Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Projekt
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,
911 i 1146) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budżet gminy i plan po stronie dochodów bieżących o kwotę 5.242,00 zł.
2. Dochody bieżące na zadania zlecone:
1) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
o kwotę 5.242,00 zł:
a) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5.242,00 zł:
- § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę
5.242,00 zł.
§ 2.
W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów:
1. Zwiększa się przychody o kwotę 10.000,00 zł:
- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10.000,00 zł.
§ 3.
W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:
1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.442,00 zł:
1) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł:
a) rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł:
- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 200,00 zł;
2) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
o kwotę 5.242,00 zł:
a) rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5.242,00 zł:
- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.655,00 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 769,00 zł;
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 818,00
zł;
3) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 13.000,00 zł:
Projekt
Strona 1
a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
10.000,00 zł;
b) rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
3.000,00 zł;
4) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 29.000,00 zł:
a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 25.000,00 zł:
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł.
b) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 32.200,00 zł:
1) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 200,00 zł:
a) rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 200,00
zł;
2) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 25.000,00 zł:
a) rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25.00,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
25.000,00 zł;
3) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł:
a) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 3.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
3.000,00 zł;
4) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.000,00 zł:
a) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
4.000,00 zł.
3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015, który otrzymuje
brzmienie jak poniżej:
„ZADANIA INWESTYCYJNE
Projekt
Dział
Rozdział
Treść
400
40002
400
700
40002
70004
700
754
70023
75412
754
75412
754
75495
900
900
90001
90001
900
90015
900
921
90015
92109
Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa zbiorników
magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny
Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni
Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni przy ulicy
Krasickiego 5
Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny
Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek z Funduszu
Sołeckiego)
Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek z Funduszu
Sołeckiego)
Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno-sportowego,
strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie i Falmirowice projekt techniczny
Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego w Falmirowicach
(wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Kwota
w złotych
15.000,00
59.409,00
133.400,00
5.000,00
10.000,00
8.500,00
25.156,90
21.181,00
500.000,00
17.811,09
10.314,33
14.892,88
Strona 2
926
926
926
926
926
92601
92601
92601
92695
92695
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu
Przebudowa boiska sportowego w Chrząstowicach
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu - projekt techniczny
Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie Chrząstowice
Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Ogółem
504.156,00
17.000,00
8.000,00
410.000,00
13.156,90
1.772.978,10
”.
§ 4.
Zmienia się załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy na zadania zlecone w 2015 roku
Dział
750
Rozdział
§
75011
2010
751
75101
2010
75109
2010
752
75212
2010
852
85212
2010
85213
2010
85228
2010
Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ogółem dochody na zadania zlecone
Kwota
46.225,00
46.225,00
46.225,00
6.424,00
1.182,00
1.182,00
5.242,00
5.242,00
600,00
600,00
600,00
752.000,00
739.000,00
739.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
805.249,00
”.
§ 5.
Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu gminy na zadania zlecone w 2015 r.
Dział
Rozdział
750
75011
751
75101
75109
Projekt
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan na 2015 r.
w złotych
46.225,00
46.225,00
46.225,00
6.424,00
1.182,00
1.182,00
5.242,00
3.655,00
Strona 3
752
75212
852
85212
85213
85228
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych-związane z realizacją ich statutowych
zadań
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym: wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ogółem wydatki na zadania zlecone
1.587,00
769,00
818,00
600,00
600,00
600,00
752.000,00
739.000,00
716.830,00
22.170,00
16.627,00
5.543,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
805.249,00
”.
§ 6.
Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi:
Dochody:
19.208.526,46 zł
Przychody:
1.100.562,00 zł
Razem:
20.309.088,46 zł
Wydatki:
Rozchody:
Razem:
18.582.839,46 zł
1.726.249,00 zł
20.309.088,46 zł
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Strona 4
Uzasadnienie
Zwiększa się przychody Gminy Chrząstowice na 2015 rok z tytułu wolnych środków na 2015 rok
w wysokości 10.000,00 zł.
Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2015 rok o ogólną kwotę 10.000,00 zł, z tego
zwiększenia wynoszą 17.200,00 zł, a zmniejszenia w kwocie 7.200,00 zł, co w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
1) dział 750 – Administracja publiczna, przesunięcie kwoty 200,00 zł z wydatków bieżących jednostek
statutowych na dotację dla Gminy Opole na realizację wspólnego zadania p.n. "Zintegrowany rozwój
Aglomeracji Opolskiej".
2) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków na wyposażenie do
sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, którego źródłem była darowizna na powyższy cel
z grudnia 2014 roku. Przesunięcie planu wydatków z rozdziału 80110 - Gimnazja do rozdziału 80195 –
Pozostała działalność kwoty 3.000,00 zł na wydatki związane z zakupem hostingu i licencji na korzystanie
z aplikacji internetowej programu Baz Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli z jednostek oświatowych Naszej
Gminy.
3) dział 926 – Kultura fizyczna, przesunięcie w ramach planu wydatków bieżących kwoty 4.000,00 zł
celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla Gminnego Koordynatora Sportu.
Uzasadnienie 28.01.2015 r.
W związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaną w dniu 28.01.2015 r. o
przeprowadzeniu ponownych wyborów do Rady Gminy Chrząstowice w okręgu wyborczym nr 2
zarządzonych na dzień 22.02.2015 r. zwiększa się budżet gminy po stronie planu dochodów i wydatków na
zadania zlecone w rozdziale 75109 o kwotę 5.242,00 zł.
Zmniejsza się rezerwę ogólną na rok 2015 w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie
projektu technicznego przebudowy boiska sportowego w Chrząstowicach w wysokości 17.000,00 zł, które
planuje się do realizacji w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz na wykonanie projektu technicznego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu w
wysokości 8.000,00 zł, planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projekt
Strona 1