z €lilia.........................

Transkrypt

PROJEKT
Uchwala Nr .............
Rady Gminy Chrzastowice
z €lilia ............................
w sprawie uchwalenia budzetu gminy Chrzastowice na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 165, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr
169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr
187, poz. 1381,Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Rada
Gminy Chrzastowice uchwala, co nastepuje:
§1
Uchwala sie budzet gminy na 2008 rok.
§2
12.968.545 zl
l. Prognozowana kwota dochodów budzetowych wynosi:
w tym:
dotacje na zadania zlecone w wysokosci
dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz
napojów alkoholowych,
zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.
1.162.255 zl
100.000 zl
2. Ustala sie przychody budzetu w wysokosci
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, zgodnie z zalacznikiemnr 3 do niniejszejuchwaly.
5.236.443 zl
§3
l. Ustala sie wydatki budzetowe w wysokosci
zgodnie z zalacznikiemnr 2 do niniejszejuchwaly
4 wydatki na realizacje zadan zleconych w wysokosci:
~ wydatki na realizacje zadan okreslonych w gminnymprogramie
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
3) wydatki na realizacje zadan okreslonych w gminnymprogramie
przeciwdzialanianarkomanii
~\ wydatki zwiazane z realizacja zadan wykonywanychna podstawie
I porozumien ( umów) miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego
-
---
-
17.337.988 zl
1.162.255 zl
90.000 zl
10.000 zl
5.137.013
-- - --
zl
- -
-
2. Ustala sie rozchody budzetu z tytulu splaty pozyczki w wysokosci 867.000 zl z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z
zalacznikiemnr 3 do niniejszejuchwaly.
§4
Deficyt budzetu gminy w wysokosci 4.369.443 zl, który zostanie pokryty przychodami
pochodzacymi z pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
§5
1. Uchwala sie plan dochodów i wydatków zwiazanych z realizacja zadan zleconych z
zakresu administracji rzadowej w wysokosci 1.162.225 zl - zgodnie z zalacznikiem nr 4 do
niniejszejuchwaly.
§6
Ustala sie plan zadan inwestycyjnych z wyodrebnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych zadan w wysokosci 7.488.313 zl - zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej
uchwaly.
§7
l. Uchwala sie dotacje podmiotowa z budzetu w wysokosci 80.000 zl - zgodnie z
zalacznikiemnr 10 do niniejszejuchwaly.
2. Uchwala sie dotacje przedmiotowe z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w wysokosci 119.000 zl - zgodnie z zalacznikiem nr 9 do niniejszej
uchwaly.
§8
'"
Uchwala sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokosci 11.500 zl - zgodnie z zalacznikiem nr 11 do niniejszej
uchwaly.
§9
Tworzy sie w budzecie gminy rezerwe ogólna w wysokosci 50.000 zl.
§ 10
1. Przyjmuje sie wieloletni program inwestycyjnydla Gminy Chrzastowice obejmujacy
okres 5 lat - zgodnie z zalacznikiemnr 6 do niniejszejuchwaly.
2. Ustala sie limitywydatków na wieloletnie programy inwestycyjnezgodnie z zalacznikiem
nr 7 do niniejszejuchwaly
3. Ustala sie wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzacych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci zgodnie z zalacznikiemnr 6.
§11
Ustala sie roczne limityzobowiazan z tytulu kredytów i pozyczek zaciaganych na:
1) sfinansowanieprzejsciowego deficytu budzetu
- w kwocie 500.000 zl;
2) sfinansowanieplanowanego deficytu budzetu
- w kwocie 5.236.443 zl;
3) splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu zaciagnietych
pozyczek
:-w kwocie 867.000 zl;
---
--
§ 12
Upowaznia sie Wójta Gminy Chrzastowice do:
1. Dokonywania przeniesien wydatków w budzecie gminy miedzy rozdzialami i paragrafami
w ramach dzialu z wylaczeniem zmian powodujacych zwiekszenie lub zmniejszenie
wydatków majatkowych
2. Przekazywania swoich uprawnien dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie
dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdzialu, miedzy paragrafami, z
wylaczeniem zmian w planie wydatków majatkowych oraz zwiekszenia planu wydatków
wynagrodzen osobowych pracowników;
3. Lokowania w innych bankach niz w banku obslugujacymbudzet gminy, wolnych srodków
budzetowych w trakcie realizacjibudzetu na 2008 rok.
5. Zaciagania kredytów i pozyczek krótkoterminowych na pokrycie wystepujacego w ciagu
roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 500.000 zl.
6. Zaciaganiazobowiazan:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach
2) z tytulu umów, których realizacja w roku nastepnym (2009) jest niezbedna dla
zapewnieniaciagloscidzialaniagminyi terminzaplatyuplywaw 2009 roku na laczna
kwote 300.000 zl,
§ 13
Wykonanieuchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Chrzastowice.
§ 14
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego.
§ 15
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca obowiazujaca od 1 stycznia 2008 roku.
Nie wnos
forma'no-pr
ag
nych
Agnieszka
oiyczko
radca rawny
--
-
--
-
--
--
Zalacznik nr 1do uchwaly Nr............
z dnia H' H' '" ... H' H..H
H H.
Dochody budzetu gminy na 2008 r.
,.:.:.;.:.:.:.:.::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::;:;::;:::::::::::::::::::::::::::.:.:;;:::::;:::::::::::.;:::::::::0»:=:::::::::::::.
::':IIIIIII:I::III::I:::I:.I.I.~II:IIIIIII~.IIIII:III111111::::1:::1:111:1
I
2
4
3
I. Dochody biezace:
020
02001
Lesnictwo
2.000
Gospodarka lesna
2.000
Dochody z najmu i dzierzawy skladników
majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu
0750 terytorialnegolub innychjednostekzaliczanychdo
I
2.000
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnych charakterze
600
700
I
60016
I
I
I
I
Transport i lacznosc
5.000
Drogi publiczne gminne
5.000
0690 Wplywy z róznych oplat
5.000
70005
---+-
Gospodarka
mieszkaniowa
121.200
Gospodarka
gruntami i nieruchomosciami
121.200
Wplywy z'oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie
0470
1.500
wieczyste nieruchomosci
Dochody z najmu i dzierzawy skladników
majatkowych
0750
I
Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu
terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do
119.500
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnych charakterze
710
750
I
I
I
71035
I
I
I
I
0920 Pozostale odsetki
Dzialalnosc uslugowa
2.000
Cmentarze
2.000
0690 Wplywy z róznych oplat
Administracja
75011
200
2.000
74.229
publiczna
70.729
Urzedy wojewódzkie
--------
- ---
Dotacje celoweotrzymane z budzetu panstwa na
2010
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
69.925
rzadowej oraz innych zadan zleconychgminie
ustawami
Dochodyjednostek samorzadu terytorialnego
2360
zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji
804
rzadowej oraz innych zadan zleconychustawami
75023
Urzedy gmin
3.500
0690
Wplywy z róznych oplat
1.000
0830
Wplywy z uslug
2.500
Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej,
751
1.097
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej,
70101
1.097
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymanez budzetu panstwa na
2010
1.097
ustawami
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
754
1.000
przeciwpozarowa
75414
Obrona cywilna
1.000
2010
1.000
ustawami
Dochody od osób prawnych, osób fIzycznych i od
756
innych jednostek nieposiadajacych osobowosci
5.354.352
prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem
Wplywy z podatku dochodowego od osób
75601
15.500
fIzycznych
0350
Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych
15.000
oplacany w formie karty podatkowej
0910
Odsetki od nieterminowychwplat z tytulu podatków i
500
oplat
75615
Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego,
podatku od czynnosci cywilnoprawnych,
-
----
767.500
podatków i opiat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0310
Podatek od nieruchomosci
0320
Podatek rolny
7.000
0330
Podatek lesny
34.000
0340
Podatek od srodkówtransportowych
0500
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych
0910
oplat
720.000
500
1.000
5.000
Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
75616
1.372.374
czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opiat
lokalnych od osób fizycznych
0310
870.000
0320
Podatek rolny
170.000
0330
Podatek lesny
3.000
0340
Podatek od srodkówtransportowych
94.074
0360
Podatek od spadków i darowizn
30.000
0430
Wplywy z oplaty targowej
0500
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych
0910
300
200.000
5.000
oplat
Wplywy z innych opiat stanowiacych dochody
75618
jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie
ustaw
0410
Wplywy z oplaty skarbowej
595.000
25.000
Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez
0490
jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
570.000
odrebnych ustaw
Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód
75621
2.603.978
budzetu panstwa
0010
Podatek dochodowyod osób fizycznych
0020
Podatek dochodowyod osób prawnych
758
Rózne rozliczenia
Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
75801
samorzadu terytorialnego
-
-
--
--
2.588.978
15.000
5.226.834
3.914.383
2920
75807
2920
75814
0920
801
Subwencje ogólne z budzetu panstwa
3.914.383
Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1.307.451
Subwencje ogólne z budzetu panstwa
1.307.451
Rózne rozliczenia finansowe
5.000
Pozostale odsetki
5.000
114.233
Oswiata i wychowanie
80104
0830
80195
2030
Przedszkola
90.000
Wplywy z uslug
90.000
Pozostala dzialalnosc
24.233
24.233
realizacje wlasnych zadan biezacych gmin
851
85154
0480
852
Ochrona zdrowia
100.000
Przeciwdzialanie alkoholizmowi
100.000
Wplywy z oplat za zezwoleniana sprzedaz alkoholu
100.000
1.066.000
Pomoc spoleczna
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
85212
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
864.000
ubezpieczenia spolecznego
2010
864.000
ustawami
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za
85213
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy
6.000
spolecznej
2010
6.000
ustawami
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
85214
102.000
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010
19.000
ustawami
2030
-
-
83.000
---
85219
78.000
Osrodki pomocy spolecznej
2030
78.000
85295
2030
16.000
16.000
854
85401
0830
900
90001
0960
Edukacyjna opieka wychowawcza
30.000
Swietlice szkolne
30.000
Wplywy z uslug
30.000
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
410.000
Gospodarka sciekowa i ochrona wód
410.000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
410.000
pienieznej
12.507.945
Razem dochody biezace:
II. Dochody majatkowe
700
70005
0870
Gospodarka mieszkaniowa
460.600
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
460.600
Wplywy ze sprzedazy skladnikówmajatkowych
460.600
Razem dochody majatkowe:
460.600
Dochodv o2ólem:
----
12.968.545
--
----
-
-
Projektujac budzet na 2008 rok oparto sie na wytycznych i wskaznikach przyjetych do
projektu budzetu panstwa przekazanych dla Gminy Chrzastowice przez Ministra Finansów
pismem z dnia 10.10.2007 r. nr ST3-4820-26/2007. Jednoczesnie projekt powstal w oparciu o
jakosciowa analize ksztaltowania sie dochodów i ocene trendów za trzy kwartaly roku 2007.
W 2008 roku Gmina Chrzastowice jest w trakcie realizacji duzego zadania inwestycyjnegow
zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w solectwach Chrzastowice, Debska Kuznia i Suchy
Bór. Powyzsze zadanie jest realizowane w ramach Zwiazku Gmin TRIAS OPOLSKI zgodnie
z porozumieniem miedzygminnym zawartym przez nasza gmine wraz z gminami: Dabrowa,
Lubniany, Komprachcice, Prószków, Opole i Tarnów Opolski przy wykorzystaniu srodków z
Funduszu Spójnosci ISPA w ramach projektu pn. ,,Poprawajakosci wo4J;w Opolu", którego
beneficjentemkoncowym jest Gmina Opole.
Majac powyzsze na uwadze przedstawiony projekt budzetu na 2008 r. nie uwzglednia
wszystkich zgloszonych potrzeb tak w zakresie zadan biezacych jak i zadan inwestycyjnych
zgloszonych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne. Jednakze poziom
wydatków dostosowany jest do realnych mozliwosci pozyskania zródel dochodów, których
plan w przewazajacej czesci uzaleznionyjest od czynnikówzewnetrznych.
Dlatego tez nalezy liczyc sie z koniecznoscia przeprowadzania korekt budzetu w roku 2008,
z chwilauzyskania dodatkowych srodków.
I Dochody:
Dzial 020 - LESNICTWO
Kwota dochodów zaplanowanych w tym dziale pochodzi z wplat za dzierzawy terenów
lowieckich .
Dzial 600 - TRANSPORT I LACZNOSC
Zaplanowane dochody w kwocie 2.000 zl pochodza z tytulu oplat za zajecie pasa drogowego.
Dzial 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym planowane dochody biezace w kwocie 121.200 zl, na która skladaja sie wplywy
z oplat za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci oraz dochody z dzierzawy skladników
majatkowych. Natomiast prognozowane dochody majatkowe pochodzace z sprzedazy
skladnikówmajatkowychgminyzostalyzaplanowanena kwote 460.000zl
Dzial 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA
Zaplanowane w tym dziale wplywy w kwocie 2.000 zl pochodza z wplat za kwatery
grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy.
-
Dzial 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowane dochody w tym dziale wynosza 74.229 zl, z tego 69.925 zl stanowi dotacja celowa
z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej.
Dzial 754- BEZPIECZENSTWOPUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOZAROWA
Planowanedochodyna kwote 1.000zl stanowidotacja celowaz budzetupanstwa na obrone
cywilna.
--
- --
--
--
--
----
---
Dzial 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH IOD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fIzycznych oplacany w formie karty podatkowej
oszacowanyzostalna podstawieprzewidywanegowykonaniabiezacegoroku w wys. 15.000zl.
Wplywy z tego podatku stanowia istotne zródlo dochodów budzetu gminy. Zakladany poziom
dochodów z tego tytulu bedzie mozna osiagnac przy zwiekszonej sciagalnosci tego podatku,
a takze stosowaniu minimalnegopoziomu ulg i umorzen.
Podatek rolny
Podatek rolny zostal zaplanowany na podstawie sredniej ceny zyta za okres pierwszych trzech
kwartalów2007r. , która wynosila58,29zl za l q.
Podatek od srodków transportowych
Opodatkowaniu tym podatkiem podlegaja samochody ciezarowe, autobusy oraz przyczepy i
naczepy. Wysokosc stawek podatkowych corocznie uchwala Rada Gminy w ramach ustawy o
podatkach i oplatach lokalnych. Jest on zróznicowany w zaleznosci od wagi pojazdu, nacisku
na os, z tym, ze w poszczególnych grupach pojazdów wystepuje zróznicowanie wzrostu
podatku. Wplywy z tego podatku zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów z tego
tytulu w 2007 r.
Podatek dochodowy od osób fIZYcznych.
Wysokosc udzialu w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje art. 4 ust 2 ustawy
o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego, wysokosc udzialu gmin we wplywach z
podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ), od podatników tego podatku
zamieszkalychna obszarze gminy wynosi 39,34 % z zastrzezeniem art.89 tej ustawy.
Planowana kwota podatku w wysokosci 2.588.978 zl zostala przyjeta na podstawie
informacjiMinistra Finansów o planowanych dochodach gminy Chrzastowice z tego tytulu.
Podatek dochodowy od osób prawnych.
Na 2008 rok zaplanowano dochody z tytulu tego podatku w wysokosci 15.000 zl.
Dochody z tytulu tego podatku, w duzej mierze zaleza od kondycji finansowej podmiotów
prawnych, a takze przyjetych rozwiazan prawnychw tym zakresie.
Podatek od spadków i darowizn.
Losowosc tego podatku wyklucza mozliwosc jego prognozowania. Dochody tego podatku
zaplanowano na podstawie wplywów roku poprzedniego w wysokosci 30.000 zl.
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.
Przyjeta wielkosc wplywów z tytulu podatku od czynnosci cywilnoprawnych wynika z oceny
rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartalów roku 2007.
-
--
-
--
Wplywy z oplaty skarbowej.
Na podstawie przewidywanego wykonania plan na rok 2008 wynosi 25.000 zl.
Dzial758- RÓZNE ROZLICZENIA
W dziale tym zaplanowane zostaly dochody z tytulu otrzymanych wskazników subwencji na
finansowaniezadan gminy i tak:
- subwencjaoswiatowa
- 3.914.383zl
- subwencja wyrównawcza - 1.307.451zl
Zaplanowano równiez wysokosc odsetek od srodków na lokatach bankowych w wysokosci
5.000 zl.
Dzial 801- OSWIATAIWYCHOWANIE
Zaplanowanedochodyz tytooplatystaleji wyzywieniaw przedszkolachwynosza90.000zl.
Dzial 851- OCHRONA ZDROWIA
Glówna pozycje dochodów stanowia wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu
kwote 100.000 zl.
Dzial 852- POMOC SPOLECZNA
Dochodami w tym dziale sa planowane dotacje celowe na realizacje zadan zleconych .
Dzial 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowane dochody z tytulu odplatnosci za wyzywieniew swietlicach szkolnych wynosza
30.000 zl.
Dzial 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 410.000 zl stanowia wplaty mieszkanców
miejscowosci Chrzastowice i Debska Kuznia na budowe kanalizacji sanitarnej na ich terenie.
--
-
Zalacznik nr 2 do uchwaly Nr............
z dnia ...
...
......
Wydatki budzetu gminy na 2008 r.
l
010
2
3
Rolnictwo i lowiectwo
Melioracjewodne
Izby rolnicze
Wytwarzanie i zaopatrzenie w
energie elektryczna, gaz i
wod
01008
01030
01095
400
40002
600
Trans ort i I cznosc
Drogi publiczne gminne
Gos odarka mieszkaniowa
Róznejednostki obslugi
60016
700
I
70004
70005
I
gospodarki
mgruntamii
ieszkaniowe.
