Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2010 r.

Transkrypt

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA WIELUNIA
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2010 rok
Budżet Gminy Wieluń na rok 2010 został uchwalony Uchwałą Nr XLII/465/10 Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 28 stycznia 2010 r. Jego układ wykonawczy przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Wielunia Nr 703/10
z dnia 9 lutego 2010 roku. W ciągu 2010 roku budżet ulegał zmianom wartościowym, został zwiększony o kwotę
5.011.298 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił kwotę 71.547.638 zł, po stronie dochodów, po stronie
wydatków - 77.510.175 zł. Dochody budżetowe za rok 2010 zrealizowano na kwotę 69.542.597 zł, co stanowi 97,2
% założonego planu. Wydatki budżetowe ukształtowały się na poziomie 71.017.146 zł. co stanowi 91,6 % planu
budżetu.
Burmistrz Wielunia
Janusz Antczak
Id: QBPPT-PCOUH-KVGWS-LEPPR-PDNYT. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Wielunia
Dochody Gminy Wieluń za 2010 rok
z dochodów
Dział
rozdz
§
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wyk.
na zadnia
zlecone
przypada
O10
O1010
Rolnictwo i łowiectwo
250893
249 877
99,6 234 893
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
13 000
13 480
103,7
a) dochody bieżące
13 000
13 480
103,7
w tym:
O1095
O690 wpływy z różnych opłat
18
O920 pozostałe odsetki
28
O970 wpływy z różnych dochodów
13 000
13 434
103,3
Pozostała działalność
237 893
236 397
99,4 234 893
237893
236 397
99,4 234 893
w tym:
O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
1 504
3 000
0,0
2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadan bieżących z zakresu administracji
O20
O2001
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust.
234893
234 893
Leśnictwo
10 000
2 357
23,6
Gospodarka leśna
10 000
2 357
23,6
10 000
2 357
23,6
10 000
2 357
23,6
O840 wpływy ze sprzedaży wyrobów
100,0 234 893
Strona 1
600
Transport i łączność
60004
558304
Lokalny transport zbiorowy
2 702
2 702
60016
586 526
105,1
2 702
Drogi publiczne gminne
558304
583 824
0
3 094
104,6
w tym:
O580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
1 794
b) dochody majątkowe
1 300
558304
580 730
104,0
w tym:
O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
6 206
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów pozyskane z innych źródeł
79 421
95 642
120,4
realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin
478883
478 882
100,0
Gospodarka mieszkaniowa
2897223
1 355 221
mieszkaniowej
24 000
27 133
113,1
24 000
27 133
113,1
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
700
70004
46,8
Różne jednostki obsługi gospodarki
w tym:
2 708
O750 dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych
O920
70005
24 000
pozostałe odsetki
24 000
100,0
425
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 736 700
1 191 565
43,5
615 700
580 310
94,3
476 800
438 911
92,1
w tym:
O470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Strona 2
1 000
602
60,2
124 900
122 549
98,1
10 000
18 248
182,5
3 000
O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0,0
2 121000
611 255
28,8
1 000
12 947
nieruchomości
2120000
598 308
28,2
Fundusz Dopłat
124 225
124 225
100,0
a) dochody majątkowe
124 225
124 225
100,0
pozyskane z innych źródeł
124 225
124 225
100,0
12 298
12 298
100,0
12 298
12 298
100,0
12 298
12 298
100,0
Działalność usługowa
117 040
9 352
w tym:
O760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
1 294,7
O770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
70022
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
70095
710
71035
Cmentarze
117 040
8,0
9 352
8,0
117 040
9 352
8,0
jst na podstawie odrębnych przepisów
117 040
9 352
8,0
Administracja publiczna
299 588
297 651
99,4 296 588
Urząd Wojewódzki
266 480
266 509
100,0 266 450
262 930
262 959
262 900
O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
750
75011
w tym:
Strona 3
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
262 900
262 900
100,0 262 900
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
30
59
196,7
3 550
3 550
100,0 3 550
3 550
3 550
100,0 3 550
Urząd Miejski
2 970
1 004
33,8
2 970
1 004
33,8
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu asdministracji
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr.
75023
w tym :
75056
135
2 970
869
29,3
Spis powszechny i inne
30 138
30 138
100,0 30 138
30 138
30 138
100,0 30 138
30 138
30 138
100,0 30 138
203 602
199 697
kontroli i ochrony prawa
5 700
5 700
100,0 5 700
5 700
5 700
100,0 5 700
rządowej oraz innych zadan zleconych gminie
5 700
5 700
100,0 5 700
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
92 542
91 867
99,3 91 867
92 542
91 867
99,3 91 867
92 542
91 867
99,3 91 867
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75101
98,1 199 697
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
75107
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz.
Strona 4
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
105 360
102 130
96,9 102 130
105 360
102 130
96,9 102 130
105 360
102 130
96,9 102 130
44 500
41 185
92,6 2 500
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
850
850
75414
850
Obrona cywilna
2 500
2 500
100,0 2 500
2 500
2 500
100,0 2 500
2 500
2 500
2 500
Straż Miejska
30 000
25 835
86,1
30 000
25 835
86,1
30 000
25 835
86,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
12 000
12 000
100,0
12 000
12 000
100,0
12 000
12 000
100,0
34547 187
34 487 916
99,8
fizycznych
50 762
34 829
68,6
50 762
34 829
68,6
50 000
34 707
69,4
75416
O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
75478
realizację własnych zadań bieżących gmin
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób
w tym:
O350 podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Strona 5
O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
75615
762
122
16,0
8 909 150
8 337 884
93,6
8 909 150
8 337 884
93,6
O310 podatek od nieruchomości
8 260 000
7 449 315
90,2
O320 podatek rolny
13 450
13 482
100,2
O330 podatek leśny
26 900
26 956
100,2
O340 podatek od środków transportowych
406 800
516 302
126,9
O500 podatek od czynności cywilnoprawnych
200 000
330 405
165,2
1 000
370
1 000
1 054
105,4
od osób fizycznych
6 014 300
6 340 779
105,4
6 014 300
6 340 779
105,4
O310 podatek od nieruchomości
3 150 000
3 384 967
107,5
O320 podatek rolny
607 500
616 223
101,4
O330 podatek leśny
10 800
10 872
100,7
O340 podatek od środków transportowych
360 000
429 192
119,2
O360 podatek od spadków i darowizn
200 000
217 007
108,5
O370 opłata od posiadania psów
25 000
17 955
71,8
O430 wpływy z opłaty targowej
750 000
751 259
100,2
O500 podatek od czynności cywilnoprawnych
900 000
896 953
99,7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
w tym:
37,0
podatków i opłat
75616
wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
w tym:
O560 zaległości z podatków zniesionych
86
7 000
14 445
206,4
Strona 6
O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
75618
4 000
1 820
j.s.t. na podstawie ustaw
1 822 000
1 718 938
94,3
1 822 000
1 718 938
94,3
750 000
659 307
87,9
1 070 000
1 043 262
97,5
opłata adiacencka
50 000
41 952
83,9
opłata za zajęcie pasa drogowego
20 000
23 111
115,6
opłata parkingowa
850 000
818 471
96,3
opłata parkingowa dodatkowa
150 000
157 206
104,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
w tym:
O410 wpływy z opłaty skarbowej
O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
j.s.t na podstawie odrębnych ustaw
w tym:
opłata administracyjna
2 522
O580 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75619
5 139
2 000
11 230
561,5
Wpływy z różnych rozliczeń
150 975
150 975
150 975
150 975
150 975
150 975
dochód budżetu państwa
17 500 000
17 809 532
101,8
17 500 000
17 809 532
101,8
OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych
16 500 000
16 761 440
101,6
OO20 podatek dochodowy od osób prawnych
1 000 000
1 048 092
104,8
należności budżetowych
100 000
94 979
95,0
100 000
94 979
95,0
w tym:
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących
w tym:
75647
Pobór podatków,opłat i niepodatkowych
w tym:
Strona 7
758
75801
podatków i opłat
100 000
94 979
Różne rozliczenia
18 317 324
18 358 460
100,2
jednostek samorządu terytorialnego
16 250 154
16 250 154
100,0
16 250 154
16 250 154
100,0
16 250 154
16 250 154
100,0
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
60 000
156 868
261,4
12 000
4 619
38,5
w nadmiernej wysokości
12 000
4 619
38,5
48 000
152 249
317,2
w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątk.
