Koordynator ds. Systemów Zarządzania ZAT

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
EDYCJA:
B/1
Procedura samooceny
kontroli zarządczej
INDEX:
Po-8
STRONA:
1
Egzemplarz Nr 1
IMIĘ I NAZWISKO
OPRACOWAŁ:
Koordynator ds. Systemów
Zarządzania
ZATWIERDZIŁ:
PEŁNOMOCNIK
DATA WEJŚCIA
W ŻYCIE
Numer
zmiany
1.
PODPIS
11.03.2013
Numer
strony Data
Podpis
Numer
zmiany
Numer
strony Data
Podpis
s. 2
2.
UWAGA:
Zabrania się kopiowania tego dokumentu. Prośby o wydanie egzemplarza
dokumentu winny być kierowane do Pełnomocnika ds. Systemu
Zarządzania Jakością.
Procedura obejmuje : stron 4
Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej na stronie iso.jeleniagora.pl. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
Procedura samooceny
kontroli zarządczej
EDYCJA:
B/1
INDEX:
Po-8
STRONA:
2
Samoocena - początek
Przygotowanie projektu kwestionariusza
samooceny
Sekretarz Miasta lub os.
upoważniona
Przegląd
Umieszczenie zatwierdzonego
kwestionariusza na stronie
iso.jeleniagora.pl
Zwrot wypełnionych kwestionariuszy
1
2
3
4
Analiza i raport z wyników
5
Sekretarz Miasta lub os.
upoważniona
zatwierdzenie
6
Przekazanie informacji na przegląd
zarządzania
Umieszczenie raportu z przeglądu
zarządzania wraz z wynikami samooceny
na stronie iso.jeleniagora.pl
7
8
1. Wymagania dotyczące produktu
1.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn.
zm.) – art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt.2
1.2. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej na stronie iso.jeleniagora.pl. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
EDYCJA:
B/1
Procedura samooceny
kontroli zarządczej
INDEX:
Po-8
STRONA:
3
1.3. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów
publicznych.
2. Cel procedury
2.1. Uzyskanie informacji na temat stanu kontroli zarządczej, w tym w szczególności
zidentyfikowanie obszarów lub zagadnień wymagających usprawnień oraz przygotowanie
raportu z wynikami kontroli zarządczej niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed przeglądem
zarządzania.
3. Wytyczne.
3.1. Kwestionariusz samooceny przygotowuje Koordynator ds. systemów zarządzania.
3.2. Sekretarz Miasta akceptuje treść pytań zawartych w kwestionariuszu.
3.3. Zatwierdzony kwestionariusz zostaje opublikowany na stronie iso.jeleniagora.pl
3.4. Wszyscy pracownicy Urzędu mają obowiązek zwrócić wypełniony kwestionariusz do
koordynatora ds. kontroli zarządczej w wyznaczonym w kwestionariuszu terminie.
3.5. Naczelnicy i pracownicy potwierdzają wypełnienie kwestionariusza podpisem.
3.6. Koordynator ds. systemów zarządzania dokonuje analizy wyników samooceny
i przekazuje ją do akceptacji Sekretarzowi Miasta lub osobie upoważnionej w terminie co
najmniej 7 dni przed przeglądem zarządzania.
3.7. Po przeglądzie zarządzania raport oraz wyniki samooceny są umieszczane na stronie
iso.jeleniagora.pl
3.8. Samoocenę kontroli zarządczej przeprowadza się w miarę potrzeb.
4. Wykaz zapisów
Nazwa zapisu
Oznaczenie Forma
zapisu
zapisu
Przygotowanie projektu kwestionariusza
samooceny
1
D
Akceptacja, pieczątka, data, podpis
2
D
Osoba realizująca
dany zapis
Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie zapisu
Koordynator ds.
systemów zarządzania
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
Sekretarz Miasta lub os.
upoważniona
miejsce
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
czas
2 lata
2 lata
Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej na stronie iso.jeleniagora.pl. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
EDYCJA:
B/1
Procedura samooceny
kontroli zarządczej
INDEX:
Po-8
STRONA:
4
Umieszczenie zatwierdzonego
kwestionariusza na stronie
iso.jeleniagora.pl
3
N
Koordynator ds.
systemów zarządzania
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
2 lata
Zwrot wypełnionych formularzy
4
N
Pracownicy Urzędu
Miasta
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
2 lata
Analiza i raport z wyników samooceny
5
D
Koordynator ds.
systemów zarządzania
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
2 lata
Zatwierdzenie, data, pieczątka, podpis
6
D
Sekretarz Miasta lub os.
upoważniona
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
2 lata
Umieszczenie wyników samooceny w
sprawozdaniu na przegląd zarządzania
7
D
Koordynator ds.
systemów zarządzania
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
2 lata
Umieszczenie raportu z przeglądu
zarządzania wraz z wynikami samooceny
na stronie iso.jeleniagora.pl
8
D
Koordynator ds.
systemów zarządzania
Koordynator ds.
systemów
zarządzania
2 lata
Symbole form zapisu:
D- zapis dokonany na dokumencie źródłowym, N – inne formy zapisu
Dokument jest nadzorowany i opublikowany w formie elektronicznej na stronie iso.jeleniagora.pl. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku