20 zł;
h) rekultywacja zamkniętych wysypisk śmieci – 7 564,00 zł;
i) budowa 3 sztuk garaŜy – 75 909,91 zł;
j) zakupy inwestycyjne – 75 798,14, w tym:
•
autobusu uŜywanego do dowoŜenia dzieci - 64 000,00 zł,
•
zmywarki do Gimnazjum w Dubinach – 10 643,60 zł,
•
wdroŜenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim –
1 154,54 zł.
1. Sieć kanalizacyjna
Poniesione nakłady na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w 2007 roku zamknęły się
kwotą 40 794,69 zł.
•
kanalizacja sanitarna Orzeszkowo
W 2003 roku wykonany został wtórnik mapy zasadniczej na kwotę 2 568,00 zł.
W 2004 roku nie poniesiono wydatków.
W 2005 roku wydatki stanowiły kwotę 21 358,00 zł z przeznaczone na: opracowanie
studium wykonalności projektu – 6 000,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
633,00 zł, wykonanie wtórnika lewostronnego mapy zasadniczej – 14 274,00 zł,
uzgodnienia projektu budowy w związku z przejściem pod torem kolejowym – 451,00 zł.
W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości – 57 268,12 zł z przeznaczeniem na
opracowanie
projektu
budowlanego
–
49 500,00
zł,
uzgodnienia
usytuowania
projektowanej sieci kanalizacyjnej – 3 049,00 zł, opłata za dokonanie analizy dotyczącej
opinii co do konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko – 132,00 zł,
uzgodnienia dokumentacji inwestycji – 249,61 zł, kupno gruntów pod budowę kanalizacji
– 170,00 zł, za wyraŜenie zgody na przyłącze przepompowni ścieków – 4 167,51 zł.
W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 173,00 zł na przyjęcie gruntu pod budowę
kanalizacji.
•
kanalizacja sołectwa Postołowo (Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo):
W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 813,00 zł na: sporządzenie wtórnika
mapy zasadniczej – 8 247,00 zł, opracowanie projektu budowy kanalizacji – 11 500,00 zł,
koszta za uzgodnienia dokumentacji – 66,00 zł.
W 2006 roku poniesiono wydatki rzędu 1 865,00 zł na: analizę dokumentacji co do
konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – 66,00 zł, opracowanie
decyzji o warunkach zabudowy – 175,00 zł, za dokonanie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci kanalizacyjnej – 1 624,00 zł
W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 912,00 zł
opłata za przyłączenie
przepompowni 732,80 zł, za uzgodnienie lokalizacji kanalizacji 180,00 zł.
•
przysiółki Nowosad (Sorocza NóŜka, Przechody)
W 2005 roku wydatkowano 13 531,00 zł na: sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej
3 013,00 zł, uzgodnienia dokumentacji – 518,00 zł, opracowanie projektu budowy
kanalizacji – 10 000,00 zł.
W 2006 roku opracowano decyzję o warunkach zabudowy – 175,00 zł oraz dokonano
analizy dokumentacji co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko – 66,00 zł. Łączne wydatki – 241,00 zł.
W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 568,57 zł na opłatę za przyłączenie
przepompowni – 292,80, uzgodnienie dokumentacji projektowej – 95,77 zł i uzgodnienia
dokumentacji w zakresie lokalizacji kanalizacji – 180,00 zł.
•
kanalizacja sanitarna CzyŜyki – Puciska – Bielszczyzna – Hajnówka
W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 83 253,10 zł na: przygotowanie decyzji o
warunkach zabudowy – 350,00 zł, sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej – 7 930,00 zł,
dokonanie analizy dokumentacji co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko i uzgodnienia dokumentacji – 134,00 zł, uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci – 1 297,00 zł, wykonanie projektu budowlanego – 44 500,00 zł,
