Dochody: Planowane dochody stanowić będą kwotę 17.139.990.

Informacja dla Radnych Rady
Gminy Wicko
Objasnienia do budżetu na 2007 r
Dochody:
Planowane dochody stanowić będą kwotę 17.139.990.-zł.
Na kwote tą składają się tytuły określone załącznikiem nr 2 do
niniejszego projektu.
W dziale 700 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod farmę wiatrakową
w kwocie 4.905.430.-zł. Planowany przetarg-miesiąc styczeń 2007r.
Przeliczenia podatków nastapiły na podstawie następujących stawek
podatkowych zaproponowanych przez wójta gminy:
1) podatek rolny - stawka 35,14*2,5q
2) budynki mieszkanlne -stawka 0,54
3) budynki związane z działalnością gospodarczą -stawka 16,50
4) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
stawka 8,66
5) budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych -stawka 3,75
6) budynki pozostałe-stawka 6,23
7) budynki letniskowe-stawka 6,23
8) garaże wolnostające-stawka 6,23
9) budynki gospodarcze nieużytkowanie, po byłych indywidualnych
gospodarstwach rolnych będących własnością emerytów
i rencistów w wieku powyzej 60 lat zamieszkałych samodzielnie.
Stawka nie dotyczy budynków wykorzystywanych na działalność
gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna.
Wskazany wiek dotyczy obojga małżonków.
10) pozostałe budynki będące własnością osób fizycznych-stawka 3,55
11) budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej-stawka 2%
Grunty
1) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działanlość
rolnicza, leśna-stawka 0,69
2) grunty zajęte pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha -stawka 3,65
3) grunty pozostałe (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego.
stawka 0,16
Proponowane zwolnienia:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki przeznaczone na
świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele sportu, kultury i ochrony
p.poż -z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalnośc gospodarczą
oraz zwalnia się grunty po nieczynnych cmentarzach.
Podatek za psy- stawka 25 zł (1 pies zwolniony)
Opłata miejscowa -stawka 1,67/0,65
Opłata targowa-stawka 30,00
Podatek leśny -stawka 133,70 od 1 ha
Wydatki
Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę. Wydatki i dochody związane ze sprzedażą wody
są zrównoważone. Wynoszą one bez inwestycji 187.100-zł.
Wydatki na Izby Rolnicze wynoszą 2% podatku rolnego co stanowi kwotę
11.030.-zł.
Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg w wysokości 539.700
a na zadania inwestycyjne kwotę 213.700.-zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano wydatki na :
remont budynku w Białogardzie (po Mleczarni) oraz remont budynku po Policji w Wicku- razem na kwotę 200.000.Na budowę garaży w Wicku 50.000.-zł
Wyceny nieruchomości, wyrysy i wypisy zaplanowano w wyskości 25.000.-zł.
Na dozór lotniska w Kopaniewie 4700.-zł (tylko jeden miesiąc).
Ubezpieczenia budynków zaplanowano na kwotę 1.300.-zł
Olej opałowy do zabezpieczenia ciepłą w co i cw 110tyś litrów na kwotę
247.301.-
Energia elektryczna związana z podgrzaniem -kwota 16.500.-zł
Dział 710 Działalność usługowa
Wprowadzono dotację na cmentarze w wysokości 500,- (obelisk w Gęsi)
Na opracowanie studium gminy kwota 70.000.-zł plus ogłoszenia.3.000.-zł
Wznowienia gruntów, podziały 30.000.-zł
Decyzje administracyjne związane z budownictwem 13.000.-zł
Dział 750 Administracja publiczna
Po stronie wydatków wprowadzano dotację na wynagrodzenia dla pracowników administracji na 2,62 etatu w kwocie 60.500.-zł
Dla Rady Gminy przewidziano kwotę 134.351.-zł w tym na diety dla radnych i na ryczałt przewodniczącego rady razem na kwotę 125.811.-.-zł
Na telefonie komórkową dla przewodniczącego rady zaplanowano kwotę
840,-zł. Na szkolenia radnych 3.000.-zł.
Dla Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.003.500..Zaplanowano wzrost płac dla pracowników o 8, 5%.
W rozdziale tym nastąpił wzrost wydatków o 10.6% w stosunku do zaplanowanych wydatków w 2006r.
W stosunku do ubiegłego roku wzrósł podatek od nieruchomości
opłacany przez gminę o 299,65% - w związku z oddanymi inwestycjami.
Na promocję gminy zaplanowano kwotę 20.300.-zł
Na pozostałe wydatki :
diety sołtysów za udziałał w sesjach
wynagrodzenia za inkasa (woda, podatki)
na dożynki
paczki dla starszych osób
konkurs "Żyjmy ładniej"
podajzd na wręczanie paczek
opłaty na stowarzyszenia
86 670
28 600
47 070
5 000
2 000
1 000
500
2 500
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów włądzy panstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wprowadzono uzyskaną dotacje na rejestry wyborców-kwota 812.-zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
Dla KW Policji na zakup paliwa
Dla OSP
Obrona cywilna
3 000
124 000
1 350
128 350
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Odsetki od wcześniejszych zaciągniętych kredytów 49.825,Odsetki od obligacji (emisja 6.500 tyś zł) 210.500.W połowie roku Gmina ubiegać się będzie o umorzenie pożyczki
w WFOŚ w kwocie 280.000 zł w związku z czym realacje odsetek
ulegną zmianie.
Tabela z zadłużeniami Gminy w załączeniu.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rezerwy zaplanowano na kwotę 147.000,Wójt Gminy rezerwuję środki dla stowarzyszeń , które wystapiły do
budżetu o środki. Rada gminy zdecyduje, czy środki te zostaną
utrzymane.Po przetargach i konkursach środki te zostaną przeniesione na
poszczeczólne rozdziały klasyfikacji budżetowej.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym dla nauczycieli zaplanowano wzrost płac o 5%
a dla pracowników obsługi o 8,5%
Wydatki bieżące wzrosły o 8,43%. Subwencja należna gminie na
oświatę w roku 2007 wyniosić będzie 3.122.581.-zł a wynagrodzenia
osobowe wraz z pochodnymi w dziale 801 wynoszą 4.790.544.-zł
Aby rozliczyć subwencje należy kwotę tą pomniejszyć o:
wynagrodzenia w przedszkolach które stanowią kwotę 614.044
wynagrodzenia za godziny nauczania indywidualnego 25.122.-zł
wynagrodzenia za kółka tematyczne 51.227.-zł
Do rozliczenia subencji należy ując także płace w świetlicach , które
wynoszą 298.828
Gmina dokłada w 2007r kwotę 678.742-zł na płace dla nauczycieli.
Gmina realizować będzie inwestycje w oświacie na kwotę 670.000.-zł.
Na budowę sal gimanstycznych będziemy starać się o inne środki niż własne.
Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii na
tym samym poziomie co dochody związane ze sprzedażą napojów
alkoholowych.
Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym zaplanowano wzrost płac o 8,5%.
Dotacje na zadania zlecone związane z pomocą społeczną wynoszą kwotę
2.673.888.-zł oraz kwotę 235.000.-zł na realizację zadań własnych w zakresie
pomocy społecznej , co stanowi razem kwotę 2.908.888.Gmina na realizacje zadań dokłada kwotę 828.302.-zł więcej niż w roku
poprzednim o 33,25%. Zaplanowano wydatki związane z przeniesieniem OPS
do budynku po policji.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 598.168.w tym pomoc materialna dla uczniów w kwocie 37.000.-(stypendia).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa:
Dochody z tytułu odbioru ścieków zaplanowano na kwotę 239.980.-zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 254.880.-zł. Gmina dokłada więc kwotę
14.900.-zł do gospodarki ściekami.
Można podnieśc cenę za wywóz ścieków lub pozostawić koszty na zaplanowanym poziomie dokładając do gospodarki ściekami.
Inwestycje w dziale tym wynoszą 2.488.086.-zł
Oczyszczanie miast
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odśnieżanie dróg i wywóz
nieczystości w kwocie 18.000.-zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 110.000.-zł
oraz na dobudowę oświetlenia na kwotę 100.000.-zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziele tym zaplanowano remonty na pomieszczenia świetlicowe
197.785 zł a na remont zabytkowych witraży w Białogardzie
dotacja celowa - 20.000.zł
Stroje i akordeon dla zespołu Zosieńki w kwocie 6.500.-zł
Na wieczornice w Chrobrym 2.500.zł
Dla instytucji kultury przeznaczono kwotę 62.800.Dla instytucji kultury zwiększono środki o 11.15% w stosunku do roku
ubegłego. Na remonty przewidziano kwotę 7.500-zł w tym:
wymianę instalacji elktrycznej i oświetlenia, usunięcie boazerii i pomalowanie
ścian, wyminę grzejników. Na zakup ksiązek zaplanowano 10.000.-zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
31 500
Wydatki związane ze sportem:
sportowe imprezy gminne (Juszczak)
sportowe imprezy gminne (Ekoludek)
środki dla sołtysów
zakup peletu
energia w Chrobrym
10 000
3 500
6 000
8 000
4 000
Na place zabaw zarezerwowano kwoę 35.000.-zł