Bd 41028,7 38754,7 Ʃ, w tym 60,0 60,0 154,0 154,0 400,0 6319,3

Bd
Załącznik nr 1 do uchwały nr R/0004/56./11 Senatu AP
Przychody i koszty działaności dydaktycznej - prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2012r. [ tys. zł]
kalkulacja na arkuszach wymienionych pod legendą do zestawienia
Tabela 1
1
plan 2011
3
2
Przychody bez zwiększ.o narzut na wew.rozliczenie kosztów (z bad.i fpmds)
I
41028,7
dotacja na studia stacjonarne + 224,4 na kształcenie stud. niepełnospraw 31248,6
dotacja na rehabilitację studentów niepełnosprawnych
60,0
dotacja na świadcz.zdrowotne, wyk.w ramach kształc.stud.stud.stac.
154,0
1
2
3
4
prowiz. 2012
4
38754,7
30618,3
60,0
154,0
EFS - PO KL, na wynagrodzenia z umów na studia pomostowe
38,6
5
przychody finansowe
6
opłaty za studia niestacjonarne^
200,0
5400,7
349,5
526,8
583,5
0,0
7
inne opłaty za usługi edukacyjne
8
opłaty za studia podyplomowe i kursy ^
9
pozostałe przychody, w tym: rekrutac., konferencje, administracyjne.
400,0
6319,3
381,2
625,2
623,5
10
na wynagrodz.osobowe z:POKL-kier.zam., POIG-SatBałtyk, RPO-ECZK
786,6
II
wynagrodzenia osob.: z um.o pracę (pensum), nagrody, ponadwymiar
2
wynagrodz.z um.cyw.-praw.: dyd.,+ pomost.POKL, wydaw., inne
3
wynagrodz.za usł.dyd.na studiach podyplomowych
4
DWR - "13"
5
świadczenia pracownicze (jubileuszówki, odprawy, odszkod., ZUS płat.)
6
styp.d/h-84,8; DWN-180; granty ucz.-88,1; przew.d/h.-100; BFN-20
7
koszty praktyk studenckich - umowy o dzieło
8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9
subsydiowanie wydawnictw dr., hab., profesorskich
10
koszty kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych, umowy
11
12
koszt świadczeń zdrowotnych na kier. pielęg. i ratow. medycz
koszty pozapłacowe - rzeczówka
13
koszty utrzymania i eksploatacji obiektów - bazowe
14
koszty współpracy zagranicznej
15
centralne zakupy materiałów i usług - zał. 2.2
16
BG - książki, czasopisma naukowe, prenumeraty
17
18
koszty transportu (bez wyn), opłaty, w tym bankowe, ubezpiecz., etc.
koszty: finansowe 1 i operacyjne 2 , opłaty bankowe, ubezpieczenia
19
koszty: promocji, reprezentacji, reklamy
20
koszt działaln.studenckiej: organizacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej
21
koszty ogólne dydaktyki, zakupy i usługi Prorektora ds. kształcenia i stud.
dopłaty do zakwaterowań 3 , do zniżek PKP, czynsz PGM, inne
22
III
39436,3
23670,1
1962,5
1548,3
318,9
313,5
1843,1
2012,8
5692,8
5185,4
472,9
463,3
122,5
111,3
1623,1 1553,9
15,9
18,9
128,8
60,0
154,0
154,0
937,3
900,0
2410,0
2410,0
50,0
50,0
170,0
250,0
180,0
180,0
80,0
80,0
57,0
30,0
180,0
180,0
103,6
100,0
100,0
100,0
81,8
64,7
-326,6
-681,6
przewidywany wynik działaności dydaktycznej, w tym wyn.os.fin z UE
24671,2
6
485,9
Dysponneci
dotacja MNiSW na
2012 rok
Prorektor ds. kształcenia i student.
Katedra Nauk o Zdrowiu
376,0 wg umowy z MZ
41355,3
Koszty
1
5
Ɖ, w tym
Katedra Nauk o Zdrowiu
wg szacunku 2012
wg f3
wg szac., zob. Pf
wg f4
wg f0
finansowanie z UE wyłączono z przychodów dydaktyki
Ɖ
NADZÓR:
wg Kw, bez proj. UE
Rektor
wg Kw
Upoważnieni, wg kompetencji
60% poz. 8
Upoważnieni, wg kompetencji
Dp, na podst.ust.PoSWRektor
k3, prognoza 2012,
Rektor
wg f0 (z2,75%rez.R)
Prorektor ds. nauki
wg k2, plan 2011/2012 Prorektor ds. kształcenia i student.
wg Dp, ust PoSW
Rektor
wg Pf
Prorektor ds. nauki
z cz.dotacji podmiot.
Prorektor ds. kształcenia i student.
z dotacji podmiotow.
Katedra Nauk o Zdrowiu
wg K5
Dysponenci wg swoich planów
wg K4
Kanclerz
j.w., wg wyk.2010
Prorektor ds. rozwoju i finansów
wg zał.2, prowiz. 2012 Kanclerz, Prorektor ds.rozw.i finans
wg f0
Prorektor ds. nauki
wg f0
Kanclerz
prognoza. 2012
Kwestor
wg f0
Rektor
wg f0 (z rez.Rektora) Prorektor ds. kształcenia i student.
wg 2011
Prorektor ds. kształcenia i student.
wg 2011 z korekta
Rektor (przekrocz Frd I/kol.13)
bez amortyzacji
Tabela 2 - nakłady, remonty, inwestycje, udział własny w projektach współfinansowanych z UE finansowane z funduszu zasadniczego - załącznik 2.2
728
140
23
zadania Kanclerza
24
zadania prorektora ds. rozwoju i finansów
25
zadania Prorektora ds. nauki
24
razem finansowanie ze środków własnych (z funduszu zasadniczego)
892,0
1
- odsetki od nieterminiwych płatności, opłaty pocztowe, sądowe, inne
2
- rezerwy na należności, darowizny, kradzieże, etc.
1113,5
210,0
10,0
1333,5
3573,6 suma k.ogólnouczelnianych finansowanych z dotacji
^ - na podstawie liczby studentów/słuchaczy z 31.III i 31.X.2011r.
Nazwy i symbole tabel zawierających dane i kalkulaycję wielkości prezentowanych w zestawieniu
Dp
Pf
Kw
k0
f0
f1
f2
Dotacja MNiSW - podział wg 4. wag i przyjętego algorytmu
p.14-22
suma kosztów oglnouczelnianych dydaktyki stacjonarnej i niestacjonarnej
Plany finansowe dysponentów, P-K=W
Koszt wynagrodzeń i godziny dydaktyczne na stud.stac.i niestacjonar.
Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Kwoty i źródla finansowania dydaktyki
Kadra i punkty kadrowe uwzględniajęce tytuły i stopnie naukowe
Studenci i punkty studenckie uwzględnijące wskaźnik kosztochłonności kszt.
f3 - Przychody z tytułu odpłatności za studia niestacjonarne
f4 - odpłatności za studia podyplomowe i kursy
k1u - Rozliczenie dydaktyki usługowej
k2 - Planowany koszt praktyk studenckich
k3 - Świadczenia pracow.: jubileuszówki, odprawy, styp
k4 - Koszty bazowe; k.utrzym.obiek.dydakt.i administrac.
k5 - Koszty pozapłacowe osobowe - rzeczówka
1034,7
34395,3
89% k.wynagrodzeń/przychody
Słupsk, 11.12.2011r
ZUS płat
17%z [4]
4023,9
263,2
53,3
342,2
4682,6
502,75