Opis wydatki gmina wlasne

Transkrypt

Wartości przyjęte z materiałów do budżetu
ZSP Smołdzino
Szkoła Gardna Wielka
GOPS
GOK
Biblioteki
3 295 941,00
1 188 569,00
1 010 513,00
582 400,00
11 000,00
Marlena Makowska
166 800,00
50 000,00
117 000,00
493 850,00
144,00
1 053 054,00
67 530,00
168 445,00
27 331,00
11 200,00
1 000,00
5 000,00
-45 000,00 zlecone
3 087,00
17 528,00
2 000,00
1 746,00
17 625,00
2 500,00
13 852,00
3 000,00
30 923,00
130 500,00
79 000,00
40 000,00
45 000,00
30 000,00
20 000,00
Edyta Kwiatek
Maria Łukaszewicz
Magdalena Bysiec
Joasia od Pani Magdy
Fundusz Sołeki
Agata Pawłów
Michał Kordylas
Pan Leszek Dyńka
Adam Fleszer
Halina Poleszak
8 641 538,00
Budżet 2011 rok
własne
zlecone
Razem
majątkowe
Ogółem
8 868 320
1 387 772
10 256 092 Razem bieżące
2 682 370
12 938 462
0
Razem
8 641 538,00
853
347518
854
13850
87015
10715
16850
2740
500
8700
0
2000
568
1000
143938
Razem
3268
16778
2116
3350
543
2880
0
645
343
29923
173 861,00
2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
01010
Infrastruktura wodociagowa i sanitarna wsi
15 000,00
01010-4300
Zakup usług pozostałych
15 000,00
Wydatki zwiazane z odbiorem ścieków z kanalizacji zakończonej
zbiornikami bezodpływowymi z miejscowości Komino i Żelazo.
Umowa koncesji z Zakładem Usług Wodnych w Słupsku oraz
Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen i stawek opłat dla odbiorców
usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smołdzino.
01030
Izby rolnicze
6 887,00
01030-2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
6 887,00
Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego
344 321
6 887
X 2% =
01095
Pozostała działalność
600,00
01095-4210
Zakup materiałów i wyposażenia
600,00
Zakup poradnika dla rolników.
OGÓŁEM DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
22 487,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Symbol
Wyszczególnienie
60016
Drogi publiczne gminne
60016-4210
Kwota
23 600,00
2 000,00
Zakup drogowskazów.
60016-4270
Zakup usług remontowych
1. Remont drogi w Czystej (prace wykonano w 2012r)
2. Uzupełnienie nawierzchni – bieżące usuwanie uszkodzeń
20 000,00
10 000
10 000
60016-4430
Różne opłaty i składki
1 600,00
Opłata składki OC dróg gminnych.
OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
23 600,00
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
26 545,00
63003-2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
10 000,00
Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych
i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:
1) powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji
63003-4210
6 545,00
Zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki.
63003-4300
10 000,00
Usługi reklamowe, wynajem autobusu, wynajem miejsca reklamowego,
wykonanie projektu upowszechniającego turystykę.
63095
35 000,00
63095-4300
30 000,00
Organizacja punktu ratownictwa medycznego w Czołpinie, miejsca
wykorzystywanego do kąpieli.
63095-4390
Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
5 000,00
Badanie wody w miejscu kąpieliska w Czołpinie.
OGÓŁEM DZIAŁ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
61 545,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
35 306,00
70005-4300
25 000,00
1. Wyceny nieruchomości.
2. Wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych.
3. Inwentaryzacja nieruchomości.
4. Mapy wypisy i opisy nieruchomości.
5. Akty notarialne.
6. Opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.
7. Ekspertyzy i regulacje stanów prawnych.
8. Ogłoszenia w prasie.
9. Opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne.
70005-4430
3 000,00
Służebność gruntowa z tytułu zapewnienia dostępu do działki gminnej przez
prywatną nieruchomość.
70005-4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
3 710,00
Podatek od towarów i usług (VAT).
70005-4610
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
3 596,00
Koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane
z egzekwowaniem na drodze sądowej należności
70095
98 809,00
70095-4270
65 000,00
Remonty mieszkań komunalnych.
70095-4300
5 000,00
Okresowa ocena stanu technicznego mieszkań komunalnych.
70095-4600
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
28 809,00
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku zasadzono od Gminy Smołdzino
na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie kwotę 10.487,72 zł
wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu odszkodowania za zajmowanie
przez Pana Mateusza Kasińskiego i Panią Marlenę Kasińską, lokalu mieszkalnego
w Smołdzinie przy ul. Jeziornej 13/15 w okresie od 24 lutego 2010r do
30 kwietnia 2011r - zgodnie z zawartą umową.
10 542
Zgodnie z zawartą ugodą pomiędzy WAM OR Gdynia a Gminą Smołdzino,
na mocy której gmina zapłaci powódce odszkodowanie za straty poniesione
przez właściciela lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
po wyroku sądowym i nie wnoszenia opłat przez lokatora
Pana Marka Karpowicza.
18 267
OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
134 115,00
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
63 100,00
71004-4170
Wynagrodzenia bezosobowe
63 100,00
1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu
publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miejscowości Łokciowe.
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Smołdzino.
23 100,00
20 000,00
20 000,00
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
40 000,00
71014-4170
40 000,00
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego,
zalesień, podziałów nieruchomości.
(scalanie, mapy do celów projektowych, rozgraniczenia, wznowienie granic)
71035
Cmentarze
6 000,00
71035-4210
1 500,00
Zakup siatek ogrodzeniowych, kłódek, łańcuchów, tablic.
71035-4300
4 500,00
1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach
4 500,00
OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
109 100,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
117 500,00
75022-3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
113 000,00
Diety dla radnych i sołtysów.
75022-4210
2 000,00
Zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.
75022-4300
2 500,00
Zakup usług związanych z działalnością Rady Gminy.
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023-3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
1 802 464,00
1 000,00
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
ekwiwalent za pranie.
75023-4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 060 832,00
Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.
75023-4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
82 955,00
8,5 % wykonania funduszu płac za 2012 rok.
75023-4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
197 516,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS
75023-4120
Składki na Fundusz Pracy
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy
28 189,00
75023-4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
38 000,00
75023-4170
Wynagrodzenie bezosobowe
12 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych (palacz c.o.)
75023-4210
70 600,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, m.in.
- prenumerata
3 000
- zakup materiałów biurowych,
12 000
- zakup druków, prasy i literatury fachowej,
2 500
1 200
- zakup artykułów BHP i ppoż,
1 700
- zakup środków czystości i podręcznego sprzętu do sprzątania,
1 000
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup drukarki i oprogramowania Microsoft Office na stanowiska
ds. Zarządzania kryzysowego i ds. Pozyskiwania funduszy
3 000
zewnętrznych
7 500
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.
- zakup opału.
30 000
- zakup taśmy do faxu,
2 500
- kartki świąteczne, pieczątki
1 000
- flagi
1 000
- klimatyzator do serwerowni
1 200
- monitor na stanowisko ds.. Ochrony zdrowia
500
- zakup kwiatów do USC
2 500
75023-4260
26 000,00
Zakup energii
Zakup energii na potrzeby Urzędu.
75023-4270
1. Prace remontowe na terenie Urzędu (USC).
75023-4280
8 000,00
Zakup usług zdrowotnych
Koszty badań z medycyny pracy z zakresu badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych dla pracowników, stażystów oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
8 000
4 000,00
75023-4300
1. Wywóz nieczystości.
2. Usługi informatyczne
3. Obsługa prawna
4. Pozostałe, w tym m..in.:
- abonament KRD
- ogłoszenia w prasie
- usługi pocztowe
- program INFOR LEX
- pranie firan i obrusów
- aktualizacja programu Elud do USC
- przegląd kserokopiarki Toshiba
- przegląd kserokopiarki Konica Minolta
- przegląd i konserwacja centrali telefonicznej
5. Serwis oprogramowania ZETO
6. Przegląd techniczny budynku UG
7. Opłaty komornicze dotyczące spraw prowadzonych przez
Urząd Skarbowy 3000,00.
8. Naprawa pojazdów służbowych.
9. Czyszczenie i konserwacja kominów
10. Konserwacja sprzętu alarmowego
11. Obsługa programu ABI
12. Bankowa obsługa budżetu
13. Wywóz nieczystości płynnych z urzędu
14. Niszczenie dokumentów
15. Obsługa(dostęp, utrzymanie) BIP i e-BOI
16. Nadzór nad programem eGmina
75023-4350
189 722,00
631
26 400
67 200
1 476
29 000
6 000
1 500
1 100
1 500
1 000
1 500
14 465
3 000
3 000
15 000
536
447
2 000
6 023
3 500
1 000
2 214
1 230
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
1 050,00
Dostęp do sieci Internet
75023-4360
Usługi telekomunikacyjne komórkowe.
75023-4370
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
5 700,00
Usługi telekomunikacyjne stacjonarne.
75023-4410
Podróże służbowe krajowe
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.
15 000,00
75023-4430
8 100,00
Ubezpieczenie mienia.
Opłaty skarbowe i sadowe związane z poborem podatków – 500,00zł
75023-4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
37 400,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.
75023-4610
i prokuratorskiego
1 600,00
Opłaty sądowe i opłaty komornicze na rzecz organów egzekucyjnych,
które dokonują czynności egzekucyjnych.
75023-4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
10 000,00
Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.
Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej
w wyniku licznych zmian przepisów.
75045/G
Kwalifikacja wojskowa
500,00
75045-3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową
75075/G
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75075-2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
42 700,00
1 200,00
Pomoc finansowa dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”
75075-4210
1. Materiały promocyjne (albumy, wydawnictwa, foldery).
2. Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, statuetki.
20 000,00
3. Zakup gadżetów reklamowych w celach promocyjnych.
4. Zakup witaczy Gminy Smołdzino.
5. Oznakowanie tras turystycznych.
75075-4300
20 000,00
1. Wykonanie materiałów promocyjnych (gadżety, foldery, afisze, plakaty).
2. Ogłoszenia w prasie, wynajem autobusu, wynajem stoiska reklamowego.
3. Organizacja imprez i wydarzeń promujących Gminę Smołdzino.
75075-4350
1 500,00
Promocja Gminy za pośrednictwem sieci komputerowej
75095
28 920,00
75095-4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
18 920,00
75095-4430
10 000,00
Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.
OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 992 084,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Symbol
Wyszczególnienie
Kwota
75404
Komendy wojewódzkie policji
15 600,00
75404-3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
15 600,00
Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na współfinansowanie zakupu
paliwa do pojazdów służbowych (2.600,00)
oraz dofinansowanie utrzymania budynku dla Posterunku Policji w Smołdzinie
zakupu opału i energii elektrycznej (13.000,00).
75412
Ochotnicze straże pożarne
75412-3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.
152 263,00
17 000,00
75412-4110
1 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne.
75412-4120
150,00
Składki na Fundusz Pracy.
75412-4170
26 000,00
Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców, Komendanta Gminnego OSP
i strażaków.
75412-4210
55 313,00
Urząd Gminy pkt. 1
1. Materiały i wyposażenie związane z bieżącym
funkcjonowaniem OSP:
- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,
paliwo, gaz i oleje, części samochodowe do samochodów służbowych,
- zakup i montaż bramy garażowej w Remizie OSP Siecie
48 500
1 500
2. Wyposażenie jednostki OSP w Wierzchocinie (sołectwo
Wierzchocino)
2 758
3. Wyposażenie jednostki OSP w Gardnie Wielkiej (sołectwo
Gardna Wielka)
2 555
75412-4260
22 000,00
Zakup energii
1. Energia elektryczna w remizach OSP.
2. Woda w remizach OSP.
75412-4270
Urząd Gminy
1. Remonty remiz OSP oraz
naprawa sprzętu.
