zał 1,2,4 -absolutorium 2011 - biuletyn informacji publicznej

Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego
nr 104/2012
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Planowane wydatki
WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011
z tego źródła finansowania
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
1
Modernizacja systemu
dróg powiatowych
łączących się z
drogami wyŜszej
kategorii szansą na
poprawę
konkurencyjności
gospodarczej , wzrost
atrakcyjności oraz
poziomu bezpieczeństwa
.
w tym :
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2004
ŁąŜyn -Zarośla Cienkie Smolno w km 0+000 :
7+756 na łączną
dł.7,756 km
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1619 C
Lisewo-Dubielno-ChełmŜa
w km 8+980 do 14+955
na dł. 5,975 km
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2011C
Turzno ÷ Papowo
Toruńskie w km
0+300÷7+533 na dł .7,233
km( realizacja II etapu w
km 1+425 ; 7+533 na dł.
6,108 km)
Plan
wydatków
środki
inwestycyjn
inne
dochody
ych na rok
planowane
budŜetowy własne jst, w ramach
2011
NPPDL
porozumienia
dochody
jst z
tyt.opłat i
kar za
zanieczysz
czanie
środowisk
a
Wolne
środki
2
3
4
5
6
7
8
6 660 723
369 214
3 313 868
703 348
0
777 955
1 592 770
345393
1330488
292690
2 660 896
3 999 827
96 432
23 821
1 983 380
0
6 660 094
692325
399 856
10 802
z tego źródła finansowania
środki UE
Dochody
dochody
lub kredyty
własne jst ,
jst z
Wykonanie
środki
planowane
które
tyt.opłat i
wydatków
inne
pod
zastąpiły
dochody
kar za
porozumie
inwestycyjnych
planowane
współfinan
planistyczn
własne jst,
nia
zanieczysz
w ramach
sowanie z na 31.12. 2011
e zapisy
czanie
NPPDL
UE ,
finansowa
środowisk
kredyty na
nia
a
UE
wydatków
9
10
11
12
13
14
15
2 660 815
1 592 770
85 630
0
3 999 279
0
96 432
169
364 458
3 313 867
744 769
345393
1330407
292690
19 065
1 983 460
0
16
środki UE
lub kredyty
planowane
pod
współfinan
sowanie z
UE ,
kredyty na
UE
17
740 662
1 592 770
0
649904
42421
446 405
5 674
Kredyty
1 550 349
90 758
OMÓWIENIE
18
Szczegółowy opis - załącznik nr 3
j.w
0 j.w
0 j.w
Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego
nr 104/2012
Współfinansowanie
inwestycji gminnych w
gminach Łubianka ,
ChełmŜa , Czernikowo
pozyskujących środki na
inwestycje z NPPDL na
lata 2008-2011
Poprawa bezpieczeństwa
na drogach publicznych
poprzez wybudowanie
dróg rowerowych .
12 000
12 000
862 251
0
59 550
0
0
0
0
12 000
12 000
739 108
120 343
473
552 846
309 405
37769
21781
38 384
491 603
280 817
515 351
23 474
6 807
185 373
119 870
140 665
140 665
2 315 000
1 475 000
j.w
0
338 085
280 680
23872
14039
290 894
224 457
23 319
42 184
0
0
0
droga rowerowa: Toruń Złotoria - Osiek
droga rowerowa: Toruń ChełmŜa z odgałęzieniem
do m. Kamionki Małe
droga rowerowa: Toruń Łubianka - Wybcz Unisław
Sprzęt informatyczny z
oprogramowaniem , inne
biurowe, z działu 754 8.308
Zakup udziałów w spółce
Szpital Powiatowy w
ChełmŜy
„ Przebudowa systemu
ogrzewania budynku i
przygotowania ciepłej
wody uŜytkowej poprzez
zastosowanie zespołu
pomp ciepła
wykorzystujących energię
geotermiczną ziemi dla
Domu Pomocy
Społecznej w PigŜy „
ogrzewania budynku i
przygotowania ciepłej
wody uŜytkowej poprzez
zastosowanie zespołu
pomp ciepła
wykorzystujących energię
geotermiczną ziemi dla
Domu Pomocy
Społecznej w PigŜy „
802 701
146 000
146 000
2 315 000
1 475 000
840 000
537 840
100 697
6 500
6 500
437 143
Zakup sprzętu i oprogramowania na
potrzeby Starostwa Powiatowego . Opis
szczegółowy - załącznik nr 3.
840 000
537 838
100 696
6 096
6 096
Środki przekazane w 2011 roku do spółki
Szpital Powiatowy w ChełmŜy w celu
objęcia nowych udziałów .
437 142 szczegółowy opis - załącznik nr 3
Przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej (3 847,94 zł) i
dozór techniczny kotłowni (2 247,80 zł) w
DPS PigŜa
170
Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego
nr 104/2012
„Adaptacja pomieszczeń
budynku warsztatowego
na pracownię
spawalnictwa z
zapleczem
szkoleniowym i
socjalnym. Z.SZ. CKU
w Gronowie .
Dostosowanie oferty
szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy w
powiecie toruńskim.
Rozwój i unowocześnienie
infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole
Szkół, CKU w Gronowie
Termomodernizacja
istniejącej sali
gimnastycznej jako I etap
zadania o nazwie
"Budowa hali sportowej z
łącznikami, przebudowa
istniejącej sali
gimnastycznej, budowa
wielofunkcyjnego boiska
sportowego z
wykonaniem niezbędnego
urządzenia i uzbrojenia
terenu"
Termomodernizacja
budynku będącego w
zasobach Powiatu
Toruńskiego ul Szewska
23 w ChełmŜy ,
Zakupy inwestycyjne UE
Dotacje inwestycyjne - dla
PSP w Toruniu i
Biblioteka Publiczna w
ChełmŜy
40 324
10 000
226 600
139 500
14 114
39 206
10 000
10 000
226 600
226 150
139 500
10 000
50 000
26 210
139 449
10 000
13 722
Koncepcja architektoniczna wykonana
przez firmę Ambit z Torunia w okresie
10.11.2011-30.11.2011r.
10 000
226 150
139 449
8 303
50 000
47 999
171
25 484 szczegółowy opis - załącznik nr 3
Termomodernizacja dachu istniejącej sali
gimnastycznej jako I etap zadania o
nazwie „Budowa hali sportowej z
łącznikami, przebudowa istniejącej Sali
gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego z wykonaniem
niezbędnego urządzenia i uzbrojenia
terenu w Zespole Szkół w
ChełmŜy”.Wykonawca - firma Wanat z
miejscowości Stare Miasto śychlin.
Termomodernizacja budynku
administracyjnego będącego w zasobach
Powiatu Toruńskiego i pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych objętych w/w zadaniem
przy ulicy Szewskiej 23 w ChełmŜy.
Wykonawca -firma Dompol z Torunia .
8 303 opis w zał. nr 3
47 999
Dotacja celowa dla Gminy Miasto
ChełmŜa na zadanie "Termoizolacja
dachu na budynku biblioteki publicznej w
ChełmŜy".
Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego
nr 104/2012
16 200
16 200
7 182
Wykonanie przebudowy instalacji SAP –
instalacja sygnalizacji poŜaru w Domu
Pomocy Społecznej w Browinie .
7 182
Inwestycje w Browinie
Roboty budowlane
mające na celu
zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną w
budynkach uŜyteczności
publicznej stanowiących
mienie powiatu
toruńskiego.
Rozbudowa sieci
wodociągowej w Z.Sz.
CKU Gronowo
Z.Sz CKU Gronowo zakup wyposaŜenia do
pionu Ŝywieniowego
28 000
28 000
28 000
89 300
89 300
88 314
88 314
53 000
53 000
52 885
52 885
50 430
50 430
137 382
45 000
11 487 482
2 266 144
Wykonanie projektu budowlanego
instalacji centralnego ogrzewania w
budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU
w Gronowie (6 000,00 zł) i audyt
energetyczny czterech obiektów
wykonany przez Biuro Usług
Technicznych z Torunia (22 000,00 zł).
28 000
50 430
50 430
134 049
44 717
11 339 200
2 365 994
Roboty budowlane polegające na
wykonaniu nowych przyłączy sieci
wodociągowej do budynku Internatu i
pozostałych obiektów ZS CKU w
Gronowie z powodu awarii i braku wody
w Internacie – kwota 86.100zł(
wykonawca Lubickie Wodociągi z m.
Lubicz oraz koszty inspektora nadzoru
2.214 zł .
Zakup wyposaŜenia do kuchni w Z.SZ.
CKU w Gronowie
Zakup aplikacji internetowej WebEWID
wraz z modułem PortalGeodety
korzystające z serwera mapowego oraz
przestrzennej bazy danych
pozwalających na publikację danych
geometrycznych i opisowych z systemu
EWID 2007 w przeglądarce internetowej.
Przeznaczony jest do udostępniania
danych poza siecią lokalną, np. klientom
Urzędu, jednostkom samorządu
terytorialnego i geodetom uprawnionym w
Geoporatalu Powiatu Toruńskiego.
Zakup aplikacji WEB
EWID
92 382
Zakup urządzenia sterującego w
oczyszczalni ścieków w DPS Browina (
6.950 zł ).Zakup samochodu osobowego
Toyota Prius ( 127.100 zł )
89 332
Zakupy inwestycyjne :
zakup samochodu ,inne
RAZEM INWESTYCJE
3 313 868
1 256 194
967 198
1 617 955
1 592 770
473 353
172
3 313 867
1 082 854
932 124
1 580 662
1 592 770
470 929