Raport z postępu rzeczowo

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
2.
Beneficjent projektu
Opis
Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej” (PUESC),
POPC.02.01.00-00-0018/15
Ministerstwo Finansów, ul Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
3.
4.
Partnerzy
Współpraca z
interesariuszami
Izby Celne oraz CEZRF i CPD MF w Radomiu
Bieżąca współpraca w zakresie wymaganym
w ramach projektu UUM&DS realizowanego pod kierunkiem DG TAXUD
5.
Termin realizacji projektu
6.
Akty prawne
7.
Postęp finansowy
16.11.2015 podpisanie porozumienia
11.11.2018 zakończenie realizacji
W zakresie harmonogramu prac legislacyjnych na chwilę obecną nie są
procedowane, ani nie zidentyfikowano żadnych aktów prawnych niezbędnych do
wprowadzenia, które warunkowałyby realizację projektu PUESC. Projektowana
ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej jako taka nie warunkuje realizacji
projektu, natomiast najprawdopodobniej jej uchwalenie może spowodować
konieczność modyfikacji i aktualizacji uzasadnienia biznesowego projektu, a także
zakresu rzeczowego. Beneficjent przy pomocy wykonawcy zewnętrznego
prowadzi pod tym kątem analizę i przegląd projektu.
Całkowita wartość projektu: 158 858 424,00 zł
Postęp rzeczowy
Kwota środków zaangażowanych w projekcie, tj.:
•
wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych
postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia
(w tym podpisane umowy): 16 524 832,00 zł;
•
wartość umów podpisanych 16 404 832,00 zł ;
•
wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom: 0,00 zł;
•
całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających
wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu): 0,00 zł.
W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych,
należy dodatkowo podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do
całkowitej wartości projektu, a także osiągnięty poziom certyfikacji w stosunku
do planowanego poziomu na dany rok;
Poziom certyfikacji: 0,00 zł, 0%.
Stan realizacji najważniejszych zadań:
8.
Zadanie 1 Zaprojektowanie i budowa Systemu Cyfrowa
granica obejmującego obsługę klienta na przejściu, Awizację i Taxfree - Trwają
prace analityczno - projektowe w obszarze biznesowym Cyfrowa granica
obejmujące prace nad formułowaniem wymagań biznesowych i funkcjonalnych
przyszłego systemu, które będą stanowiły wkład do opisu przedmiotu zamówienia
na System. Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktu nr 1
(liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących
zadania
publiczne)
poprzez
uruchomienie
systemu
teleinformatycznego w zakresie zarządzania obsługą na przejściu granicznym) oraz
wskaźnika produktu nr 2 (liczba usług publicznych udostępnionych on - line o
stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja). Realizacja zadania ma również
wpływ na osiągnięcie wskaźnika rezultatu nr 1 pn. czas, o który zostanie skrócone
oczekiwanie na przejściu granicznym pojazdów awizowanych po uruchomieniu
usługi Cyfrowa Granica.
Zadanie 2 Zaprojektowanie oraz zakup infrastruktury na przejściach granicznych
oraz niezbędne prace budowlane - Trwają prace nad formułowaniem wymagań
biznesowych i funkcjonalnych przyszłego systemu, które będą stanowiły wkład do
opisu przedmiotu zamówienia na System. Realizowane są działania końcowe
związane z inwentaryzacją zasobów sprzętowych na przejściach granicznych,
wymagania na infrastrukturę na potrzeby funkcjonowania systemu do zarządzania
o obsługi na przejściach granicznych będą możliwe dopiero po zakończeniu prac
nad wymaganiami biznesowymi, funkcjonalnymi i poza funkcjonalnymi systemu.
Działania są realizowane równolegle. Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie
wskaźnika produktu nr 1 (liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących zadania publiczne) poprzez uruchomienie systemu
teleinformatycznego w zakresie zarządzania obsługą na przejściu granicznym) oraz
wskaźnik produktu nr 2 (liczba usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja) udostępnienie usługi w ramach
obszaru Cyfrowa Granica). Realizacja zadania ma również wpływ na osiągnięcie
wskaźnika rezultatu nr 1 pn. czas, o który zostanie skrócone oczekiwanie na
przejściu granicznym pojazdów awizowanych po uruchomieniu usługi Cyfrowa
Granica.
Zadanie 3 Zaprojektowanie i budowa Systemu do rozliczeń
procedur gospodarczych - Działanie jest w trakcie realizacji na etapie
przygotowania wymagań użytkownika i wymagań biznesowych stanowiących
wkład do opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie jest realizowane zgodnie z
harmonogramem. Realizacja zadania ma wpływ na osiągnięcie wskaźnika
produktu nr 1 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących zadania publiczne poprzez zbudowanie nowego
systemu informatycznego obsługującego rozliczanie procedur gospodarczych oraz
wskaźnika produktu nr 2 - pn. liczba usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 4 -transakcja.
Zadanie 4 Zaprojektowanie i budowa Systemu Pojedynczego okna w obrocie
towarowym z zagranicą –System Single
Window PLUS - Realizowane są prace projektowo-analityczne w obszarze
biznesowym Pojedyncze Okno, obejmujące formułowanie wymagań biznesowych
i funkcjonalnych przyszłego systemu. Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie
wskaźnika produktu pn. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących zadania publiczne uruchomienie systemu
teleinformatycznego poprzez zbudowanie Systemu Single Window PLUS w
zakresie obrotu towarowego z zagranicą) oraz wskaźnika produktu pn. Liczba
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –
transakcja.
Zadanie 5 Zaprojektowanie i budowa Systemu Bazy Wiedzy - Realizowane są
prace projektowo-analityczne w obszarze biznesowym Baza Wiedzy, obejmujące
formułowanie wymagań biznesowych i funkcjonalnych przyszłego systemu.
Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktu pn. Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –
transakcja oraz wskaźnika produktu pn. Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.
Zadanie 6 Zaprojektowanie i budowa Systemu Feedback - Trwają prace
projektowo-analityczne w obszarze biznesowym zarządzanie relacjami z klientem,
obejmujące formułowanie wymagań biznesowych i funkcjonalnych przyszłego
systemu. Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktu pn. Liczba
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –
transakcja oraz wskaźnika produktu pn. Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Działanie
planowane do realizacji razem z działaniem dot. budowy Bazy Wiedzy.
Zadanie 7 Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój Systemu ARIADNA2
do potrzeb PUESC – System ARIADNA2 - PLUS - Realizacja zadania nie ma
bezpośredniego wpływu na osiągnięcie wskaźnika produktu lub rezultatu.
Wkładem do opisu przedmiotu zamówienia na dostosowanie i rozwój systemu
ARIADNA2 (hurtowni danych) są wymagania innych nowo tworzonych w projekcie
PUESC systemów.
Zadanie 8 Zaprojektowanie oraz zakup infrastruktury dla Systemu ARIADNA2
PLUS - Realizacja zadania nie ma bezpośredniego wpływu na osiągnięcie
wskaźnika produktu lub rezultatu. Wkładem do opisu przedmiotu zamówienia na
dostosowanie i rozwój systemu ARIADNA2 (hurtowni danych) są wymagania
innych nowo tworzonych w projekcie PUESC systemów.
Zadanie 9 Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój Systemu SZPROT do
potrzeb PUESC – System SZPROT PLUS - Realizowane są prace projektowoanalityczne w obszarze biznesowym e-decyzje, obejmujące formułowanie
wymagań biznesowych i funkcjonalnych przyszłego systemu. Został opracowany
opis przedmiotu zamówienia pod umowę uzupełniającą wraz z zaproszeniem do
negocjacji i wzorem umowy. W II połowie maja planowane jest przeprowadzenie
negocjacji z wykonawcą systemu. Realizacja zadania jest bardzo pilna z uwagi na
konieczność dostosowania systemu do wymagań KE oraz przepisów Unijnego
Kodeksu Celnego. Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktu
pn liczba usług publicznych udostępnionych on lina na poziomie dojrzałości co
najmniej 4 -transakcja poprzez udostępnienie usługi - E-DECYZJE). Działanie w
toku zgodnie z harmonogramem.