75412-4280
6 000,00
6 000
Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.
5 000,00
75412-4300
11 000,00
1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych.
2. Przeglądy samochodów służbowych. i sprzętu specjalistycznego.
3. Pozostałe usługi.
75412-4430
8 000,00
Ubezpieczenie pojazdów służbowych.
75414
Obrona cywilna
75414-4210
2 800,00
200,00
Zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej.
75414-4270
1 500,00
Remont magazynu obrony cywilnej - wymiana elewacji, drzwi, instalacji elektrycznej.
75414-4300
500,00
Usługi z zakresu obrony cywilnej.
75414-4430
600,00
Ubezpieczenie sprzętu OC.
OGÓŁEM DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
170 663,00
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Symbol
75702-F-8110/G
Wyszczególnienie
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2013 roku:
1. Kredyt na autobus szkolny
2. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków
nieznajdujacych pokrycia
3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
326 717,00
6 768
77 004
21 135
4. Obligacje
5. Pożyczka z WFOŚ
6. Kredyt na sfinansowanie inwestycji i spłatę zadłużenia
7. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym
132 750
1 969
85 265
1 826
OGÓŁEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
326 717,00
DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA
Symbol
75818-4810
Wyszczególnienie
Rezerwa ogólna
61 730,00
Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych,
nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.
75818-4810
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
28 270,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki
na obsługę długu.
75818-4810
Rezerwa celowa na wypłaty nagród jubileuszowych
oraz odpraw emerytalnych
ZSP w Smołdzinie:
Nagrody jubileuszowe, w tym:
Rozdz. 80101-4010
Rozdz. 80104-4010
Rozdz. 80110-4010
Rozdz. 80113-4010
Rozdz. 80114-4010
Odprawy emerytalne, w tym:
Rozdz. 80101-4010
Rozdz. 80104-4010
Rozdz. 80110-4010
Rozdz. 80113-4010
GOPS w Smołdzinie
Nagrody jubileuszowe, w tym:
Rozdz. 85219-4010
64 625,00
24 203
11 307
3 062
2 384
7 450
0
35 352
6 000
11 352
12 000
6 000
5 070
5 070
OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
154 625,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Symbol
Wyszczególnienie
80101
Szkoły podstawowe
80101-2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
1 661 994,00
1 455,00
Urząd Gminy
Porozumienie z Gminą Miejską Słupsk – zajęcia podtrzymujące tożsamość narodową.
Udział dwójki dzieci z gminy Smołdzino w zajęciach religii grekokatolickiej w okresie
styczeń – sierpień 2013 rok.
80101-3020
ZSP Smołdzino
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
80101-4010
Wynagrodzenia osobowe
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników
administracji i obsługi.
80101-4040
ZSP Smołdzino
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 rok.
80101-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80101-4120
91 665,00
91 665,00
968 237,00
968 237,00
90 799,00
90 799,00
204 693,00
204 693,00
29 174,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.
29 174,00
80101-4170
22 760,00
ZSP Smołdzinio
Wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia – palacz na okres grzewczy.
22 760,00
80101-4210
128 524,00
128 524,00
ZSP Smołdzino
1. Opał:: węgiel 150t x 790zł
drewno opałowe
Olej opałowy 4000 l x 3,90zł
2. Środki czystości
3. Materiały biurowe
4. Zakup części do kosiarki
5. Zakup paliwa do kosiarki
6. Materiały budowlane i hydrauliczne drobne,
7. Materiały elektryczne.
80101-4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
150,00
ZSP Smołdzino
1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.
2. Zakup pomocy szkolnych.
80101-4260
150,00
Zakup energii
31 000,00
ZSP Smołdzino
1. Energia elektryczna.
2. Woda.
80101-4280
31 000,00
1 500,00
ZSP Smołdzino
Badania lekarskie pracowników 30 x 50zł.
80101-4300
18 200,00
ZSP Smołdzino
1. Usługi kominiarskie,
2. Usługi z zakresu BHP,
3. Usługi home-banking ,
4. Ścieki w części obsługi budynku szkoły (łazienki ),
5. Wymiana gaśnic,
6. BIP
7. Wywóz nieczystości stałych
8. oprawa arkuszy
80101-4350
1 500,00
ZSP Smołdzino
Opłaty za korzystanie z usług internetowych.
18 200,00
2 580,00
4 000,00
1 505,64
5 976,36
1 400,00
738,00
1 500,00
500,00
700,00
700,00
80101-4370
telefonicznej
5 800,00
ZSP Smołdzino
Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.
5 800,00
80101-4410
1 000,00
ZSP Smołdzino
Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników
administracyjno-obsługowych.
1 000,00
80101-4430
4 000,00
4 000,00
ZSP Smołdzino
Ubezpieczenie mienia.
Pracownie komputerowe.
80101-4440
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
ZSP Smołdzino
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty
bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.
62 337,00
62 337,00
80103
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
119 768,00
80103-3020
9 562,00
ZSP Smołdzino
80103-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych.
W tym: fundusz nagród 1,5% = 1239,00
80103-4040
ZSP Smołdzino
9 562,00
80 830,00
80 830,00
4 718,00
4 718,00
80103-4110
16 349,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80103-4120
ZSP Smołdzino
80103-4240
ZSP Smołdzino
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.
80103-4440
80104-3020
2 330,00
0,00
5 979,00
5 979,00
452 510,00
Przedszkola
W tym wkład własny do projektów:
W tym:
"Czego Jaś się nie nauczy…."
"Większe szanse dięki ……."
2 330,00
0,00
ZSP Smołdzino
Odpis podstawowy na 2 etaty
80104
16 349,00
51 800,00
24 400,00
27 400,00
11 760,00
ZSP Smołdzino
80104-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników
231 036,00
W tym fundusz nagród: nauczyciele: 1,5% 1.830,00
pracownicy obsługi 5% 5.880,00
80104-4040
18 408,00
ZSP Smołdzino
Sezonowość:
- wypłata do 31 marca
80104-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
W tym: kwota projektu
80104-4120
47 379,00
3 614,00
7 575,00
ZSP Smołdzino
515,00
80104-4170
ZSP Smołdzino
Wkład własny do realizacji projektów.
80104-4210
80104-4220
21 023,00
ZSP Smołdzino
1. Środki czystości
2. Węgiel 35 t x 750;
3. Zakup materiałów (farby) 1000.
21 023,00
32 975,00
5 575,00
Zakup środków żywności
35 000,00
ZSP Smołdzino
Zakup środków żywności zabezpieczających wyżywienie dzieci w przedszkolu.
80104-4240
ZSP Smołdzino
1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.
300,00
2. Zakup pomocy szkolnych.
80104-4260
8 728,00
Zakup energii
ZSP Smołdzino
1. Energia elektryczna.
2. Woda.
80104-4280
728,00
600,00
ZSP Smołdzino
Badania lekarskie pracowników.
80104-4300
ZSP Smołdzino
1. Wywóz nieczystości, usługi komunalne.
80104-4370
19 618,00
telefonicznej
ZSP Smołdzino
80104-4430
21 618,00
1 727,00
727,00
600,00
ZSP Smołdzino
Ubezpieczenie mienia ( budynki ).
80104-4440
13 781,00
ZSP Smołdzino
Odpis podstawowy dla nauczycieli 2,78 etatu
Pracowników 5 etatów
80110
Gimnazja
80110-3020
ZSP Smołdzino
768 091,00
48 450,00
80110-4010
513 857,00
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów oraz pracowników
80110-4040
39 813,00
ZSP Smołdzino
80110-4110
106 836,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80110-4120
15 227,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.
80110-4210
750,00
ZSP Smołdzino
1. Środki czystości.
2. Materiały biurowe.
80110-4280
1 500,00
ZSP Smołdzino
Badania lekarskie pracowników.
80110-4300
ZSP Smołdzino
1. Usługi kominiarskie, BHP;
2. Autoryzacja systemów alarmowych;
3. Opłaty za usługi pocztowe i bankowe;
4. Wywóz nieczystości, usługi komunalne;
5. Konserwacja sprzętu i urządzeń.
1 500,00
80110-4410
800,00
ZSP Smołdzino
Przejazdy miejscowe, podróże służbowe pracowników gimnazjów.
80110-4440
39 358,00
ZSP Smołdzino
12,8 pełnych etatów i 1 połowa etatu.
80113
Dowożenie uczniów do szkół
80113-3020
ZSP Smołdzino
80113-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenie kierowców.
W tym: fundusz nagród 3.895,00
80113-4040
ZSP Smołdzino
80113-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80113-4120
ZSP Smołdzino
280 770,00
230,00
230,00
73 799,00
73 799,00
6 910,00
6 910,00
15 249,00
15 249,00
1 977,00
1 977,00
80113-4210
ZSP Smołdzino
1.Paliwo i olej.
2. Materiały eksploatacyjne do autobusów szkolnych.
3. Zakup opon do autobusów
80113-4270
ZSP Smołdzino
Naprawy autobusów szkolnych
80113-4300
56 000,00
56 000,00
4 100,00
4 100,00
113 460,00
ZSP Smołdzino
1. Bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Smołdzinie.
83 460,00
Urząd Gminy
1. Dowóz dzieci do ośrodka Szkolno-Wychowczego w Damnicy
30 000,00
80113-4410
ZSP Smołdzino
Koszty delegacji służbowych.
80113-4430
200,00
200,00
4 980,00
ZSP Smołdzino
Ubezpieczenie autobusów, OC, przeglądy techniczne.
4 980,00
80113-4440
ZSP Smołdzino
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.
2,5 etatu
80113-4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
ZSP Smołdzino
Podatek od środków transportowych.
2 735,00
2 735,00
1 130,00
1 130,00
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
166 526,00
80114-4010
121 952,00
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenie pracowników obsługi ekonomiczno-administracyjnej.
W tym: fundusz nagród 3%
3 843,00
80114-4040
121 952,00
10 114,00
ZSP Smołdzino
10 114,00
80114-4110
22 702,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80114-4120
22 702,00
1 798,00
ZSP Smołdzino
1 798,00
80114-4210
1 500,00
ZSP Smołdzino
Zakup druków na potrzeby księgowości,
materiały biurowe.
1 500,00
80114-4300
3 940,00
ZSP Smołdzino
Aktualizacja programów księgowych ( serwis oprogramowania FK 2, Płace,
Budżet), usługi informatyczne, itp..
80114-4410
ZSP Smołdzino
Koszty delegacji służbowych.
3 940,00
144,00
144,00
80114-4440
ZSP Smołdzino
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w II półroczu 2011 r.
4 etaty.
4 376,00
4 376,00
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15 538,00
80146-4300
15 538,00
ZSP Smołdzino
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie
kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące Rad Pedagogicznych.
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148-3020
15 538,00
123 962,00
212,00
ZSP Smołdzino
80148-4010
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenie pracowników stołówek.
W tym: fundusz nagród
80148-4040
84 156,00
2 684,00
6 834,00
ZSP Smołdzino
80148-4110
15 640,00
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
80148-4120
ZSP Smołdzino
2 230,00
80148-4210
3 000,00
ZSP Smołdzino
Części eksploatacyjne do sprzętu kuchennego.
Zakup części do kociołków grzewczych.
Zakup środków czystości.
80148-4260
Zakup energii
2 000,00
ZSP Smołdzino
1. Energia elektryczna (wyposażenia stołówki).
2. Woda.
80148-4300
5 514,00
4 376,00
ZSP Smołdzino
Usługi komunalne.
Usługi konserwacji dźwigu.
Naprawy urządzeń, ścieki.
80148-4440
ZSP Smołdzino
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w II półroczu 2012 r.
4 etaty.
80195
80195-4170
26 500,00
800,00
Urząd Gminy
Wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach na nauczyciela mianowanego.
80195-4410
400,00
Urząd Gminy
Zwrot kosztów dojazdów na komisję egzaminacją na nauczyciela mianowanego.
80195-4440
ZSP Smołdzino
Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 23 osoby.
25 300,00
25 300,00
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
3 615 659,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Symbol
85153
Wyszczególnienie
Przeciwdziałanie narkomanii
4 000,00
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
85153-4210
1 000,00
Zakup specjalistycznych publikacji i prenumerata czasopism.
85153-4300
3 000,00
Realizacja programów profilaktycznych.
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
56 000,00
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
85154-2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
2 800,00
Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Smołdzino
85154-4170
9 140,00
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
85154-4210
14 100,00
Wydatki bieżące związane z pracą Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi:
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby Komisji,
- zakup prasy i wydawnictw związanych z realizacją kampanii profilaktycznych,
85154-4300
1. Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach wiejskich i oświatowych.
2. Dofinansowanie szkoleń członków Komisji, innych grup zawodowych, konferencji oraz
kursów specjalistycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych polegających na organizowaniu lokalnych
imprez o charakterze rozrywkowym, sportowym, promującym zdrowy styl życia.
26 060,00
85154-4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
2 300,00
Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
85154-4430
Róże opłaty i składki
1 000,00
Różne opłaty i składki.
85154-4610
i prokuratorskiego
600,00
Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.
OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
60 000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Symbol
Wyszczególnienie
85201
Placówki szklono wychowawcze
1 400,00
85201-4430
1 400,00
GOPS w Smołdzinie
Koszty utrzymania dziecka w placówce m-nie:
odpłatność gminy 30% (3000x30%)
1 dziecko umieszczone w placówce 900 x 6 = 5400
85202
Domy pomocy społecznej
138 600,00
85202-4300
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego dla innych jednostek
138 600,00
GOPS w Smołdzinie
Koszt utrzymania pensjonariusza w placówce m-nie w 2012r.
Zakładany wzrost 5%; 2310 zł m-c. (5 osoby)
85203
Ośrodki wsparcia
85203-3020
Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
12 665,00
55,00
GOPS w Smołdzinie
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
1 osoba, 16zł m-nie.
85203-4010
3 600,00
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenie pracowników GOPS
85203-4040
0,00
GOPS w Smołdzinie
8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2012 r.
85203-4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
620,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
85203-4120
90,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy
85203-4170
2 100,00
GOPS w Smołdzinie
Umowa zlecenia dotycząca naprawy schodów GOPS.
85203-4210
2 100,00
GOPS w Smołdzinie
1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów,
2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS,
3. Partycypacja w kosztach opału ,
4. Zakup części wymiennych żarówki, zamki, inne;
5. Opłaty licencyjne za serwis oprogramowania fk, pomosty, dodatki mieszkaniowe, pozostałe.
6. Zakup materialów terapeutycznych.
7. Zakup art..spożywczych w ramach terapii zajęciowej.
8. Materiały na spotkania okolicznościowe.
85203-4260
GOPS w Smołdzinie
Opłaty za:
- energię elektryczną i gaz,
- wodę .
Zakup energii
600,00
85203-4280
150,00
GOPS w Smołdzinie
Badania okresowe pracowników ;
Okulary korekcyjne.
85203-4300
2 200,00
GOPS w Smołdzinie
1. Usługi transportowe na przewóz żywności.
2. Usługi informatyczne.
3. Bilety dla pensjonariuszy.
4. Usługi psychologiczne.
5. Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi RTV.
85203-4350
200,00
85203-4370
telefonicznej
200,00
GOPS w Smołdzinie
85203-4410
200,00
GOPS w Smołdzinie
Delegacje krajowe pracowników.
85203-4430
100,00
GOPS w Smołdzinie
Ubezpieczenie budynków.
Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia.
Inne ubezpieczenia (pensjonariuszy).
85203-4440
GOPS w Smołdzinie
( przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %
300,00
85203-4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
150,00
GOPS w Smołdzinie
Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.
85204
Rodziny zastępcze
10 800,00
85204-4430
Rózne opłaty i składki
10 800,00
GOPS w Smołdzinie
Koszt utrzymania dziecka w placówce m-nie:
odpłatność gminy 30% (3000x30%)
2 dzieci umieszczone w placówce 900 x 12=3600
85205
85205-4170
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
wspieranie rodziny i piecza zastępcza
7 700,00
5 000,00
GOPS w Smołdzinie
Umowa zlecenia dotycząca zatrudnienia psychologa.
85205-4210
1 200,00
GOPS w Smołdzinie
Zakup materiałów biurowych druków, tonerów dla
zespołu interdyscyplinarnego.
85205-4700
1 500,00
GOPS w Smołdzinie
Szkolenia dla członków zespołu.
85206
Wspieranie rodziny
85206-4110
12 485,00
1 300,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
85206-4120
GOPS w Smołdzinie
185,00
85206-4170
7 500,00
GOPS w Smołdzinie
Umowa zlecenia dotycząca naprawy schodów GOPS.
85206-4210
300,00
GOPS w Smołdzinie
1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów.
2. Zakup środków czystości.
85206-4300
2 000,00
GOPS w Smołdzinie
Poradnictwo specjalistyczne.
85206-4410
500,00
200,00
GOPS w Smołdzinie
Zwrot kosztów dojazdu.
85206-4430
GOPS w Smołdzinie
Zwrot kosztów pomocy dla rodzin wspierajacych.
85206-4700
500,00
GOPS w Smołdzinie
85212
85212-4010
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.
