Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Projekt
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911
i 1146), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie gminy na 2014 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu dochodów:
1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 20.175,00 zł:
1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20.175,00 zł:
a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł:
- § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 10.000,00 zł;
2) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.175,00 zł:
a) rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 10.175,00 zł:
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.175,00 zł.
§ 2.
W budżecie gminy na 2014 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:
1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.530,00 zł:
1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 21.011,00 zł:
a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15.268,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.268,00 zł;
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
10.000,00 zł;
b) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 1.326,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.326,00 zł;
c) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 4.417,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.417,00 zł;
2) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.175,00 zł:
a) rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 10.175,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.175,00 zł;
3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 244,00 zł:
a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 244,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 244,00 zł;
4) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.100,00 zł:
a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.100,00 zł:
Projekt
Strona 1
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.100,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.355,00 zł:
1) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.180,00 zł:
a) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 2.100,00 zł:
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.100,00 zł;
b) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 1.080,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.080,00 zł;
2) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.175,00 zł:
a) rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 10.175,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.175,00 zł.
3. Jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr XXIX.218.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2014, otrzymuje brzmienie jak
poniżej:
„ZADANIA INWESTYCYJNE
Projekt
Dział
Rozdział
Treść
400
400
400
40002
40002
40002
600
60016
700
70004
700
70005
700
70005
750
75023
754
75412
754
754
754
75412
75412
75495
801
801
854
80104
80104
85401
900
90001
900
90002
900
90015
900
90015
900
900
90015
90015
900
90015
Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiA na ujęciu wody w Dańcu
Zakup studni głębinowej w Dańcu od firmy "Aqvador"
Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Dębowej i Niweckiej w Dębskiej
Kuźni
Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem przedszkola
a terenem cmentarza w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale
w Dębskiej Kuźni - ulica Krasickiego 5
Przejęcie na własność gminy działki budowlanej związanej z procesem
zamiany działek w Suchym Borze przy ulicy Chabrowej
Wykup działki nr 1644/285 przeznaczonej pod drogę gminną - ulica
Makowa w Suchym Borze
Zakup oprogramowania kadrowo - płacowego linii ProgMan do Urzędu
Gminy Chrząstowice
Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni
(wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Budowa multimedialnego centrum integracji w Dębskiej Kuźni
Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Dębskiej Kuźni
Dofinansowanie zakupu samochodu do działań operacyjnych dla
komisariatu Policji w Ozimku
Przebudowa ogrodzenia w przedszkolu w Chrząstowicach
Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze
Zakup urządzenia - huśtawka z równoważnią na wyposażenie świetlicy
szkolnej w Szkole Podstawowej w Chrząstowicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice,
Dębie i Falmirowice - projekt techniczny
Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Chrząstowicach
Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej, Kopernika i Słonecznej
w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Budowa oświetlenia przy ulicy Słonecznej w Niwkach (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Budowa oświetlenia przy ulicy Krośnickiej w Dańcu
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Danieckiej w Dębskiej Kuźni
- projekt techniczny
Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Chrząstowicach - projekt
techniczny
Kwota
w złotych
40.000,00
111.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
49.000,00
46.000,00
7.000,00
23.876,80
77.000,00
3.100,00
3.000,00
40.000,00
660.127,00
7.861,00
500.000,00
13.500,00
15.322,75
22.026,84
2.000,00
3.600,00
1.500,00
Strona 2
900
921
90095
92109
921
92109
921
92109
926
926
92601
92601
926
926
92601
92695
Budowa ekościeżek na wzgórzu Kamionka w Dębie - projekt
Budowa brakującego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lędzinach etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Zakup zmywarko-wyparzarki do klubu wiejskiego w Dańcu (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach
(wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu
Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Suchym Borze przygotowanie terenu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik w Dębskiej Kuźni
Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych
w gminie Chrząstowice
Ogółem:
9.000,00
1.400,00
5.000,00
37.706,70
504.156,00
10.000,00
20.000,00
421.000,00
2.669.177,09
”.
§ 3.
Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2014 rok wynosi:
Dochody:
18.020.684,43 zł
Przychody:
2.605.165,91 zł
Razem:
20.625.850,34 zł
Wydatki:
Rozchody:
Razem:
19.578.167,83 zł
1.047.682,51 zł
20.625.850,34 zł
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Strona 3
Uzasadnienie
Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów gminy Chrząstowice na 2014 r. o kwotę 20.175,00 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z tytułu darowizny kwoty 10.000,00 zł Fundacji PGE – Energia
z serca dla Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach na wyposażenia sali sportowej oraz zwiększenie
dochodów o kwotę 10.175,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej z tytułu
zwrotu WUP w Opolu za wynagrodzenia opiekunów dziennych pracujących w ramach projektu p.n.”
Powrót do zatrudnienia” w ramach programu Kapitał Ludzki.
Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2014 r. o ogólną kwotę 20.175,00 zł, z tego
zwiększenia o kwotę 33.530,00 zł, a zmniejszenia o kwotę 13.355,00 zł, co w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
1) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 21.011,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę
3.180,00 zł, dotyczy darowizny w wysokości 10.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach na
zakup sprzęty do sali sportowej, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni 15.268,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na
wynagrodzenia o kwotę 1.080,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym p.n.
„Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze;
2) dział 853 – Pozostałe zadania opieki społecznej, zwiększenie i zmniejszenie w wysokości 10.175,00 zł
zrefundowanych środków finansowych na wynagrodzenia dla dziennych opiekunów zatrudnionych
w ramach projektu p.n. „Powrót do zatrudnienia”;
3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 244,00 zł na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej w Dębskiej Kuźni;
4) dział 926 – Kultura fizyczna, przesunięcie środków finansowych w wysokości 2.100,00 zł z zadania
związanego termomodernizację budynku przedszkola w Suchym Borze na zadanie p.n. „Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu”.
Projekt
Strona 1