Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek

BURMISTRZ SKARSZEW
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
GMINY SKARSZEWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
SKARSZEWY, SIERPIEŃ 2015 ROK
Spis treści
Str.
1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach
za I półrocze 2015 roku
3
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Skarszewach za I półrocze 2015 roku
10
2
1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SKARSZEWACH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
I.
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach jest Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej. Udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym
do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie lub za
odpłatnością. Sprawuje podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną. Świadczy usługi medyczne w dwóch placówkach, zlokalizowanych
w Skarszewach i Pogódkach. Organizuje opiekę medyczną od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 18:00.
II.
Zatrudnienie
Gminny Ośrodek Zdrowia zatrudnia na podstawie stosunku pracy 20
pracowników medycznych, obsługi oraz administracji, w przeliczeniu 19,25 etatu.
Strukturę zatrudnienia dzień 30.06.2015 r. przedstawiana poniŜsza tabela.
Struktura zatrudnienia
wyszczególnienie
pracownicy medyczni
etaty
9
9
lekarz
1
1
st. pielęgniarka
7
7
połoŜna/ z-ca dyrektora
1
1
6
5,25
rejestratorka medyczna
3
3
sprzątaczka
2
2
palacz co
1
0,25
pracownicy administracji
5
5
w tym
pracownicy obsługi
w tym
3
osoby
dyrektor
1
1
główny księgowy
1
1
starszy księgowy
1
1
starszy referent
2
2
20
19,25
w tym
razem
Ponadto, zawarto umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, stan na 30.06.2015 r., w następujących zakresach:
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
III.
pediatra
pediatra
pediatra
poz
poz
poz
neurolog
-
1 osoba/ 5 razy w tygodniu
1 osoba/ 3 razy w tygodniu
1 osoba/ 2 raz w tygodniu
3 osoby/ 5 razy w tygodniu
1 osoba/ 2 razy w tygodniu
1 osoba/ 3 razy w tygodniu
1 osoba/ 2 razy w miesiącu
Ewidencja pacjentów
Świadczenia zdrowotne (poz) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali
odpowiednio wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz oraz połoŜnej poz.
Przeciętna miesięczna liczba podopiecznych Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Skarszewach za okres 01.01.2015r. - 30.06.2015r. w grupach wiekowych
przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Opieka lekarza poz
Grupa wiekowa
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
Ubezpieczeni
od 0 do 6 r.Ŝ.
od 7 do19 r.Ŝ.
od 20 do 39 r.Ŝ.
od 40 do 65 r.Ŝ.
powyŜej 65 r.Ŝ.
Opieka pielęgniarki poz Ubezpieczeni od 0 do 6 r.Ŝ.
Ubezpieczeni od 7 do 65 r.Ŝ.
4
Przeciętna liczba
podopiecznych
752
1.821
3.052
3.631
1.399
754
8.604
Opieka połoŜnej poz
IV.
Ubezpieczeni powyŜej 65 r.Ŝ.
1.419
Wszystkie grupy wiekowe
5.404
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest kontrakt zawarty
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Określa on maksymalną ilość oraz wartość
świadczeń medycznych, realizowanych przez jednostkę w ustalonym okresie,
z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń. Rozliczenie następuje
w okresach miesięcznych na podstawie informacji o ilości podopiecznych oraz
wykonanych świadczeniach. Wartość rozliczenia nie moŜe przekroczyć maksymalnej
miesięcznej kwoty finansowania wynikającej z umowy. Przekroczenie liczby
wykonanych w danym miesiącu świadczeń, mimo Ŝe związane z zabezpieczeniem
świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych, nie jest finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, chyba Ŝe narastająco w okresie obowiązywania
kontraktu wartość nie przekroczy ustalonych limitów.
W wyniku przeprowadzonych, przez Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia, konkursów Gminny Ośrodek Zdrowia
w Skarszewach zakontraktował na 2015 rok świadczenia medyczne z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(poradnia ginekologiczno-połoŜnicza od 14.04.2014 r. do 30.06.2016 r.).
V.
Rozliczenie kontraktów za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.
Rozliczenie kontraktu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
5
ro zlic ze n ie w a rto ś c io w e
k o n tra k tu
w ys zc ze g ó ln ie n ie
ka p ita cja w o p ie ce le ka rza p o d sta w o w e j o p ie ki zd ro w otn e j
9 4 7 6 6 3 ,0 0
ka p ita cja w o p ie ce p ie lę g n ia rskie j p o d sta w o w e j o p ie ki zd ro w o tn e j
1 8 4 9 2 1 ,2 4
ka p ita cja w o p ie ce p o ło Ŝn e j p o d sta w o w e j o p ie ki zd ro wo tn e j
3 9 8 7 9 ,0 6
ka p ita cja w tra n sp o rcie sa n ita rn ym w P O Z
2 5 5 7 2 ,4 0
p o ra d a le ka rska /p ie lę g n ia rska w sta n a ch n a g łych
6 7 5 ,0 0
w izyta p a tro n a Ŝo w a p o ło Ŝn e j p o z
1 7 4 2 ,0 0
w izyta w e d u ka cji p rze d p o ro d o w e j p o ło Ŝn e j p o z
5 8 9 ,0 0
p rze p isy o ko o rd yn a cji
1 1 7 0 ,0 0
p o ra d a zw ią za n a z w yd .ka rty d ia g n o styki i le cze n ia o nko lo g iczn e g o
5 0 0 ,0 0
razem
1 202 711,70
Rozliczenie kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
wartości zakontraktowane na
2015 rok
rozliczenie wartościowe
styczeń - czerwiec 2015 rok
wyszczególnienie
limit pkt
Świadczenia w zakresie
połoŜnictwa i ginekologii
stawka
wartość
14 820
8,28
122 709,60
Pobranie mat. z szyjki
macicy do przesiewowego
badania cytologicznego
635
8,28
5 257,80
Świadczenia zabiegowe w
połoŜnictwie i ginekologii
605
8,28
5 009,40
Świadczenia - diadnostyka
onkologiczna
9
8,28
74,52
Razem
16 069
133 051,32
Punkty
zrealizowane
wartość
zrealizowana
wartość
sfinansowana
9 061,50
75 029,22
61 243,02
354,00
2 931,12
2 931,12
87,00
720,36
720,36
9 502,50
78 680,70
64 894,50
Określone zasady finansowania, rozliczania oraz limitowania świadczeń
specjalistycznych powodują ograniczenia w świadczeniu usług zdrowotnych
w stosunku do potrzeb pacjentów.
6
VI.
Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych
Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych za okres od stycznia
do czerwca 2015 roku przedstawia poniŜsza tabela.
Liczba wykonanych
świadczeń
Rodzaj świadczenia
Porady medyczne poz
23 032
Lekarz POZ liczba udzielonych porad, szczepień
Lekarz POZ liczba udzielonych wizyt domowych
137
Lekarz POZ liczba wykonanych badań bilansowych
411
Pielęgniarka POZ liczba wizyt domowych
1294
Pielęgniarka POZ liczba udzielonych świadczeń w gabinecie
1606
86
PołoŜna POZ liczba wizyt patronaŜowych/edukacyjne
785
PołoŜna POZ liczba udzielonych świadczeń w gabinecie
27 351
Razem
Porady specjalistyczne
Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza
1 080
Razem
1 080
VII.
Koszty i przychody Gminnego
od 01.01.2015 do 30.06.2015 rok
Ośrodka
Zdrowia
za
okres
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach na finansowanie swojej działalności
otrzymuje środki pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne osób
ubezpieczonych, przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będący
dysponentem środków publicznych. Środki pienięŜne otrzymywane z tytułu
świadczonych usług medycznych, finansowane na podstawie zawartych kontraktów,
są podstawowym przychodem oraz głównym źródłem finansowania działalności
zakładu.
Zestawienie kosztów i przychodów za okres od stycznia do czerwca 2015 roku
przedstawiają poniŜsze tabele.
7
Plan i wykonanie kosztów
Wyszczególnienie kosztów
Wykonanie
ZuŜycie materiałów
74 000,00
34 735,99
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
6 000,00
10 000,00
3 338,36
11 262,49
7 533,75
4 465,96
4 103,43
0,00
4 032,00
ZuŜycie energii
63 000,00
28 061,05
1. zuŜycie energii elektrycznej
2. zuŜycie energii cieplnej
3. zuŜycie wody
20 000,00
7 320,87
40 000,00
3 000,00
19 942,35
797,83
zuŜycie leków
zuŜycie materiałów m edycznych
zuŜycie opału
zuŜycie środków czystości
zuŜycie materiałów biurowych i druków m ed.
zuŜycie materiałów na remonty bieŜące
zuŜycie pozostałych materiałów (niem edycznych)
Usługi obce
8
Plan 2015 r.
907 100,00
381 746,64
1. usługi medyczne diagnostyczne
2. usługi medyczne specjalistyczne
3. usługi medyczne pozostałe
4. usługi medyczne transportowe
5. usługi rem ontowe
6. naprawa i konsrwacja sprzętu
7. usługi łączności
8. usługi pocztowe
9. usługi bankowe
10. usługi pozostałe (kom unalne, kom iniarskie itp.)
Podatki i opłaty
1. podatek od nieruchomości
2. Opłaty
3. Opłata za gospodarowanie odpadami
Wynagrodzenia
1. umowy o pracę
2. umowy zlecenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1. ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
2. ZFŚS
3. BHP
4. szkolenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty
1. ubezpieczenia OC i majątkowe
2. podróŜe słuŜbowe i ryczałty
3. inne koszty
Razem koszty
Pozostałe koszty
190 000,00
600 000,00
1 000,00
25 000,00
15 000,00
4 000,00
10 000,00
100,00
2 000,00
60 000,00
8 000,00
3 500,00
2 000,00
2 500,00
1 230 000,00
1 150 000,00
80 000,00
253 500,00
223 000,00
25 000,00
3 500,00
2 000,00
140 000,00
32 000,00
5 500,00
25 000,00
1 500,00
2 707 600,00
67 650,65
279 683,25
0,00
12 395,20
1 107,00
460,56
3 427,76
0,00
471,20
16 551,02
2 756,20
1 728,00
212,20
816,00
633 114,75
589 188,75
43 926,00
129 786,74
111 488,90
18 254,94
42,90
0,00
62 696,49
12 727,98
2 704,30
10 023,68
0,00
1 285 625,84
0,24
OGÓŁEM KOSZTY
2 707 600,00
1 285 626,08
Plan i wykonanie przychodów
Wyszczególnienie przychodów
Plan 2015 rok
SprzedaŜ usług działalności podstawowej
1. NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. NFZ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
3. Pozostała sprzedaŜ usług medyczne
Pozostała sprzedaŜ usług
Inne przychody (finansowe, operacyjne)
OGÓŁEM PRZYCHODY
Wykonanie
2 615 000,00
1 321 566,90
2 392 000,00
1 202 711,70
133 000,00
64 894,50
90 000,00
53 960,70
5 000,00
2 189,18
95 000,00
74 416,22
2 715 000,00
1 398 172,30
Zestawienie
Wyszczególnienie
2015 rok
Wykonanie
Przychody
2 715 000,00
1 398 172,30
Koszty
2 707 600,00
1 285 626,08
7 400,00
112 546,22
ROZLICZENIE
VIII. Informacja
finansowych.
dotycząca
decyzji
w
sprawie
umorzenia
naleŜności
W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku nie nastąpiło umorzenie naleŜności.
9
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SKARSZEWACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
INFORMACJA WSTĘPNA
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/292/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29
października
2013
roku
z
dniem
1
stycznia
2014
roku
Gminny
Ośrodek
Kultury
w Skarszewach został połączony z Gminną Biblioteką Publiczną w Skarszewach w jedną
samorządową instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
w Skarszewach. Instytucja została wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Gminie
Skarszewy, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach jest samorządową
instytucją kultury. Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Skarszewach sprawuje bezpośrednio Rada Miejska. Swoim zakresem
działalności obejmuje obszar Gminy Skarszewy.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach realizuje swoje zadania
w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Skarszewach
sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
Do podstawowych zadań instytucji kultury naleŜy:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3. tworzenie
warunków
dla
rozwoju
amatorskiego
ruchu
artystycznego
oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5. tworzenie warunków
dla rozwoju
folkloru,
a takŜe rękodzieła
ludowego
i artystycznego,
6. organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich,
wieczorów autorskich, itp.
7. prowadzenie impresariatu artystycznego,
8. organizowanie i współorganizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10
10. świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych,
plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury,
11. prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów,
12. prowadzenie sprzedaŜy dzieł sztuki i artykułów uŜytku kulturalnego,
13. realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz
dyskotekowych,
14. prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością świetlic wiejskich,
15. prowadzenie sprzedaŜy map, przewodników turystycznych, widokówek, wyrobów
rękodzieła, prasy,
16. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy Skarszewy,
17. współpraca z regionalną prasą i mediami.
18. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych słuŜących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
19. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypoŜyczanie na zewnątrz, pośredniczenie
w wymianie międzybibliotecznej.
20. pełnienie funkcji informacji biblioteczno – bibliograficznej oraz opracowywanie
materiałów
informacyjnych,
zwłaszcza
dokumentujących
dorobek
kulturalny
i gospodarczy miasta i Kociewia.
21. prowadzenie form pracy z czytelnikiem słuŜących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia.
22. współdziałanie
z
bibliotekami
innych
sieci,
instytucjami,
organizacjami
i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb
edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta.
Instytucja Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
Organami Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach są:
-
dyrektor,
-
społeczna rada programowa.
Społeczna Rada Programowa jest instytucją doradczą, działa w interesie uŜytkowników
i pracowników Instytucji Kultury w Skarszewach.
Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Skarszewach jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji
w wysokości ustalonej przez organizatora.
11
Szczegółowe zasady przyznania i wykorzystania przez GOKiBP dotacji reguluje
porozumienie zawierane na kaŜdy rok budŜetowy między organizatorem, reprezentowanym
przez Burmistrza Miasta Skarszewy a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną,
reprezentowanym przez dyrektora.
Gminny
Ośrodek
Kultury
i
Biblioteka
Publiczna
w
Skarszewach
pozyskuje
środki finansowe z:
1. dotacji budŜetu Gminy,
2. działalności bieŜącej,
3. najmu i dzierŜawy składników majątkowych,
4. środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
5. środków z innych źródeł.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach prowadzi rachunkowość
zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zmianami.
Do ustalonych „Zasad Rachunkowości” wprowadza się, w miarę potrzeb, zmiany wynikające
ze zmian w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej lub sprawozdawczości.
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Skarszewach. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,
natomiast okresem sprawozdawczym jest okres ustalony we właściwych przepisach
o sprawozdawczości. Pracownicy administracji zobowiązani są dokonywać pełnych,
bieŜących i uzgodnionych księgowań operacji gospodarczych w celu zapewnienia rzetelnego
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Skarszewach.
W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach prowadzi się
politykę rachunkowości wg następujących zasad:
a) ciągłości i porównywalności,
b) kontynuacji działania
c) ostroŜności wyceny,
d) istotności.
Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej stanowią:
a) Dyrektor
b) Administracja
12
c) Pracownicy kulturalno – oświatowi
d) Bibliotekarki
e) Pracownicy obsługi.
Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Dyrektor
w postaci zakresów czynności, natomiast sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników
GOKiBP w Skarszewach regulują postanowienia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Dyrektor kieruje zespołem pracowników, nadzoruje gospodarkę finansową, materialną
i prawną zakładu.
Administracja zajmuje się prowadzeniem księgowości, kadr, kasy KZP itp.,
zatrudnione są dwie osoby na 1 etat: Gł. Księgowy, Specjalista d/s kadrowo – płacowych.
Organizacja imprez kulturalnych (festyny, wystawy, koncerty, konkursy itp.),
prowadzenie zespołów muzycznych, kółka plastycznego, kroniki – zatrudnione są dwie osoby
w charakterze Instruktorów Kulturalno – Oświatowych na 1 etat.
Naprawami bieŜącymi i drobnymi remontami zamku oraz pomocą przy organizowaniu
imprez zajmuje się Konserwator zatrudniony na 1 etat.
Dozór całodobowy zamku, sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie porządku wokół
zamku zapewniają trzy portierki.
Ponadto zatrudnionych jest 5 nauczycieli na umowę – zlecenie, uczących na
następujących instrumentach muzycznych:
gitara klasyczna,
keyboard,
akordeon,
pianino,
fortepian,
flet poprzeczny i prosty,
perkusja.
Strojeniem pianin i fortepianu zajmuje się osoba zatrudniona na umowę o dzieło.
W Bibliotece zatrudnione są cztery osoby: Kierownik Biblioteki nadzorujący gospodarkę
finansową, materialną i prawną biblioteki, bibliotekarka w Skarszewach oraz bibliotekarka
w filii Pogódki. Sprzątaczka zatrudniona jest na ½ etatu.
13
ŚWIADCZONE USŁUGI W I PÓŁROCZU 2015 R.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach obejmuje swoim zakresem
działalności obszar Gminy Skarszewy.
Usługi Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach:
-
Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą: Karczma Joannitów 133 m2;
dzierŜawa budynku przy ul. Dworcowej – PHU „FRAGA” 112 m2; wynajem sali
na róŜne pokazy; usługi ksero; wypoŜyczanie sceny, nagłośnienia.
-
Imprezy kulturalne:
a) Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – występy zespołów,
licytacja.
b) Majówka Skarszewska – impreza odbyła się na Stadionie Miejskim. Uczestniczyło
około 2.000 osób. Występy zespołów oraz młodzieŜy.
c) Wiosenny przegląd piosenki – odbył się w zamku Joannitów. Wystąpiła młodzieŜ
z Gminy Skarszewy.
d) Dzień Dziecka – konkursy, gry i zabawy, brały udział dzieci ze wszystkich szkół
podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Skarszewy. Impreza odbyła się
na Stadionie Miejskim.
e) Dni Skarszew (Sobótki Skarszewskie) – impreza odbyła się na skarszewskim rynku
i na placu przy kościółku 24 h. Występy zespołów artystycznych, dzieci z Ogniska
Muzycznego oraz młodzieŜy.
f) Ferie zimowe dla dzieci.
g) Współorganizowanie festynów wiejskich, nieodpłatne uŜyczanie nagłośnienia,
prowadzenie konkursów przez pracownika GOK,
-
Kółka zainteresowań
a) kółko taneczne – bierze udział około 30 dzieci
b) kółko plastyczne – bierze udział około 10 dzieci
c) warsztaty plastyczne – biorą udział dzieci i młodzieŜ (około 40 osób)
-
14
Konkursy
a) Konkurs prozy i poezji – recytacje wierszy i czytanie prozy przez uczniów szkół
średnich, gościło około 60 osób.
b) Konkurs szopek i palemek – uczestniczą w nim dzieci i młodzieŜ oraz dorośli z gminy
Skarszewy. Konkurs na „Najładniejszą palmę, kartkę, pisankę i najładniejszy stroik
wielkanocny” odbył się w m-cu kwietniu 2015 r. Brało w nim udział około 100 dzieci.
-
Turnieje
a) Turniej brydŜa sportowego im. Waleriana Witkowskiego.
-
Klub Seniora – naleŜy do niego około 50 emerytów i rencistów, spotykają się
w pierwszy czwartek kaŜdego m-ca.
-
Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze – załoŜone w 2005 roku, naleŜy do niego
25 osób (emeryci i renciści), STŚ bierze udział w przeglądach pieśni maryjnych,
biesiadnych,
patriotycznych,
koncertach
związanych
z
uroczystościami
państwowymi, wyjazdy na koncerty muzyki organowej.
-
Organizowanie wystaw – do 30 czerwca zorganizowano około
6 wystaw
(malarstwo, rzeźba, wystawa wielkanocna, wystawa fotograficzna) na wernisaŜe
przychodzi około 50 osób, odwiedzają je równieŜ przedszkola, dzieci szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.
-
Klub 4 H Więckowy – obsługa dla świetlicy sołeckiej w Więckowach. Zapewniono
opiekę artystyczną nad zajęciami plastycznymi dla dzieci i młodzieŜy oraz dla dzieci
odrabiających w świetlicy szkolne zadania domowe.
-
Ognisko Muzyczne – nauka gry na instrumentach muzycznych (gitara, flet prosty,
flet poprzeczny, akordeon, keyboard, pianino, fortepian, puzon, saksofon) gry
na instrumentach uczy 5 instruktorów, do Ogniska Muzycznego uczęszcza 90 dzieci.
Nauki gry prowadzone są 6 razy w tygodniu, odpłatność miesięczna wynosi 60,00 zł.
Uczniowie cyklicznie występują na róŜnych imprezach organizowanych w naszej
gminie. Raz w roku organizowana jest prezentacja instrumentów muzycznych
w przedszkolach i szkołach naszej gminy, która słuŜy do promocji oraz zachęcaniu
dzieci i młodzieŜy do nauki gry na instrumentach.
15
Biblioteka prowadzi działalność na terenie całej gminy Skarszewy (takŜe w oparciu
o filię we wsi Pogódki). Przedmiotem działania biblioteki w Skarszewach jest edukacja
społeczna w oparciu o zbiory biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie dostępu do szeroko pojętej infrastruktury informacyjnej i kulturalnej,
w
szczególności
odnośnie
literatury.
Biblioteki
publiczne
gromadzą,
opracowują
i udostępniają materiały biblioteczne, udostępniają zbiory na miejscu, wypoŜyczają na
zewnątrz. Prowadzą formy pracy z czytelnikiem słuŜące popularyzowaniu sztuki, nauki
oraz upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia. W bibliotekach jest
zarejestrowanych ok. 3.000 stałych czytelników. Z wypoŜyczalni ksiąŜek korzysta rocznie
około 14.500 osób. Rocznie wypoŜycza się około 38.350 ksiąŜek. Z czytelni korzysta rocznie
około 11.230 osób, które korzystają z ksiąŜek i czasopism, a około 3.000 osób korzysta
z
Internetu,
głównie
dzieci
i
młodzieŜ.
Ponadto
organizowane
są
wycieczki
z przedszkolakami na tzw. „lekcje biblioteczne”. Organizowane są równieŜ spotkania
z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznej – gromadzi i udostępnia zbiory muzealne.
Ekspozycję
zwiedzają
uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
średnich
oraz mieszkańcy Skarszew i okolic a takŜe turyści.
Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Skarszewach
w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
Styczeń 2015 r.
Wystawa BoŜonarodzeniowa
11.01.2015 r.
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
02.02. – 06.02.2015 r.
Warsztaty plastyczne pod kierunkiem Pani Gabrieli Plichta
09.02. – 13.02.2015 r.
Ferie zimowe dla dzieci (gry i zabawy, wycieczki)
12.02.2015 r.
Bal Klubu Seniora
17.02.2015 r.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło
w Skarszewach Ŝegna karnawał
01.03.2015 r.
Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci śołnierzy
Wyklętych , wystawa Jarosława Kukowskiego
06.03.2015 r.
Gminna uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”
10, 17, 25.03.2015 r.
Pierwsza pomoc dla kaŜdego
16
11.03.2015 r.
„Dzień Sołtysa” w Zamku Joannitów
15.03.2015 r.
Wieczór autorski Stanisława Sierko
19.03.2015 r.
Wykład historyczny dr Michała Kargula
22.03.2015 r.
Spotkanie z podróŜnikiem Rafałem Kośnikiem
23.03.2015 r.
Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
29.03.2015 r.
Wieczór wspomnień z okazji upamiętnienia 10 rocznicy
śmierci Św. Jana Pawła II
16.04. – 24.04.2015 r.
Konkurs wielkanocny na najpiękniejszą palmę i stroik
wręczenie nagród
17.04.2015 r.
Spotkanie z Krzysztofem Jackowskim
01.05.2015 r.
„Skarszewska Majówka”
03.05.2015 r.
Jubileusz 10-lecia Skarszewskiego Towarzystwa
Śpiewaczego
03.05.2015 r.
Wystawa malarstwa Malwiny Dzwonkowskiej i Krzysztofa
Bagorskiego
26.05.2015 r.
Koncert z okazji Dnia Matki
31.05.2015 r.
Wystawa – „Kociewie – Serdeczna Strona Świata”
01.06.2015 r.
Dzień Dziecka
20.06. - 21.06.2015 r.
Dni Skarszew (Sobótki Skarszewskie)
24.06.2015 r.
Zakończenie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym
Zajęcia i spotkania cykliczne w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej
w Skarszewach:
1. Ognisko Muzyczne – uczęszcza 90 uczniów
2. Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieŜy – 30 osób
3. Kółko plastyczne – 10 osób
4. Klub Seniora – 50 osób
5. Klub 4 – H. zajęcia organizowane zgodnie z programem przygotowanym przez Panią
Instruktor.
6. Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze
7. Aerobik
8. Zumba dla dzieci i młodzieŜy
9. Nauka języka niemieckiego i angielskiego
17
Imprezy współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną
w Skarszewach:
1. Festyny sołeckie
2. Biegi Kiellasa
3. Liczne imprezy organizowane przy współpracy z PZERiI Koło w Skarszewach, z PS
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach, z Polskim Związkiem
Wędkarskim w Skarszewach, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skarszewach
oraz innymi ośrodkami kultury w powiecie starogardzkim (m. in. Skórcz, Liniewo,
Zblewo, Pelplin, SCK Starogard Gd., ) oraz z Parafią pw. Św. Michała Archanioła
i Parafią pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA KULTURY
W FORMIE TABELARYCZNEJ
L.p.
Wyszczególnienie
1. Środki obrotowe na początek roku
Z tego:
a) zapasy materiałów, towarów i inne
b) środki pienięŜne
c) naleŜności
d) zobowiązania i inne rozliczenia
e) inne (koszty remontu budynku przy
ul.Dworcowej i restauracji „Karczma
Joannitów”)
1.600,00
Wykonanie
2015 r.
-97.547,51
552,10
674,64
6.049,38
134.116,87
29.293,24
2. Przychody ogółem
Z tego:
a) dotacja z budŜetu
b) wpływy z usług
c) wpływy ze sprzedaŜy wyrobów
d) wpływy ze składników majątkowych
1.120.139,00
601.482,66
891.000,00
229.139,00
461.686,23
139.796,43
Razem (Lp. 1+ 2) suma bilansowa
1.121.739,00
503.935,15
1.120.139,00
640.723,43
873.939,00
524.414,83
3. Koszty ogółem GOKiBP
Gminny Ośrodek Kultury:
18
Plan 2015 r.
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi
2) Utrzymanie siedziby, pomieszczeń filii
oraz pozostałych obiektów
3) Koszty związane z obsługą działalności
podstawowej i pracowników
4) Zadania realizowane przez instytucję
kultury (na podstawie statutu i umowy z
organizatorem – wg właściwości)
a) Imprezy kulturalne
b) Konkursy
c) Turnieje
d) Letnia Szkoła Języka Angielskiego
e) Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze
f) Kółko plastyczne
g) Klub Seniora
h) Ognisko Muzyczne
i) Nieobozowa akcja letnia
j) Badania georadarowe
k) DzierŜawa świetlicy w Obozinie
l) Imprezy urządzane przez sołectwa
m) Opiekun świetlicy w Więckowach
n) Zajęcia taneczne
o) Fundusz remontowy Wspólnoty
Mieszkaniowej
p) Wydawanie pisma samorządowego
r) Wymiana partnerska Skarszewy Mechenrich
Biblioteka Publiczna:
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi
2) Utrzymanie siedziby, pomieszczeń filii
oraz pozostałych obiektów
3) Koszty związane z obsługą działalności
podstawowej i pracowników
4) Zadania realizowane przez instytucję
kultury (na podstawie statutu i umowy
z organizatorem – wg właściwości)
a) Imprezy czytelnicze
b) Centrum Ekspozycji Historycznej
c) Zakup nowości wydawniczych, prasy,
Stan środków obrotowych na dzień
30.06.2015 r.
a) zapasy materiałów, towarów i inne
b) środki pienięŜne
c) naleŜności
d) zobowiązania i inne rozliczenia
e) inne (koszty remontu budynku
19
405.000,00
216.976,90
105.450,00
54.358,55
24.000,00
11.736,38
165.850,00
1.000,00
2.000,00
18.000,00
13.000,00
1.500,00
1.500,00
43.500,00
500,00
4.500,00
8.000,00
44.139,00
2.000,00
7.500,00
154.490,00
426,00
0,00
515,38
6.878,84
0,00
0,00
22.968,59
0,00
4.500,00
5.020,00
17.772,14
0,00
6.240,00
5.000,00
19.000,00
2.203,20
20.328,85
2.500,00
0,00
246.200,00
116.308,60
164.900,00
83.146,14
17.500,00
6.535,85
9.400,00
876,43
700,00
48.700,00
5.000,00
0,00
22.878,43
2.871,75
1.600, 00
-136.788,28
552,10
18.841,98
8.809,43
194.285,03
29.293,24
przy ul. Dworcowej i restauracji
„Karczma Joannitów”)
W FORMIE OPISOWEJ
Gminny Ośrodek Kultury
PRZYCHODY:
1. Dotacja
2. Wpływy z dzierŜawy budynku przy
ulicy Dworcowej oraz kawiarni
w Zamku Joannitów
3. Pozostałe przychody:
PLAN
645.000,00
348.214,29 zł
30.000,00
18.134,72 zł
163.939,00
98.556,39 zł
- wynajem sali
2.456,91 zł
- wpływy na taniec towarzyski
4.000,00 zł
- organizacja imprez w sołectwach
14.338,10 zł
- sponsorowanie kultury
72.214,08 zł
- wpłaty na Letnią Szkołę J. Angielskiego
5.040,00 zł
- wpłaty za ksiąŜki
4. Wpływy na Ognisko Muzyczne
Razem przychody:
507,30 zł
35.000,00
23.085,00 zł
873.939,00
487.990,40 zł
Z kwoty powyŜszej przeznaczono na realizację poniŜszych zadań:
Wynagrodzenie pracowników
Plan 335.000,00 zł, wykonanie 149.346,64 zł, zobowiązania 32.065,68 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.688,65 zł, zobowiązania 5.456,71 zł
Składki na Fundusz Pracy
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.757,84 zł, zobowiązania 661,38 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł
20
WYKONANIE
Utrzymanie zamku – plan 105.450,00 zł, wykonanie 50.028,74 zł, zobowiązania
4.329,81zł
- ogrzewanie pomieszczeń – plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.901,95 zł, zobowiązania 812,21
zł
- energia elektryczna plan – 26.000,00 zł, wykonanie 6.480,28 zł, zobowiązania 2.026,75 zł
- woda i kanalizacja – plan 5.000,00 zł, wykonanie 394,32 zł, zobowiązania 825,28 zł
- wywóz nieczystości – plan 7.000,00 zł, wykonanie 814,60 zł, zobowiązania 143,00 zł
- podatek od nieruchomości – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.354,00 zł
- rozmowy telefoniczne oraz Internet – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.716,89 zł
- drobne remonty – plan 17.450,00 zł, wykonanie 17.366,70 zł, zobowiązania 522,57 zł.
Koszty związane z administracją i obsługą: plan 24.000,00 zł, wykonanie 11.736,38 zł
- zakup materiałów biurowych - plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.581,20 zł
- prowizje, opłaty pocztowe, ryczałty, delegacje, szkolenia, badania lekarskie - plan 13.000,00
zł, wykonanie 6.935,15 zł
- zakup środków czystości oraz odzieŜy roboczej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.220,03 zł
Imprezy kulturalne – plan – 165.850,00 zł, wykonanie 56.787,34 zł, ze środków własnych
– 39.132,19 zł, zobowiązania 58.570,47 zł
- Organizowanie wystaw - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.893,50 zł
- Dzień Dziecka - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł
- Dni Skarszew – plan 133.800,00 zł, wykonanie 38.867,81 zł, z dochodów własnych –
39.132,19 zł, zobowiązania 55.629,37 zł
- Ferie zimowe dla dzieci – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł
- Jarmark boŜonarodzeniowy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Pozostałe imprezy – plan 5.000,00 zł , wykonanie 4.877,17 zł, zobowiązania 135,30 zł
(współorganizacja imprezy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, spotkania z aktorami,
pisarzami)
- Impreza mikołajkowa – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Skarszewska Majówka – plan 8.050,00 zł. wykonanie 8.048,86 zł, zobowiązania 2.805,80 zł
- Święto Skarszewskiej MłodzieŜy – plan 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Kółko plastyczne – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
21
Konkursy – plan 1.000,00 zł, wykonanie 426,00 zł
Konkurs stroików i palm wielkanocnych oraz szopek boŜonarodzeniowych
-
dekoracja sali wystawowej, zakup nagród dla dzieci.
Wojewódzki Turniej BrydŜa Sportowego plan – 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Klub Seniora – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze – plan – 13.000,00 zł, wykonanie 6.878,84 zł
-
udział w przeglądach – plan 1.000,00 zł, wykonanie 456,84 zł
-
organizacja koncertów – plan 1.500,00 zł, wykonanie 966,30 zł
-
promocja gminy – wyjazdy zagraniczne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.460,00 zł
-
nagranie płyty – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.195,70 zł
-
zakup materiałów biurowych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
-
umowa o dzieło z dyrygentem – plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł
-
akompaniament muzyczny – plan 1.400,00 zł, wykonanie – 560,00 zł
Nieobozowa akcja letnia dla dzieci z 5-ciu sołectw - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Letnia Szkoła Języka Angielskiego - plan 18.000,00 zł, wykonanie 515,38 zł
Współpraca partnerska Skarszewy – Mechernich – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
DzierŜawa świetlicy w Obozinie plan – 8.000,00 zł, wykonanie 4.190,00 zł, zobowiązania
830,00 zł
Opiekun świetlicy w Więckowach - plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł
Zajęcia taneczne – plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.090,00 zł, zobowiązania 1.150,00 zł
Administrowanie budynkiem przy ulicy Dworcowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie
1.836,00 zł, zobowiązania 367,20 zł
Wydawanie pisma samorządowego – plan 19.000,00 zł, wykonanie 12.807,40 zł,
zobowiązania 7.521,45 zł
Ognisko Muzyczne – plan 43.500,00 zł, wykonanie 14.625,08 zł, ze środków własnych
5.124,06 zł, zobowiązania 3.219,45 zł
-
wynagrodzenie nauczycieli – plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, ze środków
własnych 5.124,06 zł, zobowiązania 3.219,45 zł
-
konserwacja instrumentów muzycznych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 450,00 zł
-
zakup materiałów biurowych – plan 500,00 zł, wykonanie 152,00 zł
-
Dzień Matki, Dzień Nauczyciela – plan 500,00 zł, wykonanie 20,00 zł
22
-
zakończenie roku szkolnego – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.003,08 zł
Badania georadarowe – plan – 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł
Organizacja imprez w sołectwach – plan 44.139,00 zł, wykonanie 17.772,14 zł
- Bolesławowo
plan – 1.316,00 zł wykonanie –
671,16 zł
- Bączek
plan – 2.000,00 zł wykonanie –
1.799,45 zł
- BoŜepole Królewskie
plan – 1.500,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Czarnocin
plan – 1.834,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Demlin
plan – 2.155,00 zł wykonanie –
1.299,93 zł
- Godziszewo
plan – 1.000,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Jaroszewy
plan – 2.800,00 zł wykonanie –
998,35 zł
- Junkrowy
plan –
400,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Kamierowo
plan – 2.000,00 zł wykonanie –
1.198,02 zł
- Kaźmierowskie Piece
plan –
0,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Koźmin
plan – 2.200,00 zł wykonanie –
1.000,00 zł
- Malary
plan – 1.613,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Mirowo DuŜe
plan – 1.400,00 zł wykonanie –
1.299,47 zł
- Nowy Wiec
plan – 3.400,00 zł wykonanie –
1.899,61 zł
- Obozin
plan – 5.600,00 zł wykonanie –
892,89 zł
- Pogódki
plan – 5.000,00 zł wykonanie –
2.500,00 zł
- Szczodrowo
plan – 2.761,00 zł wykonanie –
699,76 zł
- Więckowy
plan – 2.210,00 zł wykonanie –
500,00 zł
- Wolny Dwór
plan –1.900,00 zł wykonanie –
0,00 zł
- Opłata Zaiks
plan – 3.050,00 zł wykonanie -
3.013,50 zł
Razem: plan – 873.939,00 zł. wykonanie 365.986,43 zł, ze środków własnych 44.256,25 zł,
sołectwa 17.772,14 zł, zobowiązania 114.172,15 zł.
Razem koszty wynoszą 524.414,83 zł.
23
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Przychody:
1. Dotacja – plan 246.000,00 zł, wykonanie 113.471,94 zł
2. Wpływy z usług – plan 200,00 zł, wykonanie 20,32 zł
Razem przychody - plan 246.200,00 zł, wykonanie 113.492,26 zł
Z kwoty powyŜszej przeznaczono na realizację poniŜszych zadań:
Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników – plan 164.900,00 zł,
wykonanie 80.866,38 zł, zobowiązania 2.279,76 zł
-
płace - plan 136.000,00 zł, wykonanie 70.033,42 zł
-
składki na ubezpieczenia społeczne - plan 20.600,00 zł, wykonanie 9.798,75 zł,
zobowiązania 2.058,80 zł
-
składki na Fundusz Pracy - plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.034,21 zł, zobowiązania
220,96 zł.
-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Utrzymanie bibliotek – plan 17.500,00 zł, wykonanie 6.535,85 zł
-
opłata za energię elektryczną - plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.328,57 zł
-
rozmowy telefoniczne - plan 1.400,00 zł, wykonanie 907,35 zł
-
wywóz śmieci plan – 500,00 zł, wykonanie 170,60 zł
-
ogrzewanie pomieszczeń - plan – 11.000,00 zł, wykonanie 4.129,33 zł
-
drobne remonty plan – 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Pozostałe wydatki – plan 8.200,00 zł, wykonanie 876,43 zł
Delegacje słuŜbowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Prowizje bankowe i opłaty pocztowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 192,92 zł
Zakup środków BHP, odzieŜy roboczej dla pracowników - plan 2.000,00 zł, wykonanie
593,50 zł
Zakup materiałów biurowych plan – 2.200,00 zł, wykonanie 90,01 zł
Zakup akcesoriów i licencji komputerowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Konserwacja kserokopiarki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zakup nowości wydawniczych, prasy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.871,75 zł
24
Imprezy czytelnicze dla przedszkolaków – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu zakupionego ze środków Programu Rozwoju Bibliotek – plan
500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Ekspozycja przedmiotów pamiątkowych – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznej – plan 48.700,00 zł, wykonanie
22.321,53 zł, zobowiązania 556,90 zł
Wynagrodzenie (1 etat) – plan 34.200,00 zł, wykonanie 17.013,60 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.437,15 zł, zobowiązania
487,43 zł
Składki na Fundusz Pracy – plan 850,00 zł, wykonanie 347,35 zł, zobowiązania 69,47 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zakup materiałów biurowych – plan 350,00 zł, wykonanie 39,80 zł
Ogrzewanie pomieszczeń – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.470,40 zł
Energia elektryczna – plan 300,00 zł, wykonanie 13,23 zł
Razem: plan – 246.200,00 zł, wykorzystano 113.471,94 zł, zobowiązania 2.836,66 zł
Razem koszty – 116.308,60 zł
Ogółem GOKiBP Skarszewy:
Plan – 1.120.139,00 zł, wykonanie 479.458,37 zł, zobowiązania 117.008,81 zł, ze środków
własnych 44.256,25 zł, sołectwa 17.772,14 zł. Ogółem koszty: 640.723,43 zł.
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji
kultury oraz gminnego zakładu leczniczego za I półrocze 2015 roku przedstawia
się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu zapoznania się.
.....................................................
25