partycypacja w kosztach budowy przepompowni gdzie będą zrzucane nieczystości po
wykonaniu zadania inwestycyjnego – 29 042,10 zł. W zakresie odcinka Wygoda –
Hajnówka w 2006 roku wydatki w kwocie 14 483,06 zł poniesiono na: sporządzenie
wtórnika mapy zasadniczej - 2 379,00 zł, projekt budowlany – 10 980,00 zł, opłaty za
zezwolenie na przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków – 487,89 zł,
przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 350,00 zł, sporządzenie mapy zasadniczej
– 153,17 zł, opłatę za uzgodnienia i opinie uwarunkowań środowiskowych – 133,00 zł.
W 2007 roku wydatki stanowiły kwotę 15 953,82 zł z przeznaczeniem na: opłatę za
przyłącze kanalizacyjne – 439,20 zł, wtórnik mapy zasadniczej – 3 441,62 zł, opracowanie
projektu – 12 000,00 zł, opinia oddziaływania na środowisko – 73,00 zł.
•
kanalizacja sanitarna i rozbudowa wodociągu Lipiny
W 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 522,60 zł z przeznaczeniem na:
opracowanie projektu - 15 000,00 zł, sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej – 951,60 zł,
opinia o oddziaływaniu na środowiska – 67,00 zł,
opłaty za pozostałe uzgodnienia
dokumentacji - 504,00 zł.
W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 350,00
zł na opracowanie decyzji o
warunkach zabudowy.
•
Budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne poniesiono w 2007 roku
wydatki w kwocie 22 837,30 zł na opracowanie projektu dokumentacji – 18 000,00 zł oraz
wykonanie wtórnika mapy zasadniczej – 4 837,30 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych
•
Dubiny (ulice)
W 2004 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 460,00 zł na dokonanie wpisów w
księgach wieczystych.
W 2005 roku poniesiono wydatki rzędu 9 588,00 zł opracowanie studium wykonalności –
6 000,00 zł, wtórnik mapy zasadniczej – 3 000,00 zł, decyzja o warunkach zabudowy –
500,00 zł, tłumaczenie wniosku – 30,00 zł, sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko – 58,00 zł.
W 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 573 806,49 zł na: projekt modernizacji ulic –
20 981,56 zł, nadzór inwestorski – 4 000,00 zł, wykonanie przebudowy ulic – 548 824,93
zł.
Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:
wykonanie kanału sanitarnego deszczowego o śr. 315 mm o długości 462 mb,
wymiana gruntu pod ulice,
wykonanie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm na długości 0,61 km.
W 2007 roku poniesiono wydatki na przebudowę ulic w Dubinach - ul. Nowa, Zajęcza –
368 718,30 zł z przeznaczeniem na roboty budowlano – drogowe – 364 513,10 zł, nadzór
inwestorski – 4 000,00 zł, zakup skrzynek Ŝeliwnych – 205,20 zł. Dokonano przebudowy
ulic Nowej i Zajęczej w Dubinach o długości 0,41 km. Wbudowano obustronnie
krawęŜniki, wykonano kanalizację deszczową, wymieniono grunt pod jezdnią i wykonano
nawierzchnie jezdni z masy mineralno – asfaltowej o grubości 5 cm.
•
Powierzchniowe utrwalanie dróg w Lipinach – 25 520,20 zł z przeznaczeniem na:
Opinia oddziaływania na środowisko 67,00 zł, wtórnik mapy zasadniczej 1 110,20 zł,
opłata za wydanie opinii 67,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 19 276,00 zł i
opracowanie studium wykonalności 5 000,00 zł.
•
Powierzchniowe utrwalanie dróg
W 2005 roku na to zadanie poniesiono wydatki w wysokości 56 403,00 zł z
przeznaczeniem na:
opracowanie studium wykonalności – 6 000,00 zł, sporządzenie
raportu oddziaływania na środowisko – 58,00 zł, tłumaczenie wniosku – 30,00 zł,
sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej – 15 827,00 zł, wykonanie projektu technicznego
– 20 008,00 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy dróg Ŝwirowych – 13 980,00 zł,
decyzja o warunkach zabudowy – 500,00 zł.
W 2006 roku wydatkowano kwotę 1 177 776,17 zł z przeznaczeniem na: oznakowanie
pionowe przebudowy dróg – 1 137,04 zł, przebudowa dróg – 613 078,13 zł, przekazano
kwotę 563 561,00 zł na rachunek wyodrębniony wydatków niewygasajacych. Wykonano
przebudowę dróg polegającą na wykonaniu powierzchniowego potrójnego utrwalania
nawierzchni Ŝwirowych emulsją i grysami na drogach:
Nowoberezowo – ul. Dolna w Hajnówce o długości 3,335 km,
Nowoberezowo – Grudówka – wykonano roboty ziemne, podbudowę i przepust,
Mochnate – Dubicze Osoczne – wykonano roboty ziemne i podbudowę.
W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł tytułem opłaty za nadzór
inwestorski. Dokończono realizację zadania w ramach wydatków niewygasających w
wyniku czego wykonano przebudowę dróg Ŝwirowych o długości 8,6 km.
•
pomoc finansową - 21 222,87 zł udzieloną Starostwu Powiatowemu w Hajnówce
na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625B dr. 685 –
Przybudki – Grodzisko – Borysówka – Wasilkowo – Kotówka.
3. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach
W 2004 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 720,00 zł z przeznaczeniem na:
•
wykonanie kosztorysu sanitarnego i elektrycznego – 3 660,00 zł
•
wykonanie studium wykonalności do projektu - 6 000,00 zł
•
sporządzanie planu rozwoju lokalnego – 2 440,00 zł
•
wykonanie projektu – 6 200,00 zł
•
wyznaczenie terenu pod ławy fundamentowe – 403,00 zł
•
gwoździe do wytyczenia miejsca pod ławy fundamentowe – 17,00 zł
Wydatki poniesione w 2005 roku stanowiły kwotę 1 220,00 zł z przeznaczeniem na
aktualizację studium wykonalności.
W 2007 roku wydatki w wysokości 451 170,17 zł zostały poniesione na: przecenę
kosztorysu 1 220,00 zł, wypis z ewidencji gruntów 36,00 zł, roboty budowlane 449 914,17
zł.
4. Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na
świetlicę i punkt informacji turystycznej
Wydatki 2005 roku stanowiły kwotę 19 951,00 zł i przeznaczone były na: sporządzenie
mapy do celów projektowych – 450,00 zł, opracowanie projektu budowlanego – 15 000,00
zł, zakup weksla – 1,00 zł, opracowanie opisu planowanych prac – 4 500,00 zł.
W 2006 roku wydatkowano kwotę 301 104,25 zł na: opłaty za przyłącze energetyczne –
1 752,12 zł, roboty remontowo – budowlane – 299 352,13 zł. Wykonano następujący
zakres rzeczowy: dokonano przekrycia dachu, przebudowano główki kominów, wstawiono
stolarkę okienną i drzwiową, wybito płytą gipsowo – kartonową ściany i sufity, wykonano
nową instalację elektryczną, ułoŜono na podłogach gres, ułoŜono w sanitariatach podłogi z
gresu i na ścianach glazurę.
W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 176 779,65 zł na: roboty budowlane
170 447,85 zł, nadzór inwestorski 6 100,00 zł, opłata za wykonanie szyldu 231,80 zł.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pasieczniki DuŜe: łącznie w 2007
roku poniesiono nakłady w wysokości – 24 036,87 zł z przeznaczeniem na budowę
napowietrznej linii oświetlenia. Zamontowano w Psiecznikach DuŜych linię oświetlenia
ulicznego o długości 789 mb, 6 opraw oświetlenia ulicznego oraz układ sterująco –
pomiarowy w stacji transformatorowej.
6. Remont Wiejskich Domów Kultury
W 2007 roku poniesiono nakłady w wysokości 62 528,17 zł na:
•
budowa kominka i remont Świetlicy w Starym Berezowie – 27 481,29 zł
(wykonanie kominka – 4 800,00 zł, materiały do budowy kominka – 10 505,59 zł,
wykonanie instalacji elektrycznej – 6 439,50 zł, zakup materiałów budowlanych –
591,20 zł, zakup drzwi – 5 120,00 zł, zakup kłódek – 25,00 zł);
•
remont Świetlicy w Borku – 10 361,00 zł ( Przekrycie dachu – 3 358,72 zł, zakup
materiałów do przekrycia dachu – 7 002,28 zł);
•
remont Świetlicy w CzyŜykach – 1 663,81 zł (zakup materiałów do obróbki
blacharskiej);
•
remont Świetlicy w Kotówce – 8 712,24 zł (zakup materiałów na pokrycie dachu);
•
remont Świetlicy w Orzeszkowie – 14 309,83 zł (materiały do przekrycia dachu –
1 487,28 zł, blacha – 12 822,55 zł).
7. DoposaŜenie składowisk odpadów komunalnych w Starym Berezowie i
Nowosadach
W 2006 roku wydatki stanowiły kwotę 3 233,00 zł i przeznaczone były na: sporządzenie
wtórnika mapy zasadniczej 793,00 zł, wykonanie prac geologicznych – 2 440,00 zł.
W 2007 roku wydatki w kwocie 81 393,20 zł przeznaczone były na: dokumentacja,
wykonanie odwiertów i zamontowanie piezometrów – 62 2220,00 zł, zakup pozostałych
materiałów do zamontowania piezometrów – 22 406,20 zł.
8. Rekultywacja zamkniętych wysypisk śmieci
W 2007 roku wydatkowano 7 564,00 zł na zakup mapy do celów projektowych.
9. Budowa 3 sztuk garaŜy – 75 909,91 zł wydatki 2007 roku dotyczące: wtórnika mapy
zasadniczej 976,00 zł, dokumentacji projektowej 8 440,00 zł, zakupu konstrukcji stalowej
54 000,00 zł, materiały budowlane 12 493,91 zł.
10. Zakupy inwestycyjne – 75 798,14, w tym:
•
autobusu uŜywanego do dowoŜenia dzieci - 64 000,00 zł;
•
zmywarki do Gimnazjum w Dubinach – 10 643,60 zł
•
wdroŜenie elektronicznych usług dla ludności - 1 154,54 zł.
Wydatki inwestycyjne w 2006 roku dotyczyły wdroŜenia elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim – 13 623,75 zł.
W 2007 roku wydatkowano wdroŜenie elektronicznych usług dla ludności w
województwie podlaskim – 1 154,54 zł.
Łączne wydatki inwestycyjne w 2007 roku wyniosły 1 419 436,37 zł i zostały
sfinansowane z:
•
środki własne – 1 117 972,37 zł,
•
środki funduszy pomocowych – 101 464,00 zł,
•
środki z budŜetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gmin –
200 000,00 zł,
ZADŁUśENIE GMINY
Stan długu (tj. kredyty i poŜyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosił
1 392 300,00 zł, w ciągu roku budŜetowego spłacono 163 435,00 zł oraz przeksięgowano
umorzenie poŜyczki w kwocie 13 865,00 zł. Łącznie zadłuŜenie zmniejszyło się o kwotę
177 300,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 1 215 000,00 zł, w tym:
•
kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w
kwocie 575 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg;
•
poŜyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 640 000,00 zł na budowę kanalizacji w
Dubinach II i II etap i Nowosadach;
Podsumowując ogólne wydatki naleŜy zwrócić uwagę, iŜ w omawianym okresie
sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia w paragrafach, rozdziałach i działach.
Zadania rzeczowe wykonano na poziomie planowanym.
Wójt Gminy

Zarządzenie Nr 64/08 - Urząd Gminy Hajnówka

Transkrypt

Podobne dokumenty

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Subwencje Dotacje z zakresu adm. rządowej podst. porozumień

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Tabela nr 8

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

(Za\263.Nr 1a \237r\363d\263a dochod\363w.xls)

Usiądź wygodnie i zastanów się, czy dziś jesteś w stanie powiedzieć

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne