Uchwala Nr XX/142/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/142/2016
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 – 2028
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Lubań
ustala co następuje:
§ 1.
Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 - 2028 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 - 2028 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 - 2028 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lubań.
Przewodniczący Rady
Jan Hofbauer
Id: LMKFZ-AZRBU-OIQYE-HHAIY-GVTTM. Podpisany
Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/142/2016
Rady Miasta Lubań
z dnia 30 marca 2016 r.
1. Niniejsza Uchwała uwzględnia zmiany w budżecie miasta Lubań na rok 2016 wprowadzone:
1) Zarządzeniem nr 20/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016r.
2) Zarządzeniem nr 28/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 lutego 2016r.
3) Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XVIII/135/2016 z dnia 23 lutego 2016r.
4) Zarządzeniem nr 38/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lutego 2016r.
5) Zarządzeniem nr 49/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 marca 2016r.
6) Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XIX/138/2016 z dnia 09 marca 2016r.
7) Uchwałą Rady Miasta Lubań z dnia 30 marca 2016r.
2. W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 2.120.302,00 zł na zadanie
pn.:„Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu”, z czego:
1) limit w roku 2016 zwiększa się o kwotę 75.860,00 zł do łącznej kwoty 1.466.967,00 zł,
2) limit w roku 2017 zwiększa się o kwotę 2.044.442,00 zł do łącznej kwoty 3.116.596,00 zł,
łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na ww. zadanie wynoszą 4.583.563,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 6.415.000,00 zł, na podstawie informacji Wojewody
Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 23 lutego 2016r. Dotacja przeznaczona na realizację
przez MOPS w Lubaniu Programu Rodzina 500 Plus w zakresie zadań zleconych.
4. Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 733.627,63 zł w związku z wolnymi środkami wynikającymi
z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na:
1) kwota 265.400,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału OŚiGP na realizację inwestycji "Przebudowa
ul.Łącznej w Lubaniu" - przesunięcie terminu jej zakończenia i odbioru na 2016 rok,
2) kwota 48.031,63 zł na wniosek Naczelnika Wydziału GGNiR celem wykonania usług remontowych
niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań,
w szczególności remonty zwalnianych lokali oraz pieców grzewczych (AMK),
3) kwota 20.000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału OR celem opracowania projektu budowlanowykonawczego Baszty Brackiej pod kątem kompleksowego zabezpieczenia i dostosowania wieży dla
zwiedzających,
4) kwota 12.000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału IS oraz Dyrektora SP-4 w Lubaniu celem
fizycznej ochrony boiska "Orlik" oraz jego konserwację, a także na wynagrodzenie dla trenera
środowiskowego (SP-4),
5) kwota 40.000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału IS w związku z niedoszacowaniem budżetu na
dowożenie uczniów do szkół,
6) kwota 130.850,00 zł (zadania własne) na wniosek Dyrektora MOPS w Lubaniu w związku ze
zobowiązaniem Gminy Miejskiej Lubań na uzupełnienie środków na program "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" (MOPS),
7) kwota 40.000,00 zł na wniosek Naczelnika Wydziału IS celem zapewnienia wkładu własnego Gminy
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
8) kwota 25.000,00 zł na wniosek Dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu w związku
z koniecznością zatrudnienia pracownika celem obsługi Baszty Brackiej oraz prac związanych
z dokumentacją,
Id: LMKFZ-AZRBU-OIQYE-HHAIY-GVTTM. Podpisany
Strona 1
9) kwota 152.346,00 na wniosek Dyrektora MOSiR w Lubaniu na wynagrodzenia dla ratowników
w związku z wydłużeniem godzin otwarcia krytej pływalni oraz na przeprowadzenie modernizacji
pomieszczeń po restauracji "Faraon" i przystosowanie ich dla potrzeb pływalni.
5. W związku z emisją obligacji komunalnych w 2016 roku w kwocie 4.342.000,00 zł uległ zmianie
harmonogram wykupu obligacji z roku 2017 na 2020 rok.
Id: LMKFZ-AZRBU-OIQYE-HHAIY-GVTTM. Podpisany
Strona 2