Zadanie 10 Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój systemu ZISAR do
potrzeb PUESC – System ZISAR PLUS - Realizowane są prace projektowoanalityczne w obszarze biznesowym analizy ryzyka, obejmujące formułowanie
wymagań biznesowych i funkcjonalnych przyszłego systemu. Pełny opis
przedmiotu zamówienia zależny jest od przekazania wymagań z innych obszarów systemów operacyjnych, które będą wywoływały usługę analizy ryzyka. Realizacja
zadania nie ma bezpośredniego wpływu na osiągnięcie wskaźników produktów i
rezultatów. Ma wpływ pośredni, gdyż warunkuje pełne i prawidłowe
uruchomienie usług takich jak Cyfrowa granica czy Sprawna e- Odprawa.
Zadanie 11 Dostosowanie systemów w ramach Cyfrowej Obsługi Zgłoszeń: AIS,
AES, NCTS2, ZISAR, ISZTAR4 z uwzględnieniem wymogów UKC, skutkujących
koniecznością ich modyfikacji lub budowy nowych systemów/modułów do
realizacji nowych zadań – System Cyfrowej Obsługi Zgłoszeń - Zrealizowane
zostały prace projektowo-analityczne w obszarze biznesowym obsługi
międzynarodowego obrotu towarowego, Obejmujące formułowanie wymagań
biznesowych i funkcjonalnych przyszłego systemu oraz identyfikację styków z
innymi obszarami biznesowymi budowanymi w ramach projektu PUESC w takim
zakresie w jakim było to niezbędne do opracowania opisu przedmiotu
zamówienia. W dniu 01.04.2016r. zawarto umowę uzupełniającą na rozwój
systemu NCTS2 - Umowa nr 360000-IOSW.023.13.2016. W dniu 15.04.2016r.
zawarto umowę uzupełniającą na rozwój systemu AIS/AES - Umowa nr 35000ILGW.271.6.2016. Realizacja zadania wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktu
pn. liczba usług publicznych udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co
najmniej 4 transakcja poprzez uruchomienie usługi w obszarze Sprawna- EOdprawa oraz E-dokumenty, a także wskaźnika rezultatu nr 2 pn. czas, o który
zostanie skrócona obsługa jednego zgłoszenia celnego poprzez obsługę
elektronicznych załączników powiązanych automatycznie z odpowiednimi
zgłoszeniami celnymi.
Zadanie 12 Rozliczenie Należności poprzez dostosowanie systemów ZEFIR2 oraz
OSOZ2 do potrzeb PUESC - W poprzednim okresie sprawozdawczym
uruchomiono i przeprowadzono postępowanie uzupełniające na świadczenie
usług rozwojowych dla Systemu ZEFIR2. W dniu 11.04.2016 r. została podpisana
Umowa nr 350000-ILGW.271.4.2016 na świadczenie usług rozwojowych systemu
OSOZ2. Realizacja zadania w zakresie systemu ZEFIR2 ma bezpośredni wpływ na
osiągnięcie wskaźnika produktu pn. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja w zakresie usług - ebanderole, e – wsparcie procesu rejestracji samochodów osobowych oraz epłatności , a także wskaźnika rezultatu nr 3 pn. % przelewów realizowanych przez
klientów za pomocą usługi e –płatności.
Zadanie 13 Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój
systemu EMCS2 PL do potrzeb PUESC – System EMCS2 PLUS -Trwają prace nad
koncepcją i analizą procesów biznesowych i wymagań pod kątem rozbudowy
systemu EMCS PL2 w kontekście usługi e -przemieszczanie umożliwiającej
klientowi obsługę procesu przemieszczania wyrobów akcyzowych, innych niż
wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, m.in. z zerową
stawką akcyzy, zwolnionych od akcyzy. Działanie ma wpływ na wskaźnik produktu
pn. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co
najmniej 4 – transakcja w obszarze - przemieszczania wyrobów akcyzowych
innych niż wyrobów akcyzowych z zawieszonym poborem akcyzy.]
Zadanie 14 Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój systemu SEAP do
potrzeb PUESC – System SEAP PLUS - Realizowane są prace analitycznoprojektowe w obszarze portalu i komunikacji, obejmujące formułowanie
wymagań biznesowych i funkcjonalnych przyszłego systemu oraz identyfikację
styków z innymi obszarami biznesowymi budowanymi w ramach projektu PUESC.
Finalizowane są działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego na rozwój systemu
ECIP/SEAP. Została opracowana dokumentacja tj. zaproszenie do składania ofert,
opz i wzór umowy. Dokumentacja została wysłana do kontroli ex-ante. Realizacja
zadania bezpośrednio nie wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktów, jednakże
pośrednio będzie miało wpływ na pełne uruchomienie wszystkich 11 usług, gdyż
komponent ten odpowiada za komunikację w przedsiębiorcami i klientami SC.
Zadanie 15 Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój systemu PDR PL/UE,
MCA, PKI, HELPDESK, HERMES2, TESTREG do potrzeb PUESC - Realizowane są
prace analityczno-projektowe pod katem formułowania wymagań biznesowych i
funkcjonalnych przyszłych systemu planowanych do rozbudowy w ramach
projektu PUESC oraz identyfikację styków z innymi obszarami biznesowymi
budowanymi w ramach projektu PUESC. Realizacja zadania bezpośrednio nie
wpływa na osiągnięcie wskaźnika produktów, jednakże pośrednio będzie miało
wpływ na pełne uruchomienie wszystkich 11 usług, gdyż komponenty takie jak
PDR PL UE, PKI, HERMES2, czy MCA świadczą usługi wewnętrzne bez których inne
komponenty/systemy operacyjne nie mogłyby w pełni świadczyć usług dla
przedsiębiorców i klientów SC. W poprzednim okresie sprawozdawczym zawarto
umowę uzupełniającą na usługi rozwojowe systemu PDR PL UE.
Zadanie 16 Wsparcie prawne - W dniu 18 kwietnia 2016 r. upłynął termin
implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej poprzednio
obowiązującą dyrektywę 2004/18/WE. Do dziś nie weszła w życie nowelizacja
ustawy Prawo zamówień publicznych przenosząca do krajowego porządku
prawnego uregulowania ww. dyrektywy. W związku z tym z uwagi na realne
zagrożenie związane z nałożeniem na Beneficjenta korekty indywidualnej
Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) w piśmie DKF.IV.250.15.2016.MT
N.K.:82702/16 z dnia 18.04.2016 r. zarekomendowało odłożenie w czasie
wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do czasu wejścia w
życie nowelizacji ustawy PZP. Z uwagi na fakt, iż do 18 kwietnia 2016 r. nie udało
się wszcząć zamówienia publicznego oraz na ww. rekomendację Ministra Rozwoju
dot. zamówień publicznych wszczęcie postępowania na usługi prawne zostało
wstrzymane do czasu nowelizacji ustawy PZP. Planowany termin uruchomienia
postępowania to czerwiec 2016 r. Przesunięcie nie będzie miało wpływu na
osiągnięcie wskaźników produktów i rezultatów w zakładanym terminie ani nie
ma wpływu na przesunięcia w innych zadaniach. Został złożony do CPPC wniosek
o zgodę na aktualizację HRF oraz harmonogramu projektu w ujęciu produktowym.
Beneficjent oczekuje na decyzję CPPC.
Zadanie 17 Wsparcie techniczne i spójność - Z uwagi na planowaną reformę
administracji celnej i podatkowej oraz bardzo intensywne prace nad utworzeniem
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), przygotowana koncepcja biznesowa oraz
wstępny opis przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowej analizy, weryfikacji i
uaktualnienia założeń i uzasadnienia biznesowego. W związku z powyższym
rozpoczęto przegląd zakresu Programu PUESC z uwzględnieniem aktualnych
uwarunkowań, w szczególności budowy KAS, realizowanych przygotowywanych
projektów resortowych oraz działań strategicznych resortu finansów. Z tego
względu opis przedmiotu zamówienia na wsparcie w zakresie architektury,
integracji i spójności nie został zakończony w pierwotnie przewidzianym terminie.
Trwają prace i analizy w kontekście zakresu przedmiotu zamówienia i modelu
makro resortu finansów i koncepcji przyszłej architektury KAS. Beneficjent
przygotował wystąpienie do CPPC z wnioskiem o przesunięcie terminu tego
działania o 2- 3 miesiące w stosunku do obecnego harmonogramu produktowego.
Planowane przesunięcie realizacji zadania o 2-3 miesiące nie spowoduje
przesunięcia innych zadań oraz nie wpłynie negatywnie ani na okres realizacji
całego projektu, który kończy się z dniem 11.11.2018 r. ani na wskaźniki produktu
czy rezultatu. Beneficjent oczekuje na decyzję CPPC.
Zadanie 18 Obsługa spotkań - Nie rozpoczęto jeszcze działań związanych z
przygotowanie i uruchomienie postępowania przetargowego na organizację
spotkań projektowych. Spotkania projektowe organizowane są ad hoc w
resortowych jednostkach beneficjenta. Jednocześnie w chwili obecnej obsługa
spotkań realizowana jest przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów,
będące jednostką budżetową podległą Ministrowi Finansów i podmiotem
upoważnionym przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków w projekcie.
Jednocześnie prowadzone postępowanie na usługi cateringowe m in. na potrzeby
realizacji projektu PUESC zostało unieważnione z uwagi na brak ważnej oferty.
Postępowanie będzie musiało zostać powtórzone.
Zadanie 19 Promocja - Realizowane są działania związane z wypracowaniem
koncepcji Strategii Promocji Projektu PUESC, zadanie realizowane zgodnie z
harmonogramem. Rodzaj materiałów promocyjnych i informacyjnych uzależniony
od przedmiotowej koncepcji, rozpoczynanie działania jest przedwczesne z uwagi
na wczesny etap projektu.
Zadanie 20 Szkolenia - W okresie sprawozdawczym nie realizowano żadnych
działań. W dniu 18 kwietnia 2016 r. upłynął termin implementacji dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającej poprzednio obowiązującą dyrektywę
2004/18/WE. Do dziś nie weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień
publicznych przenosząca do
krajowego porządku prawnego uregulowania ww. dyrektywy. W związku z tym z
uwagi na realne zagrożenie związane z nałożeniem na Beneficjenta korekty
indywidualnej Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) w piśmie
DKF.IV.250.15.2016.MT N.K.:82702/16 z dnia 18.04.2016 r. zarekomendowało
odłożenie w czasie wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP. Przesunięcie tego zadania nie ma
wpływu na inne działania, ani na termin realizacji projektu. Przesunięcie nie ma
negatywnego wpływu także na wskaźniki produktu czy rezultatu.
Zadanie 21 Zbudowanie i utrzymanie zespołów projektowych - Zarządzeniem
Ministra Finansów zaktualizowano skład Rady Programu PUESC i powołano
Koordynatora Programu PUESC. Uchwałami Rady Programu PUESC zostały
powołane Rady Projektów i Działań w pięciu obszarach biznesowych. Decyzjami
Rad Projektów powołano Zespoły Projektowe do realizacji projektów w ramach
Programu PUESC.
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu:
1. Brak możliwości elastycznego i efektywnego pozyskania środków na
sfinansowanie zadań w projekcie. Z uwagi na fakt, iż w czasie trwania prac nad
projektem ustawy budżetowej na rok 2016 wniosek o dofinansowanie projektu
PUESC był na etapie oceny formalnej i merytorycznej, środki na finansowanie
projektu zostały przewidziane w rezerwie celowej, a ich przyznanie uzależnione
było od wyniku konkursu. Wszczęcie postępowań przetargowych uwarunkowane
jest decyzją o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia, udzielaną warunkowo.
Wydłużający się proces pozyskiwania decyzji o zapewnieniu finansowania, a
następnie zarządzania decyzją i jej aktualizacjami może spowodować opóźnienia i
powodować konieczność modyfikacji harmonogramu projektu.
2. Reforma KAS i zmiana kierunków strategicznych wymusza analizy i aktualizację
uzasadnienia biznesowego projektu, co spowodowało opóźnienia w niektórych
działaniach: Z uwagi na planowaną reformę administracji celnej i skarbowej oraz
bardzo intensywne prace nad utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS), zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowej analizy pod kątem
aktualności i adekwatności uzasadnienia biznesowego dla realizacji Projektu
PUESC w zakresie objętym Porozumieniem o dofinansowanie. Z tego względu
realizacja kilku zadań określonych w harmonogramie projektu w ujęciu kamieni
milowych przekroczyło daty krytyczne i ostateczne w stosunku do pierwotnego
harmonogramu określonego w porozumieniu o dofinansowanie. Do tych
zadań/produktów należy: grupa produktów związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania na dostawę kiosków TAX FREE, grupa
produktów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia na
wsparcie prawne i techniczne, oraz zamówienie na obsługę spotkań. W zw. z
wyżej wskazanym przekroczeniem terminów Beneficjent wystąpił ze stosownym
wnioskiem o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
harmonogramu projektu w ujęciu produktowym. Beneficjent oczekuje na decyzję
CPPC. Wskazane opóźnienia dotyczą praktycznie działań/zadań o charakterze
wspomagającym realizacje projektu i nie mają wpływu na możliwość
terminowego zakończenie projektu, ani na osiągnięcie kamieni milowych, a tym
bardziej na osiągnięcie wskaźników produktów i rezultatów.
3. Brak przeniesienie do krajowego porządku prawnego uregulowań wynikających
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych. W dniu 18 kwietnia 2016 r. upłynął termin
implementacji dyrektywy uchylającej poprzednio obowiązującą dyrektywę
2004/18/WE. Do dziś nie weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień
publicznych przenosząca do krajowego porządku prawnego uregulowania ww.
dyrektywy. W związku z tym z uwagi na realne zagrożenie związane z nałożeniem
na Beneficjenta korekty indywidualnej Ministerstwo Rozwoju (Instytucja
Zarządzająca) w piśmie DKF.IV.250.15.2016.MT N.K.:82702/16 z dnia 18.04.2016
r. zarekomendowało odłożenie w czasie wszczęcia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP.
Rozwiązanie problemów w dużej mierze uzależnione jest od czynników
niezależnych od Beneficjenta takich jak: wejście w życie nowelizacji ustawy PZP,
udzielenie zgody CPPC na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
harmonogramu produktów w ujęciu kamieni milowych przekazanego do CPPC w
dniu 8 kwietnia 2016 r., gdyż od tej zgody uzależniona jest korekta warunków
wydanej decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia bez której nie jest
możliwe wszczęcie postępowań przetargowych.
Działania planowane do podjęcia:
Aktualizacja harmonogramu projektu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz podjęcie działań mających na celu uzyskanie akceptacji CPPC dla działań
korygujących i aktualizacji porozumienia o dofinansowanie.
9.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
Celem projektu PUESC jest usprawnienie realizowanych przez klientów Służby
Celnej procesów (m. in. odprawy granicznej, eksportu, importu oraz obrotu
wyrobami podlegającymi akcyzie) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni
mogli załatwić w drodze elektronicznej. Zgodnie z założeniami Działania 2.1 POPC:
„usługi zostaną udostępnione przez organy administracji publicznej na poziomie
centralnym, a ich realizacja przez obywateli i przedsiębiorców możliwa będzie bez
względu na miejsce inicjowania załatwienia danej sprawy. Zmodernizowane
zostaną sposoby pozyskiwania danych do rejestrów, zintegrowany zostanie obieg
danych oraz zbudowane zostaną interfejsy pozwalające różnym systemom
teleinformatycznym na wymianę danych. Mając na uwadze, że projekt jest
realizowany w obszarze podatków i cła, cel szczegółowy 2 POPC, tj.: poszerzenie
zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą
elektroniczną zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie nowych usług
elektronicznych oraz poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących
usług świadczonych przez Służbę Celną.
Lp.
Nazwa usługi
Definicja usługi
1
Cyfrowa Granica
Sprawna obsługa klienta na przejściach granicznych
z
wykorzystaniem
mechanizmów
automatycznych
i elektronicznej wymiany danych
2
Pojedyncze okno w obrocie
towarowym z zagranicą
Usługa polegająca na zapewnieniu mechanizmów wymiany
i re-używalności danych pomiędzy SC a Partnerami oraz
klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu
przyspieszenia obsługi klienta
3
Sprawna e-odprawa zgodnie z UKC
Usługa umożliwiająca klientowi realizację odprawy celnej
zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającego
Unijny Kodeks Celny
4
Rozliczanie procedur
gospodarczych/specjalnych
Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne złożenie
rozliczenia
procedury
gospodarczej/specjalnej
oraz
zapewniająca organom celnym zarządzanie rozliczaniem
procedur gospodarczych/specjalnych z wykorzystaniem
mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany
danych
5
E-decyzje
Usługa umożliwiająca klientowi wnioskowanie i uzyskanie
decyzji w formie elektronicznej zgodnie z UKC
6
E-banderole
Usługa polegająca na elektronicznej obsłudze klienta
w zakresie procesów nabywania i rozliczania znaków
akcyzy
7
E-przemieszczanie
Usługa umożliwiająca klientowi przemieszczanie wyrobów
podlegających akcyzie z wykorzystaniem elektronicznych
dokumentów
8
E-wsparcie procesów rejestracji
samochodów osobowych
Usługa umożliwiająca klientowi rejestrację samochodów
osobowych w oparciu o elektroniczne potwierdzenie
wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego
9
E-dokumenty
Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne dostarczanie
dokumentów, które będą wykorzystane w procesie odprawy
celnej
10
E-płatności
Usługa umożliwiająca klientowi uregulowanie należności
pobieranych przez Służbę Celną w formie płatności
elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.
11
E- baza wiedzy
Usługa umożliwiająca klientowi dostęp do aktualnej
i kompleksowej bazy wiedzy wykorzystującej nowoczesne
narzędzia prezentacji i wyszukiwania informacji
Poziom dojrzałości
Lp.
10.
11.
Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa
Ryzyka i problemy
Usługa publiczna świadczona drogą elektroniczną
Wartość
bazowa
(przed
realizacją
Projektu)
Wartość
docelowa (po
wdrożeniu
Projektu)
1
Cyfrowa Granica
3
5
2
Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą
1
5
3
Sprawna e-odprawa zgodnie z UKC
4
5
4
Rozliczanie procedur gospodarczych/specjalnych
0
4
5
e-Decyzje
4
5
6
e-Banderole
3
5
7
e-Przemieszczenie
0
5
8
e-Wsparcie procesu rejestracji samochodów osobowych
3
5
9
e-Dokumenty
0
4
10
e-Płatności
4
5
11
e-Baza wiedzy
2
5
Na obecnym etapie realizacji projektu nie zostały dostarczone nowe czy
zmodyfikowane usługi. Projekt wspiera Cel 2 "Zwiększenie sprawności
instytucjonalnej państwa" oraz Cel 5 "Efektywne świadczenie usług publicznych"
Ryzyka:
1. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni)
2. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe
3. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób
4. Niewystarczająca koordynacja powiązanych ze sobą programów i projektów
(zależności pomiędzy projektami i programami)
5. Niewystarczająca współpraca w realizacji Projektu z instytucjami
zewnętrznymi np. służby graniczne, weterynaryjne, fitosanitarne i in. w
kontekście Single Window
6. Przesunięcia terminów przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i
technicznych na poziomie wspólnotowym i krajowym
7. Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu
zamówienia
8. Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami Projektu
9. Niespodziewane zmiany prawne
10. Globalny kryzys gospodarczy- ekonomiczny
11. Niekorzystne zmiany kursów walut (wzrost cen)
12. Zwiększenie się kosztów inwestycji po przetargu
13. Brak niezbędnej infrastruktury technicznej gwarantującej niezawodność i
bezpieczeństwo w wybranych dużych przejściach granicznych.
14. Niedostateczna jakość wymagań technicznych w dokumentacji przetargowej
dla zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej
15. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie
zrealizować zamówienia w sposób należyty
16. Niewystarczające umiejętności kadry informatycznej do uruchomienia,
administracji i utrzymania zaawansowanej technologicznie infrastruktury
technicznej
17. Niedostosowanie platformy ePUAP do obsługi podpisów elektronicznych w
UE, obsługi w obcych językach, brak możliwości ujednolicenia z przepisami i
standardami UE w zakresie sposobu obsługi celnej wynikającymi z MASP.
18. Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu PUESC
19. Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług
elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej
20. Ryzyko korekt finansowych nałożonych na postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wszczęte po 18 kwietnia 2016 r. a przed wejściem w
życie nowelizacji ustawy PZP spowodowane brakiem przeniesienia do
krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2014/24/UE.
Podejmowane działania zaradcze:
• Racjonalna przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich
doświadczonych kadr do struktur projektowych.
• Wdrożenie Systemu motywacyjnego dla struktur projektowych.
Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych.
• Racjonalne nabywanie specjalistycznych usług zewnętrznych firm doradczych.
• Korzystanie z historycznych danych przy planowaniu czasu przetargu
• Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań.
• Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia
• Stosowanie ogłoszeń wyprzedzających
• Zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie
doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO
• Systematyczne prowadzenie uporządkowanego repozytorium projektu.
• określanie zastępstw
• komunikacja w projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń)
• zasilanie projektu nowymi osobami nabywającymi kwalifikacje i doświadczenie
od członków zespołu projektowego
"Zapewnienie spójności kompatybilności produktów poprzez:
• ustalenie i stosowanie wspólnych standardów
• ustalenia następstwa produktów w projektach
i pomiędzy projektami
• odpowiednio wczesne przekazywanie wymagań do produktów i z innych
projektów (możliwość realistycznego planowania)
• Uzgodnienie założeń projektu z interesariuszami na wczesnym etapie realizacji
projektu.
• Wypracowanie szybkich ścieżek komunikacyjnych. Bieżąca współpraca w trakcie
fazy wdrożenia.
• Architektura komponentowa zorientowana na usługi (SOA) umożliwiająca
szybką modyfikację i wymianę komponentów.
• Aktywny udział przedstawicieli Służby Celnej w pracach Grup Roboczych KE.
Budżet zmian w ramach każdej umowy na budowę systemu
• Przeszkolona kadra w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych.
• Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia.
Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu
zamówienia i kryteriów oceny ofert.
Zapewnienie odpowiednich narzędzi i procedur komunikacji w ramach projektu
PUESC. Zapewnienie budżetu spotkań zespołu projektowego, w ramach środków
niekwalifikowanych.
• Reprezentatywne struktury właścicielskie projektów.
• Wyznaczenie osób do stałego monitorowania projektów aktów prawnych.
Budżet zmian zaplanowany w ramach zawieranych umów z wykonawcami
• Wprowadzenie mechanizmów zarządzania zmianą.
• Mechanizmy ograniczenia zakresu projektu zawarte w umowach. Możliwość
odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego.
Od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie
Zapewnienie odpowiedniej rezerwy finansowej
Rozszerzenie obszaru przygotowania standaryzacji infrastruktury o wyposażenie
wybranych granicznych oddziałach celnych.
Przeprowadzenie analiz potrzeb wydajnościowych podczas przygotowywania
dokumentacji przetargowej. Wsparcie zewnętrzne podczas przygotowania i
realizacji przetargu.
•Analiza na etapie przygotowania postępowania i adekwatne do skali i charakteru
zamówienia warunki udziału w postępowaniu.
•Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Sterujący Umowy.
•Aktywna współpraca Zamawiającego w realizacji umowy. Budżet zmian.
•Racjonalne harmonogramy.
•Wcześniejsze wyznaczenie grup administratorów w poszczególnych izbach
celnych.
•Zapewnienie odpowiednich szkoleń.
•Precyzyjne scenariusze awaryjne. Dobrze wyszkolone zespoły administratorów.
• Precyzyjna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna
• Umożliwienie składania wniosków przez przedsiębiorców poprzez dedykowaną
platformę SC, platforma ePUAP
będzie kanał em alternatywnym dla
przedsiębiorców krajowych w przypadku wybranych usług.
• Odpowiednie formułowanie zakresu Projektu umożliwiające uwzględnienie
dodatkowych funkcjonalności.
• Zaplanowanie budżetu zmian. Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i
czasowo.
• Analiza możliwości finansowych beneficjenta związanych z rozwojem
realizowanego w ramach projektu systemu oraz platformy sprzętowej
Konieczność zapewnienia budżetu rezerwowego, wstrzymanie się z
uruchamianiem nowych postępowań o udzielenie zamówień publicznych do
czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień Publicznych jeśli jest
to możliwe, zgodnie z rekomendacją Instytucji Zarządzającej z dnia 18 kwietnia
br.
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 921029.2719332.1921626
Nazwa dokumentu 2016_07_07_PUESC_Raport_z_postepu_rzeczowofinansowego_projektu_informat _DRUK.pdf
Tytuł dokumentu 2016_07_07_PUESC_Raport_z_postepu_rzeczowofinansowego_projektu_informat _DRUK.pdf
Sygnatura dokumentu
Data dokumentu
Skrót dokumentu F60FD07ABAB1B36AE15637885AD4B7F27D9BA04D
Wersja dokumentu 1.0
EZD 3.17.112.515.3382
Data wydruku: 2016-07-12
Autor wydruku: Wróbel Krzysztof (specjalista)