48 000
152 249
317,2
Różne rozliczenia finansowe
1 317 689
1 261 957
95,8
206 227
150 495
73,0
140 000
69 268
49,5
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa
75809
95,0
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
6660 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
75814
w tym:
15 000
2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
66 227
66 227
100,0
1 111 462
1 111 462
100,0
roku budżetowego
1 111 462
1 111 462
100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
689 481
689 481
100,0
689 481
689 481
100,0
689 481
689 481
100,0
6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
75831
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa
Strona 8
801
80101
Oświata i wychowanie
579 841
638 825
110,2
Szkoły podstawowe
573 905
602 732
105,0
30 983
57 309
185,0
3 500
22 265
636,1
3 500
11 071
316,3
23 983
23 973
100,0
542 922
545 423
100,5
w tym:
2 501
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
80104
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
542 922
542 922
100,0
Przedszkola
1 000
27 964
2 796,4
1 000
27 964
2 796,4
1 000
908
w tym:
90,8
2310 dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizow.
na podstawie porozumień między jst.
80110
27 056
Gimnazja
4 100
4 712
114,9
4 100
3 902
95,2
1 000
1 999
199,9
3 100
1 903
61,4
w tym:
810
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administrayjnej szkół
810
100
2 681
2 681,0
Strona 9
80195
100
2 681
2 681,0
100
2 681
2 681,0
736
736
100,0
736
736
100,0
736
736
100,0
Ochrona zdrowia
660 244
744 140
112,7 244
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
660 000
743 896
112,7
660 000
743 896
112,7
660 000
743 762
112,7
851
85154
w tym:
O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
85195
134
244
244
100,0 244
244
244
100,0 244
244
244
100,0 244
Opieka społeczna
11 731 628
11 677 982
99,5 8 633 513
Ośrodek wsparcia
888 184
881 389
99,2 539 036
814 184
807 390
465 037
296 555
296 555
100,0
52 333
45 445
86,8
465 096
465 037
852
85203
w tym:
z udziałem środków europejskich
100,0 465 037
2360 dochody jednostek samorzadu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
Strona 10
200
353
176,5
74 000
73 999
100,0 73 999
74 000
73 999
100,0 73 999
z ubezpieczenia społecznego
8 061 047
8 079 711
100,2 8 021 029
8 061 047
8 079 711
100,2 8 021 029
8 021 047
8 021 029
100,0 8 021 029
40 000
58 682
146,7
spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
62 277
60 887
97,8 19 297
62 277
60 887
97,8 19 297
20 447
19 297
94,4 19 297
41 830
41 590
99,4
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
553 194
553 233
100,0
553 194
553 233
100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr.
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
w tym:
realizację własnych zadań bieżących gminy
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
w tym:
39
realizację wlasnych zadań bieżących gminy
533 194
533 194
100,0
20 000
20 000
100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
547 000
545 471
99,7
85216
Strona 11
547 000
545 471
99,7
547 000
545 471
99,7
Ośrodek Pomocy Społecznej
1 129 960
1 080 135
95,6
1 129 960
1 080 135
95,6
415 512
368 375
88,7
21 998
19 502
88,7
692 450
692 258
100,0
opiekuńcze
77 817
65 007
83,5 15 151
77 817
65 007
83,5 15 151
62 000
49 202
79,4
15 317
15 151
98,9 15 151
500
654
130,8
412 149
412 149
100,0 39 000
412 149
412 149
100,0 39 000
39 000
39 000
100,0 39 000
373 149
373 149
100,0
85219
w tym:
2030 dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
w tym:
O830 wpływy z usług
85295
w tym:
854
85415
Edukacyjna opieka wychowawcza
251 859
251 859
100,0
Pomoc materialna dla uczniów
251 859
251 859
100,0
251 859
251 859
100,0
251 859
251 859
100,0
Strona 12
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003
1 062 405
Oczyszczanie miast i wsi
569 288
0
53,6
24 411
24 411
90011
24 411
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
526 538
a) dochody majątkowe
526 538
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.
90015
526 538
Oświetlenie ulic, placów i dróg
0
3 252
0
3 252
w tym:
30
90019
3 222
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
524 607
539 705
102,9
524 607
539 705
102,9
500 000
515 098
24 607
24 607
w tym:
90020
90095
100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
2 000
2 000
0,0
0
O400 wpływy z opłaty produktowej
2 000
0,0
9 260
1 920
20,7
9 260
1 920
20,7
w tym:
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
220
9 260
1 700
16 000
46 773
18,4
Strona 13
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0
17 385
0
17 385
92195
17 385
16 000
29 388
16 000
29 388
w tym:
O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienężnej
586
16 000
O970 wpływy z róznych dochodów
926
92605
17 700
11 102
Kultura fizyczna i sport
0
25 488
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
0
988
0
988
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładu budżetowego
92695
988
0
24 500
0
500
500
0
O G Ó Ł E M:
24 000
24 000
71 547 638
69 542 597
97,2 9 367 435
66 437 637
66 314 894
99,8 9 289 886
5 110 001
3 227 703
63,2 77 549
w tym:
Strona 14
Burmistrza Wielunia
Wydatki Gminy Wieluń za 2010 rok
Dział rozdz.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wyk.
z wydatków
na zadania
zlec.przypada
O10
O1010
Rolnictwo i łowiectwo
1 003 455
959 384
95,6 234 893
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
747 562
709 655
94,9
w tym:
a) Wydatki bieżące
5 362
Wydatki jednostek w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 362
b) wydatki majątkowe
O1030
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
742 200
709 655
95,6
Izby rolnicze
13 000
12 806
98,5
Wydatki bieżące
13 000
12 806
98,5
13 000
12 806
98,5
242 893
236 923
97,5 234 893
242 893
236 923
97,5 234 893
242 893
236 923
97,5 234 893
7 595 851
6 847 065
90,1
Lokalny transport zbiorowy
1 007 000
912 611
90,6
1 007 000
912 611
90,6
1 007 000
912 611
90,6
Drogi publiczne gminne
6 588 851
5 934 454
90,1
1 977 500
1 798 162
90,9
1 977 500
1 798 162
90,9
O1095
600
60004
60016
w tym:
Strona 1
700
70004
4 611 351
4 136 292
89,7
Gospodarka mieszkaniowa
2 779 174
1 073 334
38,6
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
593 450
559 937
94,4
338 450
338 390
100,0
338 450
338 390
100,0
255 000
221 547
86,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
269 320
256 849
95,4
119 320
117 733
98,7
119 320
117 733
98,7
150 000
139 116
92,7
Pozostała dzialalność
1 916 404
256 548
13,4
110 179
82 323
74,7
110 179
82 323
74,7
b) Wydatki majątkowe
1 806 225
174 225
1 756 225
124 225
zakup udziałów w spółce TBS
50 000
50 000
100,0
Działalność usługowa
661 833
535 807
81,0
Plany zagospodarowania przestrzennego
315 607
209 513
315 607
209 513
66,4
wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
21 000
7 996
38,1
294 607
201 517
68,4
Prace geodezyjne i kartograficzne
50 000
47 492
50 000
47 492
w tym:
70005
w tym:
70095
w tym;
710
71004
107
7,1
66,4
w tym:
71013
95,0
w tym:
95,0
Strona 2
71035
50 000
47 492
95,0
Cmentarze
296 226
278 802
90 140
72 821
90 140
72 821
206 086
205 981
99,9
206 086
205 981
99,9
Administracja publiczna
6 120 588
5 614 601
91,7 296 588
Urzędy Wojewodzkie
266 450
266 450
100,0 266 450
262 900
262 900
100,0 262 900
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
246 500
246 500
100,0 246 500
16 400
16 400
100,0 16 400
3 550
3 550
Rada Miejska
308 000
271 171
88,0
308 000
271 171
88,0
2 000
1 168
58,4
24 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
282 000
255 287
90,5
Urząd Miejski
4 753 000
4 459 962
93,8
4 697 910
4 413 663
93,9
3 784 000
3 556 196
94,0
901 910
851 449
94,4
12 000
6 018
50,2
55 090
46 299
84,0
Spis powszechny i inne
30 138
30 138
100,0 30 138
30 138
30 138
100,0 30 138
9 133
9 133
100,0 9 133
180,7
w tym:
80,8
750
75011
w tym:
75022
3 550
w tym:
75023
14 716
61,3
w tym:
75056
w tym:
Strona 3
75075
645
645
100,0 645
20 360
20 360
100,0 20 360
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
663 000
500 481
75,5
663 000
500 481
75,5
15 000
14 630
97,5
648 000
485 851
75,0
100 000
86 399
86,4
100 000
86 399
86,4
44 000
36 299
82,5
56 000
50 100
89,5
203 602
199 697
98,1 199 697
5 700
5 700
100,0 5 700
5 700
5 700
100,0 5 700
5 700
5 700
100,0 5 700
Wybory Prezydenta
92 542
91 867
99,3 91 867
92 542
91 867
99,3 91 867
24 324
24 324
100,0 24 324
14 578
14 578
100,0 14 578
53 640
52 965
98,7 52 965
105 360
102 130
96,9 102 130
105 360
102 130
96,9 102 130
23 558
23 558
100,0 23 558
20 102
20 102
100,0 20 102
61 700
58 470
94,8 58 470
75095
w tym:
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
w tym;
75107
w tym:
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie
w tym:
Strona 4
754
75404
przeciwpożarowa
1 172 650
1 143 223
97,5 2 500
Komendy Wojewódzkie Policji
40 000
40 000
100,0
40 000
40 000
100,0
40 000
40 000
100,0
Ochotnicze Straże Pożarne
410 600
408 437
99,5
290 600
288 827
99,4
15 599
15 505
99,4
258 411
256 732
99,4
16 590
16 590
100,0
120 000
119 610
99,7
120 000
119 610
Obrona cywilna
5 000
5 000
w tym
75412
w tym:
75414
100,0 2 500
w tym:
5 000
5 000
100,0
75416
5 000
5 000
100,0 2 500
Straż Miejska
397 600
389 877
98,1
397 600
389 877
98,1
339 600
337 792
99,5
56 000
51 335
91,7
2 000
750
37,5
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
22 000
13 148
59,8
22 000
13 148
59,8
22 000
13 148
59,8
297 450
286 761
96,4
215 450
206 895
96,0
174 840
174 731
99,9
40 610
32 164
79,2
w tym:
75478
w tym:
75495
w tym:
82 000
79 866
97,4
Strona 5
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
75647
110 000
86 996
79,1
110 000
86 996
79,1
110 000
86 996
79,1
61 000
59 715
97,9
49 000
27 281
55,7
Obsługa długu publicznego
282 000
229 359
81,3
282 000
229 359
81,3
282 000
229 359
81,3
Obsługa długu
282 000
229 359
81,3
Różne rozliczenia
955 335
275 091
28,8
955 335
275 091
28,8
69 919
5 255
7,5
Dotacje na zadania bieżące
69 919
5 255
7,5
885 416
269 836
30,5
25 833 870
25 615 613
99,2
Szkoły podstawowe
11 594 250
11 542 496
99,6
10 826 999
10 775 246
99,5
8 801 340
8 769 807
99,6
1 517 610
1 503 387
99,1
268 449
268 449
100,0
239 600
233 603
97,5
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
w tym:
757
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
758
75809
Rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego
w tym:
801
80101
w tym:
Strona 6
80103
767 251
767 250
100,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
626 075
601 256
96,0
626 075
601 256
96,0
386 175
375 974
97,4
128 542
116 413
90,6
81 183
81 183
100,0
30 175
27 686
91,8
Przedszkola
5 585 285
5 500 782
98,5
5 034 068
4 951 266
98,4
4 414 246
4 367 533
98,9
525 994
489 905
93,1
93 828
93 828
100,0
551 217
549 516
99,7
Gimnazja
6 772 143
6 745 525
99,6
6 648 862
6 622 244
99,6
5 337 920
5 315 605
99,6
718 387
714 873
99,5
589 655
589 655
100,0
2 900
2 111
123 281
123 281
100,0
Dowożenie uczniów do szkół
231 000
230 889
100,0
231 000
230 889
100,0
231 000
230 889
100,0
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
675 810
659 113
97,5
675 810
659 113
97,5
582 700
569 706
97,8
w tym:
80104
w tym:
80110
w tym:
72,8
80113
w tym:
80114
w tym;
Strona 7
80146
91 110
87 906
96,5
2 000
1 501
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
57 966
53 329
92,0
57 966
53 329
92,0
w tym:
80195
57 966
53 329
92,0
291 341
282 223
96,9
w tym:
291 341
282 223
96,9
851
85153
2 836
1 653
58,3
266 205
260 770
98,0
22 300
19 800
88,8
Ochrona zdrowia
710 244
674 247
94,9 244
Zwalczanie narkomanii
32 000
26 892
84,0
32 000
26 892
84,0
8 000
2 960
37,0
24 000
23 932
628 000
616 926
98,2
628 000
616 926
98,2
wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
145 736
145 448
99,8
100 604
90 319
89,8
371 000
371 000
100,0
10 660
10 159
95,3
50 244
30 429
60,6 244
50 244
30 429
60,6 244
50 244
30 429
60,6 244
Pomoc społeczna
14 883 324
14 723 578
98,9 8 633 513
Ośrodek wsparcia
895 984
850 006
94,9 539 036
821 984
776 007
94,4 465 037
w tym:
85154
w tym:
85195
w tym:
852
85203
w tym:
Strona 8
337 000
336 968
100,0 336 968
135 529
135 503
100,0 127 502
567
567
100,0 567
348 888
302 969
74 000
73 999
100,0 73 999
8 061 047
8 061 029
100,0 8 021 029
8 061 047
8 061 029
100,0 8 021 029
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
318 742
318 740
100,0 287 740
50 582
50 577
7 691 723
7 691 712
62 277
60 886
97,8 19 297
62 277
60 886
97,8 19 297
62 277
60 886
97,8 19 297
1 056 527
1 056 527
100,0 0
1 056 527
1 056 527
100,0
1 016 735
1 016 735
100,0
środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
39 792
39 792
100,0
Dodatki mieszkaniowe
1 198 000
1 145 481
95,6
1 198 000
1 145 481
95,6
5 000
2 637
52,7
1 193 000
1 142 844
95,8
Zasiłki stałe
547 000
545 471
99,7
547 000
545 471
99,7
547 000
545 471
99,7
Ośrodek Pomocy Społecznej
1 796 243
1 746 322
97,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem
86,8
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
w tym:
85213
41 577
100,0 7 691 712
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
85215
w tym:
85216
w tym:
85219
Strona 9
w tym:
1 792 033
1 742 112
97,2
1 123 415
1 123 210
100,0
218 949
218 865
100,0
12 159
12 159
100,0
437 510
387 878
88,7
4 210
4 210
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
215 464
215 298
99,9 15 151
215 464
215 298
99,9 15 151
215 464
215 298
99,9 15 151
1 050 782
1 042 558
99,2 39 000
1 050 782
1 042 558
99,2 39 000
333 633
333 632
705 645
697 422
11 504
11 504
Edukacyjna opieka wychowawcza
1 038 082
1 011 450
97,4
Świetlice szkolne
731 400
705 566
96,5
731 400
705 566
96,5
670 017
652 068
97,3
53 343
46 304
86,8
8 040
7 194
89,5
Pomoc materialna dla uczniów
306 682
305 884
99,7
306 682
305 884
99,7
30 641
30 641
100,0
276 041
275 243
99,7
6 696 669
5 540 318
82,7
Oczyszczanie miasta i wsi
638 800
587 364
91,9
85228
100,0
w tym:
85295
w tym:
100,0
98,8 39 000
854
85401
100,0
w tym:
85415
w tym:
900
90003
w tym:
Strona 10
638 800
587 364
91,9
638 800
587 364
91,9
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
770 000
718 494
93,3
770 000
718 494
93,3
770 000
718 494
93,3
Schronisko dla zwierząt
295 000
291 611
98,9
295 000
291 611
98,9
295 000
291 611
98,9
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 275 340
1 188 561
93,2
1 155 340
1 105 881
95,7
1 155 340
1 105 881
95,7
120 000
82 680
68,9
524 607
509 353
97,1
234 607
223 198
95,1
194 607
183 198
94,1
40 000
40 000
290 000
286 155
2 000
0
90004
w tym:
a) wydatki bieżące
90013
w tym:
90015
w tym;
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
w tym:
90020
98,7
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0,0
w tym:
2 000
0,0
90095
2 000
3 190 922
2 244 935
70,4
342 090
214 920
62,8
116 000
115 686
99,7
226 090
99 234
43,9
w tym:
Strona 11
921
92109
2 848 832
2 030 015
71,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 266 055
3 345 976
78,4
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 142 438
960 413
84,1
806 290
796 084
98,7
46 790
36 584
78,2
Dotacja na zadania bieżące
759 500
759 500
336 148
164 329
Biblioteka
830 000
830 000
100,0
830 000
830 000
100,0
830 000
830 000
100,0
Muzea
989 000
989 000
100,0
989 000
989 000
100,0
989 000
989 000
100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000
100 000
100,0
100 000
100 000
100,0
100 000
100 000
100,0
1 204 617
466 563
38,7
495 509
438 163
88,4
37 000
29 442
79,6
458 509
408 721
89,1
709 108
28 400
4,0
3 197 443
3 141 407
98,2
Obiekty sportowe
1 070 000
1 034 083
96,6
1 070 000
1 034 083
96,6
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
1 826 500
1 826 357
100,0
w tym:
92116
w tym:
92118
w tym:
92120
w tym:
92195
w tym:
926
92601
a) wydatki majątkowe
92605
w tym:
Strona 12
906 500
906 497
100,0
26 500
26 497
100,0
880 000
880 000
100,0
920 000
919 860
100,0
300 943
280 967
93,4
44 305
31 829
71,8
44 305
31 829
71,8
256 638
249 138
97,1
O G Ó Ł E M:
77 510 175
71 017 146
91,6 9 367 435
60 522 572
58 598 253
96,8 9 289 886
16 987 603
12 418 893
73,1 77 549
92695
w tym:
w tym:
Strona 13
Burmistrza Wielunia
Przychody i rozchody Gminy Wieluń za 2010 rok
§
Wyszczególnienie
Przychody
plan
Przychody i rozchody budżetu
Rozchody
wykonanie
plan
wykonanie
8 033 925,90 5 033 925,90 2 071 388,75 2 071 388,75
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
992 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieluniu
116 000,00
116 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
952 Przychód z zaciągniętych pożyczek
2 176 051,80 2 176 051,80
w tym:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudzie
509 921,80
509 921,80
Termomodernizacja bud. Przedszkola nr 4 w Wieluniu
263 790,00
263 790,00
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 7/9
75 000,00
75 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń "osiedle Kościuszki II"
297 800,00
297 800,00
Budowa przewodu sanit.tłocznego od ul.Kolejowej do ul.Błońskiej
876 540,00
876 540,00
Budowa kanaliz.deszcz. wraz z nawierzch. drogi w ul.Nowy Rynek,
153 000,00
153 000,00
Zamenhofa, Wodna
992 Spłata otrzymanych pożyczek
1 955 388,75 1 955 388,75
w tym:
Kanalizacja sanitarna we wsi Kadłub
198 099,80
198 099,80
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń ul. Dębowa
25 300,00
25 300,00
Termomodernizacja budynku przy ul. Okólnej 4
33 088,00
33 088,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu
50 726,00
50 726,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu
23 925,00
23 925,00
Modernizacja wraz z termomodernizacją MiGBP w Wieluniu
73 111,12
73 111,12
Instalacja c.o i c.w oraz wod-kan ul.Skłodowskiej 10 i 12
7 451,70
7 451,70
Termomodernizacja budynku mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 2,6,8
46 412,00
46 412,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiosza i Zawadzkiego
64 120,00
64 120,00
Termomoderniz. budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 13 i 17
42 942,36
42 942,36
Termomoderniz. budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie
72 640,00
72 640,00
Termomoderniz. budynku Szkoły Podstawowej w Kadłubie
72 160,00
72 160,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2
101 880,00
101 880,00
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1
28 328,94
28 328,94
Kanalizacja sanitarna we wsi Ruda
309 600,00
309 600,00
Linia segregacji odpadów i kompostownia - budowa
241 882,04
241 882,04
Strona 1
Termomoderniz. budynków mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 3/5 i 11
20 799,99
20 799,99
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie
542 921,80
542 921,80
952 Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań
4 500 000,00 1 500 000,00
931 Papiery wartościowe (obligacje)
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki)
1 357 874,10 1 357 874,10
Strona 2
Burmistrza Wielunia
Zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku
Źródła finansowania wydatków
Wyszczególnienie
Lp.
Zakres
Całkowita
Wartość w
Plan
w budżecie
Rzeczowy
Wartość
2010 r.
Gminy
Wykonanie
Uwagi
w tym
Inwestycji
inne żródła
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010
1 Przebudowa wodociągu we wsi Turów
Długość 2650 mb
775 000
563 000
563 000
562 619
2 Budowa wodociągu – Kadłub, osiedle przy kościele
projekt i wykonanie
90 200
80 200
80 200
48 793
3 Budowa wodociągu we wsi Jodłowiec (Krzywańska)
wykonanie
20 000
20 000
20 000
19 965
4 Budowa wodociągu we wsi Rychłowice
projekt i wykonanie
4 500
4 500
4 500
3 904
5 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej – Dąbrowa, ul. Miodowa
projekt
5 000
5 000
5 000
4 880
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo- wschodniej części gminy - Nowy projekt
6
Świat, Rychłowice
50 000
50 000
50 000
50 000
7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszynie
19 500
19 500
19 500
19 494
964 200
742 200
742 200
709 655
wykonanie
Razem dział 010
niewygasające
Dział 600 Transport i łączność
rozdz. 60016
8 Budowa dróg Wieluń ul. Kosynierów, Prosta, Malczewskiego, Sybiraków, Kossaka
Długośc 1948 mb
2 706 642
1 259 116
1 259 116
1 256 240
9 Budowa drogi Wieluń, ul. Dębowa
Długość 705 mb
731 930
58 258
58 258
58 182
10 Budowa drogi (osiedle przy kościele) we wsi Kadłub
Długość 700 mb
1 153 800
300 000
300 000
298 960
11 Przebudowa drogi gminnej ul. Kłosowa w Gaszynie
Długość 1000 mb
666 715
263 027
263 027
262 981
12 Budowa drogi gminnej ul. Leśna we wsi Sieniec
Długość 1123 mb
1 550 000
200 000
200 000
199 552
13 Budowa parkingu przy ul. Uroczej w Wieluniu
50 miejsc parkingowych
221 000
115 000
115 000
114 411
14 Budowa dróg Wieluń ul. Kochelskiego, Sejmu Czteroletniego, Poprzeczna
Długość 1000 mb
2 850 000
598 580
598 580
386 665
574 524
Strona 1
15 Przebudowa dróg gminnych ul. Topolowa, ul. Olchowa w Wieluniu
Długość 532 mb
956 500
356 500
356 500
356 416
16 Budowa parkingów – Wieluń ul. POW
30 miejsc postojowych
1 200 000
200 000
200 000
0
17 Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego w Wieluniu
realizacja
1 000 000
57 000
57 000
57 000
3 400 000
438 806
438 806
435 989
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń, ul. Nowy 1434,5 mb
18
Rynek, Zamenhofa, Wodna
19 Odnowa Centrum Miejscowości Kurów
projekt
70 000
65 000
65 000
54 900
20 Projekt ul. Kamykowej w Gaszynie
projekt
11 773
11 773
11 773
11 773
21 Projekt ul. Cichej w Wieluniu
projekt
12 950
12 950
12 950
12 935
22 Projekt drogi Polnej i Cichej w Kurowie
projekt
11 285
11 285
11 285
11 285
23 Projekt drogi "ogrodowej" w Masłowicach
projekt
12 017
12 017
12 017
12 017
293 514
293 014
293 014
293 000
24
Budowa drogi - włączenie ul. Sybiraków do ul. Traugutta w Wieluniu
niewygasające
niewygasające
263.300
25 Budowa drogi we wsi Srebrnica
470 mb
611 830
200 000
200 000
200 000
26 Budowa drogi - Wieluń ul. Rolna
projekt
27 000
27 000
27 000
27 000
27 Budowa drogi - Wieluń ul. Potockiego
projekt
45 000
45 000
45 000
0
28 Budowa drogi - Wieluń ul. Nałkowskiej
projekt
10 348
10 348
10 348
10 309
29 Budowa drogi - Wieluń ul.Konopnickiej
projekt
20 008
20 008
20 008
20 008
niewygasające
30 Budowa drogi - Wieluń ul. Zawadzkiego
projekt
20 069
20 069
20 069
20 069
niewygasające
31 Budowa drogi - Ruda ul. Kasztelańska
projekt
36 600
36 600
36 600
36 600
niewygasające
17 618 981
4 611 351
4 611 351
4 136 292
32 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 7/9 w Wieluniu
205 000
205 000
205 000
178 194
33
30 000
30 000
30 000
28 713
20 000
20 000
20 000
14 640
150 000
150 000
150 000
139 116
15 000 000
1 632 000
1 632 000
0
449 708
124 225
124 225
124 225
50 000
50 000
50 000
50 000
Razem dział 600
niewygasające
574 524
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004
34
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 10 w Wieluniu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 17/19
dokumentacja, audyt
energetyczny
rozdz. 70005
35
Nabycie nieruchomości do zasobów gminy
rozdz.70095
36
37
38
Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego Dąbrowa w rejonie ul. Bojarowskiej odszkodowania za grunty
kanalizacja sanitarna
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary w Wieluniu
Zakup udziałów w spółce Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o.
remont i przebudowa
budynku
124 225
Strona 2
Razem dział 700
15 904 708
2 211 225
2 211 225
534 888
124 225
2 900 000
206 086
206 086
205 981
2 900 000
206 086
206 086
205 981
55 090
55 090
55 090
46 299
Urzędy wojewódzkie - zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb
ewidencji ludności
3 550
3 550
3 550
3 550
3 550
Razem dział 750
58 640
58 640
58 640
49 849
3 550
Dział 710 - Działalność usługowa
39 Budowa cmentarza komunalnego w Wieluniu
kanalizacja, wodociąg
Razem dział 710
Dział 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023
40 Urząd Miejski - zakupy inwestycyjne
rozdz. 75011
41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 754 rozdz. 75412
42 Zakup pojazdów pożarniczych
ilość - 2
70 000
70 000
70 000
69 610
43 Remont remizy OSP w Kadłubie
realizacja
550 000
50 000
50 000
50 000
82 000
82 000
82 000
79 866
702 000
202 000
202 000
199 476
0
724 206
635 603
635 603
635 603
542 922
194 170
131 648
131 648
131 647
Dział 754 rozdz.75495
44 Monitoring wizyjny miasta - II etap rozbudowy
Razem dział 754
Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdz.80101
45 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie
46
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedzielsku
realizacja
realizacja
niewygasające
60.234
rozdz. 80104
47 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu
realizacja
674 759
418 414
418 414
417 379
48 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu
realizacja
121 673
93 303
93 303
93 303
49 Zakupy inwestycyjne - Przedszkole nr 2
kserokopiarka
17 000
17 000
17 000
16 900
50 Zakupy inwestycyjne- Przedszkole nr 3
zmywarka do naczyń
7 000
7 000
7 000
6 434
51 Zakupy inwestycyjne - Przedszkole nr 4
kserokopiarka
15 500
15 500
15 500
15 500
52 Modernizacja instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu
realizacja
154 599
115 037
115 037
115 037
53 Zakup sztandaru Gimnazjum nr 2 w Wieluniu
sztandar
8 244
8 244
8 244
8 244
1 917 151
1 441 749
1 441 749
1 440 047
rozdz. 80110
Razem dział 801
542 922
0
Dział 852 Pomoc społeczna
Strona 3
rozdz. 85203
54
Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod rehabilitację, rekreację i hipoterapię, III
etap - ostatni ŚDS w Wieluniu
realizacja
74 000
74 000
74 000
73 999
4 210
4 210
4 210
4 210
78 210
78 210
78 210
78 209
4 990 000
120 000
120 000
82 680
73 999
rozdz. 85219
55 Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne
Razem dział 852
Razem:
73 999
Dział 900 Gospodarka komunalna
rozdz. 90015
56
Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Wieluń
remot oświetlenia
rozdz. 90019
57
Budowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń, ul. 18-ego Stycznia(Tomaszewski)
50 000
50 000
50 000
46 155
58
Budowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń ul. Łąkowa
40 000
40 000
40 000
40 000
59
Budowa kanalizacji sanitarnej -Wieluń "osiedle Kościuszki II"
200 000
200 000
200 000
200 000
niewygasające
676 538
676 538
676 538
148 627
niewygasające
85.000
rozdz. 90095
60
Remont Kanału Wieluńskiego i przepustu w Bieniądzicach
Wykup gruntu
61 Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Łąkowa
216 mb
39 700
39 700
39 700
39 618
62 Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Szpitalna
234 mb
176 800
176 800
176 800
176 772
63 Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. Matejki
297 mb
115 710
115 710
115 710
115 708
64
kan. grawit. 2315,8 mb, kan.
ciśn. 331 mb, 130
przykanalików
912 990
569 030
569 030
329 918
65 budowa przewodu sanitarengo tłocznego – Wieluń od ul. Kolejowej do ul. Błońskiej
wykonanie
993 534
983 774
983 774
982 458
66 Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń ul. Rymarkiewicz
projekt
67 Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie
wykup gruntów
Budowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń „osiedle Kościuszki II”
68 Chodniki w parku imienia Żwirki i Wigury
69 Budowa fontanny w parku im. Żwirki i Wigury
29 280
29 280
29 280
29 280
10 000 000
50 000
50 000
0
150 000
150 000
150 000
150 000
50 000
50 000
50 000
50 000
70 Zakup odcinka kolektora deszczowego w ul. Kolejowej
Razem dział 900
8 000
8 000
8 000
7 634
18 432 552
3 258 832
3 258 832
2 398 850
niewygasające
0
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdz. 92195
"Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych
71 w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa Łódzkiego" –Mury obronne
"Baszta Męczarnia”
Konserwacja i odbudowa
Baszty „Męczarnia”
950 000
709 108
709 108
28 400
Strona 4
rozdz. 92109
72
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu – przebudowa KinoTeatru Syrena
73
Projekt adaptacji pomieszczeń w remizie OSP w Dąbrowie na świetlicę wiejską Sołectwo Dąbrowa
74
Adaptacja budynku dla potrzeb mieszkańców Starzenic na cele rekreacyjno kulturalne Sołectwo Starzenice
projekt i studium
wykonalności
projekt
koncepcja
Razem dział 921
10 746 526
316 000
316 000
146 705
12 200
12 200
12 200
12 134
7 948
7 948
7 948
5 490
11 716 674
1 045 256
1 045 256
192 729
30 000 000
500 000
500 000
468 186
570 000
570 000
570 000
565 897
1 302 900
420 000
420 000
419 860
1 493 000
500 000
500 000
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601
75
Budowa obiektu sportowo-edukacyjnego - pływalni w Wieluniu wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego - z wykorzystaniem wód geotermalnych
dokumentacja
76 Budowa parkingu wraz budową placu zabaw oraz boisk w Kadłubie
rozdz. 92605
77
Dokończenie pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Wieluniu przy ul.
Częstochowskiej
wykonano i rozliczono
78 Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Wieluniu wraz z infrastrukturą
rozdz. 92695
79 budowa zaplecza sportowego przy boisku LZS w Olewinie
80 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Borowiec
plac zabaw
5 459
5 459
5 459
5 183
81 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Gaszyn
plac zabaw
4 000
4 000
4 000
2 921
82 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Niedzielsko
plac zabaw
11 453
11 453
11 453
10 157
83 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Rychłowice
plac zabaw
6 105
6 105
6 105
6 088
84 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Srebrnica-Piaski
plac zabaw
7 807
7 807
7 807
7 166
plac zabaw,stoły sportowe,
nagrzewnica
5 350
5 350
5 350
5 205
86 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Sieniec
plac zabaw
11 464
11 464
11 464
11 267
87 Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Kurów
kosiarka
85
Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Widoradz
12 000
12 000
12 000
11 850
88 Budowa infrastruktury dla obiektu socjalnego na boisku w Rudzie
76 000
76 000
76 000
72 340
89 Budowa ogrodzenia placu zabaw na osiedlu "Za szpitalem"
12 000
12 000
12 000
12 000
90 Zakupy inwestycyjne - plac zabaw przy ul. Sadowej
5 000
5 000
5 000
4 961
33 622 538
2 246 638
2 246 638
2 203 081
103 915 654
16 102 187
16 102 187
12 149 057
Razem dział 926
Razem zadania inwestycyjne w budżecie
niewygasające
79.179
1 319 220
Dział 758 Różne rozliczenia
Strona 5
rozdz. 75809
1
Pomoc finansowa dla Powiatu wieluńskiego na budowę zachodniego pasa ul. św.
Wawrzyńca w Dąbrowie
284 mb
137 000
137 000
122 434
Dotacja celowa dla Powiatu wieluńskiego na realizację zadania „Wzmocnienie roli
2 Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie
turystycznym Województwa Łódzkiego”
1 437 792
710 812
710 812
134 518
3 Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprzętu dla SPZOZ w Wieluniu
10 000
10 000
10 000
9 388
4 Współfinansowanie budowy parkingu przy muzeum w Ożarowie (Gmina Mokrsko)
14 104
14 104
14 104
0
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na zakup sprężarki do napełniania butli
5
powietrznych aparatów oddechowych dla KPPSP w Wieluniu
3 500
3 500
3 500
3 496
10 000
10 000
10 000
0
1 475 396
885 416
885 416
269 836
105 391 050
16 987 603
16 987 603
12 418 893
6
Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na zadanie "Zagospodarowanie terenu
wokół budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
Razem dział 758
Ogółem wydatki majątkowe w budżecie
1 319 220
Strona 6
Burmistrza Wielunia
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok
Dział
rozdz.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
DOCHODY
801
1 848 500
1 486 019
80101
Szkoły podstawowe
80104
Przedszkola
1 560 000
1 238 526
80110
Gimnazja
141 700
134 010
852
146 800 113 483
Opieka społeczna
85219
42 000 39 365
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42 000
39 365
Ogółem dochody
1 890 500
1 525 384
1 848 500
1 486 019
WYDATKI
801
Strona 1
80101
Szkoły podstawowe
146 800
113 483
80104
Przedszkola
1 560 000
1 238 526
80110
Gimnazja
141 700
134 010
Pomoc społeczna
42 000
39 365
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42 000
39 365
Ogółem wydatki
1 890 500
1 525 384
852
85219
Strona 2
Burmistrza Wielunia
Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2010 rok Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Plan
Dział
rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie
Kwota/zł
Stan funduszu obrotowego na początek roku
1 000 988
PRZYCHODY
926
92605
2 606 000
2 606 281
Zadania z zakresu kultury fizycznej
2 606 000
2 606 281
przychody z dostaw i usług
896 000
896 421
dotacja przedmiotowa
790 000
790 000
dotacja celowa na zadania inwestycyjne
920 000
919 860
Ogółem przychody
2 607 000
2 607 269
2 597 000
2 596 145
Zadania z zakresu kultury fizycznej
2 597 000
2 596 145
w tym:
WYDATKI
926
92605
Strona 1
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
988
Stan funduszu obrotowego na koniec roku
10 000
10 136
Ogółemwydatki
2 607 000
2 607 269
Strona 2
Burmistrza Wielunia
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok
Dział
rozdz.
900
Wvyszczególnienie
plan
wykonanie
DOCHODY
524 607
539 705
524 607
539 705
524 607
539 705
wpływy z różnych opłat
500 000
515 098
24 607
24 607
WYDATKI
524 607
509 353
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
524 607
509 353
524 607
509 353
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
wpływy z różnych dochodów
900
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
Strona 1
Wydatki bieżące
234 607
223 198
194 607
183 198
40 000
40 000
290 000
286 155
Budowa kanalizacji sanitarnej Wielun ul. Łąkowa
40 000
40 000
Budowa kanalizacji sanitarnej Wielun ul. 18 Stycznia
50 000
46 155
200 000
200 000
z tego:
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Wydatki na inwestycje
w tym:
Budowa kanalizacji sanitarnej-Wieluń "osiedle Kościuszki II"
Strona 2
Burmistrza Wielunia
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należacym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
podmiotowej wykonanie przedmiotowej wykonanie
1
2
3
Jednostki sektora finansów publicznych
4
5
celowej
wykonanie
6
Nazwa jednostki
921
92109
Wieluński Dom Kultury
759 500
759 500
921
92116
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
830 000
830 000
921
92118
Muzeum Ziemi Wieluńskiej
989 000
989 000
926
92605
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
2 578 500
2 578 500
Razem
Jednostki nienależące do sektora finansów
publicznych
200 000
36 600
790 000
790 000
920 000
919 860
790 000
790 000
1 120 000
956 460
Nazwa zadania
801
80101
Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez
stowarzyszenie
268 449
268 449
801
80103
Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez
stowarzyszenie
81 183
81 183
801
80104
Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek
w Wieluniu
93 828
93 828
801
80110
Zadania oświatowe - gimnazjum prowadzone przez stowarzyszenie
589 655
589 655
851
85153
Zwalczanie narkomanii
24 000
23 932
851
85154
371 000
371 000
921
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000
100 000
926
92605
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
90 000
90 000
Razem
1 033 115
1 033 115
0
0
585 000
584 932
OGÓŁEM:
3 611 615
3 611 615
790 000
790 000
1 705 000
1 541 392
Strona 1
Strona 2
Burmistrza Wielunia
Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 rok
Wykonanie
Dział
Rozdz.
600
Sołectwo
Rodzaj wydatku
60016
Bieżące
51 937
10 071
Utrzymanie dróg gminnych
Rada Sołecka Dąbrowa
Remont nawierzchni żużlowej ulicy Torowej
6 000
Rada Sołecka Kadłub
Utwardzenie żużlem nawierzchni drogi gminnej
8 231
Rada Sołecka Kurów
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Projekt ul. Polnej i Cichej”
Rada Sołecka Małyszyn
Profilowanie nawierzchni żużlowej – drogi gminnej
832
Rada Sołecka Masłowice
Remont nawierzchni przy budynku OSP
13 870
4 071
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. "ogrodowej”
754
Majątkowe
6 000
Rada Sołecka Nowy Świat
Remont dróg gminnych i polnych
5 445
Rada Sołecka Olewin
Modernizacja drogi
8 000
Rada Sołecka Ruda
Remont nawierzchni ul. Długa, ułożenie kostki brukowej na placu przy kaplicy
9 559
6 997
Strona 1
przeciwpożarowa
75412
900
Rada Sołecka Gaszyn
Remont remizy OSP
Gospodarka komunalna i ochrona
6 997
3 390
środowiska
90004
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie
Rada Sołecka Widoradz
90095
Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw
921
840
840
2 550
Zakup gabloty dwudrzwiowej – tablicy informacyjnej
Kultura i ochrona dziedzictwa
2 550
45 534
17 624
36 584
17 624
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92195
Opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską
Rada Sołecka Kadłub
Zakup: telewizora TV-LG, stołu do gry „Piłkarzyki”, krzeseł i stołów do świetlicy
4 467
Zakup firan do domu ludowego
3 000
Zakup telewizora TV i sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej
5 034
Rada Sołecka Starzenice
Wykonanie projektu budynku – modernizacja świetlicy
Rada Sołecka Turów
Zakup krzeseł i stołów do domu ludowego
17 020
Rada Sołecka Urbanice
Zakup materiałów budowlanych i remont remizy OSP
7 063
Rada Sołecka Bieniądzice
12 134
5 490
8 950
Zakup czterdziestu krzeseł do remizy OSP
3 200
Strona 2
926
Rada Sołecka Jodłowiec
Wykonanie kosztorysu robót remontowych, remont sali w domu ludowym
4 500
Zakup kuchenki gazowej dla Koła Gospodyń Wiejskich
1 250
23 192
59 837
23 192
59 837
w tym:
92695
Rada Sołecka Bieniądzice
Zakup dwóch ławek na plac zabaw, ocena stanu tech. i konserwacja placu zabaw
Rada Sołecka Borowiec
Zakup huśtawki, drabinki i sprężynowiec „Słonik” na plac zabaw
Ocena stanu technicznego placu zabaw
Zakup huśtawki i ławki na plac zabaw, wykonanie projektu i map placu zabaw
Zakup kosiarki samojezdnej
1 829
5 183
300
2 921
11 850
Montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe
1 000
Wyrównanie nawierzchni boiska
988
Rada Sołecka Niedzielsko
Zakup: huśtawki, huśtawki wagowej, sprężynowiec „KONIK”, zestaw URWIS
10 157
Zakup ławki, wykonanie projektu placu zabaw
601
Zakup strojów dla Ludowego Zespołu Sportowego „ORION OLEWIN”
2 540
Rada Sołecka Ruda
Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego
9 943
Rada Sołecka Rychłowice
Projekt i mapa, zakup: ławek ,huśtawki, piaskownicy i sprężyn. na plac zabaw
Zagospodarowanie placu zabaw
Rada Sołecka Sieniec
998
Zakup: ławek, piaskownicy, huśtawki, zjeżdżalni i karuzeli na plac zabaw
Konserwacja i kontrola stanu technicznego placu zabaw
6 088
11 267
493
Strona 3
Rada Sołecka Srebnica
Zakup: huśtawki, piaskownicy, zjeżdżalni i sprężynowiec
7 166
Rada Sołecka Widoradz
Mapy, Zakup: huśtawek, drabinki, sprężynowiec „SŁONIK”, ławek na plac zabaw
5 205
Zakup stołu bilardowego i nagrzewnicy olejowej
4 500
O G Ó Ł E M:
131 050
87 532
Strona 4
Burmistrza Wielunia
Wydatki Zarządów Osiedli za 2010 rok
Nazwa jednostki
Dział
Rozdział
600
60016
801
80101
600
60016
900
90003
900
pomocniczej
Zarząd Osiedla nr 2
Rodzaj wydatku
Wykonanie
Wymiana krawężników i płyt chodnikowych
na ul. Pułaskiego
3 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy SP Nr 5
2 000
Wykonanie chodnika na ul. Armii Krajowej
5 000
Wykonanie nasadzeń krzewów
1 000
90095
Zakup tablicy, obręczy, siatki do koszykówki
1 170
926
92695
Zakup farb do pomalowania ogrodzenia
799
926
92695
900
90003
926
92695
Zakup sztachety i słupka metalowego
na plac zabaw w Parku Miejskim
5 000
Stworzenie klomba różanego
1 000
Zakup siatki do bramki i koszykówki na plac zabaw
2 433
Strona 1
926
92695
Zakup urządzeń na plac zabaw zakup:
huśtawki, ławek, zestaw „BĄK”
OGÓŁEM:
4 961
26 363
Strona 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2010 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

Uchwala Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Arkusz informacyjny - Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko

Uchwała Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

załączniku nr 1

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ

Uchwala Nr VII/23/2015 z dnia 26 marca 2015 r.