wydatki bieżące 799,98 zł w tym
Transkrypt
wydatki bieżące 799,98 zł w tym
WYKAZ ZADAŃ GOSPODARCZYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 706 766,24 zł Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 394 767,73 zł 1/ wydatki bieżące w tym: - monitoring oczyszczalni ścieków w m.Porażyn Dworzec 2/ wydatki majątkowe: w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Urbanowo - wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy Rozdział 01030 Rozdział 01095 Izby rolnicze w tym, wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 799,98 zł 799,98 zł 393 967,75 zł 3 967,75 zł 390 000,00 zł 7 259,36 zł 7 259,36 zł Pozostała działalność w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z postępowaniem i wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wypłata zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego c) prowizja bankowa 298 763,87 zł 1 698,60 zł Dział 600 Transport i łączność 367 484,43 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 367 484,43 zł 1/ wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone -DROGI ZAMIEJSKIE środki wyodrębnione dla samorządów wsi b) zakup materiałów i wyposażenia -DROGI MIEJSKIE 1.oznakowanie ulic 2.akcja zima 304 739,15 zł 304 739,15 zł 4 276,68 zł 349 214,10 zł 705,30 zł 705,30 zł 705,30 zł 39 025,07 zł 33 427,22 zł 16 284,47 zł 17 142,75 zł -DROGI ZAMIEJSKIE 1.oznakowanie dróg 2.akcja zima 3.środki wyodrębnione dla samorządów wsi c) zakup usług remontowych -DROGI MIEJSKIE 1.naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2.wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Akacjowej 59 5 597,85 zł 1 223,78 zł 3 778,87 zł 595,20 zł 142 615,37 zł 106 909,18 zł 102 922,44 zł 3 986,74 zł -DROGI ZAMIEJSKIE naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 35 706,19 zł 35 706,19 zł d) Zakup usług pozostałych -DROGI MIEJSKIE 1.koszenie traw 2.profilowanie dróg 3.oznakowanie ulic 4.zużlowanie dróg gruntowych 5.akcja zima 166 868,36 zł 19 432,19 zł 1 812,20 zł 3 037,91 zł 465,06 zł 523,38 zł 13 593,64 zł -DROGI ZAMIEJSKIE 1.profilowanie dróg 2.żużlowanie dróg gruntowych 3.akcja zima 147 436,17 zł 38 220,57 zł 46 987,08 zł 62 228,52 zł 2/ wydatki majątkowe: w tym: - budowa zatok postojowych wokół Pl.Piłsudskiego, chodników, oświetlenia parkowego i drogowego oraz przebudowa chodników od ul.27 Grudnia do ul.Zamkowej - budowa drogi łączącej parking na zapleczu cmentarza z ul.Wyzwolenia opracowanie dokumentacji 18 270,33 zł 9 970,33 zł 8 300,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 896,24 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 896,24 zł 1/ wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty notarialne - ogłoszenia o przetargach - podziały i opracowania geodezyjne - opłaty za dzierżawy - pozostałe usługi - ubezpieczenie mienia - ekspertyzy, analizy, opinie - operat szacunkowy i wycena nieruchomości - koszty postępowania sądowego - wpis do ksiąg wieczystych - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetu państwa 81 956,04 zł 2/ wydatki majątkowe: w tym: - wykup lokalu mieszkalnego w Opalenicy przy ul.Rynek 4 15 940,20 zł 240,00 zł 11,81 zł 1 798,08 zł 702,72 zł 8 668,20 zł 28 046,10 zł 452,85 zł 2 235,00 zł 2 501,00 zł 3 052,00 zł 13 223,81 zł 14 400,00 zł 6 624,47 zł 15 940,20 zł Dział 710 Działalność usługowa 38 868,74 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 401,24 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym, podziały, opracowania projektów technicznych i inne drobne prace geodezyjne 60 1 033,50 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność 16 434,00 zł 1/ teren rekreacyjny przy ul.Gimnazjalnej w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych 2/ dotacja celowa na prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Tomyślu 13 400,00 zł 4 005,48 zł 951,87 zł 2 342,89 zł 6 099,76 zł 3 034,00 zł Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie w tym: - środki z budżetu gminy - środku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 122 934,10 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 218,82 zł 4 715,28 zł Rozdział 75022 Rozdział 75023 1 994 310,94 zł Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - diety radnych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 69 286,10 zł 53 648,00 zł 58 