Tutaj
Transkrypt
Tutaj
1 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej gospodarki finansowej w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Radomsku przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej – BoŜenę Nagrodzką - na podstawie upowaŜnienia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr WK – 601-1/2/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku. Termin kontroli: od 18 stycznia do 28 lutego 2006 roku. Zakres kontroli: udzielanie zamówień publicznych. I. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ 1. Prezydentem Miasta Radomska jest Pan Jerzy Słowiński, wybrany do pełnienia tej funkcji w wyborach bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 roku ( zaświadczenie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Renaty Krzywoń z dnia 12 listopada 2002 roku). Ślubowanie zostało złoŜone w dniu 18 listopada 2002 roku. 2. Funkcję Zastępców Prezydenta Miasta Radomska pełnią: - Pan Jarosław Ferenc - Pan Jan Grabowski powołani zarządzeniem nr 2/2002 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 25 listopada 2002 roku. 3. Sekretarzem Miasta Radomska jest Pan Małgorzata Kańska-Kipigroch powołana na to stanowisko uchwałą nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 listopada 2002 roku. 4. Skarbnikiem Miasta Radomska jest od dnia 19 maja 2000 roku Pani Mariola Wypych, powołana na to stanowisko uchwałą nr XVII/155/2000 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 19 maja 2000 roku. II. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Radomska wprowadzonym zarządzeniem nr 14/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 29 stycznia 2004 roku w skład Urzędu wchodzą wydziały, referaty i inne jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy. Sprawy z zakresu inwestycji przypisane zostały do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którego Naczelnikiem jest Pan Tadeusz Chejduk. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie przygotowania inwestycji naleŜy w szczególności: - planowanie budŜetu miasta w zakresie inwestycji i gospodarki komunalnej, - koordynowanie działań w zakresie realizacji infrastruktury technicznej w terenach budownictwa mieszkaniowego, - planowanie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji i remontów w sferze infrastruktury miejskiej, - nadzorowanie i rozliczanie inwestycji realizowanych przy współudziale mieszkańców Miasta, - opracowywanie i aktualizowanie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, - współpraca z jednostkami utrzymującymi komunalne zasoby mieszkaniowe w zakresie inwestycji oraz remontów, - tworzenie inicjatyw mających na celu rozwój miasta. 2 Do Referatu Zamówień Publicznych naleŜy w szczególności: 1) Udział w pracach Komisji Przetargowej celem: a) przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, między innymi przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika jednostki: - propozycji wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem, - projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zapytania o cenę, - ogłoszenia wymaganego dla danego typu postępowania, b) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności: - udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji ustalonych warunków zamówienia, - przeprowadzenie negocjacji albo rokowanie, - dokonywanie otwarcia ofert, - ocenianie ofert nie podlegających odrzuceniu, - przygotowywanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występowanie o uniewaŜnienie postępowania, - przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na protesty. 2) Prowadzenie spraw formalnych związanych z przygotowaniem i podpisaniem umów z wybranymi oferentami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z procedurami ustalonymi zarządzeniami wewnętrznymi, 3) Zabezpieczenie dokumentacji przetargowej oraz umoŜliwienie oferentom ( na ich prośbę) zapoznania się z dokumentami przetargowymi, 4) Współpraca z innymi referatami i wydziałami Urzędu Miasta oraz z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie organizacji przetargów. Stanowisko Kierownika Referatu Zamówień Publicznych powierzono od dnia 1 grudnia 2004 roku Panu Andrzejowi Ślęzakowi. Do dnia 1 grudnia 2004 roku obowiązki Kierownika Referatu Zamówień Publicznych pełniła Pani Dorota Krajewska – Trajdos. Unormowania dotyczące udzielania zamówień publicznych zostały zawarte w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej, który to regulamin wraz ze składem osobowym komisji przetargowej został wprowadzony zarządzeniem nr 24/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 2 marca 2004 r. Wcześniej obowiązywał Regulamin Komisji Przetargowej wraz ze składem osobowym komisji przetargowej wprowadzony uchwałą nr 38/2002 Zarządu Miasta Radomska z dnia 23 stycznia 2002 r., uchylony z dniem 2 marca 2004 r. III. STOSOWANIE USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH –PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Prawidłowość stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i prawa zamówień publicznych w okresie 2003-2005 sprawdzono, w odniesieniu do następujących zamówień: A. Remont nawierzchni utwardzonej na Placu 3 –go Maja w Radomsku – zadanie realizowane od 4 lutego 2004 roku do 31 stycznia 2005 roku w ramach udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej 30.000 euro pn.” Remonty chodników na terenie miasta Radomska w 2004 roku” 3 Wartość szacunkowa zamówienia na remonty chodników w Radomsku w 2004 r. została ustalona w Wydziale Inwestycji i InŜynierii Urzędu Miasta Radomska w dniu 10 grudnia 2003 roku przez zespół w składzie: Tadeusz Chejduk – Naczelnik Wydziału i pracownicy Aurelia Kołek –inspektor, Bogusław Wiśniewski – inspektor W celu określenia wartości zamówienia na remonty chodników w Radomsku w 2004 roku wykonano zestawienie wydatków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 grudnia 2003 roku związanych z realizacją analogicznych robót. Wydatki wyniosły w 2003r. kwotę brutto 152.118,54 zł ( netto 142.166,86 zł.) Biorąc pod uwagę wzrost cen zwiększono wydatki o 13% i ustalono wartość zamówienia na kwotę na kwotę 160.000,00 zł netto co wynosiło 34.255,37 euro, zgodnie z kursem waluty z dnia 9.12.2003 r. (1 euro = 4.6708 zł). Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Tadeusz Chejduk złoŜył do Referatu Zamówień Publicznych „Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej” datowany 17 grudnia 2003 roku na wykonanie zadania pn. „Remonty chodników na terenie miasta Radomska” w trybie przetargu nieograniczonego. We wniosku zapisano równieŜ, Ŝe: - przewidywany termin realizacji zamówienia od 1.02.2004r. do 31.01.2005r. - szacunkowy koszt zamówienia ustalony w oparciu o zrealizowane wydatki analogicznych robót w 2003 roku wyniósł 160.000,00 zł ( 34.255,37 euro) - proponowane kryteria oceny ofert - cena 100%. Wniosek został zaopiniowany przez Referat Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2003 roku. Prezydent Miasta p. Jerzy Słowiński zatwierdził zawnioskowany tryb przetargu nieograniczonego i specyfikację istotnych warunków zamówienia w dniu 19 grudnia 2003 roku. Treść notatki słuŜbowej z dnia 10.12.2003 roku na okoliczność ustalenia wartości zamówienia na remonty chodników w mieście Radomsko w 2004 roku oraz wniosek o przeprowadzenie zamówienia publicznego z dnia 17.12.2003r. stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Skład osobowy komisji przetargowej działającej w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Radomska został powołany zarządzeniem nr 168/2003 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 26.09.2003r. w następującym składzie: 1. Dorota Krajewska –Trajdos – przewodniczący komisji 2. Ewa Szychowska - sekretarz komisji 3. Hanna Gorczyńska 4. Iwona Synowiec 5. Michał Spólnicki Kserokopia zarządzenia nr 168/2003 Prezydenta Miasta Radomska stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. Zamawiający dla potrzeb niniejszego przetargu posiadał kosztorys inwestorski opracowany przez specjalistę ds. kosztorysowania inŜ. Dariusza Kucharczyka na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2003 roku. Kosztorys zawierał ceny jednostkowe poszczególnych robót dotyczących przedmiotu zamówienia: - rozbiórki chodników z płytek betonowych, kostek betonowych, obrzeŜy betonowych trawnikowych, krawęŜników betonowych, nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, - rozbiórki z ponownym ułoŜeniem chodników z płytek betonowych, krawęŜników betonowych obrzeŜy betonowych trawnikowych, kostki bazaltowej, - wykonywanie nowych elementów w pasie drogowym – chodników z płytek betonowych i kostki betonowej, krawęŜników betonowych , obrzeŜy betonowych, 4 - regulacji urządzeń infrastruktury dróg (studzienek, włazów i kratek ściekowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania zatwierdziła Kierownik Referatu Zamówień Publicznych p. Dorota Krajewska-Trajdos w dniu 19 grudnia 2003 roku, która równieŜ przewodnicząca komisji przetargowej. Specyfikacja zawierała opis przedmiotu i warunków zamówienia, opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od dostawców i wykonawców ( warunków podmiotowych), opis ich znaczenia, kształt przyszłej umowy (wzór umowy). Warunki podmiotowe stawiane oferentom były następujące: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzi działalność toŜsamą z niniejszym zamówieniem, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności wymaganych ustawą z dnia 7.07.1994r – Prawo budowlane (Dz.U. nr 106,poz.126 z 2000r. z późniejszymi zmianami), - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, - posiadają potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia przy załoŜeniu, Ŝe zapłata dokonana zostanie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury przez zamawiającego, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych, - do przetargu mogą przystąpić wyłącznie oferenci, którzy dostarczą wykaz robót budowlanych – drogowych, remontowych i inwestycyjnych, wykonanych w ciągu pięciu lat, o łącznej wartości minimum 800 tys. złotych z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i zakończenia robót, miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością, - oferenci zobowiązani byli podać ceny jednostkowe oddzielnie dla wszystkich pozycji, ujętych w formularzu ofertowym , szczegółowy kosztorys ofertowy uwzględniający wszystkie składniki dla cen jednostkowych brutto, przedstawione w formularzu ofertowym, - akceptacja warunków umowy. Ponadto kaŜda oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złoŜona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego tj. do dnia 21.01.2004r. do godz. 9.00. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez zamawiającego (wadium określono na 2% wartości zamówienia tj. 3.200,00 zł, które naleŜało wnieść do dnia 21.01.2003r. do godz.9.00. W opisie kryteriów oceny ofert określono, Ŝe jedynym kryterium oceny ofert będzie cena – waga 100%. Wskazano, Ŝe liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i przemnoŜenie tak otrzymanej liczby przez ilość punktów, dla kaŜdej pozycji oddzielnie. Następnie suma wszystkich pozycji będzie pomnoŜona przez współczynnik korygujący WK oraz wagę kryterium, którą ustalono na 100%, ze wskazaniem wzoru matematycznego do oceny punktowej w zakresie kaŜdego z kryteriów. Specyfikacja zawierała informację, Ŝe postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. Termin wykonania umowy określono na czas od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2005 roku. Treść specyfikacji odpowiadała wymogom określonym w art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 72, poz. 664 ze zmianami). Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. 5 Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.12.2003 r., nr 191, poz.81591 i zamieszczone w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń – od dnia 24.12.2003 r. do dnia 21.01.2004 r. i zostało zamieszczone na stronie internetowej www.radomsko.bip.pl od dnia 24.12.2003r. do dnia 21.01.2004 roku. Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie wypełniała dyspozycją normy prawnej zawartej w art. 30 ustawy o zamówieniach publicznych. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli. Do dnia 21 stycznia 2004 r. tj. termin określonego przez zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. Zakład Usługowo-Handlowy „DET” Zdzisław Golant z Częstochowy 2. PHU „RAD-BUD” Zdzisław Zimoch z Krzywanic 3. Firma Remontowo- Budowlana Dróg i Ulic „POZIOM” E. Mądry z Radomska Ceny jednostkowe na wykonanie przedmiotowego zadania określone w ofercie złoŜonej do przetargu stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli. Członkowie komisji przetargowej złoŜyli w dniu 21 stycznia 2004 roku oświadczenie na druku ZP-11, Ŝe zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferenci w wymaganym terminie przez zamawiającego zgodnie z art. 22 ust.5 złoŜyli oświadczenie, Ŝe nie pozostają w stosunku zaleŜności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. nr 118, poz.754 z 1997r. ze zmianami). W dniu 27 stycznia 2004 roku Komisja przetargowa złoŜyła Prezydentowi Miasta informację o wynikach przetargu nieograniczonego na remonty chodników na terenie miasta Radomska w 2004 roku. Z informacji wynikało, Ŝe oferta nr 1 Zakład Usługowo-Handlowy „DET” Zdzisław Golant z Częstochowy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 27 a ust. 1, pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, poniewaŜ oferent zastrzegł w ofercie, jako tajne informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa i są jawne na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Pozostałe dwie oferty zostały ocenione następująco: - PHU „RAD-BUD” – Włodzimierz Zimoch według cen jednostkowych 99,09 punktów, - Firma Remontowo—Budowlana Dróg i Ulic „POZIOM” Eugeniusz Mądry z Radomska według cen jednostkowych 66, 80 punktów. Komisja kończąc postępowanie wniosła o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej ofert tj. złoŜonej przez firmę PHU „RAD-BUD” Włodzimierz Zimoch z Krzywanic (oferta nr 2). Prezydent Miasta p. Jerzy Słowiński w dniu 27 stycznia 2004 roku zatwierdził wybór firmy PHU „RAD-BUD” W. Zimoch z Krzywanic do wykonania zadania pn. „Remont chodników na terenie miasta Radomska”. Oferenci złoŜyli wszystkie dokumenty wymagane przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół postępowania na druku ZP-1 (oznaczenie sprawy 341 87/03), który zatwierdził Prezydent Miasta p. Jerzy Słowiński. Protokół postępowania ZP-1 stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli. Załącznikami do Protokołu ZP-1 były wypełnione druki : ZP-12 - Informacja o spełnieniu warunków wymaganych od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ZP-15- Oferty odrzucone i ZP-16 – Karty indywidualnej oceny, ZP-17 – Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert. 6 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.01.2004 r. zamieszczone zostało w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej w dniu 27.01.2004 r. Zawiadomienie o wyniku przetargu datowane 27.01.2004 r. wysłano do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz do wykonawcy, którego oferta wygrała z informacją, Ŝe w dniu 4.02.2004 r. zostanie podpisana umowa. Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 21 z dnia 12.02.2004 r. pod poz. 8224. Informację cenową z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopię formularza ofertowego zawierającego ofertę najkorzystniejszą przesłano w dniu 6.02.2004 r. do Ministerstwa Infrastruktury – Departament Architektury i Budownictwa w Warszawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 4.02.2004 r. zawarta została umowa nr TIM/7/04. Po stronie zamawiającego umowę podpisali: Z-ca Prezydenta Miasta – p. Jan Grabowski; Z-ca Prezydenta Przedmiotem umowy było wykonywanie na terenie miasta Radomska w 2004 roku: 1) rozbiórki chodników z płytek betonowych, kostek betonowych, obrzeŜy betonowych trawnikowych, krawęŜników betonowych, nawierzchni i masy mineralno-bitumicznej, 2) rozbiórki z ponownym ułoŜeniem chodników betonowych, krawęŜników betonowych, obrzeŜy betonowych trawnikowych, kostki bazaltowej, 3) nowych elementów w pasie drogowym – chodników betonowych z płytek betonowych i kostki betonowej, krawęŜników betonowych, obrzeŜy betonowych, 4) regulacji urządzeń infrastruktury dróg ( studzienek, włazów i kratek ściekowych), 5) innych czynności wyszczególnionych w § 2. Określono w umowie, Ŝe szczegółowy zakres i terminy wykonania remontów będą ustalone kaŜdorazowo w pisemnym zleceniu podpisanym przez upowaŜnionego przedstawiciela zamawiającego i potwierdzone przez wykonawcę. Za wykonane prace w ciągu roku ustalono wynagrodzenie do maksymalnej kwoty 160.000,00 zł z zastosowaniem cen jednostkowych brutto, zgodnie ze złoŜoną ofertą firmy PHU „RAD-BUD” Włodzimierz Zimoch z Krzywanic. Termin realizacji prac ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2005 r. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej na poczet naleŜytego wykonania umowy w wysokości 9.600 zł i 2.880 zł ( nr (F04120010 z dnia 3.02.2004r) zgodnie z zapisem § 4 umowy. W § 11 umowy strony określiły kary i odsetki za nieterminowe wywiązanie się z obowiązków. Umowa podpisana została przez obie strony i przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Miasta p. Hanny Gorczyńskiej z upowaŜnienia Skarbnika Miasta. Treść umowy stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. Do umowy nr TIM/7/04 z dnia 4.02.2004 r. na remonty bieŜące i utrzymanie chodników na terenie miasta Radomska w 2004 roku został podpisany aneks nr 1 z dnia 7.07.2004 r. w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 maja 2004 r. przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535) wraz z aktami wykonawczymi. Zmiana dotycząca cen jednostkowych poszczególnych pozycji wymienionych w umowie i kosztorysie ofertowym ze względu na zmianę stawki podatku VAT. 7 Treść aneksu do umowy stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli. Wykonując treść umowy nr TIM/7/04 z dnia 4.02.2004 r. firma PHU „RAD-BUD” Włodzimierz Zimoch wykonała „Remont nawierzchni utwardzonej na Placu 3 Maja” zgodnie ze zleceniami : TGK/41/04 z dnia 24.03.2004r. na kwotę 66.995,45 zł i TGK/53/04 z dnia 4.04.2004r. na kwotę 6.069,75 zł. L.p. Nr faktury Data wystawienia Wartość faktury netto brutto Data zapłaty Sprzedawca Protokół Odbioru Opis merytoryczny 1. 25/4/2005 30.04.04r. 74.094,99 79.281,64 31.05.04r PHU„RADBUD” Wł.Zimoch Krzywanice 30.04.04r. UłoŜono nową nawierzchnię chodnika z kostki kamiennej nieregularnej na pow.993,94 m². Wartość robót wg. zleceń: TGK/41/04 64.995,45 TGK/53/04-6.069,75 Łącznie 71.065,20 Faktura nr 25/4/2004 z dnia 30.04.2004r. obejmuje równieŜ koszt robót wykonanych na podstawie zleceń TGK/66/04 oraz TGK/56/04 – zakres nie związany z remontem nawierzchni Plac 3 Maja . Osobą odpowiedzialną za realizacje zleceń zgodnie z umową był Pan Dariusz Kucharczyk . Faktura zrealizowana została w ramach wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 1. plan 2004r. 14.550,00 - uchwała nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 r. oraz zarządzenie nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16 lutego 2004 r., układ wykonawczy budŜetu, 2. zmniejszenie planu - zarządzenie nr 41/2004 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2004r. do kwoty 1.441.650,00 ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych na dzień 30.04.2004r. wynosiło 811.188,97 zł ( w zaangaŜowaniu uwzględnione są środki niezbędne do realizacji zakresu wynikającego z powyŜszych zleceń). Zlecenie nr TGK/41/04 z dnia 24.03.2004 r. i nr TGK/53/04 z dnia 7.04.2004 r., faktura nr 25/4/2004 z dnia 30.04.2004 r, protokół odbioru robót z dnia 30.04.2004r oraz kosztorys powykonawczy nr 1 na wykonane prace w ramach umowy TIM/7/04 – stanowią załącznik nr 10 do protokołu kontroli. B. Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta w Radomsku – zamówienie publiczne udzielane w 2004 roku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60.000 euro. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Chejduk złoŜył do Referatu Zamówień Publicznych w dniu 5.08.2004 roku wniosek 8 o przeprowadzenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 9.02.2004r. Dz.U. nr 19, poz.177). Wnioskowane zadanie dotyczyło wykonania robót budowlanych wg. klasyfikacji zamówienia CPV: 45453000-7. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, Ŝe są to „Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5. A. Schodów zewnętrznych. B. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej. Przewidywany wnioskowany termin zamówienia określono od podpisania umowy do 31.10.2004 roku. ZastrzeŜono, Ŝe zamawiający przewiduje moŜliwość wystąpienia robót uzupełniających. Zaproponowano kryterium oceny ofert – cena – waga 100%. Treść wniosku o przeprowadzenie postępowania na roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Radomsko stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli. Szacunkowy koszt zamówienia określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowano z datą 5.08.2004 roku na: - remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta Radomska o wartości netto 61.305,80 zł, - wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Radomska o wartości netto 11.825,05 zł. Łączna wartość kosztorysowa robót wynosiła 176.130,85 (netto), co stanowiło 43.523,49 euro. Wartość 1 euro na dzień 5.08.2004 r. wyraŜało wartość 4,0468 zł ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. (Dz.U. nr 40, poz.356). Na wniosku o wszczęcie procedury przetargowej znajdował się zapis, Ŝe wartość robót uzupełniających moŜe wynieść 20% zamówienia podstawowego tj. 35.226,17 zł czyli 8.704,70 euro. Łączna wartość zamówienia 52.228,19 euro. Wniosek został zaopiniowany przez Referat Zamówień Publicznych – podpis złoŜyła inspektor Iwona Synowiec. Zamawiający dysponował kwotą 234.572,27 zł na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z planem finansowym. Komisję przetargową do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu nieograniczonego Prezydent Miasta Radomska powołał zarządzeniem nr 24/2004 z dnia 2.03.2004 r. w następującym składzie osobowym: - Dorota Krajewska – Trajdos – przewodniczący komisji - Ewa Szychowska – sekretarz komisji - Hanna Gorczyńska - Iwona Synowiec - Michał Spólnicki - Andrzej Ślęzak Kserokopia zarządzenia nr 24/2004 Prezydenta Miasta Radomska stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli. Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządzoną w sierpniu 2004 roku przez p. Andrzeja Ślęzaka zatwierdził w dniu 6.08.2004 r., Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jarosław Ferenc. Przedmiotem zamówienia były roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 polegające na: 9 A. Wykonaniu schodów zewnętrznych B. Wymianie stolarki i ślusarki okiennej. I. Zakres robót dotyczących pkt.A: 1) ObłoŜenie stopni schodów wraz z podestem i pochylnią dla niepełnosprawnych: a) stopnie schodowe: - część pozioma (stopnia) płytami granitowymi o grubości 4 cm w kolorze jasno szarym z wypaloną miką, - część pionowa (podstopnice) płytami granitowymi o grubości 3 cm w kolorze jasno szarym szlifowanym. b) płyta podestowa wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych płytami granitowymi o grubości 3.cm. w kolorze jasno szarym z wypaloną miką. c) obłoŜenie pozostałych powierzchni schodów płytami lastryko. 2) Remont muru oporowego przyległego do ww schodów zewnętrznych. II. Zakres robót dotyczących pkt. B. 1) DemontaŜ stolarki okiennej drewnianej – 150,57 m² 2) DemontaŜ ścianki stalowej przeszklonej wraz z drzwiami – 45,33 m² 3) MontaŜ okien z PCV – 150,57 m². 4) MontaŜ ścianki przeszklonej o konstrukcji aluminiowej wraz z drzwiami – 45,33 m². Zamawiający określił następujące warunki stawiane wykonawcom: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŜą waŜną i odpowiednią ofertę. 2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert waŜnych i odpowiednich. 3. Wykonawca spełniać musi następujące warunki: - spełnia warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy, - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, - w ciągu ostatnich 5-ciu lat zrealizował roboty ogólnobudowlane o charakterze wykończeniowym, o wartości co najmniej 300.000,00 zł, - do kierowania robotami wskaŜe kierownika budowy i przedstawi jego uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 ze zmianami), - akceptuje warunki umowy. W § 9 specyfikacji określono dokumenty jakie mają obowiązek dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia wymaganych warunków. Między innymi był to : - formularz ofertowy z cenami, - wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 –ciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót ogólnobudowlanych o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 zł, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym o charakterze wykończeniowym , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie, - wskazanie osoby, która będzie pełniła rolę kierownika robót przy realizacji ww zadania wraz z kserokopią uprawnień budowlanych, - szczegółowy kosztorys ofertowy uwzględniający wszystkie składniki dla ceny przedstawionej w formularzu ofertowym, - podpisany wzór umowy. 10 W opisie kryteriów oceny ofert zaznaczono, Ŝe o wyborze kryterium cena wykonania robót – waga kryterium 100%. Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnoŜenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%. Zamawiający podał wzór matematyczny do obliczenia ceny. Treść specyfikacji odpowiadała wymogom określonym w art.36 Prawa zamówień publicznych. Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatwierdzona dnia 6.08.2004r., stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli. Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne zainicjowano zamieszczając ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.radomsko.pl) od dnia 6.08.2004r., do dnia 23.08.2004 r. Treść ogłoszenia o przetargu wypełniała dyspozycję normy prawnej zawartej w art.41 Prawa zamówień publicznych. Kserokopia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli. Termin przetargu wyznaczono na dzień 23.08.2004 r. Termin związania ofertą – do dnia 20.09.2004 r. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania do dnia 31.10.2004 r. Przedmiot zamówienia był toŜsamy z określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty: 1) Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” Sp. j. z Radomska za cenę 231.868,34 zł 237.869,17 zł 2) PPHU KOBUT Zygmunt Kośny z Radomska za cenę Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złoŜyły w dniu 23.08.2004 r., na drukach ZP-11 stosowne oświadczenie wymagane przez art. 17 ust.2 Prawa zamówień publicznych. Komisja przetargowa sporządziła w dniu 23.08.2004r protokół z otwarcia ofert z zaznaczeniem, Ŝe zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania na roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta w Radomsku kwotę 234.572,27 zł. Treść protokołu komisji przetargowej z dnia 23.08.2004r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli. Wniosek komisji przetargowej z dnia 24.08.2004r. o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. złoŜonej przez firmę Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Wiktor” Sp.j w Radomsku za cenę 231.868,34 zł , zatwierdził w dniu 24.08.2004 r., Z-ca Prezydenta Miasta Pan Jan Grabowski . Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 24.08.2004 r. stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli. 11 Z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro na wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Miasta Radomska został sporządzony protokół na druku ZP-2 ( nr sprawy ZP 341/33/04) i zatwierdzony przez Z-cę Prezydenta Miasta p. Jana Grabowskiego. Do protokołu ZP -2 załączono: - druk ZP- 12 - zbiorcze zestawienie ofert - druk ZP- 14 - informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. - druk ZP- 15 - listę wykonawców wykluczonych z postępowania o zamówienie publiczne - druk ZP- 15 - oferty odrzucone - druk ZP- 18 - streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert - druk ZP- 19 - informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz listę obecności uczestników przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynku Urzędu Miasta Radomska w dniu 23.08.2004 r. tj. w dniu otwarcia ofert i umowę z dnia 1.09.2004 r. Po zatwierdzeniu protokołu postępowania zamawiający przesłał w dniu 24.08.2004 r., imienne zawiadomienie do wszystkich oferentów o wyniku przetargu oraz wywiesił ogłoszenie o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na własnej stronie internetowej. W informacji o wyniku przetargu podano firmę (nazwę) i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę. W zawiadomieniu przesłanym wybranemu oferentowi zamawiający podał miejsce i termin podpisania umowy tj. 1.09.2004r. w godzinach 8.00 – 15.00 w Urzędzie Miasta Radomska. Kserokopia protokołu z postępowania sporządzonego na druku ZP-2 stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa nr TGK/102/04 w dniu 1.09.2004 r. Po stronie zamawiającego powyŜszą umowę podpisali: Z-ca Prezydenta Miasta – p. Jan Grabowski; Z-ca Prezydenta Miasta – p. Jarosław Ferenc. Przedmiotem umowy było wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Miasta na podstawie kosztorysu ślepego, który był integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres wykonywanych robót określony w § 1 pkt.2, umowy był taki sam jak określono go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do którego załączono kosztorys ślepy, w którym znajdował się zakres rzeczowy zadania. Wynagrodzenie dla wykonawcy za zakres umowy określono na kwotę 231.868,34 zł łącznie z podatkiem VAT zgodnie ze złoŜoną ofertą. W § 2 umowy zaznaczono, Ŝe w przypadku wystąpienia robót uzupełniających i dodatkowych do ich rozliczenia będą miały zastosowanie czynniki kosztotwórcze podane w kosztorysie ofertowym. Termin realizacji zadania ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2004 r. Jako zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wykonawca wniósł kwotę 18.549,46 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, co stanowiło 8% zaoferowanego wynagrodzenia . Sposób wniesienia i zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy został określony w § 8 ust. 2 umowy W § 11 strony określiły kary i odsetki za nieterminowe wywiązanie się z nałoŜonych obowiązków. 12 Przedstawicielem z ramienia zamawiającego do nadzorowania i rozliczania robót został p. Bogusław Wiśniewski – inspektor nadzoru. Obowiązki kierownika budowy z ramienia wykonawcy powierzono p. Markowi Roratowi, który posiadał uprawnienia budowlane nr AG.II.4/AZ/7132/451/01. Umowa podpisana została przez obie strony przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Miasta p.Hanny Gorczyńskiej, z upowaŜnienia Skarbnika Miasta. Treść umowy stanowi załącznik nr 18 do protokołu kontroli. W dniu 5.11.2004r została zawarta umowa nr TIM/134/04 o udzielenie zamówienia uzupełniającego na wymianę stolarki okiennej w ilości 7,194 m² wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Radomska z Przedsiębiorstwem BudowlanoUsługowym „WIKTOR” z Radomska. Po stronie zamawiającego umowę podpisali: Z-ca Prezydenta – p. Jan Grabowski Z-ca Prezydenta – p. Jarosław Ferenc Zakres robót określony w kosztorysie ślepym obejmował: - demontaŜ stolarki okiennej drewnianej – 7,194m² - montaŜ okien z PCV – 7,194 m². Za wykonanie w/w prac ustalono wynagrodzenie w wysokości 5.314,99 zł. Termin realizacji zamówienia określono od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2004 roku. Umowa została podpisana przez i kontrasygnowana przez Z-cę Skarbnika p. Hannę Gorczyńską. Treść umowy zamówienia uzupełniającego stanowi załącznik nr 19 do protokołu kontroli. Wydatki na roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta w Radomsku zostały zaplanowane w 2004 roku w dziale 750 rozdział 75023 §4270 i wynosiły 289.000,00 zł – uchwała nr XV/138/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30.01.2004r. oraz zarządzenie nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16.02.2004r. Zwiększono wydatki zarządzeniem nr 89/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 2.08.2004r o kwotę 20.000,00 zł. Ostatecznie uchwałą Rady Miasta nr XXIII/198/04 z dnia 18.10.2004r. zmniejszono wydatki w dziale 750 rozdział 75023 §4270 o 40.000,00 zł i dało kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale i paragrafie 268.000,00 zł. Zapłata za wykonane prace nastąpiła na podstawie przedłoŜonych faktur sporządzonych w oparciu o protokoły odbioru wykonanych robót ze środków budŜetu dział 750 rozdział 75023 § 4270 wg poniŜszego zestawienia 13 Lp. Nr faktury Wartość Data data faktury zapłaty Sprzedawca Protokół Opis merytoryczny odbioru brutto netto 1 2 1 150/04/B 29.10.04 Umowa nr TGK/102/04 3 231.868,34 4 8.12.04 190.056,02 5 P. Michalewski 29.10.04 6 Zakres wykonanych robót: i W. Świtkowski - obłoŜenie stopni schodów zewnętrznych wraz PBU „WIKTOR” Sp.jawna Radomsko z podestem i pochylnią dla niepełnosprawnych, - wykonanie remontu muru oporowego przylegającego do schodów, - wymiana stolarki okiennej i ślusarki okiennej 2 156/04/B 5.314,99 22.11.04 4.356,55 Umowa nr TIM/134/04 23.12.04 P. Michalewski 16.11.04 Wymiana stolarki okiennej i W. Świtkowski PBU „WIKTOR” Sp.jawna Radomsko Umowa TGK/134/04 z dnia 5.11.04r. ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych na dzień 30.11.04 r. wynosiło 239.611,06 zł. W zaangaŜowaniu uwzględnione zostały środki niezbędne do realizacji umów wykazanych w poz. 1-2 zawartych we wrześniu i listopadzie 2004 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Kserokopie faktur wystawianych przez PBU „WIKTOR” wraz protokołami odbioru robót stanowią załącznik nr 20 do protokołu kontroli. C. Konserwacja i bieŜące utrzymanie oraz remonty sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska w latach 2004-2005 zamówienie publiczne udzielone w 2003 r. w trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 30.000 euro. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złoŜył do Referatu Zamówień Publicznych wniosek o przeprowadzenie zamówienia publicznego na roboty budowlane klasyfikowane wg PKWiU 45.34.21 na konserwację i bieŜące utrzymanie oraz remonty sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska w latach 2004-2005. Przewidywany termin realizacji zamówienia określono od 1.01.2004 r. do 31.12.2005 r. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie rocznych kosztów konserwacji i remontów sieci oświetlenia ulicznego poniesionych w 2002 r., które wynosiły netto 299.077,96 zł. Szacunkowy koszt zamówienia wyliczono następująco: 299.077,96 x 2 lata = 581.549,92 zł co stanowi 133.245,49 euro (kurs euro na dzień 26.08.2004r wynosił 4,3645 zł) . Ustalenia wartości zamówienia dokonał w dniu 26.08.2004r p. Sławomir Olczyk - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Opis przedmiotu zamówienia był następujący „konserwacja i bieŜące utrzymanie oraz remonty sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska w latach 2004-2005 o łącznej ilości punktów świetlnych 3.813 szt. w tym: a) z oprawami ze źródłem światła rtęciowego 1.619 szt. b) z oprawami ze źródłem światła sodowego 2.194 szt. 14 Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach konserwacji oraz roboty remontowe i konserwacja sieci oświetleniowej wykonywane na dodatkowe zlecenie zostały szczegółowo wyspecyfikowane w pkt.1.1 i 2.1 opisu przedmiotu zamówienia, który stanowił załącznik nr 1 do wniosku o przeprowadzenie postępowania. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej został zaopiniowany i przekazany do realizacji przez Kierownika Referatu Zamówień Publicznych p. Dorotę Krajewską-Trajdos w dniu 29.08.2003 r. Zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej p. Dorotę Krajewską-Trajdos tryb przetargu nieograniczonego oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził w dniu 9.09.2003 r. Z-ca Prezydenta Miasta p. Jarosław Ferenc. Treść wniosku o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne stanowi załącznik nr 21 do protokołu kontroli. Dla potrzeb niniejszego przetargu został sporządzony kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy zawierający ceny jednostkowe poszczególnych robót opracowany przez specjalistę ds. kosztorysowania - Danutę Włodarczyk datowany 1.09.2003 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 135 z dnia 16.09.2003 r., pod poz.58 313 . Z ogłoszenia wynikało, Ŝe: - wadium ustalono w wysokości 6.000 zł, - termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.10.2003r. na godz. 9.00, a termin otwarcia na godz. 11.00 tego samego dnia, - postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych, - w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19. ust.1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, - kryterium wyboru ofert i ich znaczenia: cena 100% - wymagany termin realizacji zamówienia wyznaczono od 1.01.2004 r. do 31.12.2005 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone równieŜ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w okresie od 15.09.2003 r. do 5.11.2003 r. i na stronie internetowej www.radomsko.pl od dnia 15.09.2003 r. do 5.11.2003 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawierało wszystkie informacje wymagane art.30 ustawy o zamówieniach publicznych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej zgodnie z wymogami art. 36 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych określono jakie warunki musi spełniać oferent, a mianowicie: - jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzi działalność toŜsamą z niniejszym zamówieniem, - posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności wymaganych ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 z późniejszymi zmianami), - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, - posiada co najmniej 3 pracowników posiadających uprawnienia energetyczne, - posiada potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia przy załoŜeniu, Ŝe zapłata będzie następować w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur przez zamawiającego, - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych, 15 - zrealizował w okresie ostatnich 3 lat usługi z zakresu konserwacji sieci energetycznych o wartości łącznie co najmniej 450.000,00 zł. Ponadto wskazano, Ŝe do oferty naleŜy dołączyć wykaz wykonanych usług z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i zakończenia, miejsca wykonania, nazwy instytucji dla której realizowane było zamówienie potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane z naleŜytą starannością. W pkt. III specyfikacji zawarto szczegółowy wykaz dokumentów jakie muszą być złoŜone do przetargu . W opisie kryteriów oceny ofert zaznaczono, Ŝe przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował ceną ofertową 100% - według kryterium arytmetycznego. Zamawiający nie dopuszczał moŜliwości składowania ofert częściowych i wariantowych. W pkt. VIII specyfikacji został podany opis sposobu obliczenia oferty wg którego: - oferent poda cenę ryczałtową za konserwację sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska za 2 –letni okres 2004-2005 punkt 1, - oferent sporządzi szczegółowy kosztorys ofertowy na roboty remontowe i konserwacyjne sieci oświetleniowej wykonywane na dodatkowe zlecenie – punkt 2. Cenę ofertową stanowiła suma cen z punktu 1 i 2. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego jak i w ramach ustalonych cen jednostkowych za roboty remontowe będzie jednorazowo waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Waloryzacja nastąpi od 1.01.2005 a więc za roboty wykonywane po 31.12.2004 r. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zakres robót, które mają być wykonane w ramach konserwacji jak i remontu sieci zostały szczegółowo określone w specyfikacji. Kserokopia specyfikacji stanowi załącznik nr 22 do protokołu kontroli. Komisja przetargowa powołana została uchwałą nr 38/2002 Zarządu Miasta Radomska z dnia 23.01.2002 r. w sprawie ustalenia stałego składu osobowego komisji przetargowej działającej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Radomska. W wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego wpłynęły 4 oferty: 1.Energetyka Poznańska Z.O.D. Sp. z o.o. z Poznania za cenę brutto 28.741,70 netto 26.861,40 2. PKP Energetyka Zakład Łódź za cenę brutto 14.243,73 netto 13.311,90 3. Instalatorstwo Elektryczne, Jan Cebula z Radomska za cenę brutto 19.478,79 netto 18.204,48 4. ELKON s.c. Z. Wójcik ; Jan Pocześ z Moszczenicy za cenę brutto 20.198,07 netto 18.876,71 Oferta firmy PKP Energetyka Zakład Łódzki z Łodzi oraz oferta firmy Energetyki Poznańskiej Zakład Oświetlenia Drogowego Sp.z o.o. z Poznania zostały odrzucone na podstawie art. 27 a ust.1, pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych poniewaŜ oferenci zastrzegli w ofertach jako tajne, informacje , które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa i są jawne na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego złoŜyli oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych i złoŜyli wymagane wadium w kwocie 6.000,00 zł 16 Oferenci złoŜyli wszystkie dokumenty wymagane przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz wykazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przed przystąpieniem do prac członkowie komisji złoŜyli na drukach ZP-11 stosowne oświadczenia wymagane przez art.20 ustawy o zamówieniach publicznych. Komisja Przetargowa sporządziła zbiorcze zestawienie ofert otwartych na druku ZP-12; informację o spełnieniu warunków wymaganych na druku ZP-13. Członkowie komisji przetargowej dokonali oceny ofert na drukach ZP-16 – karta indywidualnej oceny oferty i na druku ZP-17 – streszczenia oceny i porównania złoŜonych ofert. Według oceny Komisji Przetargowej oferta złoŜona przez Instalatorstwo Elektryczne, Jan Cebula z Radomska za cenę ofertową 19.478,79 zł uzyskała największą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą. Pismem z dnia 17.11.2003 r. Komisja Przetargowa zwróciła się do Prezydenta Miasta o zaakceptowanie wyników przetargu nieograniczonego na konserwację i bieŜące remonty sieci oświetlenia ulicznego w Radomsku. Wybór firmy Instalatorstwo Elektryczne, Jan Cebula z Radomska zatwierdził w dniu 17.11.2003 r. Z-ca Prezydenta Miasta p. Jarosław Ferenc. Wynik postępowania zawarty w piśmie Komisji Przetargowej z dnia 17.11.2003 r. stanowi załącznik nr 23 do protokołu kontroli. Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół postępowania na druku ZP-1 - zatwierdzony przez Z-cę Prezydenta Miasta p. Jarosława Ferenca. Protokół postępowania ZP-1 stanowi załącznik nr 24 do protokołu kontroli. Ogłoszenie o wyniku przetargu zamieszczone zostało w dniu 17.11.2003 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na własnej stronie internetowej oraz przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych, wniosek przyjęty pod numerem 127037/2003. Zawiadomienie o wyniku przetargu wysłano w dniu 17.11.2003 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz do wykonawcy, którego oferta wygrała. W zawiadomieniu przesłanym do wybranego oferenta zamawiający zawarł informację, Ŝe podpisanie umowy nastąpi w dniu 26.11.2003 r. Umowa nr TIM/134/03 z wykonawcą Instalatorstwo Elektryczne – Jan Cebula z Radomska została zawarta w dniu 26.11.2003 roku. Po stronie zamawiającego umowę podpisali - Z-ca Prezydenta p. Jarosław Ferenc Z-ca Prezydenta Miasta - p. Jan Grabowski Przedmiotem umowy było wykonywanie konserwacji i bieŜącego utrzymania oraz remontów sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska w latach 2004-2005 o łącznej ilości punktów świetlnych 3.813 szt., w tym: - z oprawami ze źródłem światła rtęciowego 1.619 szt. - z oprawami ze źródłem światła sodowego 2.194 szt. W § 1 umowy określono szczegółowy zakres obowiązków i robót w zakresie konserwacji i bieŜącego utrzymania sieci oświetlenia w latach 2004-2005 oraz jednostkowe ceny robót remontowych. W § 7 umowy za wykonywanie konserwacji oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w § 1 ust.1 umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto 333.840 zł (zgodnie ze złoŜoną ofertą) w tym podatek VAT w wysokości 7%. 17 Wykonawca będzie fakturował wynagrodzenie za wykonanie konserwacji sieci oświetlenia ulicznego po upływie kaŜdego miesiąca o wysokości 1/24 wartości wyŜej ustalonego wynagrodzenia. Roboty remontowe wymienione w § 1 ust. 2 umowy będą kaŜdorazowo zlecane odrębnymi zleceniami w zaleŜności od potrzeb, przy czym łączna wartość tych robót nie przekroczy kwoty 120.000,00 zł brutto, a w skali roku 50% tej kwoty . Ceny jednostkowe brutto zawierają podatek VAT w wysokości 7%. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego za konserwację oraz ceny jednostkowe za roboty remontowe zostaną jednorazowo zwaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Waloryzacja nastąpi od 1.01.2005r. a więc roboty wykonywane po 31.12.2004r.. W treści umowy zawarto zapis, Ŝe w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie wyszczególnionych w § 1 ust. 1.i 2 umowy, będą one wycenione na podstawie cen czynników kosztotwórczych zastosowanych w kosztorysach ofertowych złoŜonych w dokumentacji przetargowej, a dla materiałów nie występujących w dokumentacji przetargowej ceny ustalone będą w oparciu o ceny zakupu (udokumentowane fakturami) które nie mogą być wyŜsze średnich cen w „SEKOCENDBUD” ustalonych na dzień wbudowania. Zamawiający będzie zlecał odrębnym zleceniem (podpisanym dla samej waŜności przez Prezydenta Miasta lub jednego z zastępców) likwidację uszkodzeń wynikłych z wandalizmu wypadków drogowych a takŜe konieczne remonty sieci przy czym termin wykonania takiego zlecenia , jeŜeli wartość nie przekroczy 2.000,00 zł ustala się do 7 dni od daty przyjęcia zlecenia a w pozostałych przypadkach jeden miesiąc. W § 8 umowy określono, Ŝe wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie na poczet naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferowanej brutto od kwoty 120.000,00 zł, za remonty łącznie, suma ubezpieczenia wynosi 22.692,00 zł. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art.75 ust. 6 ustawy w terminie: - 14 dni od dnia uznania naleŜytego wykonania usługi, - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. 6.807,60 zł. Kwota zabezpieczenia z tytułu rękojmi zwracana jest najpóźniej w 14 dniu po upływie rękojmi . Termin realizacji zadania ustalono od dnia 1.01.2004r do 31.12.2005 roku. W toku kontroli ustalono, Ŝe kwota w wysokości 22.692,00 zł stanowiąca 5% oferowanej ceny brutto za 2 lata karencji plus 5% od kwoty 120.000,00zł stanowiąca zabezpieczenie naleŜyte umowy, wniesiona została 26.11.2003r. Umowa nr TIM/134/03 była dwukrotnie anektowana . Aneksem nr 1 z dnia 7.07.2004 r., wprowadzono zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 maja 2004r., przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz.535), którą ustalono następująco: - wynagrodzenie ryczałtowe za 2-letni okres wykonywania konserwacji w kwocie brutto 372.840,00 w tym: a) za okres od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. kwota 55.640,00 zł w tym podatek VAT 7%, b) za okres od 1.05.2004 r. do 31.12.2005 r. kwota 317.200,00 zł w tym podatek VAT 22%. Zmianie uległy równieŜ ceny jednostkowe robót remontowych wyznaczonych w § 7 umowy 1 ust. 2 umowy uwzględniające wzrost w związku ze zmianą stawki podatku VAT. 18 Aneksem nr 2 z dnia 14.02.2005 roku zwaloryzowano miesięczne wynagrodzenie za konserwacje oraz jednostkowe ceny za usługi związane z remontem oświetlenia o wskaźnik wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 3,5% ( w oparciu o Monitor Polski nr 5 z dnia 25.01.2005r, poz.63) zgodnie z zapisem § 7 umowy nr TIM 134/03 z dnia 26.11.2003 r. Kserokopia umowy z dnia 26.11.2003r. na konserwację i bieŜące utrzymanie oraz remont sieci oświetlenia ulicznego wraz z aneksem nr 1, nr 2 stanowią załącznik nr 25 do protokołu kontroli. Kontrola wykazała, Ŝe w roku 2004 i 2005 roboty remontowe wg. wynagrodzenia określonego w umowie zlecane były do wykonania na podstawie zlecenia do umowy. Zlecenia podpisywane były kaŜdorazowo przez Prezydenta Miasta lub jego zastępców, oraz Pana Jana Cebulę jako stronę przyjmującą zlecenie. Kserokopia zleceń nr TGK/153/04 z 27.09.2004 i nr TGK/182/04 z 2.11.2004 i nr TGK/32/05 z 21.03.2005 r. stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Wynagrodzenie wykonawcy tytułem realizacji umowy nr TIM 134/03 z dnia 26.11.2003r wypłacone było z wydatków bieŜących sklasyfikowanych w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic i placów miejskich), § 4270 – zakup usług remontowych. Na rzecz Pana Jana Cebuli wypłacono w 2004 roku: - 182.520,00 zł za konserwację oświetlenia, - 23.285,86 zł za remont oświetlenia w 2005 roku, - 196.981,20 zł za konserwację oświetlenia - 1.408,77 zł za remont oświetlenia. Konserwację i bieŜące utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na podstawie umowy TIM134/03 z dnia 26.11.2003r. i przedstawionych faktur oraz zleceń przedstawia poniŜsze zestawienie: Lp. Nr faktury Wartość Data data faktury zapłaty odbioru 5 wystawienia 1 1 Sprzedawca Protokół Opis merytoryczny netto brutto 2 3 4 6/2004 13.910,00 1.03.04 2.02.04 13.000,00 Instalatorstwo 6 konserwacja - styczeń 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 2 8/2004 1.03.04 13.910,00 26.03.04 13.000,00 Instalatorstwo konserwacja - luty 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 3 14/2004 13.910,00 1.04.04 13.000,00 29.04.04 Instalatorstwo Elektryczne J. Cebula Radomsko konserwacja - marzec 2004 19 4 18/2004 13.910,00 30.04.04 13.000,00 25.05.04 Instalatorstwo konserwacja - kwiecień 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 5 6 36/2004 15.860,00 9.07.04 13.000,00 37/2004 15.860,00 9.07.04 13.000,00 15.07.04 Instalatorstwo konserwacja - maj 2004 Elektryczne 19.07.04 zwiększenie wynagrodzenia ryczłtowego zgodnie J. Cebula z aneksem nr 1 z dn. 7.07.04 r. do umowy Radomsko TIM 134/03 Instalatorstwo konserwacja - czerwiec 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 7 42/2004 15.860,00 3.08.04 13.000,00 26.08.05 Instalatorstwo konserwacja - lipiec 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 8 46/2004 15.860,00 2.09.04 13.000,00 20.09.04 Instalatorstwo konserwacja - sierpień 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 9 53/2004 15.860,00 4.10.04 13.000,00 22.10.04 Instalatorstwo konserwacja - wrzesień 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 10 62/2004 15.860,00 2.11.04 13.000,00 16.11.04 Instalatorstwo konserwacja - październik 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 11 76/2004 15.860,00 6.12.04 13.000,00 22.12.04 Instalatorstwo konserwacja - listopad 2004 Elektryczne J. Cebula Radomsko 12 89/2004 15.860,00 31.12.04 13.000,00 27.01.05 Instalatorstwo ` Elektryczne J. Cebula Radomsko 13 56/2004 19.205,95 4.10.04 15.742,58 26.10.04 Instalatorstwo Elektryczne 1.10.04 malowanie 136 szt. stalowych słupów oświetleniowych oraz 7 szt. wysięgników J. Cebula Roboty realizowane na podstawie zlecenia Radomsko TGK/153/04 z dn. 7.09.04 r. wystawionego na podstawie § 1 ust. 2 umowy TIM 134/03 z dn. 26.11.2003 r. 20 14 79/2004 4.079,91 13.12.04 3.344,19 11.01.05 Instalatorstwo Elektryczne J. Cebula Radomsko 30.11.04 wymiana słupów oświetleniowych stalowych - ul. Krakowska 1 szt. - ul. Jagiellońska 1 szt. Roboty realizowane na podstawie zlecenia TGK/182/04 z dn. 2.11.04 r. wystawionego na podstawie § 1 ust. 2 umowy TIM 134/03 z dn. 26.11.2003 r. Razem 2004 r. : 205.805,86 Faktury realizowane w ramach wydatków w dziale 900 rozdz. 90015 § 4270 175.086,77 plan 2004 r. 450.000 Uchwała Nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16 lutego 2004 r. - układ wykonawczy budŜetu 15 1/2005 15.860,00 2.02.05 13.000,00 17.02.05 Instalatorstwo konserwacja - styczeń 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 16 17 4/2005 16.970,20 2.03.05 13.910,00 11/2005 16.415,10 4.04.05 13.455,00 16.03.05 15.04.05 Instalatorstwo konserwacja - luty 2005 kwota 16.415,10 Elektryczne + wyrównanie, wg wskaźnika wzrostu cen, J. Cebula za konserwcję w styczniu 2005 r. kwota 555,10 Radomsko na podstawie aneksu nr 2 z dnia 14.02.05 r. Instalatorstwo konserwacja - marzec 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 18 19/2005 16.415,10 2.05.05 13.455,00 10.05.04 Instalatorstwo konserwacja - kwiecień 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 19 25/2005 16.415,10 1.06.05 13.455,00 9.06.05 Instalatorstwo konserwacja - maj 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 20 32/2005 16.415,10 1.07.05 13.455,00 14.07.05 Instalatorstwo konserwacja - czerwiec 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 21 41/2005 16.415,10 2.08.05 13.455,00 16.08.05 Instalatorstwo konserwacja - lipiec 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 22 52/2005 16.415,10 2.09.05 13.455,00 28.09.05 Instalatorstwo Elektryczne J. Cebula Radomsko konserwacja - sierpień 2005 21 23 60/2005 16.415,10 4.10.05 13.455,00 20.10.05 Instalatorstwo konserwacja - wrzesień 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 24 65/2005 16.415,10 31.10.05 13.455,00 4.11.05 Instalatorstwo konserwacja - październik 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 25 71/2005 16.415,10 29.11.05 13.455,00 1.12.05 Instalatorstwo konserwacja - listopad 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 26 84/2005 16.415,10 30.12.05 13.455,00 11.01.06 Instalatorstwo konserwacja - grudzień 2005 Elektryczne J. Cebula Radomsko 27 10/2005 1.408,77 23.03.05 1.154,73 12.04.05 Instalatorstwo 23.03.05 Elektryczne montaŜ szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego ul. Jałowcowa J. Cebula Roboty realizowane na podstawie zlecenia Radomsko TGK/32/05 z dn. 21.03.05 r. wystawionego na podstawie § 1 ust. 2 punkt 2.11 umowy TIM 134/03 z dn. 26.11.2003 r. Razem 2005 r. : 198.389,97 Faktury realizowane w ramach wydatków w dziale 900 rozdz. 90015 § 4270 162.614,73 plan 2005 r. 300.000 Uchwała Nr XXVI/218/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz Zarządzenie Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 stycznia 2005 r. - układ wykonawczy budŜetu Kserokopie faktur na przedmiotowe zadania stanowi załącznik Nr 27 do protokołu kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono. D. Remont fontanny – lokalizacja Plac 3 Maja W dniu 14.10.2003 r. została spisana notatka w związku z awarią fontanny przy udziale p. Danuty Krawczyk, p. Sławomira Olczyka –podinspektorów, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i p. Jana Turlejskiego – reprezentującego firmę „FONEL” SA z Radomska, która prowadziła na podstawie umowy z dnia 25.04.2003 r. konserwację i eksploatację fontanny zlokalizowanej na Placu 3 Maja w Radomsku. Ze sporządzonej notatki wynikało, Ŝe w dniu 13 października 2003 r., wstrzymano pracę fontanny na Placu 3 Maja w związku z brakiem moŜliwości uzyskania odpowiedniego ciśnienia na zespole dysz tryskacza. Pompa podaje wodę do instalacji natomiast brak było poŜądanego efektu. Pomimo ciągłego dopływu wody do obiegu poziom wody w niecce fontanny nie podniósł się. Przyczyną tego stanu była dziura (zgniła rura stalowa) instalacja wody obiegowej. W niecce fontanny stwierdzono widoczne ślady pęknięć ściany i dna, w wyniku czego niecka uległa rozszczelnieniu. Komisja zaproponowała likwidację awarii następująco: 22 a) dokonać rozbiórki, - kopuły kamienno-betonowej, w której osadzone są elementy instalacji tryskacza - dna niecki i ponownie ją otworzyć wraz z izolacją uszczelniającą b) wymienić instalację wody obiegowej, c) zbadać szczelność systemu poprzez zalanie zbiornika wodą, d) skuć spękany wieniec, poniewaŜ wskutek jego uszkodzenia odkryte są pręty stalowe zbrojenia, które zagraŜają bezpieczeństwu. W dniu 10.11.2003 r., został sporządzony kosztorys inwestorski na „Remont fontanny” wg którego wartość robót budowanych została wyszacowana na kwotę 10.460,62 zł. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w osobach Danuta Krawczyk, Bogusław Wiśniewski, Danuta Włodarczyk sporządzili w dniu 10.12.2003 r. notatkę na okoliczność wstępnego ustalenia kosztów usunięcia awarii fontanny. Zakres robót konieczny do usunięcia awarii fontanny był następujący: - rozbiórka kopuły kamiennej tryskaczy i dna niecki, - wymiana skorodowanej instalacji wodnej stalowej na instalację z rur polietylenowych PE ułoŜonych w uszkodzonym rurociągu stalowym, - naprawa spękanej ściany fontanny poprzez jej uszczelnienie i obłoŜenie okładziną wraz z wymianą uszkodzonej płyty poziomej wieńca, - remont wnętrza niecki fontanny obejmujący jej uszczelnienie i odbudowę posadzki, - remont instalacji oświetlenia fontanny z uzupełnieniem opraw. Szacunkową wartość ww robót określono na kwotę 25.000,00 zł netto. Koszt wykonania naprawy ustalono: - kosztorysem inwestorskim – dla robót budowlanych , - w oparciu o cenę rynkową – dla dostawcy okładziny Wartość euro na dzień 10.12.2003 r. wynosiła 4,6529 zł. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 5372,99 euro (do 6000 euro nie ma obowiązku przeprowadzenia przetargu). Treść notatki z dnia 14.10.2003 r. i dnia 10.12.2003 r. stanowi załącznik nr 28 do protokołu kontroli. W związku z planowanym remontem fontanny w budŜecie miasta w 2003 r. w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095- pozostała działalność, § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano kwotę wydatków na 20.000,00 zł a w 2004 r., kwotę wydatków na 30.000,00 zł. W dniu 20.12.2003 r., została zawarta umowa nr TIM/144/03 na dostawę elementów okładziny granitowej powierzchni zewnętrznych niecki fontanny zlokalizowanej na skwerze przy Placu 3 Maja w Radomsku z Przedsiębiorstwem Wytwórczo-Usługowo-Handlowym „KAMEX” z Radomska - Kol. Strzałków. W imieniu zamawiającego miasta Radomska oświadczenie woli złoŜyli: Z-ca Prezydenta Miasta - p.Jarosław Ferenc; Z-ca Prezydenta Miasta p. Jan Grabowski. Koszt wykonania okładzin wraz z dostawą do siedziby zamawiającego określono na kwotę 14.050,00 zł. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 31.12.2003 r. Umowa została podpisana i kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta Do umowy podpisano w dniu 31.12.2003 r. aneks nr 1, w którym strony ustaliły nowy termin tj. 31.01.2004 r., realizacji zamówienia uzasadniając niesprzyjającymi warunkami 23 atmosferycznymi (niskie temperatury do minus 20 º C ) uniemoŜliwiającymi (z uwagi na proces technologiczny) wykonanie robót. Treść umowy nr TIM/144/03 wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.12.2003 r. stanowi załącznik nr 29 do protokołu kontroli. W dniu 26.05.2004 r., została zawarta umowa nr TGK/58/04 pomiędzy Gminą Miasta Radomska w imieniu którego działali: Z-ca Prezydenta Miasta Radomska – p. Jarosław Ferenc, Z-ca Prezydenta Miasta - p. Jan Grabowski a wykonawcą, którego reprezentował właściciel p. Włodzimierz Zimoch. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu fontanny na skwerze przy Placu 3 Maja w Radomsku. Zakres robót zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem obejmował : - rozbiórkę wystającego fragmentu górnej płyty Ŝelbetonowej fontanny, - montaŜ okładziny zewnętrznej ( na płaszczyznach pionowej i poziomej) z płyt granitowych, - wykonanie tynku cementowego ściany wewnętrznej fontanny, - dwukrotne malowanie wewnętrznych płaszczyzn pionowych i poziomych fontanny farbą chlorokauczukową. Płyty granitowe na okładzinę zabezpiecza zamawiający. Termin wykonania umowy ustalono na 18.06.2004 r.. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określono brutto kwocie 11.111,97 zł zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem w dniu 26.05.2004 r. Treść umowy z dnia 26.05.2005 r. wraz z kosztorysem inwestorskim stanowi załącznik nr 30 do protokołu kontroli. W dniu 14.06.2004 r. została zawarta umowa nr TGK/72/04 pomiędzy Gminą Miasta Radomska reprezentowaną przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działali: Z-ca Prezydenta Miasta Z-ca Prezydenta Miasta p. Jan Grabowski, a Firmą Instalatorstwo Elektryczne Jan Cebula z Radomska. Przedmiotem umowy był montaŜ trzech kompletów opraw oświetlenia halogenowego typu 5620-100W-12V na skwerze przy Placu 3 Maja. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 4.878,55 zł określone kosztorysem brutto w wys. 4.878,55 zł (kosztorys został sporządzony przez specjalistę ds. kosztorysowania p. Danuta Włodarczyk). W 2004 roku zrealizowano wydatki na remont fontanny zlokalizowanej przy Placu 3 Maja w dziale 900, rozdział 90095 § 4270 wg zestawienia faktur Lp. Nr faktury Wartość Data data faktury zapłaty odbioru 5 wystawienia Sprzedawca Protokół Opis merytoryczny netto brutto 1 2 3 4 1 1/04 14.050,00 16.03.04 6.02.04 11.516,40 PWUH "KAMEX" Wyrób nagrobków L. Cieciura Kol. Strzałków 2.02.04 6 wykonanie elementów okładziny niecki fontanny umowa TIM/144/03 z dnia 20.12.03 r. osoby odpowiedzialne za realizację umowy: Pani Danuta Krawczyk Pan Klemens Dobielski 24 2 17/6/2004 11.111,97 24.06.04 9.108,17 23.07.04 PHU "RAD-BUD" 18.06.04 remont fontanny Wł. Zimoch umowa TGK/58/04 z dnia 26.05.04 r. Krzywanice osoba odpowiedzialna za realizację umowy: Pan Klemens Dobielski 3 38/2004 4.878,55 13.07.04 3.998,81 21.07.04 Instalatorstwo Elektryczne 21.06.04 montaŜ 3 kompletów opraw oświetleniowych - halogenowych J. Cebula umowa TGK/72/04 z dnia 14.06.04 r. Radomsko osoba odpowiedzialna za realizację umowy: Pan Sławomir Olczyk Poz.1 Pierwotnie zakwalifikowano ten wydatek jako usługę i zgodnie z planem budŜetu 2003 i 2004 r. zaangaŜowano i zrealizowano fakturę z działu 900, rozdział 90095 § 4270. Po przeanalizowaniu zapisów w fakturze uznano, Ŝe wydatek ten powinien być zrealizowany z § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia . W związku powyŜszym Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wystąpił do Skarbnika Miasta z wnioskiem o zmianę w budŜecie miasta - pismo TIM 7020/4-3/03 z dnia 23.03.2004 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.03.2004 r., zostały dokonane w tym zakresie zmiany w budŜecie. Zmniejszenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 14.050,00 zł , zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 14.050,00 zł. Poz. 2 Wydatek zrealizowano z działu 900, rozdz.90095 § 4270. 1. plan 2004 r. 190.000,00 zł uchwała nr XV/13804 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30.01.2004 r., oraz zarządzenie nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16.02.2004 r., -układ wykonawczy budŜetu 2. zmniejszenie planu zarządzenie nr 41/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia do kwoty 175.950,00 zł 30.03.2004 r. ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych na dzień 31.05.2004 r. wynosiło 49.698,31 zł, w zaangaŜowaniu uwzględniono środki na realizację umowy wykazanej w poz. 2 zawartej w maju 2004 r. Poz. 3 Wydatek zrealizowano z działu 900, rozdz. 90015 § 4270 1. plan 2004 r. 450.000,00 zł uchwała nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30.01.2004 r., oraz zarządzenie nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16.02.2004 r. – układ wykonawczy budŜetu. ZaangaŜowanie wydatków budŜetowych na dzień 30.06.2004 r., wynosiło 198.905,38 zł (w zaangaŜowaniu uwzględniono środki na realizację umowy wykazanej w poz. 3 zawartej w czerwcu 2004r.) Nieprawidłowości nie stwierdzono. 25 E. Zakup i montaŜ ławek parkowych oraz koszy W dniu 5.04.2004 r. została spisana notatka słuŜbowa przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Klemensa Kobielskiego , Krystynę Golińską na okoliczność przeglądu wyposaŜenia w postaci ławek, koszy zamontowanych w róŜnych częściach miasta , w tym równieŜ na skwerze przy Placu 3 Maja . Stwierdzono liczne ślady dewastacji po okresie zimowym i konieczność wymiany ławek w niektórych ciągach pieszych, w tym przy Placu 3 Maja. W 2004 r. w związku z zakupem ławek parkowych i koszy zawarto następujące umowy: - Umowa nr TGK/35/04 z dnia 9.04.2004 r. zawarta z Przedsiębiorstwem ProdukcyjnoUsługowym KOMSERWIS z Psar. W imieniu Miasta Radomska umowę podpisali : Z-ca Prezydenta Miasta p. Jarosław Ferenc, Z-ca Prezydenta Miasta p. Jan Grabowski. Przedmiotem umowy było wykonanie w terminie do dnia 28.04.2004 r. 18 szt. koszy Retro . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 6.163,20 zł, - Umowa nr TGK/36/04 z dnia 9.04.2004 r. zawarta z Zakładem Kształtowania nia Terenów Zielonych „DOL-ek z Tarnowa. W imieniu Miasta Radomska umowę podpisali : Z-ca Prezydenta Miasta p. Jarosław Ferenc, Z-ca Prezydenta Miasta p. Jan Grabowski. Przedmiotem umowy było wykonanie 20 szt. ławek parkowych z określeniem jej szczegółowej charakterystyki w terminie do dnia 28.04.2004 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 10.980,00 zł. - Umowa nr TGK/62/04 z dnia 2.06.2004 r. zawarta z Przedsiębiorstwem ProdukcyjnoUsługowym KOMSERWIS z Psar W imieniu Miasta Radomska umowę podpisali : Z-ca Prezydenta p. Jarosław Ferenc, Z-ca Prezydenta Miasta p. Jan Grabowski. Przedmiotem umowy było wykonanie 12 szt. koszy Retro do dnia 17.06.2004 r.. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie brutto w kwocie 4.831,20 zł. - Umowa nr TGK/63/04 z dnia 1.06.2004 r. zawarta z Zakładem Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-ek” z Tarnowa . W imieniu Miasta Radomska umowę podpisali: Z-ca Prezydenta p. Jarosław Ferenc, Z-ca Prezydenta Miasta p. Jan Grabowski. Przedmiotem umowy było wykonanie w terminie do dnia 15.06.2004 r., 12 szt. ławek parkowych na podstawie określonej charakterystyki wykonania. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 6.588,00 zł. Lp. Nr faktury Wartość Data data faktury zapłaty odbioru 5 wystawienia Sprzedawca Protokół Opis merytoryczny netto brutto 1 2 3 4 1 FAS/21/2004 6.163,20 24.05.04 21.04.04 5.760,00 PPH "KOMSERWIS" P. Dworak Psary 21.04.04 6 pojemniki na śmieci 18 szt. umowa TGK/35/04 z dnia 9.04.04 r. 26 2 07/04 10.980,00 28.04.04 9.000,00 31.05.04 Zak. Kształtowania 28.04.04 Terenów Zielonych ławki parkowe 20 szt. umowa TGK/36/04 z dnia 9.04.04 r. "DOL-ek" Tarnów 3 27/04 6.588,00 15.06.04 5.400,00 15.07.04 Zak. Kształtowania 15.06.04 Terenów Zielonych ławki parkowe 12 szt. umowa TGK/63/04 z dnia 1.06.04 r. "DOL-ek" na Pl. 3 Maja zamontowano 10 szt. ławek Tarnów wartość brutto 5.490,00 wartość netto 4.500,00 wydatek zrealizowano z działu 900 rozdz. 90004 § 4210 4 FAS/119/2004 4.831,20 17.06.04 3.960,00 17.08.04 PPH "KOMSERWIS" P. Dworak Psary 17.06.04 pojemniki na śmieci 12 szt. umowa TGK/62/04 z dnia 2.06.04 r. na Pl. 3 Maja zamontowano 10 szt. koszy wartość brutto 4.026,00 wartość netto 3.300,00 wydatek zrealizowano z działu 900 rozdz. 90004 § 4210 Wydatki wykazane w poz. 1 i 2 zrealizowano z działu 900 rozdz. 90004 § 4300. Po powtórnym przeanalizowaniu zapisów umowy oraz wystawionych faktur uznano, Ŝe błędnie zaklasyfikowano powyŜsze wydatki jako usługi z § 4300. Wydatki przeksięgowano (pismo TGK. 7020/11-4/04 z dn. 17.06.04 r. ) do działu 900 rozdz. 90004 § 4210 (uwzględniając zmianę w zaangaŜowaniu środków - polecenie księgowania z dnia 17.06.04 r.). dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 Uchwała Nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 1. plan 2004 r. 30.000,00 2004 r. oraz zarządzenie Nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16 lutego 2004 r. - układ wykonawczy budŜetu. zaangaŜowanie wydatków budŜetowych na dn. 30.04.04 r. 8.242,35 zł (bez uwzględnienia środków na realizację umów wykazanych w poz. 1-2 zawartych w kwietniu 2004 r.) W przypadku uwzględnienia w zaangaŜowaniu środków na realizację umów wykazanych w poz. 1-2 zaangaŜowanie na dn. 30.04.04 r. wyniosłoby 25.385,55 - plan 30.000. 2. zwiększenie planu do kwoty 50.000,00 zarządzenie Nr 67/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 9 czerwca 2004 r. zaangaŜowanie wydatków budŜetowych na dn. 30.06.04 r. 39.560,32 (w zaangaŜowaniu uwzględnione są środki niezbędne do realizacji umów wykazanych w poz. 1-4 zawartych w kwietniu i czerwcu 2004 r.) Treść umów nr TGK/35/04; TGK/36/04; TGK/63/04; TGK/62/04 wraz z załączonymi fakturami stanowią załącznik nr 31 do protokołu kontroli. Na roboty związane z montaŜem ławek parkowych i koszy udzielono zamówień firmie PHU RAD -BUD Włodzimierz Zimoch z Radomska - Krzywanice na podstawie umów: 27 - Umowa nr TGK/44/04 zawarta w dniu 26.04.2004 r. Umowę w imieniu Miasta Radomska podpisał Prezydent Miasta – p. Jerzy Słowiński. Przedmiotem umowy był montaŜ 18 szt. koszy na śmieci Retro na skwerze przy Placu 3 Maja i 40 szt. koszy na śmieci typu K-1 na terenie miasta. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określono w kwocie 1.634,80 zł Termin wykonania umowy wyznaczono do dnia 31.05.2004 r. - Umowa nr TGK/43/04 zawarta w dniu 26.04.2004 r. Umowę w imieniu Miasta Radomska podpisał Prezydent Miasta – p. Jerzy Słowiński. Przedmiotem umowy był montaŜ ławek na skwerze przy Placu 3 Maja w ilości 20 szt. na skwerze k/LOTTO – 5 szt., w parku przy ul. Piłsudskiego 6 szt. oraz na pasaŜu przy ul. Św. Jadwigi Królowej – 6 szt. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określono w kwocie 2.031.30 zł. Termin wykonania umowy wyznaczono do dnia 31.05.2004 r. - Umowa nr TGK/65/04 z dnia 4.06.2004 r. zawarta przez Z-cę Prezydenta Miasta p. Jarosława Ferenca i Z-cę Prezydenta Miasta – p. Jana Grabowskiego. Przedmiotem umowy było wykonanie prac polegających na : - demontaŜu 10 szt. ławek parkowych na skwerze przy Placu 3 Maja i ich ponowny montaŜ w miejscach wskazanych przez zamawiającego, - montaŜu 10 szt. nowych ławek i 10 szt. koszy Retro na skwerze przy Placu 3 Maja, - montaŜu 2 szt. nowych ławek i 2 szt. koszy typu Retro przy budynku Urzędu Miasta. Wynagrodzenie z przedmiot umowy określono w kwocie 1.647,00 zł. Termin realizacji zamówienia wyznaczono do dnia 18.06.2004 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAD-BUD” Wł. Zimoch z Radomska wystawiło następujące faktury za wykonane prace zgodnie zawartymi umowami. 1 2 3 4 5 6 5 12/6/2004 1.634,80 16.07.04 PHU "RAD-BUD" 9.06.04 15.06.04 1.340,00 7 montaŜ 58 szt. koszy Wł. Zimoch umowa TGK/44/04 z dnia 26.04.04 r. Krzywanice na Pl. 3 Maja zamontowano 18 szt. koszy wartość brutto 658,80 zl. wartość netto 540,00 zl 6 11/6/2004 2.031,30 15.06.04 1.665,00 16.07.04 PHU "RAD-BUD" 9.06.04 montaŜ 37 szt. ławek Wł. Zimoch umowa TGK/43/04 z dnia 26.04.04 r. Krzywanice na Pl. 3 Maja zamontowano 20 szt. ławek wartość brutto 1.098,00 zl. wartość netto 900,00 zl 7 24/6/2004 1.647,00 30.06.04 1.350,00 8.08.04 PHU "RAD-BUD" 24.06.04 demontaŜ i montaŜ ławek oraz koszy Wł. Zimoch umowa TGK/65/04 z dnia 4.06.04 r. Krzywanice na Pl. 3 Maja zamontowano 10 szt. ławek i 10 szt. koszy wartość brutto 915,00 zl. wartość netto 750,00 zl wydatki wykazane w poz. 5-7 zrealizowano z działu 900 rozdz. 90004 § 4300 dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 28 1. plan 2004 r. 62.000,00 Uchwała nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 r. oraz zarządzenie nr 18/2004 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 16 lutego 2004 r. - układ wykonawczy budŜetu. 2. zmniejszenie planu do kwoty 61.000 Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 marca 2004 r. zaangaŜowanie wydatków budŜetowych na 30.06.04 r. 37.349,90 ( w zaangaŜowaniu uwzględnione są środki niezbędne do realizacji umów wykazanych w poz. 5 -7 zawartych w kwietniu i czerwcu 2004 r.) Kserokopie umów nr TGK/44/04; TGK/43/04; TGK/43/04; TGK65/04 stanowią załącznik nr 32 do protokołu kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W roku 2004 udzielono ogółem 45 zamówień publicznych w tym: - od 6.000 euro do 60.000 euro – 39; - powyŜej 60.000 euro - 6; W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego firmie: a) PHU „RAD-BUD” Zimoch Włodzimierz - ul. Krasickiego 107 Radomsko – udzielono ogółem 8 zamówień, b) Piotr Machalewski i Witold Świtkowski PBU „WIKTOR” Sp.. Radomsko – ul. Kolejowa 8 - udzielono ogółem 2 zamówienia. W roku 2005 udzielono ogółem 48 zamówień publicznych w tym: - od 6.000 euro do 60.000 euro – 39; - 9; - powyŜej 60.000 euro W wyniku przeprowadzonych w 2005 r. , postępowań o udzielenie zamówienia publicznego firma: a) PHU „RAD-BUD” Zimoch Włodzimierz - ul. Krasickiego 107 Radomsko – udzielono ogółem 12 zamówień, b) Piotr Machalewski i Witold Świtkowski PBU „WIKTOR” Sp.. Radomsko – ul. Kolejowa 8 - udzielono 1 zamówienie. Wykaz realizowanych zamówień powyŜej progu 30.000 euro za 2003, 2004, 2005 r.stanowi załącznik nr 33 do protokołu kontroli. IV. BANK WYKONUJĄCY OBSŁUGĘ BANKOWĄ JEDNOSTKI Bankową obsługę budŜetu miasta Radomska wykonuje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spólka Akcyjna, Oddział Centrum Bełchatów, Oddział w Radomsku, ul. Reymonta 16/18, wybrany zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego powyŜej 30.000 euro. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta w dniu 30.01.2004 r. Rada Miasta w Radomsku uchwałą nr XVI/137/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie banku prowadzącego obsługę budŜetu miasta Radomska wskazała Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział Centrum Bełchatów Oddział w Radomsku. W latach poprzednich obsługę bankową budŜetu miasta Radomska prowadziły: - Bank Spółdzielczy w Radomsku – uchwała Rady Miejskiej w Radomsku nr XXIV/219/2000 29 z dnia 21 grudnia 2000 r. - Bank Śląski II Oddział w Częstochowie – uchwała Rady Miejskiej w Radomsku nr XXXII/260/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. W związku z wyborem Banku Śląskiego II Oddział w Częstochowie do obsługi bankowej budŜetu miasta Radomska, w 1997 r. zawarto w dniu 2.07.197 r. umowę najmu lokalu uŜytkowego znajdującego się w siedzibie budynku Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, pomiędzy Gminą Miasto Radomsko a Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna, II Oddział w Częstochowie. Przedmiotem najmu był lokal składający się z pomieszczenia o powierzchni 129 m², połoŜonego na parterze budynku i z pomieszczenia w piwnicy budynku o powierzchni 70 m². Lokal wynajęto w celu prowadzenia działalności – usługi bankowe na czas nieokreślony od dnia 2.07.1997 r. Wskazany termin obowiązywania niniejszej umowy stanowi potwierdzenie faktycznego korzystania od tego terminu przez najemcę z przedmiotu najmu. Opłatę za najem pomieszczeń ustalono na kwotę 4.201,68 zł miesięcznie. W § 5 umowy zaznaczono, Ŝe wysokość czynszu w kwocie netto ulega co półrocznej weryfikacji o wskaźnik wzrostu cen i usług ogłaszany przez GUS w poprzednim kwartale . Dokonywana co półroczna weryfikacja czynszu nie wymaga aneksu, a strony uznają za wystarczające samo zawiadomienie przez Wynajmującego o wysokości czynszu na okres następny . Kserokopia umowy najmu z 2.07.1997 r. i uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/260/97 stanowią załącznik nr 34 do protokołu kontroli. Zasady wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie komunalne określono w uchwale Rady Miejskiej nr XIII/60/94 w Radomsku podjętej w dniu 30 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami uŜytkowymi. Przedmiotowa uchwała była zmieniana , ostatnia zmiana dotycząca okresu w którym została zawarta umowa najmu z Bankiem Śląskim została dokonana uchwałą nr XXII/158/96 z dnia 26.04.1996 r. Z uchwały nr VIII/60/94 z dnia 30.12.1994 r. ze zmianami wynikało, Ŝe Zarząd Miasta podejmuje decyzje o przeznaczeniu lokalu uŜytkowego na najem bez przetargu, na najem lub sprzedaŜ w formie przetargu. Zarząd Miasta ustala stawki czynszu na najem lokalu uŜytkowego bez przetargu. Sprawy z zakresu wyboru banku oraz wynajmu lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Miasta były omawiane na posiedzeniu zarządu w dniu 29.04.1997 r. ( Protokół nr 19/97), w dniu 13 czerwca 1997 r. (Protokół nr 26/97), w dniu 25 czerwca 1997 r. (Protokół nr 28/97). Na posiedzeniu Zarządu Miasta, które odbyło się w dniu 30.06.1997 r. (Protokół nr 30/97), decyzją Zarządu Miasta został zatwierdzony projekt umowy najmu lokalu uŜytkowego z Bankiem Śląskim S.A. PowyŜsze podyktowane było podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyboru banku do obsługi budŜetu miasta. Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu Miasta nr 19/97; 26/97; 28/97; 30/97 – stanowią załącznik nr 35 do protokołu kontroli. 30 V. Ustalenia końcowe Protokół zawiera 31 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli Urzędu Miasta w Radomsku pod poz. 1/2006. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby: - Jerzy Słowiński - Prezydent Miasta - Mariola Wypych – Skarbnik Miasta - Tadeusz Chejduk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Andrzej Ślęzak - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych - Zofia Tutaj - Kierownik Referatu Organizacyjnego Integralną częścią protokołu są następujące załączniki: 1. Kserokopia notatki słuŜbowej z dnia 10.12.2003 r., wniosek o przeprowadzenie zamówienia publicznego z dnia 17.12.2003 r. 2. Kserokopia zarządzenia nr 168/2003 z dnia 26.09,2003 r. 3. Kserokopia kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Remonty chodników na terenie miasta Radomska”. 4. Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie „Remonty chodników na terenie miasta Radomska”. 5. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone w BZP nr 19, poz. 81591 oraz na stronie internetowej UM – Radomska i tablicy ogłoszeń z dnia 24.12.2003 r. 6. Kserokopia ofert cen jednostkowych złoŜonych do przetargu na zadanie „Remonty chodników na terenie miasta Radomska. 7. Protokół postępowania nr sprawy 341.97/03/. 8. Umowa nr TIM/7/04 z dnia 4.02.2004 r. 9. Aneks do umowy nr TIM/7/04 z dnia 7.07.2004 r. 10. Kserokopia zlecenia nr TGK/41/04, nr TGK/53/04 F-ra nr 25/4/2004; protokół odbioru robót i kosztorys powykonawczy do zadania „Remont chodników na terenie miasta Radomska”. 11. Wniosek o przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane w UM Radomsko. 12. Kserokopia zarządzenia nr 24/2004 z dnia 2.03.2004 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej. 13. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na remont w budynku UM w Radomsku z dnia 6. 08.2004 r. 14. Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowe w UM w Radomsku z dnia 6.08.2004 r. 15. Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert w dniu 13.08.2004 r. 16. Wniosek komisji przetargowej z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wyboru wykonawcy na roboty remontowe UM w Radomsku. 17. Kserokopia protokołu postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 euro nr sprawy ZP341/33/04. 18. Kserokopia umowy nr TGK/102/04 z dnia 1.09.2004 r. 19. Umowa nr TIM/134/04 z dnia 5.11.2004 r. 20. Kserokopie faktur nr 150/04//B z dnia 29.10.2004 r. i nr 156/04/B z dnia 22.11.2004 r. oraz protokoły odbioru robót z dnia 29.10.2004 r. i 16.11.2004 r. 21. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej zatwierdzony w dniu 9.09.2003 r. 22. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. „Konserwacja i bieŜące utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego w latach 2004-2005. 23. Pismo komisji przetargowej z dnia 17.11.2003 r. 31 24. Protokół postępowania na druku ZP -1 25. Umowa TIM/134/03 z dnia 26.11.2003 r., aneks nr 1 z 7.07.2004 r. i nr 2 z 12.02.2005 r. 26. Zlecenie nr TGK /182/04 z dnia 2.11.2004 r., nr TGK /153/04 z 27.09.2004 r. i nr TGK 32/05 z dnia 21.03.2005 r. 27. Kserokopie faktur na konserwację i bieŜące utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego. 28. Notatka słuŜbowa z dnia 14.10.2003 r. i 10.12.2003 r. 29. Umowa TIM/144/03 i aneks nr 1 z 31.12.2003 r. 30. Umowa nr TGK/58/04 z dnia 26.05.2004 r. i kosztorys inwestorski. 31. Umowa nr TGK/35/04 ; TGK/6/04; TGK/62/04; TGK/63/04. 32. Umowa nr TGK/44/04 ; TGK/4304; TGK/65/04. 33. Wykaz zamówień powyŜej 30.000 euro za 2003, 2004 i 2005 rok. 34. Umowa najmu BŚ II Oddział w Częstochowie oraz uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/260/97. 35. Wyciągi z protokołu posiedzenia Zarządu Miasta nr 19/97; 26/97; 28/97; 30/97. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 24 lutego 2006 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami pozostawiono w Urzędzie Miasta Radomsko. Kierownika jednostki poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy. Kontrolujący Jednostka kontrolowana ………………………. BoŜena Nagrodzka …………………………. Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej 32