INSTRUKCJA NOTA KORYGUJĄCA

INSTRUKCJA NOTA KORYGUJĄCA
1. W celu wystawienia noty korygującej należy w oknie głównym programy wybrać
DOKUMENTY a następnie NOTA KORYGUJĄCA.
2. Pojawi się okno LISTA NOT KORYGUJĄCYCH, gdzie wybieramy pierwszą ikonę od
lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ
3. Pojawi się okno NOTA KORYGUJĄCA, gdzie poprawiamy błędy w dokumencie.
Należy tutaj uzupełnić następujące pola:
Numer : program podpowiada kolejny, możemy go jednak zmienić wprowadzając
interesujący nas numer w mniejsze pole na prawo od słowa Nr
Wystawca noty: automatycznie podstawiają się dane firmy / wystawcy dokumentów
Data dokumentu: data z jaką wystawiamy notę korygującą
Numer dokumentu: wprowadzamy numer faktury, do której wystawiamy notę
Dane dotyczące odbiorcy noty:
Data Dostawy: wprowadzamy datę z faktury
Data Dokumentu: wprowadzamy datę z faktury
Odbiorca noty: wybieramy z bazy kontrahentów lub dodajemy nowego
Treść noty: wprowadzamy treść korygowaną ( błąd widniejący na fakturze) oraz treść
poprawną
4. Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy ikonę z symbolem drukarki – DRUKUJ .
Pojawi się podgląd wydruku, gdzie możemy zweryfikować poprawność wprowadzonych
danych i wydrukować dokument