Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego

Transkrypt

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2009 r.
I. Informacje wstępne
Cel: Konwergencja
Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie
PROGRAM OPERACYJNY
Okres programowania: 2007-2013
Numer programu (CCI): 2007PL161PO017
Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE
Z WDRAśANIA PROGRAMU
Numer sprawozdania: I/2009/RPO/30
Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego
Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego
Wskaźniki
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
II
I
II
I
II
Wskaźniki produktu na poziomie priorytetów
PÓŁROCZE
I
II
I
II
I
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
2012
2013
I
II
I
-
-
-
-
-
-
2014
Ogółem
2015
II
I
II
I
II
-
-
-
-
-
-
0
-
30
-
-
-
-
30
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Liczba projektów z
Cel
zakresu B+R w
Sytuacja
MSP
wyjściowa
Liczba projektów
Realizacja
współpracy
Cel
pomiędzy
przedsiębiorstwam Sytuacja
i a jednostkami
wyjściowa
badawczymi
Liczba projektów z Realizacja
zakresu
Cel
bezpośredniej
pomocy
Sytuacja
inwestycyjnej dla
wyjściowa
MSP
Realizacja
w miastach
na obszarach
wiejskich
przedsiębiorstwa
innowacyjne
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
0
0
0
0
0
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
950
-
-
-
-
-
1 900
-
-
-
-
1 900
0
0
0
0
0
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
1 400
-
-
-
-
1 400
0
0
0
0
0
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
500
0
0
0
0
0
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
700
0
2
przedsiębiorstwa
wdraŜające
projekty w
zakresie
ekoefektywności
mikro
małe
średnie
w tym przez
pierwsze 2 lata po
rozpoczęciu
działalności
Beneficjenci
wsparci przez
fundusz w ramach
inicjatywy
finansowej
JEREMIE (liczba)
Powierzchnia
uzbrojonych
terenów
inwestycyjnych
(ha)
w tym na
obszarach
wiejskich
Łączna suma
wsparcia w
ramach inicjatywy
JEREMIE (w mln
Euro)
Realizacja
0
0
0
0
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
800
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
0
0
0
0
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
1 000
-
-
-
-
1 000
0
0
0
0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100
0
-
0
0
0
0
0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
450
-
-
-
-
-
900
-
-
-
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
22 600
-
-
-
-
22 600
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
Cel
-
-
-
-
-
-
-
11 300
0
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
125
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
250
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
133
-
-
-
-
-
265
-
-
-
-
265
Sytuacja
wyjściowa
0
0
3
Liczba projektów
promujących
przedsiębiorstwa,
przedsiębiorczość
i nowe technologie
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
80
Sytuacja
wyjściowa
0
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Liczba projektów z Cel
zakresu transportu
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Długość nowych
Cel
dróg (km)
Sytuacja
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
wyjściowa
Realizacja
w tym
wojewódzkie
w tym gminne i
powiatowe
Długość
zrekonstruowanyc
h dróg (km)
w tym
wojewódzkie
w tym gminne i
powiatowe
Długość nowych
linii kolejowych
(km)
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200
38 025,8
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
2 705,2
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
85
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
170
38 025,8
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
390
-
-
-
-
-
780
-
-
-
-
780
38 025,8
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
125
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
250
2 705,2
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
265
-
-
-
-
-
530
-
-
-
-
530
35 320,6
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
2,5
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
2 066
4
Długość
zrekonstruowanyc
h linii kolejowych
(km)
Liczba
zakupionych
jednostek taboru
komunikacji
zbiorowej
Pojemność
zakupionego
taboru komunikacji
zbiorczej (liczba
pasaŜerów)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
80
0
0
0
0
0
Cel
-
-
-
-
-
2 066
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
20
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
1 400
-
-
-
-
-
2 800
-
-
-
-
2 800
Sytuacja
wyjściowa
0
zakresu
Cel
społeczeństwa
Sytuacja
informacyjnego
wyjściowa
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
27
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
w tym e-usługi
w tym na
obszarach
wiejskich
Cel
Sytuacja