12 695,00
8 300,00
85212-4040
500,00
GOPS w Smołdzinie
85212-4110
1 380,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
85212-4120
215,00
GOPS w Smołdzinie
85212-4210
150,00
GOPS w Smołdzinie
1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów.
2. Zakup środków czystości.
85212-4280
150,00
GOPS w Smołdzinie
Badania okresowe pracowników.
85212-4300
600,00
200,00
GOPS w Smołdzinie
Usługi pozostałe.
85212-4350
GOPS w Smołdzinie
85212-4370
telefonicznej
200,00
GOPS w Smołdzinie
85212-4610
1 000,00
GOPS w Smołdzinie
Pokrycie wydatków - kosztów sadowych.
85213
85213-4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
18 500,00
18 500,00
GOPS w Smołdzinie
Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
zasiłki stałe z pomocy społecznej.
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłki stałe.
85214
85214-3110
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
136 400,00
Świadczenia społeczne
136 400,00
GOPS w Smołdzinie
Zasiłki specjalne i celowe:
- z tytułu schronienia
- z tytułu sprawienia pogrzebu
- z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych
- na niezbędne potrzeby życiowe (żywność, leki, opał, odzież)
85215
Dodatki mieszkaniowe
12 000,00
85215-3110
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
12 000,00
GOPS w Smołdzinie
Wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2013.
85216
Zasiłki stałe
140 000,00
85216-3110
140 000,00
GOPS w Smołdzinie
Wypłaty zasiłków stałych na podstawie wykonania 2012 roku
85219
Ośrodki pomocy społecznej
85219-3020
Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
371 872,00
1 152,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4010
226 000,00
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenie pracowników GOPS
85219-4040
21 000,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4110
43 500,00
GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS
85219-4120
6 200,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4170
5 000,00
GOPS w Smołdzinie
Umowa zlecenia BHP.
85219-4210
GOPS w Smołdzinie
1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów,
2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS,
3. Partycypacja w kosztach opału ,
4. Zakup części wymiennych żarówki, zamki, inne;
5. Opłaty licencyjne za serwis oprogramowania fk, pomosty, dodatki mieszkaniowe, pozostałe.
15 800,00
85219-4260
Zakup energii
4 620,00
3 000,00
GOPS w Smołdzinie
Opłaty za:
- energię elektryczną,
- wodę .
85219-4270
GOPS w Smołdzinie
1. Wymiana dwóch okien na antywłamaniowe
2. Ogrzybianie pomieszczeń
3. Załozenie alarmu
4. Bieżace naprawy, malowanie, kraty w kasie.
85219-4280
9 600
1 500
1 500
3 000
850,00
GOPS w Smołdzinie
Badania okresowe pracowników ;
85219-4300
21 600,00
GOPS w Smołdzinie
1. Usługi transportowe na przewóz żywności z BŻ, program Rząd;
2. Usługi informatyczne,
3. Wynajem autobusu na wyjazd i powrót dzieci z kolonii;
4. Naprawa i konserwacja kserokopiarki
85219-4350
1 800,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4370
telefonicznej
2 500,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4410
GOPS w Smołdzinie
Delegacje krajowe pracowników.
4 000,00
85219-4430
1 350,00
GOPS w Smołdzinie
Ubezpieczenie gotówki;
Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia;
Inne ubezpieczenia.
85219-4440
9 200,00
GOPS w Smołdzinie
( przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.
85219-4610
500,00
GOPS w Smołdzinie
85219-4700
3 800,00
GOPS w Smołdzinie
85228
85228-3020
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
75 777,00
432,00
GOPS w Smołdzinie
85228-4010
38 400,00
GOPS w Smołdzinie
Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę.
85228-4040
GOPS w Smołdzinie
3 300,00
85228-4110
10 300,00
GOPS w Smołdzinie
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS
85228-4120
1 470,00
GOPS w Smołdzinie
85228-4170
19 200,00
GOPS w Smołdzinie
Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 1600 miesiecznie.
85228-4210
200,00
GOPS w Smołdzinie
Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcja dla GOPS.
85228-4410
Krajowe podróże służbowe
50,00
GOPS w Smołdzinie
Delegacje służbowe.
85228-4440
1 925,00
GOPS w Smołdzinie
(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r.
85228-4700
500,00
GOPS w Smołdzinie
85295
99 300,00
85295-3110
98 000,00
GOPS w Smołdzinie
Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - finansowanie
ze środków budżetu państwa.
Finansowanie prac społecznie użytecznych.
85295-4300
1 300,00
GOPS w Smołdzinie
Usługi transportowe związane z dowożeniem posiłków
OGÓŁEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
1 050 194,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Symbol
85395
85395
85395-4117
Wyszczególnienie
521 225,72
Zespół Szkolno Przedszkolny w Smołdzinie
Projekty –„Czego Jaś się nie nauczy……
nowe miejsca w smołdzińskim przedszkolu"
oraz "Większe szanse dzięki przedszkolnej
edukacji"
233 344,00
16 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - finansowanie
ze środków Unii Europejskiej.
85395-4127
2 318,00
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie
85395-4177
94 610,00
Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie
85395-4217
25 425,00
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu
finansowanie ze środków ze środków Unii Europejskiej.
85395-4267
Zakup energii
Zakup energii elektrycznej na potrzeby projektu
– finansowanie ze środków Unii Europejskiej.
3 273,00
85395-4307
88 182,00
Zakup usług związanych z realizacja projektu – finansowanie ze środków
Unii Europejskiej.
85395-4377
telefonicznej
3 273,00
Opłaty telefoniczne stacjonarne - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.
85395
85395-4017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
Projekt – „STOP WYKLUCZENIU"
279 091,72
83 724,22
Wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych przy projekcie – finansowanie
85395-4047
12 969,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń wypłaconych w 2012r finansowanie ze środków Unii Europejskiej.
85395-4117
21 045,37
85395-4127
2 969,58
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – finansowanie
85395-4137
3 900,00
Składki – finansowanie
85395-4177
Wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych przy realizacji projektu – finansowanie
25 000,00
85395-4217
21 368,12
85395-4267
Zakup energii
620,00
Zakup energii elektrycznej na potrzeby projektu
85395-4287
3 000,00
Zakup usług na potrzeby projektu
85395-4307
101 840,00
Unii Europejskiej.
85395-4357
Zakup usług dostępu do sieci internet
540,00
Unii Europejskiej.
85395-4377
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
540,00
Unii Europejskiej.
85395-4417
1 575,00
Delegacje służbowe krajowe – finansowanie
85395
85395-4117
Urząd Gminy w Smołdzinie
Projekt – „Wsparcie na starcie – wyrównywanie
szans edukacyjno – rozwojowych dzieci I-III”
8 790,00
6 791,50
85395-4119
1 198,50
ze środków budżetu państwa.
85395-4247
680,00
85395-4249
120,00
finansowanie ze środków ze środków budżetu państwa.
OGÓŁEM
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
521 225,72
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Symbol
Wyszczególnienie
85401
Świetlice szkolne
85401-3020
ZSP Smołdzino
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
85401-4010
Wynagrodzenia osobowe
ZSP Smołdzino
Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych.
85401-4040
ZSP Smołdzino
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2012 r.
85401-4110
ZSP Smołdzino
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.
167 678,00
16 260,00
16 260,00
106 205,00
106 205,00
8 405,00
8 405,00
22 495,00
22 495,00
85401-4120
ZSP Smołdzino
85401-4210
ZSP Smołdzino
Zakup materiałów biurowych i papierniczych do świetlic szkolnych
działających przy szkołach.
3 200,00
3 200,00
500,00
500,00
Sezonowość:
- miesięczna, nierytmiczna
85401-4440
10 613,00
ZSP Smołdzino
Odpis podstawowy na pracowników 3,55 etatu
10 613,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
18 000,00
85415-3240
Stypendia dla uczniów
18 000,00
Urząd Gminy
Pomoc materialna dla uczniów - wkład własny.
85417
Szkolne schroniska młodzieżowe
7 058,00
Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie
wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie im
tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.
85417-4210
ZSP Smołdzino
Środki czystości.
6 326,00
6 326,00
85417-4300
732,00
ZSP Smołdzino
Usługi zewnętrzne ( dezynfekcja, deratyzacja ).
732,00
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 210,00
85446-4300
1 210,00
ZSP Smołdzino
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli,
podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne
Rad Pedagogicznych.
1 210,00
OGÓŁEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
193 946,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
Wyszczególnienie
90003
Oczyszczanie miast i wsi
90003-4210
185 700,00
40 700,00
Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:
- zakup paliwa do samochodu, ciągnika i kosiarki,
- zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie,
kosa spalinowa, kosiarka.
- ulotki, foldery, plakaty - kampania edukacyjno - informacyjna
- zakup programu do obsługi gospodarki odpadami
90003-4300
20 000
15 500
2 200
3 000
145 000,00
1. Odśnieżanie.
2. Usuwanie śmieci z terenów administrowanych
przez Gminę
90 000
55 000
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004-4210
Zakup drzew do nasadzeń
19 000,00
1 000,00
90004-4300
18 000,00
1. Utrzymanie zieleni w Gminie Smołdzino
2. Usuwanie drzew
3. Nasadzenia drzew
4. Ustanowienie pomników przyrody
5. Ochrona drzew (bobry, kasztanowce)
2 500
2 500
2 000
1 000
10 000
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
250 000,00
90015-4260
Zakup energii
220 000,00
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.
90015-4270
30 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego.
90095
66 000,00
90095-4300
66 000,00
Urząd Gminy
1. Opłaty schroniskowe dot. psów i kotów
2. Usuwanie martwych zwierząt
3. Opracowanie oddziaływania na środowisko dla
inwestycji.
4. Konserwacja (czyszczenie) rowów melioracyjnych
5. Dopłata do utylizacji eternitu
6. Czyszczenie stawów Żelazo i Witkowo
8 000
1 000
10 000
10 000
7 000
30 000
OGÓŁEM DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
520 700,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Symbol
Wyszczególnienie
92109
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
502 033,00
92109-2480
502 033,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Wynagrodzenia:
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe.
Pochodne od wynagrodzenia:
ZUS.
Fundusz Pracy.
Materiały:
1. Środki czystości,
2. Materiały biurowe,
3. Art. jednorazowego użytku ( kubki, talerze i inne ),
4. Zestaw komputerowy.
5. Piła do drewna.
6. Kosiarka spalinowa.
7. Wyposażenie schroniska (pościel, koce).
Energia.
Usługi transportowe:
- Wynajem autobusów w celu przewiezienia uczestników na przeglądy,
występy oraz inne imprezy kulturalne, zajęcia na pływalni w Słupsku.
Usługi remontowe:
- Drobne naprawy w poszczególnych placówkach
Inne usługi obce:
1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych;
2. Usługi komputerowe;
3. Usługi komunalne;
4. Usługi kominiarskie;
5. Usługi telekomunikacyjne;
6. Abonamenty;
7. Ubezpieczenia majątku;
8. Przeglądy techniczne budynków;
9. Usługi BHP;
10. Badania lekarskie;
11. Szkolenia;
12. Badania lekarskie;
13. Pozostałe.
Świadczenia dla pracowników:
- Ekwiwalent BHP
- ZFŚS
- Ryczałt na przejazdy
Podróże służbowe.
Koszty reprezentacji i reklamy:
- Targi agroturystyczne
- Druki plakatów
- Ogłoszenia w prasie
- Zakup kawy, herbaty.
Organizacja imprez, w tym:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Konkursy kulinarne,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci,
- Organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet,
- Turniej sołect w piłce koszykowej i siatkowej,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Smołdzino,
- III Letnie Zmagania Brydżowe o Puchar Wójta (trzy tury)
- Zabawy karnawałowe,
- II Wspólny Spacer Nordic Walking szlakami SPN,
- II Ekologiczny Rajd Rowerowy "Jesteśmy czyści",
- rajd Rowerowy,
- Organizacja Misterium Męki Pańskiej + konkurs na Palmy Wielkanocne,
- Smołdziński Rajd Rowerowy,
- Jarmark Smołdziński,
- Pokaz robienia pisanek,
- Organizacja Dnia Matki,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- Powitanie Lata,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci,
- Pożegnanie Lata,
- Gminne Święto Plonów,
- Powiatowe Święto Plonów,
- Dzień Seniora,
- Organizacja Dnia Niepodległości,
- Andrzejki,
- Konkursy świąteczne w tym:
na najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy,
na najpiękniej przystrojoną świetlicę.
- Turnieje sportowe - całoroczne
- zabawy taneczne,
- Noc muzeów.
92116
Biblioteki
12 000,00
92116-2480
12 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Smołdzinie:
-Uzupełnienie księgozbioru ( dotacja z budżetu gminy, promocja czytelnictwa),
- Prenumerata prasy,
- Organizacja spotkań z podróżnikami,
- Konkurs poetycki,
- Materiały biurowe.
- zakup regału na książki.
6 200,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gardnie Wielkiej:
- Uzupełnienie księgozbioru ( dotacja z budżetu gminy, promocja czytelnictwa ),
- Prenumerata prasy,
- Organizacja spotkań literackich,
5 800,00
- Organizacja spotkań z podróżnikami,
- Organizacja spotkań recytatorskich i teatralnych dla dzieci i młodzieży,
- Zakup materiałów biurowych,
- Zakup środków czystości.
92195
28 378,00
92195-4210
26 878,00
1. Zakup kosiarki (sołectwo Bukowa)
2. Zakup polbruku, piasku, cementu (sołectwo Czysta)
3. Zakup paliwa do kosiarki (sołectwo Czysta)
4. Konkurs "Na co dzień z ekologią" dla dzieci i młodzieży
(zorganizowanie festynu) (sołectwo Czysta)
5. Zakup blaszanego garażu (sołectwo Łokciowe - Przybynin)
6. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Stojcino (sołectwo
Stojcino)
7. Zakup kosiarki (sołectwo Wierzchocino)
8. Zakup paliwa do kosiarki (sołectwo Wierzchocino)
9. Zakup kosy (sołectwo Żelazo)
10. Zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru, świece, filtr, nóż (sołectwo
Żelazo)
11. Zakup farb i akcesoriów do malowania świetlicy wiejskiej
(sołectwo Żelazo)
92195-4300
2 500
3 500
746
500
2 400
8 214
2 500
518
3 500
1 500
1 000
1 500,00
UG Smołdzino
1. Przegląd placów zabaw
1 500
OGÓŁEM DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
542 411,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Symbol
Wyszczególnienie
92601
Obiekty sportowe
92601-4170
36 000,00
9 000,00
Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.
(1000,- x 9 miesięcy)
92601-4210
17 000,00
UG Smołdzino
1. Doposażenie stadionu sportowego w Smołdzinie
17 000
92601-4260
Zakup energii
9 800,00
Zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i rekreacyjnych:
- stadion w Smołdzinie,
- stadion w Gardnie Wielkiej,
- fontanna w parku wiejskim w Gardnie Wielkiej,
- boisko Orlik 2012.
92601-4300
200,00
Dzierżawa pojemnika na odpady na stadionie w Gardnie Wielkiej.
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92605-2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
43 000,00
3 000,00
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu
rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014
dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.
92605-2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
40 000,00
Zadanie z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowych
i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:
- powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie jego realizacji,
- wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
92695
7 644,00
92695-4210
7 644,00
1. Zakup desek, listew, gwoździ, węgla, impregmentu do
3 000
dokończenia placu rekreacyjnego (sołectwo Żelazo)
2. Zakupy piachu i cementu (sołectwo Żelazo)
3. Zakup krzewów (sołectwo Żelazo)
4. Zakup stołów i ławek (sołectwo Żelazo)
OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE
1 600
1 244
1 800
86 644,00
9 585 715,72
801
77500
840376
72498
158757
18000
158800
500
34240
1000
13000
700
4000
1000
3200
56150
4450
44890
3930
8045
1310
218
3024
12300
226800
18960
38970
4500
28900
39000
500
10500
500
6000
1200
400
15446
40000
499215
39473
87044
10500
2000
1000
1400
1000
1580
1000
32550
250
81399
6397
13257
2151
60900
6100
31540
200
4140
3432
2000
135308
9954
19716
3100
2000
2300
200
4576
11550
230
75315
43000
464715
38240
84652
12500
10500
24000
0
9500
12000
500
10500
600
2000
500
1200
32350
5300
32940
2601
6170
1000
2880
2900
5660
7800
814008
5814
12250
1990
1200
9000
4900
4576
14140
3156211
Razem
3 970 219,00
853
347518
854
13850
3268
87015
16778
10715
2116
16850
3350
2740
543
500
2880
8700
0
0
645
2000
343
568
29923
1000
143938
Razem
173 861,00

Opis wydatki gmina wlasne

Transkrypt

Podobne dokumenty

INFORMATOR - slowiniec.pl

"Śladami życia w SPN"

projekt uchwały dot. przekazania nieruchomosci

zarządzenie nr 9 - BIP Urzędu Gminy Smołdzino

Regulamin Dwudniowe nieodpłatne warsztaty edukacyjne o

pobierz

UMOWA O DOFINANSOWANIE CZESNEGO Zawarta w dniu

REGULAMIN EKO WYPRAWY ROWEROWEJ16.07

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu