OPIS WYDATKÓW GMINY POTĘGOWO I. Dział 010

OPIS WYDATKÓW GMINY POTĘGOWO
9 924 599
I. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
317 832
W dziale tym realizowano następujące wydatki bieżące:
- 2% odpis podatku rolnego do Izby Rolniczej wykonano w wysokości 9.092,- zł co stanowi 57% planu rocznego
- wydatkowane środki związane były głównie z rolnictwem, a w szczególności odławianie bezpańskich psów i kotów oraz
związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.
Realizowano również wydatki majątkowe na łączna kwotę planu 5.974.470,- zł. Wykonanie to 0,1%
całorocznego planu.
II. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
270 022
Wydatki bieżące tego działu to głównie zakup znaków drogowych.oraz utrzymanie dróg gminnych.
Pozostałe wydatko dotycza realizacji inwestycji inwestycji drogowych na terenie gminy.
III. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
18 050
Wydatki bieżące tego działu związane są z podziałem i wyceną działek i zostały zrealizowane w 37 % planu
IV. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
7 586
Wydatki tego działu dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i wykonane zostały w 15 % planu
V. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki bieżące tego działu dotyczą:
- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie
i wykonane zostały w 50% planu na kwotę 35.502,- zł
- obsługi Rady Gminy i wykonane zostały w 46 % planu w tym:
* diety dla radnych plan 118.179,- zł wykonanie 56.846,- zł co stanowi 50 %
- utrzymania administracji Urzędu Gminy wykonane zostały w 48 % planu w tym:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.687.313,- zł wykonanie 773.944,- zł
co stanowi 46 % planu
* pozostałe wydatki bieżące to usługi komputerowe, monitorowanie urzędu, energia, usługi pocztowe
szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, remonty, podróże służbowe
- promocji gminy i wykonane zostały w kwocie 15.218,- zł co stanowi 41 % planu
(ogłoszenia prasowe dotyczące promocji gminy)
- wypłat diet dla sołtysów i wykonane zostały w kwocie 2.080,- zł co stanowi 17 % planu
17
1 091 901
VI. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
10 060
Kwota 1.144,- zaplanowana w rozdziale 75101, przeznaczona na aktualizację rejestru
wyborców zostanie wykorzystana w II półroczu
Ponadto dotacja z budżetu państwa w wysokości 17.315,- zł przeznaczona na
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
359 633
Wydatki zostały wykonane następująco:
- wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych kwocie 147.900,- zł co stanowi 23 % planu
Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wykonano w kwocie 774.634,- zł co stanowi 42 % planu rocznego
VIII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
21 650
Wydatki tego działu przeznaczono na:
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów)
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków (druki, opłaty komornicze, pocztowe, wpis do ksiąg wieczystych)
Wykonanie tego działu wynosi 37 % w stosunku do planu rocznego.
IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki tego działu dotyczą odsetek i prowizji od zaciągniętych kredtów i pożyczek.
Wykonanie kształtuje się na poziomie 15 % planu rocznego.
18
61 237
X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
4 039 645
Plan wydatków tego działu wynosi 7.771.726- zł i został wykonany w kwocie 4.039.645,- zł co stanowi 52 % planu
Szczegółowa analiza poszczególnych placówek oświatowych znajduje się w:
- Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Skórowie
- Załącznik Nr 2 - Przedszkole w Potęgowie
- Załacznik Nr 3 Zespół Szkół w Łupawie
- Załacznik Nr 4 - Zespół Szkół w Potęgowie
Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 309.221,- zł
co stanowi 45 % planu rocznego.
XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia
29 156
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 80.000,- zł a ich wykonanie 29.156,- zł co stanowi 36 % planu
Są to wydatki planowane na zwalczanie narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi, które realizowane są zgodnie
harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w zakresie profilaktyki
narkomani.
XII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
2 642 134
Plan w dziale tym wynosi 5.278.771,- zł natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 2.642.134,- zł co stanowi
50% planu rocznego.
Analiza wydatków na opiekę społeczną przedstawiona jest w szczegółowym sprawozdaniu złożonym
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który stanowią załacznik Nr 5 do przedłozonej analizy I półrocza br.
XIII. Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
34 421
D dziale tym realizowane sa zadania w ramach programu wyrównywania sznas, który jest
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
XIV. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan w dziale tym wynosi 391.931,- zł natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 283.634,- zł co stanowi
72 % planu rocznego
Szczegółowa analiza poszczególnych placówek oświatowych znajduje się w:
- Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Skórowie
- Załacznik Nr 3 Zespół Szkół w Łupawie
- Załacznik Nr 4 - Zespół Szkół w Potęgowie
Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 162.800,- zł, które przeznaczone są na stypendia
dla uczniów. Wykonanie wynosi 92 % planu.
19
283 634
XV. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
219 939
Na wydatki bieżące tego działu składają się:
- wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych oraz zakup worków i środków ochornnych środki na ten
cel wydatkowane były w wysokości 6.106,- zł
- wydatki dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich i konserwacją wynoszą 135.794,- zł co stanowi 34 %
- środki przeznaczone na dotację przekazaną dla Zakładu Usług publicznych (Załącznik Nr 6)
* dotacja przedmiotowa wykonan w wysokości 31.530 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie w wysokości 14 %
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonane będą w II półroczu br.
- wydatki dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonane będą w II półroczu br.
XVI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
419 427
Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2.820.439,- zł, a ich wykonanie 419.427,- zł tj. 15% planu rocznego
Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.120.000,- zł wykonane zostaną w II półroczu br.
Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu stanowi załącznik Nr 7 i 8
XVII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W dziale tym środki zostały zaplanowane w wysokosci 175.175,- zł a wykonane w wysokości 98.272,- zł co stanowi
56 % planu rocznego
Wydatki zostały przeznaczone na zadania dotyczące sportu i rekreacji, utrzymanie boisk sportowych,
utrzymanie zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Potęgowo.
20
98 272