Uzasadnienie_do_uchwa_y_Rady_Gminy_XIX135.07

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/135/ 07
Rady Gminy Rewal
z dnia 31.12.2007r.
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budŜecie na 2007 rok:
1. W związku z niewykonaniem przez Gminę dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na promocję i reklamę zmniejsza się plan dochodów Urzędu Gminy Rewal
w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania
turystki, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 20.000 zł.
2. W związku z niewykonaniem planu dochodów związanych z wpływami z opłat za
zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) zmniejsza się
dochody w tym paragrafie o kwotę 210.000 zł. Jednocześnie w związku z wyŜszymi
dochodami związanymi z opłatą adiacencką (§ 0490), zwyŜką z tytułu dochodów
z najmu i dzierŜawy składników majątkowych (§ 0750) a takŜe z większymi dochodami ze sprzedaŜy składników majątkowych Gminy Rewal (§ 0870) zwiększa się
plan dochodów budŜetu gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczegółowości na wymienionych paragrafach o łączną kwotę 1.534.000 zł.
3. W związku z nieuzyskaniem większych niŜ planowano środków finansowych związanych z kartą podatkową (§ 0350) zmniejsza się dochody w dziale 756 – Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 – Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł. Jednocześnie
w wymienionym dziale 756, rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów
o kwotę 500.000 zł w związku z mniejszymi niŜ planowano dochodami z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych). W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów w związku z większymi dochodami
z tytułu podatku rolnego (§ 0320) o kwotę 30.000 zł oraz większymi dochodami wynikającymi z podatku od środków transportowych (§ 0340) o kwotę 20.000 zł a takŜe
większymi dochodami z tytułu wpływów z opłaty miejscowej (§ 0440) o kwotę 40.000
zł oraz większymi niŜ planowano dochodami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) o kwotę 20.000 zł. Jednocześnie w dziale 756, rozdziale 75618 –
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 40.000 zł z tytułu uzyskania dochodów z opłaty planistycznej.
W dziale 756, rozdziale 75261 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa zwiększa się plan dochodów w § 0020 – Podatek dochodowy od
osób prawnych o kwotę 350.000 zł.
4. Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Rewal nr BUS 7635/dz-12/07 z dnia 04 kwietnia
2007r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 459.208 zł w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona
wód, § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
jednostek sektora finansów publicznych. Otrzymane środki w postaci dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone zostały na pokrycie wydatków
związanych z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków.
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków z działu 600 – Transport i łączność,
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na łączną kwotę 370.881 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w:
a) dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność na kwotę 272.845
zł,
b) dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na kwotę
1.850 zł,
c) dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych o
kwotę 36.186 zł,
d) dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdziale 75831 - Część równowaŜąca subwencji
ogólnej dla gmin o kwotę 60.000 zł.
PowyŜsze zmiany zastosowane zostały w celu uniknięcia przekroczeń na poszczególnych paragrafach planu wydatków.
6. Dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach działu
801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe a 80104 –
Przedszkola na kwotę 50.150 zł w celu uniknięcia przekroczeń na poszczególnych
paragrafach budŜetu gminy.
7. 20. Dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach
działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
w celu zakwalifikowania środków w kwocie 50.000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i wyposaŜenie świetlicy w Śliwinie”
realizowanej w ramach Urzędu Gminy oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie
Rewal.
Dokonano równieŜ zmniejszeń w dziale:
- 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na kwotę
2.000.000 zł,
- 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 500.000 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 1.000.000 zł.
Łączna kwota zmniejszenia planu wydatków to 3.500.000 zł.
PowyŜsze zmniejszenia wynikają z niewykonania planu wydatków na poszczególnych paragrafach w/w działów i rozdziałów i mają na celu zmniejszenie deficytu budŜetowego na 2007r.
Jednoczesne zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 1.563.208 zł i nie
rozdysponowanie go po stronie wydatkowej ma na celu zmniejszenie deficytu
budŜetowego na 2007r.
Podjęcie uchwały jest konieczne w wypełnieniu postanowień ustawy o finansach publicznych.