373,94 zł 55 959,18 zł 2 264,76 zł 150,00 zł 1 726 654,71 zł 1 726 654,71 zł 1 353 888,24 zł 1 833,83 zł 84 427,27 zł 48 036,05 zł 9 445,71 zł 3 105,90 zł 101 179,39 zł 2 342,40 zł 4 781,62 zł 10 011,48 zł 19 902,67 zł 102,64 zł 2 851,00 zł 48 113,32 zł 10 930,00 zł 5 401,01 zł 20 302,18 zł 56 800,58 zł 1/ promocja gminy w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 41 219,03 zł 2/ współpraca z zagranicą w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 11 917,16 zł 10 615,35 zł 30 603,68 zł 3 664,39 zł 3/ Echa Opalenickie Rozdział 75095 Pozostała działalność w tym: - diety sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Miejskiej - zakupy materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki Dział 751 Rozdział 75101 Rozdział 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 547,61 zł 10 416,00 zł 940,80 zł 97,50 zł 18 093,31 zł 18 697,38 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 151,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 151,00 zł Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji w tym, wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komisariatu Policji w Opalenicy Rozdział 75412 1 000,00 zł 574,30 zł 10 342,86 zł Ochotnicze straże pożarne 1 151,00 zł 17 546,38 zł 17 546,38 zł 2 061,37 zł 9 000,00 zł 2 885,36 zł 60,00 zł 3 414,28 zł 125,37 zł 200 294,65 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 122 053,44 zł 1/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia - ze środków samorządu wsi - zakup energii 62 98 209,68 zł 8 636,90 zł 471,53 zł 18 311,00 zł 15 009,10 zł 476,15 zł 26 066,03 zł - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - ze środków samorządu wsi - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Terespotockim na zakup umundurowania (5 szt.) i sznurów galowych (10 szt.) 2/ wydatki majątkowe - zakończenie modernizacji strażnicy Dakowy Mokre - budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Rudniki - opracowanie dokumentacji -dotacja z budżetu na dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP Wojnowice w system bezprzewodowego alarmowania strażaków do akcji ratowniczo-gaśniczych - dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łagwy w tym, środki samorządu wsi Rozdział 75414 Rozdział 75416 Rozdział 75495 Dział 756 Rozdział 75647 Obrona cywilna w tym: - zakup energii 480,00 zł 10 334,00 zł 5 871,18 zł 23,85 zł 609,02 zł 687,92 zł 8 433,00 zł 2 800,00 zł 23 843,76 zł 1 010,16 zł 33,60 zł 7 800,00 zł 15 000,00 zł 2 000,00 zł 418,86 zł 418,86 zł Straż Miejska w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - czynsz za biura Pozostała działalność w tym: -eksploatacja monitoringu -abonament za monitoring miejski 66 118,05 zł 59 910,94 zł 2 095,68 zł 1 487,13 zł 305,00 zł 168,71 zł 329,40 zł 366,00 zł 682,72 zł 772,47 zł 7 704,30 zł 3 165,90 zł 4 538,40 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - opłaty komornicze 45 133,92 zł 45 133,92 zł 42 208,85 zł 2 925,07 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego 122 520,65 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 122 520,65 zł 63 w tym: - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek - spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 11 267,55 zł 111 253,10 zł Dział 758 Różne rozliczenia 15 932,27 zł Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.: 15 932,27 zł 1/ projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2/ projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W krainie radości" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 932,27 zł 7 961,26 zł 6 119,61 zł 137,44 zł 713,11 zł 940,10 zł 51,00 zł 7 971,01 zł 6 119,58 zł 137,45 zł 722,88 zł 940,10 zł 51,00 zł 10 045 969,82 zł 64 3 736 781,83 zł 3 026 526,84 zł 223 000,00 zł 96 210,51 zł 24 132,40 zł 5 305,37 zł 277 358,95 zł 29 076,34 zł 1 930,00 zł 30 122,84 zł 2 818,30 zł 7 193,80 zł 582,24 zł 5 068,11 zł 1 291,00 zł 500,00 zł 1 988,96 zł 3 676,17 zł Rozdział 80103 Rozdział 80104 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola 91 492,80 zł 8 000,00 zł 143,88 zł 1 129 265,81 zł 1/ wydatki bieżące na przedszkola publiczne: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Akademia Maluchów w Opalenicy Rozdział 80110 99 636,68 zł Gimnazja w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 099 265,65 zł 859 861,18 zł 75 000,00 zł 18 750,35 zł 26 535,13 zł 1 682,56 zł 91 003,72 zł 8 788,57 zł 1 225,00 zł 10 088,33 zł 808,80 zł 1 699,75 zł 2 361,00 zł 1 461,26 zł 30 000,16 zł 1 942 532,74 zł 1 653 095,20 zł 120 000,00 zł 436,76 zł 10 094,59 zł 1 222,94 zł 77 722,42 zł 4 432,67 zł 240,00 zł 65 876,86 zł 1 171,20 zł 1 346,67 zł 1 030,95 zł 1 461,20 zł 1 149,78 zł 72,00 zł 340,00 zł 533,50 zł 2 306,00 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 344 749,79 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 344 920,01 zł 65 298 093,51 zł 9 000,00 zł 774,94 zł Rozdział 80120 Rozdział 80130 Rozdział 80146 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 216,74 zł 231,80 zł 50,00 zł 5 754,95 zł 1 171,20 zł Licea ogólnokształcące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 198 717,52 zł Szkoły zawodowe w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 849 609,97 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 66 2 438,24 zł 4 621,28 zł 3 188,59 zł 5 256,18 zł 162,00 zł 1 780,00 zł 666,85 zł 2 513,73 zł 943 426,12 zł 67 000,00 zł 2 647,36 zł 29 656,21 zł 14 163,62 zł 65 201,61 zł 22 938,08 zł 3 080,00 zł 29 979,69 zł 585,60 zł 2 996,87 zł 1 639,23 zł 2 155,88 zł 1 405,67 zł 2 809,92 zł 208,00 zł 200,00 zł 140,18 zł 8 483,48 zł 727 677,31 zł 52 000,00 zł 5 378,52 zł 26 312,68 zł 260,00 zł 32 755,19 zł 585,60 zł 1 947,75 zł 530,46 zł 2 162,46 zł 26 732,59 zł 6 900,00 zł 1 221,69 zł 18 610,90 zł Rozdział 80148 Rozdział 80195 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych 261 760,57 zł 121 330,16 zł 2 000,00 zł 250,00 zł 3 097,95 zł 129 301,96 zł 5 560,50 zł 220,00 zł Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup nagród /zadanie realizowane przez Urząd Miejski/ - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych /zadanie realizowane przez Urząd Miejski/ 3 526,50 zł 105 600,00 zł 1 686,81 zł 427,00 zł 22,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia 207 089,96 zł Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 115 947,03 zł 1/ wydatki bieżące w tym: a/ Ośrodek Zdrowia Opalenica w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 113 507,03 zł b/ Ośrodek Zdrowia Dakowy Mokre w tym, zakup energii, wody, gazu 112 821,29 zł 4 865,74 zł 261,96 zł 373,11 zł 76 230,55 zł 6 333,62 zł 24 324,71 zł 431,60 zł 685,74 zł 685,74 zł 2/ wydatki majątkowe w tym, modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy Rozdział 85154 111 262,31 zł 2 440,00 zł 2 440,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1/ punkt konsultacyjno-informacyjny: - zakup usług pozostałych 91 142,93 zł 2/ wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - podróże służbowe krajowe - materiały i wyposażenie - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 672,65 zł 6 395,00 zł 691,66 zł 355,99 zł 7 870,00 zł 2 210,00 zł 150,00 zł 3/ świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podróże służbowe krajowe - materiały i wyposażenie 68 470,28 zł 52 276,94 zł 1 964,70 zł 575,56 zł 5 988,07 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 67 - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych 2 672,50 zł 85,00 zł 4 907,51 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w tym: - środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki z budżetu gminy 2 735 610,26 zł 34 712,46 zł 1/ wydatki bieżące na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - materiały i wyposażenie - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki 2/ dotacja celowa z budżetu ze środków z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie ośrodków wsparcia) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki z budżetu gminy wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia społeczne - podróże służbowe krajowe - materiały i wyposażenie - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - odsetki od dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości - dotacja - zwrot dotacji oraz płatności pobranej w nadmiernej wysokości Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 68 132 252,96 zł 116 495,00 zł 15 757,96 zł 15 757,96 zł 11 475,16 zł 523,92 zł 277,88 zł 110,00 zł 3 321,00 zł 50,00 zł 116 495,00 zł 1 804 942,41 zł 1 760 471,66 zł 44 470,75 zł 1 804 942,41 zł 93 317,55 zł 4 191,36 zł 1 694 754,00 zł 61,14 zł 609,82 zł 120,00 zł 6 252,81 zł 72,42 zł 590,00 zł 15,00 zł 2 479,81 zł 242,67 zł 2 235,83 zł 7 612,97 zł rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 778,40 zł 5 834,57 zł w tym, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 612,97 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu gminy 77 762,11 zł w tym, świadczenia społeczne 77 762,11 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym, świadczenia społeczne 45 946,60 zł 45 946,60 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 70 051,65 zł 70 051,65 zł -świadczenia społeczne 70 051,65 zł Rozdział 85214 Rozdział 85219 16 404,00 zł 61 358,11 zł Ośrodki pomocy społecznej w tym: - środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu gminy 460 594,87 zł wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - podróże służbowe krajowe - materiały i wyposażenie - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 460 594,87 zł 22 782,00 zł 437 812,87 zł 399 089,72 zł 18 686,48 zł 300,00 zł 872,95 zł 8 939,38 zł 10 741,46 zł 318,40 zł 495,00 zł 9 355,53 zł 399,90 zł 672,45 zł 5 177,50 zł 1 038,00 zł 1 466,70 zł 46,18 zł 545,95 zł 2 449,27 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym, środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 93 585,50 zł 93 585,50 zł -świadczenia społeczne 93 585,50 zł 8 148,73 zł 8 148,73 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 811,59 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność 2 811,59 zł 1/ projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy 1 404,94 zł 69 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2/ projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W krainie radości" realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Opalenicy w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 079,93 zł 24,27 zł 125,84 zł 165,90 zł 9,00 zł 1 406,65 zł 1 079,93 zł 24,26 zł 127,56 zł 165,90 zł 9,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 699,61 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup usług zdrowotnych 133 405,61 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: - środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z budżetu gminy z tego: - stypendia dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów 123 340,61 zł 10 000,00 zł 65,00 zł 19 294,00 zł 14 634,00 zł 4 660,00 zł 17 382,40 zł 1 911,60 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 605 322,31 zł 722 079,84 zł 1/ wydatki bieżące: w tym, opłaty na rzecz środowiska 11 362,00 zł 11 362,00 zł 2/ wydatki majątkowe w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko w tym: Zadanie nr 1. Kanalizacja sanitarna i przepompownie w miejscowości Sielinko i Opalenica w ulicach Młyńskiej, Klonowej, Powstańców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Półwiejskiej i Rolnej. Zadanie nr 2. Kanalizacji sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Stycznia, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia, Wiejska i Przemysłowa. Zadanie nr 5. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w ulicach Nowej, Polnej, Dąbrowskiego, Staszica, Krętej, Słodkiej, Skośnej, Poprzecznej. 70 710 717,84 zł 643 997,84 zł 639 489,34 zł 2 309,45 zł 2 199,05 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy na zapleczu ul.Poznańskiej na odcinku od zaułka do ul.Niegolewskich Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 345 110,19 zł 1/ wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych pracowników gospodarczych - zakup usług zdrowotnych dla osób skierowanych przez sąd - czyszczenie kanalizacji deszczowej - usługi transportowe i pozostałe - wywóz nieczystości - zakup usług pozostałych - ze środków samorządu wsi - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2/ wydatki majątkowe w tym: - zakup kontenerów otwartych KP-7 Rozdział 90004 236 747,46 zł 11 526,24 zł 10 377,62 zł 12 493,91 zł 8 028,54 zł 1 211,48 zł 496,00 zł 650,00 zł 2 985,05 zł 5 979,27 zł 44 456,97 zł 936,25 zł 58,40 zł 75,00 zł 1 280,00 zł 7 808,00 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg 69 815,69 zł 69 815,69 zł 493,71 zł 48 208,09 zł 4 319,54 zł 230,22 zł 4 860,73 zł 61,00 zł 11 642,40 zł 427 694,56 zł 1/ wydatki bieżące: w tym: - zakup energii - konserwacja oświetlenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe) 2/ wydatki majątkowe w tym: - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudniki Rozdział 90095 337 302,19 zł 7 808,00 zł 1/ wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ze środków samorządu wsi - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia - ze środków samorządu wsi - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług remontowych - ze środków samorządu wsi - zakup usług pozostałych Rozdział 90015 66 720,00 zł 405 342,09 zł 334 152,38 zł 61 722,38 zł 8 671,33 zł 796,00 zł 22 352,47 zł 22 352,47 zł 40 622,03 zł Pozostała działalność 1/ wydatki bieżące: w tym: a/ szalety miejskie ul.3 Maja w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -zakup usług zdrowotnych 71 35 827,43 zł 17 993,66 zł 11 049,60 zł 100,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych 235,00 zł 5 769,14 zł 77,62 zł 762,30 zł b/ edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych w tym: -zakup usług pozostałych -szkolenia w zakresie ekologii c/ wydatki ze środków samorządu wsi w tym: -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych 3 500,00 zł 1 000,00 zł 2 500,00 zł 259,85 zł 244,01 zł 15,84 zł d/ pozostałe usługi w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -zakup usług pozostałych 2/ wydatki majątkowe w tym, zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Opalenicy 14 073,92 zł 12 664,00 zł 1 409,92 zł 4 794,60 zł 4 794,60 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 707 156,52 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 432 234,95 zł 1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy 2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - ze środków do dyspozycji samorządów wiejskich - ze środków z budżetu gminy 3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: - wydatki ze środki do dyspozycji samorządów wiejskich - remont płotu przy sali wiejskiej w Wojnowicach - opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu Domu Kultury w m.Rudniki - dokumentacja dotycząca wymiany pokrycia i konstrukcji dachowej oraz rozbiórki dobudówki - budynek sali wiejskiej w Kozłowie Rozdział 92116 Rozdział 92120 Rozdział 92195 Biblioteki w tym, dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia - ze środków samorządu wsi - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - ze środków samorządu wsi 72 360 000,00 zł 4 503,69 zł 1 103,69 zł 3 400,00 zł 67 731,26 zł 53 249,14 zł 2 200,02 zł 4 352,10 zł 7 930,00 zł 250 000,00 zł 250 000,00 zł 4 371,00 zł 4 371,00 zł 20 550,57 zł 8 398,26 zł 416,81 zł 11 604,96 zł 130,54 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport 654 607,80 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe 70 693,60 zł 1/ wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych: - materiały i wyposażenie - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych 50 368,68 zł 13 686,40 zł 29 921,89 zł 1 352,39 zł 5 019,08 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2/ wydatki bieżące na utrzymanie kompleksu boisk "Moje Boisko-ORLIK 2012" - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup energii - zakup usług pozostałych 3/ opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu sali sportowej (sekcja podnoszenia ciężarów) Rozdział 92604 Rozdział 92695 270,27 zł 9 344,92 zł 7 000,00 zł 2 204,40 zł 140,52 zł 10 980,00 zł Instytucje kultury fizycznej 429 698,57 zł 1/ wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - podróże służbowe krajowe - materiały i wyposażenie - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 419 938,57 zł 281 639,12 zł 15 193,68 zł 1 346,58 zł 673,90 zł 9 556,41 zł 72 232,36 zł 1 874,97 zł 110,00 zł 31 237,09 zł 1 170,00 zł 1 092,11 zł 1 265,64 zł 270,00 zł 479,40 zł 752,62 zł 1 044,69 zł 9 760,00 zł 2/ wydatki majątkowe w tym: - zakup tablicy wyników wraz z montażem Rozdział 92605 118,65 zł 9 760,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym, zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 122 700,00 zł 122 700,00 zł 31 515,63 zł 1 380,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - ze środków samorządu wsi - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia - ze środków samorządu wsi - zakup energii - zakup usług pozostałych 74 200,00 zł 6 320,00 zł 7 008,69 zł 1 866,08 zł 832,62 zł 13 908,24 zł