Bd 42266,4 41015,5 Ʃ, w tym 60,0 154,0 6319,3 wg f3 625,2 wg f4

Bd
Załącznik nr 2.1 do uchwały nr R/0004/51/11 Senatu AP
Przychody i koszty działaności dydaktycznej - plan rzeczowo-finansowy na 2011r., aneks nr 1 [ tys. zł]
kalkulacja na arkuszach wymienionych pod legendą do zestawienia
Tabela 1
1
2
Przychody bez zwiększ.o narzut na wew.rozliczenie kosztów (z bad.i fpmds)
I
1
dotacja na studia stacjonarne + 224,4 na kształcenie stud. niepełnospraw
2
dotacja na rehabilitację studentów niepełnosprawnych
3
dotacja na świadcz.zdrowotne, wyk.w ramach kształc.stud.stud.stac.
4
EFS - PO KL, na wynagrodzenia z umów na studia pomostowe
5
przychody finansowe
6
opłaty za studia niestacjonarne^
7
opłaty za studia podyplomowe i kursy ^
9
pozostałe przychody, w tym: rekrutac., konferencje, administracyjne.
10
na wynagrodz.osobowe z:POKL-kier.zam., POIG-SatBałtyk, RPO-ECZK
II
wynagrodzenia osob.: z um.o pracę (pensum), nagrody, ponadwymiar
2
wynagrodz.z um.cyw.-praw.: dyd.,+ pomost.POKL, wydaw., inne
3
wynagrodz.za usł.dyd.na studiach podyplomowych
4
DWR - "13"
5
świadczenia pracownicze (jubileuszówki, odprawy, odszkod., ZUS płat.)
6
styp.d/h-84,8; DWN-180; granty ucz.-88,1; przew.d/h.-100; BFN-20
7
koszty praktyk studenckich - umowy o dzieło
8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9
subsydiowanie wydawnictw dr., hab., profesorskich
10
koszty kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych, umowy
11
12
koszt świadczeń zdrowotnych na kier. pielęg. i ratow. medycz
koszty pozapłacowe - rzeczówka
13
koszty utrzymania i eksploatacji obiektów - bazowe
14
koszty współpracy zagranicznej
15
centralne zakupy materiałów i usług - zał. 2.2
16
BG - książki, czasopisma naukowe, prenumeraty
17
18
koszty transportu (bez wyn), opłaty, w tym bankowe, ubezpiecz., etc.
koszty: konferencji 57,7+7 finansowe 1 i operacyjne 2
19
koszty: promocji, reprezentacji, reklamy
20
koszt działaln.studenckiej: organizacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej
21
koszty ogólne dydaktyki, zakupy i usługi Prorektora ds. kształcenia i stud.
dopłaty do zakwaterowań 3 , do zniżek PKP, czynsz PGM, inne
22
III
42266,4
41015,5
31248,6
60,0
154,0
6
378,4
Dysponneci
dotacja MNiSW na
2011 rok
400,0
6319,3
381,2
625,2
623,5
Prorektor ds. kształcenia i student.
Katedra Nauk o Zdrowiu
38,6 umowy z MZ
41435,7 41355,3
24507,5 24671,2
2670,9
1962,5
310
318,9
1885,2
1843,1
4785,2
5692,8
404,4
472,9
113,2
122,5
1584,6
1623,1
74
15,9
122
128,8
159,9
154,0
1129
937,3
2563
2410,0
46,4
50,0
207,7
170,0
219
180,0
136
80,0
64,7
57,0
158,5
180,0
96,4
103,6
116,3
100,0
81,8
81,8
830,7
-339,8
przewidywany wynik działaności dydaktycznej, w tym wyn.os.fin z UE
Tabela 2 - nakłady, inwestycje, remonty - patrz załącznik 2/2 źródła finansowania:
Katedra Nauk o Zdrowiu
wg szacunku 2010
wg f3
wg szac., zob. Pf
wg f4
wg Fr
ZUS płat
Ɖ
NADZÓR:
wg Kw
Rektor
wg Kw
Upoważnieni, wg kompetencji
60% poz. 8
Upoważnieni, wg kompetencji
Dp, na podst.ust.PoSWRektor
k3, plan 2011,
Rektor
wg f0 (z2,75%rez.R)
Prorektor ds. nauki
wg k2, plan 2010/2011 Prorektor ds. kształcenia i student.
wg Dp, ust PoSW
Rektor
wg Pf
Prorektor ds. nauki
dot.+ decyzja Senatu Prorektor ds. kształcenia i student.
z dotacja celowa
Katedra Nauk o Zdrowiu
2011r.
wg K5
Dysponenci wg swoich planów
wg K4
Kanclerz
j.w., wg wyk.2010
Prorektor ds. rozwoju i finansów
wg zał.2.2, plan 2011 Kanclerz, Prorektor ds.rozw.i finans
wg f0
Prorektor ds. nauki
wg f0
Kanclerz
na podst. 2010
Kwestor
wg f0
Rektor
wg f0 (z rez.Rektora) Prorektor ds. kształcenia i student.
wg 2010 z korektą
Prorektor ds. kształcenia i student.
wg wyk.2010
Rektor (przekrocz Frd I/kol.13)
bez amortyzacji
śr.własne 2011 z funduszu zasadniczego
294,5
137,3
23
KBN, IGiSR, IBiOŚ, ACCE, CWiP - z funduszu zasadniczego
24
k.centralny: naprawy, zakupy, usługi, nakłady (śr.wł 2011/ fundusz zasadn)
25
dzierżawa serwera i łączy, sieć IT, zakup sprzętu komper.i oprogram., etc.
70,4
legitymacje elektroniczne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieć IT,
502,2
Ɖ 23-25
5
Ɖ, w tym
786,6
Koszty
1
plan 2011
4
32219,5
60
159,9
434,3
638,2
6699
258,2
646
720,4
inne opłaty za usługi edukacyjne
8
wyk.2010
3
0,0
90,0
80,0
170,0
24,0 prorektor ds. nauki
680,2 Kanclerz
140,0 Prorektor ds.roz.i finansów
844,2
1014,2
1
- odsetki od nieterminiwych płatności, opłaty pocztowe, sądowe, inne
2
3
- przydział wg decyzji Rektora, wykonanie wg obciążeń kierownika OA
^ - na podstawie liczby studentów/słuchaczy z 31.III i 31.X.2011r.
- rezerwy na należności, darowizny, kradzieże, etc.
Wymienione w zestawieniu załączniki (pogrubionym drukiem wyróżniono załączniki do uchwały):
Dp
Pf
Kw
k0
f0
f1
f2
Dotacja MNiSW - podział wg 4. wag i przyjętego algorytmu
p.14-22
suma kosztów oglnouczelnianych dydaktyki stacjonarnej i niestacjonarnej
Plany finansowe dysponentów, P-K=W
Koszt wynagrodzeń i godziny dydaktyczne na stud.stac.i niestacjonar.
Koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Kwoty i źródla finansowania dydaktyki
Kadra i punkty kadrowe uwzględniajęce tytuły i stopnie naukowe
Studenci i punkty studenckie uwzględnijące wskaźnik kosztochłonności kszt.
f3 - Przychody z tytułu odpłatności za studia niestacjonarne
f4 - odpłatności za studia podyplomowe i kursy
k1u - Rozliczenie dydaktyki usługowej
k2 - Planowany koszt praktyk studenckich
k3 - Świadczenia pracow.: jubileuszówki, odprawy, styp
k4 - Koszty bazowe; k.utrzym.obiek.dydakt.i administrac.
k5 - Koszty pozapłacowe osobowe - rzeczówka
1002,4
36234,0
88% k.wynagrodzeń/przychody
Słupsk, 17.11.2011r
17%z [4]
4194,1
333,6
54,2
313,3
4895,3
797,5