Gospodarka
I
4
10.000
5.000
2.000
3.000
2.000
5
10.000
5.000
2.000
3.000
2.000
2.000
20.000
20.000
239.600
20.000
2.000
20.000
20.000
239.600
20.000
219.600 I
219.600
6
7
nieruchomosciami
750
I
I Administracia
Dubliczna
I 1.810.681I 1.810.681I 1.295.066I
222.615
8
9
10
11
75011
75022
75023
75075
Urzedy wojewódzkie
Rady gmin
Urzedy gmin
Promocjajednostek samorzadu
terytorialneo
75095
751
75101
754
75412
75414
75421
756
75647
757
75702
758
75818
801
Urzedy naczelnych organów
wladzy panstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sadownictwa
Urzedy naczelnych organów
wladzy panstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Bezpieczenstwo publiczne i
ochrona przeciwpozarowa
Ochotnicze straze pozarne
Obrona cywilna
Zarzadzanie kryzysowe
Dochody od osób prawnych,
od osób fIZYcznychi od innych
jednostek nieposiadajacych
osobowosci prawnej oraz
wydatki zwiazane z ich
poborem
Pobór podatków, oplat i
niepodatkowychnaleznosci
budzetowych
Obsluea dlugu publicznego
Obsluga papierów
wartosciowych, kredytów i
pozyczekjednostek samorzadu
terytorialnego
Rózne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Oswiata i wychowanie
69.925
60.000
1.647.756
15.000
69.925
60.000
1.647.756
15.000
59.485
10.440
1.235.581
212.175
18.000
1.097
18.000
1.097
933
164
1.097
1.097
933
164
72.000
72.000
70.000
1.500
500
45.000
70.000
1.500
500
45.000
38.000
45.000
45.000
38.000
148.000
148.000
148.000
148.000
50.000
50.000
5.197.137
50.000
50.000
5.184.937
148.000
148.000
3.383.050
668.464
4.000
12.000
80101
80103
Szkoly podstawowe
Odzialy przedszkolnew
szkolach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowozenieuczniów
Inne fonny ksztalcenia osobno
nie wymienione
2.637.174
250.990
2.637.174
250.990
l. 774.490
187.900
362.684
32.890
879.500
1.208.250
170.000
25.990
879.500
1.196.050
170.000
25.990
577.810
842.850
109.690
163.200
80195
85121
85153
85154
Lecznictwo ambulatol'Y.ine
25.233
101.000
1.000
10.000
90.000
1.272.000
864.000
25.233
101.000
1.000
10.000
90.000
1.272.000
864.000
6.000
6.000
120.000
120.000
1.000
186.000
30.000
65.000
1.000
186.000
30.000
65.000
392.760
392.760
80104
80110
80113
80144
851
Ochrona zdrowia
852
85212
85213
85214
85215
85219
85295
85228
854
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdzialaniealkoholizmowi
Pomoc spoleczna
Swiadczeniarodzinne,zaliczka
alimentacyjna oraz skladkina
ubezpieczeniaemerytalnei
rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
Skladki na ubezpieczenia
zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre
swiadczeniaz pomocy
spolecznej
Zasilki i pomoc w naturze oraz
skladki na ubezpieczenia
spoleczne
Dodatki mieszkaniowe
Osrodki pomocy spolecznej
Uslugi opiekunczei
specjalistyczneuslugi
opiekuncze
Edukacyjna opieka
4.000
12.000
30.000
154.870
15.700
31.750
3.220
139.170
28.530
30.000
65.000
65.000
248.910
50.350
85401
900
90003
90006
90015
90095
921
92109
92116
92195
926
92605
92595
wychowawcza
Swietliceszkolna
Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska
Oczyszczaniemiast i wsi
Ochrona gleb i wód
podziemnych
Oswietlenieulic, placów i dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowe20
Domy i osrodki kultury,
swietlice i kluby
Biblioteki
Kultura fIZYcznai sport
Zadania z zakresu kultury
fizyczneji sportu
Powstala dzialalnosc
Ogólem:
392.760
7.791.713
392.760
315.600
25.000
8.000
25.000
8.000
225.000
7.533.713
155.000
225.000
57.600
155.000
60.000
60.000
80.000
15.000
30.000
20.000
80.000
15.000
30.000
20.000
10.000
10.000
248.910
17.337.988 9.849.675 5.120.829
50.350
5.194.613
7.476.113
5.194.613
80.000
7.476.113
80.000
20.000
20.000
973.343 5.393.613
148.000
\
@'~
-
7.488.313
II WYDATKI:
-
Dzial 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano srodki na biezace utrzymanie droznosci rowów i przepustów,
oraz skladke na Izby Rolnicze w wysokosci 2 % wplywów z podatku rolnego.
-
Dzial 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE
Zaplanowane w tym dziale srodki przeznaczone sa na wydatki biezace.
DZIAL 600 - TRANSPORT I LACZNOSC
Zaplanowana w tym dziale kwota 20.000 zl przeznaczonajest na utrzymanie dróg.
DZIAL 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowano srodki na drobne remonty zasobów komunalnych, oswietlenie
klatek schodowych i inne drobne uslugi z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
W gospodarce gruntami i nieruchomosciamizaplanowano srodki na:
- miejscoweplany zagospodarowaniaprzestrzennegoposzczególnychsolectw
- wyceny (operaty szacunkowe) nieruchomosci i gruntów
- podklady geodezyjne wraz z mapami
- odszkodowania dla osób fizycznychza grunty zajete pod drogi publiczne
- ogloszenia do prasy dotyczace wykazu nieruchomosci oraz ogloszenia o przetargach
DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W tym dziale zaplanowano wydatki na:
- realizacjezadan zleconych
- obsluge Rady Gminy i KomisjiRady
- wynagrodzenia pracowników Urzedu Gminywraz z pochodnymi
- oplaty za konserwacje urzadzen ksero, komputerów, centrali telefonicznej i telefonów
- oplaty za energie, telefony, oplaty pocztowe, prenumeraty, szkolenia i dzienniki oraz
pisma fachowe
- ubezpieczenia budynków
- oplaty za wywóz smieci, opal i materialy biurowe
- promocje gminy i druk Informatora Gminy Chrzastowice
- skladki czlonkowskie na zwiazek miedzygminny"Trias Opolski" oraz "Zwiazek Gmin
Dolna Mala Panew".
DZIAL 751 - URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PANSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Wydatki w tym dziale, sa to kwoty zwiazane z aktualizacja rejestru wyborców w wysokosci
l. 097 zl.
DZIAL 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
Wydatki w tym dziale sa to koszty zwiazane z utrzymaniem ochotniczych strazy
pozarnych dzialajacych na terenie naszej gminy oraz srodki na obrone cywilna i zarzadzanie
kryzysowe
--
- --
-----
-
--
DZIAL 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWISCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE ICH POBOREM
Wydatki w tym dziale zwiazane sa z poborem podatków i oplat oraz wynagrodzeniem inkaso
dla soltysów.
-
DZIAL 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
Zaplanowanosrodki w wysokosci148.000zl na splate odsetekod zaciagnietychpozyczek
na budowe kanalizacjisanitarnej we wsi Chrzastowice,Debska Kuznia i Suchy Bór z
WojewódzkiegoFunduszuOchronySrodowiskai GospodarkiWodnejw Opolu.
DZIAL 758- RÓZNE ROZLICZENIA
Zaplanowano rezerwe budzetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokosci 50.000 zl.
DZIAL 801- OSWIATA I WYCHOWANIE
W dzialetym zaplanowano srodki na utrzymanie oswiaty szkolnej i przedszkoli w gminie.
DZIAL 851
- OCHRONA
ZDROWIA
W dziale tym zaplanowano wydatki na realizacje programu rozwiazywania problemów
alkoholowychoraz dzialan profilaktycznychzwiazanychz problemem narkomanii.
DZIAL 852- POMOC SPOLECZNA
Wydatki na róznego rodzaju zasilki w ramach dotacji uzyskanych z budzetu panstwa
jak równiez z budzetu gminy oraz na utrzymanie Osrodka Pomocy Spolecznej.
W dziale tym zaplanowano równiez dotacje na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego, Stacji
Opieki Caritas, w Debiu.
DZIAL 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki w tym dziale dotycza utrzymania swietlic szkolnych.
DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA
W ramach tego dzialu zaplanowano wydatki biezace na oczyszczanie ulic oraz na
oswietleniedróg powiatowych, krajowych i gminnych.
Natomiast w ramach pozostalej dzialalnosci zaplanowano wydatki biezace i dotacje na
utrzymanie biura PIU.
Wydatki majatkowe w kwocie 7.459.613 zl przeznaczone beda na udzial wlasny w budowie
kanalizacji sanitarnej w Chrzastowicach, Debskiej Kuzni oraz 16.500 zl na wykonanie
studium wykonalnosci do II etapu FS .
DZIAL 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zaplanowano wydatki na utrzymanie swietlic i klubów samorzadowych oraz dotacje dla
biblioteki gminnej.
DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W dziale tym zaplanowano dotacje na zadanie publiczne z zakresu
i sportu oraz wydatki biezace na sport i kulture fizyczna.
kultury fizycznej
z dnia ...
...
... ......
Przychody i rozchody budzetu w 2008 r.
w zlo ch:
.........................
l
2
P chod o ólem
1. I Pozyczki na finansowaniezadan realizowanych
§ 903
z udzialem srodków pochodzacych z budzetu UE
Rozchody ogólem
§ 963
1. I Splaty pozyczek otrzymanychna finansowanie
zadan realizowanychz udzialem srodków
ochodzacvch z budzetu UE
3
4
5.236.443
5.236.443
867.000
867.000
Zalacznik nr 4 do uchwalyNr............
z dnia ..............................
Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
i innych zadan zleconych odrebnymi ustawami w 2008 r.
2
75011
75101
754
75414
1.000
1.000
1.000
-
801
80195
24.233
24.233
24.233
-
-
-
852
85212
15.700
3.220
838.080
61.800
137.918
12.700
26.524
102.000
16.000
956.080
852 85213
852 85214
852 85219
852 85295
02ólem:
3
69.925
1.097
864.000
4
69.925
1.097
864.000
5
69.925
1.097
i8rrlRPII.
1
750
751
864.000
6.000
6.000
6.000
102.000 102.000 102.000
78.000
78.000
78.000
16.000
16.000
16.000
1.162.255 1.162.255 1.162.255
6
7
10.440
164
59.485
933
I
-
8
'
'
I
9
-
-
-
-
-
\
r\ \n~
"V
~"
Zalacznik nr 5 do uchwaly Nr
.....
z dnia ..............................
ZADANIA
INWESTYCYJNE
:lotvch
Dzial
Rozdzial
801
801
900
90095
900
90095
TRESC
Tennomodemizacja budynku Zespolu Szkolno- Przedszkolnego
nr 3 w Debskiei Kuzni (dokumentacia techniczna )
Budowa kanalizacji sanitarnej-tranzyt i siec szczególowa we wsi
Chrzastowice, Debska Kuznia i Suchy Bór
Studium wykonalnosci II etap ISPA
-
OGÓLEM:
Kwota
12.200
7.459.613
16.500
7.488.313
---
--
Zalacznik nr 6 do uchwal Nr............
RadyGminy Chrzastowice
z dnia............................
Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Chrzastowice obejmujacy okres 5 lat.
Lp.
Laczne
Laczne
naklady
Laczne
Jednostka
finansowe
naklady
Nazwai cel
Okres
naklady zrealizowan finansowe
organizujaca
lub
w
programu
realizacji finansowe
wPLN
e
koordynujaca
PLN
inwestycyjnego
programu
brutto
wPLN
wykonanie
programu
brutto
2007-2008
w latach
2004- 2006
Budowa
kanalizacji
Zwiazek
sanitarnej
Miedzygminny
TRIAS
OPOLSKI
tranzyti siec
2004- 2008 31.504.722 6.517.110
szczególowawe
BiuroPIUF.S.przy
wsi Chrzastowice, GminieOpolejako
DebskaKuzniai
Beneficjentkoncowy
SuchyBór
-
1.
.
.
Wysokosc
wydatków
w latach:
wPLN
Pochodzenie
Srodków
budzetgminy
WFOSiGW
(pozyczka)
Razem
wPLN
2008
2009
2010
2011
2012
2.223.170
-
-
-
-
2.223.170
5.236.443
-
-
-
5.236.443
srodki
24.987.612 beneficjenta
prefinansowanie1.699.195*
20%F.S.
pozyczka
z
NFOSi GW
Fun.Spój.U.E 1.492.825*
-
-
Srodkibeneficjentakoncowego- Gmina Opole pochodzace z pozyczki z NFOS i GW
-
udzial z Funduszu Spójnosci realizowany przez beneficjenta koncowego Gmine Opole
1.699.195*
-
-
-
1.492.825*
Zalacznik nr 7 do uchwal Nr............
z dnia............................
Limitv wydatków na wieloletnie pro2ramy inwes~ne
2
3
900
90095
5
6
Budowa
31.504.722
kanalizacji
sanitarnej
tranzyti siec
szczególowa
wewsi
Chrzastowice,
DebskaKuznia
i SuchyBór
·
·
7
8
9
10.651.633
2.339.100
5.236.443
w lata:~::~:\~:~~:::;:~:~::~:~
10
1.699.195*
11
12
13
1.492.825*
-
-
14
Zwiazek
Miedzygminny
TRIASOPOLSKI
BiuroPIUES.
przyGminieOpole
jakoBeneficjent
koncowy
Srodki beneficjentakoncowego - Gmina Opole pochodzace z pozyczki z NFOS i GW
Srodki z Funduszu Spójnoscirealizowaneprzez beneficjentakoncowego - Gmine Opole
R
acka
z dnia ... ...
...
Wydatki zwiazane z realizacja zadan wykonywanych na podstawie porozumien (umów)
miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego w 2008 r.
:lotvch
..................
...........................
..........................................................,
.................. ...........................
......................................................................................
...........................................................
..................
...........................................................
..................
...........................
...........................................................
..................
..................
...........................................................
..................
..............................
..................
.............................
..................
..............................
..................
.............................
..................
..............................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
.............................
..............................
II::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::r:::::::::::::::::r:::::::::I::I:rr:I::::iUejip]:::::::::rr:::::::::::::II:::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::r::::::r
::::::::lIiltl::::::::
..............................
:::::::::19.e::::::I
..............................
:tall:::::...........................
liliiliiililii:
...........................
...........................
:::::::::::Iii::::::::::
...........................
......................................................
......... ..................
::r:::::i86.l.eni::::::I
.i&ii&iii.
::::::::::::§m:lPJ::::::::::::
.............................
..............................
::iiiiiii:i::i::::::::ii::ii:::j:::::::::::::::::::
Illililil..:'I.I.IIIIIIIIIII:II:1111
!1111111jj1tjjj11j111jjjjjjjjj1j
l
900
2
90095
900 90095
Razem:
3
5.178.113
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4
5.178.113
16.500
16.500
5.194.613 5.194.613
5
57.600
57.600
6
7
8
36.288
7.488
36.288
7.488
-
-
9
-
-
5.120.513
16.500
- 5.137.013
1. Umowa w sprawie ustalenia zasad finansowaniai realizacjiProjektu "Poprawa jakosci wody w Opolu"
w ramach Programu ISPA z dnia 17 listopada 2003 r.
2. Umowa w sprawie opracowania studiumwykonalnosciz dnia 31.10.2007 r. w celu rozwazenia mozliwosciprzystapieniado n etapu F.S.
~~,
z dnia ... ...
... ... ... ... ......
Dotacje przedmiotowe z budzetu dla jednostek nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych w 2008 r.
1 I
1.1
801
2. I
3. I
-
--
2
I
3
I
4
I 80104
I Zadanie z zakresu wychowania
I
4.000
851
I 85154
I Zadanie z zakresu organizacji wypoczynku
I
30.000
852
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Zadanie z zakresu uslug opiekunczych i
I 85228 I rehabilitacyjnych - Caritas Diecezji
I
65.000
926
I
92605
rzedszkolnego
I Zadanie
Opolskie. z
zakresu kultu
02ólem:
20.000
119.000
--
-
,;"..
z dnia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Dotacje podmiotowe w 2008 r.
w zlot ch
::::Ei.~::::IIQMI::]::::t.U~z.I:::::
~
l. I 921
4
92116
2480
m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::il4-l::t:::::::::::::::::::..?::::::;j::::::::::::::::t:::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::Il.w6.ti:::dQ.tl.~jt::::::?
5
Gminna Biblioteka Publiczna w
6
80.000
Chrzastowicach
n\ Wf')
\
---
---------
)
T
~aCka
Zalacznik nr 11 do uchwalyNr............
z dnia ...
... ... ...
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
m.
l.
11.500
11.500
2.000
2.000
3.500
4.000
ków zieleni
IV.
-
--
-
---
--

z €lilia.........................

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarzqdzerue Nr 32{b5 Burmistrza Miasta Jedrzejowa z drua l8

Zarzadzenie Nr 13/2010 WG-JT GMINY Wojta Gminy Golub

zal 1 - bip.kobylnica.

Zarzadzenie Nr 241/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 lipca

WO JT GMINY

UCH\VALA Nn 4/2014 Prezydium Kraj owej Ra dy polskie go zw

Umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków