kontrola problemowa UM-Rzeszów - Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Inspekcja
Geodezyjna i Kartograficzna
w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli
urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. N r 101, poz. 1090).
Roczny plan kontroli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie na 2014 r.
Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego.
Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Prezydent Miasta Rzeszowa,
Urząd Miasta Rzeszowa,
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
Kierownik jednostki kontrolowanej: Tadeusz Ferenc
- Prezydent Miasta Rzeszowa - pełniący funkcję od
21.12.2010 r.
Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
Zbigniew
Sebzda
-
Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji.
Marcin Bęben
-
Kierownik Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
Kontrolę przeprowadzono: w dniach 13.02.2014r., 05.03.2014r., 06.03.2014r.,21.03.2014 r.
i 31.03.2014 r.
Przedmiot kontroli:
Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych, p o d względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi
dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym
uwzględnieniem stosowanego systemu odniesień przestrzennych.
Zakres kontroli: Wytyczne metodologiczne przeprowadzenia kontroli problemowej zalecone
do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju
pismem z dnia 20.02.2014r.
nr NG.NIK.0935.2.2014.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem
z dnia 14.01.2014 r. nr GK-I.431.1.2.2014 zawiadomił Prezydenta Miasta Rzeszowa
0 rozpoczynającej się kontroli problemowej fstr. 1-2 akt kontroli] - elektroniczna platforma
usług administracji publicznej e-PUAP. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z dnia
14.01.2014 r. fstr. 3 akt kontroli].
Kontrolę przeprowadziły:
Urszula Nabel - Kierownik zespołu kontrolującego - straszy inspektor wojewódzki
w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - koordynator kontroli na podstawie
upoważnienia nr GK-I.431.1.2.2014 z dnia 14.01.2014 r. udzielonego przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [strona nr 4 akt
kontroli].
Marta Krzyżanowska - straszy specjalista w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego
1 Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na
podstawie upoważnienia nr GK-I.431.1.2.2014 z dnia 14.01.2014 r. udzielonego przez
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
[strona nr 5 akt kontroli].
Kontrolą został objęty rok 2013 i rok bieżący.
Obowiązujące przepisy:
1.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 193
z 2010 r. poz. 1287 z późn. zm.) (zadana dalej ustawą).
2.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76,
poz. 489 ze zm).
3.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).
4.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie
standardów
technicznych
wykonywania
pomiarów
sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) (zwana
dalej rozporządzeniem o standardach).
5.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków
umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) (zwane dalej rozporządzeniem
w sprawie zgłaszania prac).
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-1.431.1.2.2014
S trona 2 z 15
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 455) (zwana dalej
rozporządzeniem EGiB).
7. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013
r.
zmieniające rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16
grudnia 2013 r., poz. 1551).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz
udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga: rozporządzenie
uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. (art. 23 pkt 13 lit „c”, art. 35 ustawy z dnia 4 marca
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej).
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013
r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)
(zwana dalej rozporządzeniem o opłatach).
OPIS STANU FAKTYCZNEGO I USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Siedziba Urzędu Miasta Rzeszowa znajduje się w Rzeszowie przy ul. Rynek 1.
1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej
Na Prezydenta Miasta Rzeszowa w bezpośrednich wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.
został wybrany Pan Tadeusz Ferenc - zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 29
listopada 2010 r. [strona 6 akt kontroli],
1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - jednostki organizacyjne
realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d
ustawy.
Urząd Miasta Rzeszowa działa na podstawie następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje
organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr
106 poz. 668 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
Strona 3 z 15
- ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem
reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1126),
- Statutu Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwałą Nr XX/329/2007 Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 listopada 2007 r. [strona nr 7-32 akt kontroli/,
- regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa stanowiącego załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. [strona nr
33-70 akt kontroli].
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa zadania z zakresu geodezji
i kartografii prowadzi Wydział Geodezji „GE”, którego zadania wymieniono w § 6
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr 62 akt kontroli].
Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań Wydziału Geodezji należy do zadań III
zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - schemat organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
[strona nr 32 akt kontroli],
W skład Wydziału Geodezji wchodzi:
1. Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków - GE-E,
2. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GE-O,
3. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - GE-Z.
Wydziałem tym kieruje Dyrektor - Geodeta
bezpośrednio zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Powiatowy
podporządkowany
Funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji - Geodety Powiatowego od dnia 11.07.2002 r. pełni
Pan Zbigniew Sebzda na podstawie aktu mianowania [strona nr 71 akt kontroli].
Geodeta Powiatowy wykonuje swoje obowiązki służbowe zgodnie z zakresem czynności
z dnia 11.05.2012 r. [strona nr 74-77 akt kontroli] oraz posiada upoważnienie Prezydenta
Miasta Rzeszowa z dnia 29.05.2012 r. nr ORA-0.0052.320.2012 do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach należących do kompetencji
Prezydenta Miasta Rzeszowa [strona nr 72-73 akt kontroli].
Pan Zbigniew Sebzda posiada wykształcenie wyższe zawodowe oraz uprawnienia zawodowe
nr 7866 [strona nr 78-79 akt kontroli] w zakresie:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych,
- geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.
1.3
Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania do państwowego zasobu
opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
Kontrolujące ustaliły, że dokumenty dotyczące:
- przyjmowania i potwierdzania przyjęcia zgłoszeń,
- udostępniania materiałów i informacji,
- przyjmowania wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu
wpływają bezpośrednio do GODGIK w Rzeszowie.
Od 2003 roku obsługa państwowego zasobu prowadzona jest przy pomocy programu
OŚRODEK v.8 FB firmy Geobid.
P rotokół kontroli problem ow ej w U rzędzie M iasta w Rzeszow ie
GK-I.431.1.2.2014
1.4. Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Funkcję Kierownika GODGiK w Rzeszowie od dnia 30.04.1998 r. do dnia 31.05.2013 r. pełnił
Pan Tomasz Mazur na podstawie aktu mianowania z dnia 30.04.1998 r. znak Or III
1020/367/1/98 [strona nr 80 akt kontroli].
Kierownik GODGiK w Rzeszowie wykonywał swoje obowiązki służbowe zgodnie
z zakresem czynności z dnia 30.01.2013 r. [strona nr 83-85 akt kontroliJ oraz posiadał
upoważnienie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12.07.2012 r. nr ORA-0.0052.450.2012 do
wykonywania w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa czynności związanych
z przyjmowaniem dokumentacji do zakresie wymienionych aktów prawych [strona nr 81-82
akt kontroli].
Pan Tomasz Mazur posiada wykształcenie wyższe zawodowe oraz uprawnienia zawodowe
nr 6732 [strona nr 86 akt kontroli] w zakresie:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników,
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych,
- geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne.
Pan Zygmunt Pysz od dnia 30.04.2012 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału
Geodezji [strona nr 87 akt kontroli]. Swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zakresem
czynności z dnia 30.04.2012 r. [strona nr 90-92 akt kontroli] oraz posiada upoważnienie
z 09.05.2012 r. nr O R A -0.0052.264.264.2012 do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta
Rzeszowa, spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w
zakresie wymienionych aktów prawych [strona nr 88-89 akt kontroli].
Pan Zygmunt Pysz posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe
nr 11473 w zakresach 1 i 2 [strona nr 93 akt kontrolij:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji
do celów prawnych,
- geodezyjna obsługa inwestycji.
Pan Marcina Bęben od dnia 10.09.2013 r. pełni funkcję Kierownika Grodzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [strona nr 94 akt kontroli]. Swoje obowiązki
wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia 12.09.2013 r. [strona nr 97-99 akt kontroli]
oraz posiada upoważnienie z 24.09.2013 r. nr ORA-0.0052.696.2013 do wykonywania
w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa czynności prawnych i faktycznych związanych
z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności do
wydawania postanowień i zaświadczeń w sprawach dla załatwienia których organem
właściwym jest Prezydent Miasta Rzeszowa w zakresie wymienionych aktów prawych [strona
nr 95-96 akt kontroli].
Pan Marcin Bęben posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr
21476 w zakresach 1 i 2 [strona nr 100-102 akt kontroli/:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji
do celów prawnych.
W trakcie kontroli ustalono stan zatrudnienia, wykształcenia oraz posiadanych uprawnień
zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu
Protokół kontroli problem ow ej w U rzędzie M iasta w Rzeszow ie
GK-I.431.1.2.2014
geodezyjnego i kartograficznego - który obrazuje poniższa tabela [strona nr 103-120 akt
kontroli]'.
Ilość pracow ników
posiadających upraw nienia
zaw odow e w dziedzinie
geodezji i kartografii
Ilość osób
zatrudnionych
ogółem w PO D G iK
10 osób - za k re s 1 i 2,
4 osoby - z a k re s 1
24
Ilość pracow ników
z w ykształceniem
w yższym
niegeodezyjnym
Ilość
pracow ników
z w ykształceniem
w yższym
geodezyjnym
Ilość
pracow ników z
w ykształceniem
średnim
geodezyjnym
5
17
2
1.5. Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez geodetę
powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez
wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne
dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniają wymagania kwalifikacyjne [strona nr 86,
93,100-119 akt kontroli].
1.6. Wydane przez organ administracji geodezyjnej
upoważnienia do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu.
i
kartograficznej
Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne
dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadają stosowne upoważnienia [strona nr 81, 90,
95 akt kontroli].
1.7.
Infrastruktura (techniczna/informatyczna)
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
wspomagająca
prowadzenie
Kontrolujące ustaliły, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego realizowane są przy wykorzystaniu następujących systemów:
- Program OŚRODEK v.8 FB firmy Geobid - obsługa zasobu od 2003 roku [strona nr
122-125 akt kontroli],
- Program Microstation SE z aplikacją Mapa 95’- prowadzenie numerycznej mapy
zasadniczej - ZUDP, nakładki tematyczne mapy zasadniczej z warstwą „E” jako mapa
ewidencyjna od 1996 r. [strona nr 126-160 akt kontroli],
- Program EWMAPA v. 11 FB - cześć kartograficzna ewidencji gruntów (w budowie),
serwer WMS, obsługa geodetów w zakresie dostępu do punktów granicznych [strona
nr 161-164 akt kontroli],
- Program „Osnowa” aplikacja do prowadzenia banku osnów autorstwa pracowników
GODGiK od 1996 roku [strona nr 165-166 akt kontroli],
Protokół kontroli problem ow ej w U rzędzie M iasta w Rzeszow ie
G K -I.431.1.2.2014
T
Strona 6 z 15
-
Program VEGA Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego COMPASS S A cześć opisowa ewidencji gruntów i budynków od 2004 roku, [strona nr 167-177 akt
kontroli],
- System mGODGIK - autorski program pracowników GODGiK do zgłaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych i pobierania materiałów do zgłoszenia drogą
internetową funkcjonuje od lipca 2011 r.
W cełu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych
Prezydent Miasta Rzeszowa zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. wprowadził
Politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym
w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono
pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr
178-181 akt kontroli]
2. Ustalenia szczegółowe.
2.1. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
2.1.1. Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
Kontrolujące ustaliły, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych do GODGiK
w Rzeszowie wpływają w formie papierowej lub elektronicznej.
Szczegółowa procedura obsługi zgłoszeń została zawarta w oświadczeniu Kierownika
GODGiK w Rzeszowie, [str. 182 akt kontroli].
Ewidencja zgłoszeń zarówno papierowych jak i elektronicznych prowadzona jest przy pomocy
programu OŚRODEK v.8 FB firmy Geobid. Dodatkowo w programie tym prowadzona jest
„ewidencja statusu danego zgłoszenia” - na każdym etapie zgłoszonej pracy wykonawca
informowany jest drogą sms o statucie złożonej dokumentacji. Każde zgłoszenie pracy
geodezyjnej po zaewidencjonowaniu w programie Ośrodek otrzymuje oznaczenie
kancelaryjne Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr 182 akt kontroli].
2.1.2. Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych,
zgłoszonych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w okresie objętym kontrolą.
Kierownik GODGiK w Rzeszowie przedstawił zestawienie zbiorcze zgłoszonych prac
w poszczególnych asortymentach [strona nr 183 akt kontroli].
Zespół Kontrolny na podstawie ww. zestawienia sporządził wykaz przedstawiający dane
ilościowe i procentowe zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach w stosunku do
ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych [strona nr 184185 akt kontroli].
Kontrolujące ustaliły, że w okresie objętym kontrolą do GODGiK w Rzeszowie nie były
zgłaszane prace nietypowe, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony
w obowiązujących standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.
W roku 2013 nadal rejestrowano zgłoszenia prac w asortymentach wyszczególnionych w § 4
ust. 2 rozporządzenia o zasobie.
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
2.1.3. Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
Do kontroli poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych Zespół
Kontrolny wytypował 15 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych fstr. 186-216 akt
kontroli].
Kontrolowane zgłoszenia pod względem poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych
/kartograficznych zestawiono w tabełi nr 3 fstr. 217-218 akt kontroli].
Z analizy przedmiotowych zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich
wymaganych wzorem informacji:
- brak nazwy i adresu podmiotu prowadzącego działalność ,
- asortyment niezgodny z rozporządzeniem o zasobie,
- brak informacji o sposobie zapłaty,
- brak podania NIP-u i regonu,
- brak podania nazwy województwa, powiatu i gminy
- brak określenia nazwy miejscowości
- brak daty w miejscu: pieczątka, data i podpis podmiotu lub osoby upoważnionej do
występowania w jego imieniu.
Kontrolujące ustaliły, że w wytypowanych 15 zgłoszeniach prac geodezyjnych zaistniał
jeden przypadek wymieniony w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac tj.
przekazania informacji przez wykonawcę prac o zmianie terminu zakończenia pracy.
Zgłoszenie zmiany udokumentowano w formie pisemnej na specjalnym wniosku [str. 194 akt
kontroli]. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 4 [str. 219 akt kontroli].
Nie stwierdzono przypadku dokonywania uzgodnień przez wykonawców prac
z ośrodkiem dotyczącego przekazania materiałów przed przerwaniem lub zaniechaniem prac
o jakim mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac.
2.1.4. Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy
geodezyjnej /kartograficznej.
Skontrolowane zgłoszenia pod względem poprawności i terminowości potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej zestawiono w tabeli nr 5 [str. 220 akt
kontroli].
Z analizy wytypowanych do kontroli zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają
wszystkich wymaganych wzorem informacji:
- brak klasyfikacji do grypy asortymentowej,
- brak uzgodnienia etapowania prac.
W przypadku zgłoszeń elektronicznych data wpływu zgłoszenia jest zarazem datą
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Kontrolujące stwierdziły 1 przypadek przekroczenia ustawowego terminu potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia - co stanowi 7% w stosunku do liczby skontrolowanych zgłoszeń prac
geodezyjnych/kartograficznych.
W jednym przypadkach przekroczono termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszając
§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac.
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
2.1.5. Przekazywanie wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz informacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy.
Skontrolowane zgłoszenia pod względem terminowości udzielania informacji i udostępniania
materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zestawiono
w tabeli nr 6 [str. 221 akt kontroli].
Z analizy tabelarycznego zestawienia zbiorczego wynika, że ośrodek dotrzymywał terminów
przekazywania wykonawcy prac informacji o materiałach i udostępnienia tych materiałów,
zgodnie z przepisami określonymi w § 5 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania
prac.
Kontrolujące ustaliły, że:
-
ośrodek pisemnie informuje wykonawcę prac o materiałach jakie powinny być
wykorzystane przy wykonaniu pracy, innych opracowaniach realizowanych aktualnie
na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia materiały wraz z ich charakterystyką
techniczną spełniając tym wymóg § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania
prac.
-
w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki, o których mowa w § 5 ust. 4
rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, tj. etapowego przekazywania materiałów ,
-
w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki udostępnienia materiałów
w nagłych wypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
zgłaszania prac,
-
klauzule stosowane na materiałach udostępnianych z zasobu dla potrzeb realizacji
zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zgodne były z wzorami określonymi
w rozporządzeniu o zasobie [str. 222-233 akt kontroli]
2.2. Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
2.2.1 Przekazywanie
i kartograficznego.
dokumentacji
do
państwowego
zasobu
geodezyjnego
Wytypowane przez Zespół Kontrolny wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią akta kontroli [str. 234-262 akt kontroli].
Skontrolowano ww. wnioski pod względem poprawności ich sporządzania i zestawiono
w tabeli nr 7 [str. 264 akt kontroli].
Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, że wnioski o przyjęcie dokumentacji do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniają wymagania określone w § 7
ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac.
W związku z tym, że nie zaistniały przypadki zgłaszania pracy w etapach nie zachodziła
konieczność zastosowania § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac (dokumentacja
była przekazywana zgodnie z zawartymi w zgłoszeniu pracy uzgodnieniami).
Protokół kontroli problem ow ej w U rzędzie M iasta w Rzeszow ie
GK-I.431.1.2.2014
2.2.2.
Realizacja
czynności
kontrolnych
dokumentacji
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
przekazywanej
Skontrolowane wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego pod względem terminowości realizacji czynności kontroli dokumentacji
przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości
jej włączenia do zasobu przedstawiono w tabeli nr 8 [str. 265-266 akt kontroli],
Z analizy ww. zestawienia wynika, że:
- kontrola dokumentacji przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego została przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez właściwy
organ, posiadającą odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, zgodnie ze
wskazaniem § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac,
- kontrola dokumentacji przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego została przeprowadzona w terminie określonym w § 9 ust. 4
rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac.
Kontrolujące ustaliły, że:
- w przypadku gdy kontrola dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych
i kartograficznych wykazała wady, usterki lub nieprawidłowości protokół został
sporządzony w dwóch egzemplarzach co jest zgodne z § 11 ust. 2 rozporządzenia
w sprawie zgłaszania prac,
- pozytywny wynik kontroli dokumentacji odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie
tej dokumentacji do zasobu sporządzonym zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie zgłaszania prac,
W wytypowanej do kontroli dokumentacji:
- nie zaistniały przypadki odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
- nie zaistniały przypadki wykazania wad, usterek lub nieprawidłowości w protokołach
kontroli sporządzanych zgodnie z § 11 ust, 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania
prac.
2.2.3. Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac
geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla
zamawiającego.
Kontrolujące na podstawie tabeli nr 8 [str. 265-266 akt kontroli] ustaliły, że:
- włączenie dokumentacji do państwowego zasobu (zaewidencjonowanie w dzienniku
i opatrzenie stosownymi klauzulami) następuje, w każdym przypadku, w terminie nie
przekraczającym 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli z wynikiem
pozytywnym,
- klauzule stosowane na materiałach włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie,
- przekazanie wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego odbywa się
z zachowaniem terminów ustalonych w § 10 ust, 3 rozporządzenia w sprawie
zgłaszania prac,
- klauzule stosowane na materiałach przeznaczonych dla zamawiającego zgodne są
z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie.
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
2.3. Monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców
w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych.
Zespół Kontrolny dodatkowo wytypował 5 zgłoszeń prac geodezyjnych i kopii pobrania opłat
dot. przypadku niedostarczenia dokumentacji przez wykonawcę po upływie 10 dni od
zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac [str. 267-276 akt kontroli] i zestawił w
tabeli nr 10.
Kontrolujące na podstawie ww. ustaliły, że opłaty naliczane są niezgodnie z pkt 9.8 pkt. 2)
Załącznika nr 1 do rozporządzenia o opłatach, [str. 277 akt kontroli],
2.4. Sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej,
mapy zasadniczej, GESUT oraz innych baz prowadzonych prze organ.
Kontrolujące ustaliły, że powierzchnia geodezyjna i ewidencyjna powiatu wynosi 11 636 ha.
Ustalono także, że:
- wszystkie bazy graficzne prowadzone są w wersji numerycznej,
- aktualizacja baz danych odbywa się na bieżąco,
- kontrola baz odbywa się na bieżąco,
- kopia bezpieczeństwa wykonywane jest w każdy dzień w nocy na serwerze przez
administratora sieci,
- aktualizacja systemów informatycznych wykonywana jest na bieżąco.
Sposób założenia oraz prowadzenia baz danych funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa
przedstawił w oświadczeniu Kierownik GODGiK [str. 278-279 akt kontroli].
2.5 Stosowane układy współrzędnych.
Kontrolujące ustaliły, że:
- na obszarze miasta Rzeszowa funkcjonuje
układ współrzędnych płaskich
prostokątnych - „2000” strefa 7 oraz układ wysokościowy - „Kronsztadt
86”,
- układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem „2000” wdrożono
w dniu 02.04.2007 r. w zakresie osnów geodezyjnych a w dniu 15.07.2007 w zakresie
bazy mapy zasadniczej i ewidencyjnej - oświadczenie Kierownika GODGiK [str. 280
akt kontroli]
2.5.1. Sposób przyjścia na układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony
symbolem „2000”.
Kontrolujące ustaliły, że przeliczenie współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy
dla obszaru miasta Rzeszowa z układu lokalnego miasta Rzeszowa do układu „2000”
wykonała firma ALGORES-SOFT, Geodezja, Geoinformatyka z siedzibą w Rzeszowie.
Operat został przyjęty do zasobu GODGIK w dniu 02.04.2007 r. [str. 290-307 akt kontroli].
Protokół kontroli problem ow ej w U rzędzie M iasta w Rzeszow ie
G K -I.431.1.2.2014
T
2.6 Ustalenia warunkowe (dokonywane w tych jednostkach
w których występują badane zagadnienia).
organizacyjnych,
Kontrolujące ustaliły, że:
-
-
-
-
źródłem pozyskiwania informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu
znaków osnowy geodezyjnej są wykonawcy prac geodezyjnych (sprawozdania
techniczne i opisy topograficzne),
w okresie kontroli nie występowały przypadki zgłaszania informacji o zniszczeniu,
uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku w związku z tym nie przekazano zawiadomienia
marszałkowi województwa/Głównemu Geodecie Kraju,
przeglądy osnów geodezyjnych wykonywane były podczas opracowania modernizacji
ewidencji gruntów dla poszczególnych obrębów (prace realizowane są w ramach
posiadanych środków),
w bieżącym roku przeprowadzana jest inwentaryzacja osnowy szczegółowej wraz
z opracowaniem projektu założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej [str.
281 akt kontrolij.
Na obszarze miasta Rzeszowa założono stację referencyjną sieci TPI. Stacja ta otrzymała
status punktu osnowy szczegółowej III klasy. Operat został zarejestrowany po nr KERG
13654/4.29.214-31/2013 i w dniu 12.11.2013 r. włączony do zasobu [str. 282-288 akt
kontroli].
3.
Dodatkowe zagadnienia wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183).
Kontrolujące ustaliły, że organ prowadzący zasób w dniu 7.01.2014 r. zamknął stary rejestr
prowadzony w programie OŚRODEK [str. 3 08 akt kontroli].
W dniu 08.01.2014 r. wprowadzono nowy rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków
o udostępnienie materiałów w programie OŚRODEK 8 FB.
GODGiK w Rzeszowie przyjmuje zgłoszenia prac geodezyjnych i udostępniania materiały
w postaci dokumentów elektronicznych poprzez system mGODGiK. Istnieje też możliwość
przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem platformy ePUAP.
Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 8.01.2014 r. powołał komisję, o której mowa w § 27
rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik [str. 309 akt kontroli].
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
Strona 12 z 15 i
WNIOSKI Z KONTROLI
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole i aktach kontroli.
Ich wyniki dowodzą, że kontrolowany, organ realizując zakres zadań objęty kontrolą nie
ustrzegł się nieprawidłowości i uchybień przestrzegania przepisów ustawy - Prawo geodezyjne
i kartograficzne, obowiązujących aktów wykonawczych.
W zakresie spraw merytorycznych objętych zakresem kontroli stwierdzono nieprawidłowości
i uchybienia w odniesieniu do:
1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 200lr.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych
warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), które dotyczyły:
- niezgodności wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej - § 4
ust.5,
- braku pełnej treści w części zgłoszenia wypełnionej przez wykonawcę oraz
ośrodek - 4 ust. 3.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania
z zasobu oraz udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga:
rozporządzenie uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. (art. 23 pkt 13 lit „c”, art. 35
ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej) oraz
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183), które dotyczyły:
- niewłaściwego określenia grupy asortymentowej - § 4 ust. 2
rozporządzeniem
0 zasobie,
- niewłaściwego określenie rodzaju i celu pracy - załącznik nr 1 specyfikacja pojęciowa modelu danych systemu pzgik rozporządzenia w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego.
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333),
które dotyczyły:
- niewywiązania się z terminu pobierania opłaty w przypadku niedostarczenia
dokumentacji przez wykonawcę po upływie 10 dni od zadeklarowanej w
zgłoszeniu daty zakończenia prac - pkt 9.8 pkt. 2) Załącznika nr 1 do
rozporządzenia.
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
Na tym protokół zakończono.
W trakcie przeprowadzonej kontroli udzielono pracownikom stosownego instruktażu.
Wyniki kontroli zostały omówione z:
- Prezydentem Miasta Rzeszowa - Kierownikiem jednostki kontrolowanej,
- Geodetą Powiatowym - Dyrektorem Wydziału Geodezji,
- Kierownikiem Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Rzeszowie.
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r w sprawie
kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących geodezji i kartografii, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba
pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie
3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez
kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia
zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu
jednostce kontrolowanej.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta Rzeszowa
w dniu 13.02.2014 r.
Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie
GK-I.431.1.2.2014
Strona 14 z 15
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono
kierownikowi jednostki kontrolowanej w d n iu .....'.;!........... marca 2014r.
Kontrolujące:
starszy inspektor wojewódzki
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie
Rzeszów, dnia 31 marca 2014r.
mgr in i.
W
Uri ula Nabel
starszy specjalista
w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej
mgr inż. Marta K*‘W
eyżanowska
ż£
Kierownik jednostki kontrolowanej:
PZtdentamKstaJizeszowa
ÇPCA PREZYDENTA MT
D
. . .
Si
Rzeszów, dnia................................... 2014 r.
Potwierdzam odbiór protokołu kontroli
do zapoznania się i podpisania
w dniu....?.J....... marca 2014 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej
RZESZOWA
ENTA MIASTA
K !i;row »tk Oddxia£«
•'ojeWódzkiej Inspekt«
OS.o L[.7c Xh
Protokół kontroli problem ow ej w U rzędzie M iasta w Rzeszow ie
G K -I.431.1.2.2014
J*knta Brvl
Strona 15 z 15