wyjściowa
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Liczba projektów
mających na celu
poprawę jakości
powietrza
w tym na
obszarach
wiejskich
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
Cel
Sytuacja
wyjściowa
zakresu
Cel
gospodarki
Sytuacja
odpadami
wyjściowa
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
0
5
w tym na
obszarach
wiejskich
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50
zakresu energii
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
w tym liczba
projektów z
Cel
zakresu energii
Sytuacja
odnawialnej
wyjściowa
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
5
0
0
0
0
0
-
-
-
Cel
-
-
-
-
-
-
-
25
w tym na
obszarach
wiejskich
Dodatkowa moc
zainstalowana
produkcji energii
ze źródeł
odnawialnych
(MW)
w tym na
obszarach
wiejskich
0
0
0
Sytuacja
wyjściowa
12 700
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
Liczba projektów z
zakresu prewencji Cel
Sytuacja
zagroŜeń
wyjściowa
Liczba osób
Realizacja
zabezpieczonych
przed powodzią w Cel
Sytuacja
wyniku realizacji
wyjściowa
projektów
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
3 000
-
-
-
-
-
6 000
-
-
-
-
6 000
0
6
Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
zakresu odnowy i
rewitalizacji miast Cel
Sytuacja
wyjściowa
w tym liczba
Realizacja
projektów
Cel
zapewniających
zrównowaŜony
Sytuacja
rozwój oraz
wyjściowa
poprawiających
atrakcyjność miast
w tym liczba
Realizacja
projektów
Cel
promujących
przedsiębiorczość Sytuacja
i zastosowanie
wyjściowa
nowych technologii
w tym liczba
Realizacja
projektów
oferujących usługi Cel
promujące
równość szans i
zapobiegających
wykluczeniu
Sytuacja
społecznemu
wyjściowa
przedstawicieli
mniejszości
narodowych i ludzi
młodych
zakresu
Cel
rewitalizacji
terenów
Sytuacja
poprzemysłowych i wyjściowa
powojskowych
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
0
7
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
zakresu edukacji
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
w tym na
Cel
obszarach
Sytuacja
wiejskich
wyjściowa
Realizacja
Liczba projektów z
Cel
zakresu ochrony
Sytuacja
zdrowia
wyjściowa
zakresu innej
Cel
infrastruktury
Sytuacja
społecznej
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
80
0
0
0
0
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
4
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
zakresu turystyki
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
w tym na
Cel
obszarach
Sytuacja
wiejskich
wyjściowa
Realizacja
Liczba
zbudowanych /
Cel
zmodernizowanyc Sytuacja
h obiektów kultury
wyjściowa
Realizacja
w tym na
Cel
obszarach
Sytuacja
wiejskich
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
w tym na
obszarach
wiejskich
0
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
15
0
8
Priorytet VII Pomoc techniczna
Zatrudnieni przy
przygotowaniu i
wdraŜaniu
Programu,
współfinansowani
ze środków
pomocy
technicznej
(liczba)
Projekty
promocyjnoinformacyjne
współfinansowane
ze środków
pomocy
technicznej
(liczba)
Szkolenia
współfinansowane
ze środków
pomocy
technicznej
(liczba)
Zestawy
komputerowe
zakupione na
potrzeby
wdraŜania
Programu
współfinansowane
ze środków
pomocy
technicznej
(liczba)
Zlecone
opracowania
współfinansowane
ze środków
pomocy
technicznej
(liczba)
Realizacja
0
87,8
35,1
32,55
44,6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,1
Cel
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
150
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
1
6
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Cel
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
79
36
37
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
Cel
-
-
-
-
-
-
-
105
-
-
-
-
-
210
-
-
-
-
210
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
56
0
68
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124
Cel
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
3
0
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Cel
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
15
Sytuacja
wyjściowa
0
9
Osoby
uczestniczące w
szkoleniach dla
beneficjentów
współfinansowany
ch ze środków
pomocy
technicznej
w tym kobiety
(liczba)
Realizacja
0
1 486
1 809
848
698
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 841
Cel
-
-
-
-
-
-
-
5 000
-
-
-
-
-
10 000
-
-
-
-
10 000
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
817
995
451
359
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 622
Cel
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
2 750
-
-
-
-
-
5 500
-
-
-
-
5 500
0
Wskaźniki produktu na poziomie działania
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Realizacja
Liczba wspartych
mikroprzedsiębiors Cel
tw (szt.)
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Liczba nabytych
Cel
środków trwałych
Sytuacja
(szt.)
wyjściowa
Realizacja
Liczba nabytych
wartości
Cel
niematerialnych i
Sytuacja
prawnych (szt.)
wyjściowa
Realizacja
Liczba godzin
Cel
doradztwa (h)
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Wartość usług
Cel
doradczych (PLN) Sytuacja
wyjściowa
0
0
0
0
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
800
0
0
0
0
0
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
10
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Liczba wspartych
MSP (szt.)
Liczba nabytych
środków trwałych
(szt.)
Liczba nabytych
wartości
niematerialnych i
prawnych (szt.)
Liczba godzin
doradztwa (h)
Wartość usług
doradczych (PLN)
Realizacja
0
0
0
0
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
550
-
-
-
-
-
1 100
-
-
-
-
1 100
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
0
0
0
0
0
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
11 300
-
-
-
-
-
22 600
-
-
-
-
22 600
0
Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Liczba
beneficjentów
wspartych przez
fundusz w ramach
inicjatywy
finansowej
JEREMIE (szt.)
Łączna suma
wsparcia w
ramach inicjatywy
JEREMIE (mln
euro)
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
133
-
-
-
-
-
265
-
-
-
-
265
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z regionalną strategia innowacji
Realizacja
Liczba wspartych
instytucji otoczenia Cel
Sytuacja
biznesu (szt.)
wyjściowa
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
11
Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
Liczba projektów
promujących
przedsiębiorstwa,
przedsiębiorczość
i nowe
technologie (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
80
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
Liczba wspartych
klastrów/powiązań
kooperacyjnych
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Liczba projektów
współpracy
Cel
pomiędzy
przedsiębiorstwam
Sytuacja
i a jednostkami
badawczymi (szt.) wyjściowa
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
0
Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Powierzchnia
uzbrojonych
terenów
inwestycyjnych
(ha)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
125
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
250
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
Realizacja
Długość
wybudowanych
Cel
dróg wojewódzkich
Sytuacja
(km)
wyjściowa
Długość
Realizacja
przebudowanych
dróg wojewódzkich Cel
Sytuacja
(km)
wyjściowa
Liczba
Realizacja
wybudowanych i
Cel
przebudowanych
Sytuacja
obiektów
inŜynierskich (szt.) wyjściowa
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
125
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
250
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
12
Liczba nowych i
0
0
0
0
0
Realizacja
przebudowanych
*
*
Cel
obwodnic na
drogach
Sytuacja
0
wojewódzkich
wyjściowa
(szt.)
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Realizacja
Długość
wybudowanych
Cel
dróg wojewódzkich Sytuacja
(km)
wyjściowa
Długość
Realizacja
przebudowanych
dróg wojewódzkich Cel
Sytuacja
(km)
wyjściowa
Długość
Realizacja
wybudowanych
dróg powiatowych Cel
Sytuacja
i gminnych
wyjściowa
(km)
Długość
Realizacja
przebudowanych
Cel
dróg
powiatowych i
Sytuacja
gminnych
wyjściowa
(km)
Liczba
Realizacja
wybudowanych i
Cel
przebudowanych
obiektów
Sytuacja
inŜynierskich
wyjściowa
(szt.)
Liczba nowych i
Realizacja
przebudowanych
Cel
obwodnic
na drogach
wojewódzkich,
Sytuacja
powiatowych i
wyjściowa
gminnych
(szt.)
0
*
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
85
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
170
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
265
-
-
-
-
-
530
-
-
-
-
530
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
13
Działanie 2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
Liczba
zakupionych
jednostek taboru
transportu
zbiorowego (szt.)
Pojemność
nowych jednostek
taboru
transportu
zbiorowego
(osoby)
Długość
wybudowanej i
przebudowanej
sieci tramwajowej
(km)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
1 400
-
-
-
-
-
2 800
-
-
-
-
2 800
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 2.6. Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
Liczba
przebudowanych
lotnisk
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Liczba projektów z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego
ogółem (szt.)
Liczba projektów z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego –
e-usługi (szt.)
Liczba projektów z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego na
obszarach
wiejskich (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
27
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
Sytuacja
wyjściowa
0
14
Długość
wybudowanej sieci
internetu
szerokopasmoweg
o (km)
Liczba
uruchomionych
PIAP (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Liczba projektów
dotyczących
tworzenia
kompleksowych
systemów
gospodarki
odpadami (szt.)
Liczba projektów
słuŜących
uzupełnianiu
istniejących
systemów
gospodarki
odpadami (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Liczba
dofinansowanych
projektów z
zakresu
termomodernizacji
(szt.)
Liczba nowych i
przebudowanych
(zmodernizowanyc
h) lokalnych
systemów
zaopatrzenia w
energię
elektryczną,
cieplną
i gaz (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
15
Liczba projektów
mających na celu
poprawę jakości
powietrza (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody
Liczba projektów
związanych z
czynną ochroną
przyrody (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Liczba nowych i
przebudowanych
oczyszczalni
ścieków (szt.)
Długość nowej i
przebudowanej
kanalizacji
sanitarnej (km)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagroŜonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
Długość
uregulowanych
cieków wodnych
(km)
Pojemność
nowych i
zmodernizowanyc
h małych
zbiorników
wielozadaniowych
(m3)
Długość nowych i
zmodernizowanyc
h wałów
przeciwpowodziow
ych (km)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
16
Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
zakresu prewencji Cel
zagroŜeń (szt.)
Sytuacja
wyjściowa
Realizacja
Liczba
dofinansowanych
systemów
pomiarów
zanieczyszczeń i
systemów
informacji o
środowisku i
zagroŜeniach
ekologicznych
(szt.)
Cel
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
zakresu energii
Cel
odnawialnej
Sytuacja
(szt.)
wyjściowa
Dodatkowa moc
Realizacja
zainstalowana
Cel
produkcji
energii ze źródeł
Sytuacja
odnawialnych
wyjściowa
(MW/rok)
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50
0
Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
Liczba miast
objętych
rewitalizacją (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
Sytuacja
wyjściowa
zakresu odnowy i
rewitalizacji miast Cel
Sytuacja
(szt.)
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20
0
17
Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów
miejskich (km2)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów
poprzemysłowych i
powojskowych
(km2)
Liczba projektów z
zakresu
rewitalizacji
terenów
poprzemysłowych i
powojskowych
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
5
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego
Realizacja
Liczba szkół
wyŜszych objętych Cel
wsparciem (szt.)
Sytuacja
wyjściowa
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Liczba objętych
wsparciem szkół i
placówek
kształcenia
ustawicznego
(szt.)
0
-
-
-
-
-
-
0
*
0
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
Realizacja
Cel
-
0
-
0
-
0
-
0
-
-
-
*
-
-
-
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
*
-
-
-
-
0
Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
Liczba
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
ochrony zdrowia
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
18
Liczba
zakupionych
urządzeń
medycznych
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Liczba projektów
z zakresu innej
infrastruktury
społecznej (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 6.1. Turystyka
Długość nowych
lub
odrestaurowanyc
h szlaków
turystycznych
(km)
Liczba nowych i
zmodyfikowanyc
h produktów
turystycznych
(szt.)
Liczba
wybudowanych i
zmodernizowany
ch obiektów
turystycznych i
rekreacyjnych
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Liczba
odrestaurowanyc
hi
odremontowanyc
h obiektów
historycznych i
zabytkowych
(szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
19
Liczba nowych,
zmodernizowanyc
h i doposaŜonych
obiektów instytucji
kultury (szt.)
Realizacja
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Cel
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
*
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŜania WRPO
Liczba osób
zatrudnionych przy
przygotowaniu i
wdraŜaniu
programu
(osoby)
Liczba zestawów
komputerowych
zakupionych na
potrzeby
wdraŜania
programu (liczba)
Realizacja
0
87,8
35,1
32,55
44,6
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,1
Cel
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
150
Sytuacja
wyjściowa
0
Realizacja
0
56
0
68
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124
Cel
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200
Sytuacja
wyjściowa
0
Działanie 7.2. Informacja i promocja WRPO
Liczba projektów
promocyjnoinformacyjnych
(liczba)
Realizacja
0
1
6
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Cel
Sytuacja
wyjściowa
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50
0
* Wartość zostanie określona w trakcie realizacji programu
** Projekt kluczowy – wartość zostanie określona po podpisaniu umowy
20
1.2 Informacje finansowe
Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
(EFRR)
W tym wydatki odpowiadające
zakresem EFS
zakresem EFRR
Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna
(EFRR)
zakresem EFS
zakresem EFRR
62 119 759,46
55 333 818,40
6 785 941,06
52 037 151,00
Dane narastająco od uruchomienia programu
62 119 759,46
55 333 818,40 6 785 941,06
0
52 037 151,00
0
0
0
0
0
62 119 759,46
55 333 818,40
6 785 941,06
52 037 151,00
62 119 759,46
0
0
55 333 818,40 6 785 941,06
52 037 151,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
1
W kolumnie naleŜy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złoŜonych do IZ w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były juŜ uwzględnione w ww. poświadczeniach.
Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyraŜonych w kosztach całkowitych.
3
Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).
4
Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.
5
Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.
6
W kolumnie naleŜy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złoŜonych do IZ w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były juŜ uwzględnione w ww. poświadczeniach.
7
Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyraŜonych w kosztach całkowitych.
8
Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).
9
10
Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.
2
21
Płatności
okresowe
Płatności
otrzymane z
10
KE (euro)
Płatności
zaliczkowe
Ogółem
Płatności zrealizowane na rzecz
beneficjentów (w części
odpowiadającej wkładowi
8,9
wspólnotowemu)
Wkład prywatny 7
Odpowiadający wkład publiczny
ogółem
Wydatki poniesione przez
beneficjentów wykazane w
poświadczeniach i deklaracjach
wydatków oraz we wnioskach o
płatność złoŜonych do IZ 6
Płatności
okresowe
Płatności
otrzymane z
KE (euro)5
Płatności
zaliczkowe
Ogółem
Płatności zrealizowane na rzecz
beneficjentów (w części
odpowiadającej wkładowi
wspólnotowemu)3,4
2
Wkład prywatny
Wydatki poniesione przez
beneficjentów wykazane w
poświadczeniach i deklaracjach
wydatków oraz we wnioskach o
1
płatność złoŜonych do IZ
Priorytet
Odpowiadający wkład publiczny
ogółem
Tabela 2. Priorytety w podziale na źródła finansowania - w okresie sprawozdawczym oraz narastająco
Priorytet III
Środowisko przyrodnicze
(EFRR)
zakresem EFS
zakresem EFRR
Priorytet IV
Rewitalizacja obszarów
problemowych
(EFRR)
zakresem EFS
zakresem EFRR
Priorytet V
Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego
(EFRR)
375 246,20
375 246,20
0
0
375 246,20
375 246,20
167 740 000,00
167 740 000,00
0
0
167 740 000,00
167 740 000,00
0
0
-
262 672,34
375 246,20
0
0
0
262 672,34
375 246,20
375 246,20
167 740 000,00
0
0
0
0
0
0
167 740 000,00
167 740 000,00
0
0
0
167 740 000,00
262 672,34
262 672,34
-
167 740 000,00 167 740 000,00
0
-
375 246,20
167 740 000,00
0
-
5 261 403,64
3 488 056,90
1 773 346,74
2 883 012,87
5 261 403,64
0
0
0
0
0
zakresem EFRR
Priorytet VI
Turystyka i środowisko
kulturowe
(EFRR)
zakresem EFS
zakresem EFRR
Priorytet VII
Pomoc techniczna
(EFRR)
zakresem EFS
zakresem EFRR
5 261 403,64
3 488 056,90
1 773 346,74
2 883 012,87
5 261 403,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 291 761,93
6 291 761,93
0
0
6 291 761,93
6 291 761,93
Ogółem WRPO
241 788 171,23
233 228 883,43
8 559 287,80
229 214 020,56
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
zakresem EFS
zakresem EFS w całkowitych
wydatkach z EFRR112
zakresem EFRR w całkowitych
wydatkach z EFS
12
0
0
0
6 291 184,35
16 073 877,58
3 488 056,90 1 773 346,74
167 740 000,00
0
0
0
3 488 056,90 1 773 346,74
2 883 012,87
16 073 877,58
0
0
0
6 291 184,35
16 073 877,58
16 073 877,58
26 641 680,05
25 455 852,88 1185 827,17
251 570 286,88
2 883 012,87
243 010 999,08
0
16 073 300,00
0
8 559 287,80
0
16 073 300,00
238 996 136,21
90 281
312,25
89 095
485,08
Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.
22
1 185
827,17
1.3 Informacja na temat stanu realizacji prognozy finansowej
Prognozowane wartości płatności na I i II kwartał 2009 r. wykazane w tabeli 6 w sprawozdaniu okresowym
za
II
półrocze
2008
r.
zakładały
wypłacenie
środków
beneficjentom
w
ramach
Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw (II kwartał 2009 r.), Priorytetu III Środowisko przyrodnicze (I i
II kwartał 2009 r.), Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych (II kwartał 2009 r.), Priorytetu V
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (II kwartał 2009 r.) oraz Priorytetu VII Pomoc techniczna (II i III kwartał
2009 r.). Płatności zrealizowane zostały w ramach wszystkich z planowanych priorytetów, jednakŜe
na mniejszą kwotę niŜ zakładano. Realizacja prognozy z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynosi
39,07 %.
RóŜnice w poziomie płatności w I półroczu 2009 r. w stosunku do zaplanowanych w poprzednim
sprawozdaniu wynikają z następujących przyczyn:
- z ostatecznego przesunięcia płatności na rzecz funduszu JEREMIE na III kwartał 2009 r. oraz wpłaty
części wkładu na rzecz funduszu JESSICA równieŜ w III kwartale 2009 r. ze względu na opóźnienia
w przekazywaniu środków przez MRR,
- przesunięcia realizacji płatności dla beneficjentów Priorytetu III i V, wynikającymi ze zmienionych
harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów,
- mniejszej realizacji wydatków projektów Pomocy Technicznej.
1.4 Informacja na temat planowanego postępu finansowego
Prognozy zostały oparte na załoŜeniu, Ŝe wydatki nastąpią w tych priorytetach, w których zostały
ogłoszone konkursy w 2008 oraz 2009 r. i z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów wynika
prawdopodobieństwo dokonania w danych kwartałach zaliczki i refundacji na rzecz beneficjenta.
Realizacja prognozy zaleŜy szczególnie od terminowego składania poprawnych wniosków o płatność
przez beneficjentów. Ponadto w III kwartale 2009 r. zaplanowano przekazanie środków EFRR
do instrumentów inŜynierii finansowej, czyli inicjatyw JEREMIE (całość) i JESSICA (część). Ze względu
na wprowadzenie szerokiego systemu zaliczek w programie spodziewana jest znaczące zwiększenie
wydatkowania środków unijnych.
1.5 Informacja na temat odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu
Odsetki narosłe od środków zgromadzonych na realizację programu na rachunku IZ WRPO od początku
realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego wynoszą 5 701 951,91 zł. Z kolei przyrost
w I półroczu 2009 r. wyniósł 506 446,40 zł.
Natomiast na rachunku IP WRPO od początku realizacji programu do 30 czerwca 2009 r. narosło 592,51zł
odsetek ( w tym w I półroczu 2009 - 275,88 zł).
1.6 Informacja na temat zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów
Nie dotyczy.
23
Tabela 3. Informacja na temat zaliczek (w PLN)
Wartość zaliczek przekazanych na rzecz
beneficjentów
Priorytet
Wartość środków przekazanych beneficjentom
w formie zaliczki, a następnie przedstawionych
do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne
przez właściwe instytucje
W okresie
sprawozdawczym
Od początku
uruchomienia
programu
W okresie
sprawozdawczym
Od początku
uruchomienia
programu
2
3
4
5
1
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
0
0
0
0
Priorytet II Infrastruktura
komunikacyjna
0
0
0
0
Priorytet III Środowisko
przyrodnicze
0
0
0
0
Priorytet IV Rewitalizacja
obszarów
problemowych
0
0
0
0
Priorytet V Infrastruktura
dla kapitału ludzkiego
0
0
0
0
Priorytet VI Turystyka i
środowisko kulturowe
0
0
0
0
Priorytet VII Pomoc
techniczna
0
0
0
0
Ogółem WRPO
0
0
0
0
1.7 Informacja na temat kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii
Dane przedstawione zostały w tabeli 7. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie
wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN) (załącznik nr II b).
1.8 Analiza jakościowa
POSTĘP REALIZACJI WRPO
Analizując obszary wsparcia, na które moŜna uzyskać dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013,
jednoznacznie moŜna wskazać, iŜ zainteresowanie beneficjentów jest bardzo duŜe.
W I półroczu 2009 przeprowadzono 13 procedur konkursowych w ramach 12 działań.
Nabory rozpoczęte w 2008 r., a zakończone w I półroczu 2009 r. dotyczyły następujących działań:
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorczości (II nabór)
Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagroŜonych obszarów województwa
Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (II nabór)
Z kolei nabory rozpoczęte i zakończone w I półroczu 2009 dotyczyły 6 poniŜszych działań:
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (II nabór)
24
Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego- schemat II
Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (III nabór)
Działanie 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych- schemat I
Najbardziej aktywną w aplikowaniu o środki z WRPO grupą beneficjentów są przedsiębiorcy z Wielkopolski,
którzy w konkursach na Działanie 1.1 oraz Działanie 1.2 złoŜyli łącznie 1 134 wnioski o dofinansowanie.
DuŜa liczba złoŜonych wniosków świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na środki na inwestycje
w sektorze MSP. Jednocześnie naleŜy podkreślić, iŜ w pozostałych konkursach równieŜ odnotowano duŜe
zainteresowanie beneficjentów. W ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w województwie ogłoszono 2 konkursy, co było odpowiedzią na bardzo duŜe
zapotrzebowanie samorządów, SPZOZ oraz NZOZ na inwestycje w słuŜbie zdrowia w sumie w obu konkursach złoŜono 83 wnioski o dofinansowanie. W Ŝadnym z przytoczonych konkursów,
przeprowadzonych w I półroczu 2009 nie zauwaŜono zagroŜeń związanych z małym zainteresowaniem
beneficjentów. W kaŜdym przypadku zainteresowanie i idąca za tym liczba złoŜonych wniosków oraz łączna
kwota o jaką wnioskują beneficjenci znacznie przekracza alokację przewidzianą na poszczególne konkursy.
Średnia wartość dofinansowania UE w złoŜonych wnioskach w stosunku do alokacji na poszczególne
konkursy wyniosła 238%. Największe przekroczenie (prawie siedmiokrotne) odnotowano w konkursie na
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Tylko w jednym konkursie
ogłoszonym w okresie sprawozdawczym (Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Schemat II) wartość dofinansowania UE w złoŜonych wnioskach nie przekroczyła alokacji (98%).
Postęp finansowy
Do końca okresu sprawozdawczego podpisanych zostało 460 umów (wartość dofinansowania
703 718 262,59 zł, w tym dofinansowanie UE 606 023 973,56 zł) oraz wydano 24 decyzje o dofinansowanie
w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna (całkowita wartość 42 548 788,00 zł). Zdecydowana większość
umów została podpisana w okresie sprawozdawczym. Wśród beneficjentów, z którymi podpisano umowy
znajduje się 7 beneficjentów projektów kluczowych. NaleŜy tu takŜe zaznaczyć, iŜ 9 beneficjentów
indywidualnych projektów kluczowych podpisało pre-umowy i jest w trakcie przygotowania pełnej
dokumentacji. Realizacja zobowiązań UE na lata 2007-2013 na podstawie podpisanych umów na koniec
okresu sprawozdawczego wynosiła 11,33%.
Procent realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 wg działań WRPO - stan
na 30 czerwca 2009 r.
250,00
200,00
150,00
%
100,00
50,00
0,00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
2.1
2.2
2.4
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
4.1
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
Działanie
po ocenie formalnej (preselekcja)
po ocenie formalnej
zawarte umowy
Do końca czerwca 2009 r. złoŜono 191 wniosków o płatność w ramach Priorytetu I, III, IV, V i VII. Wartość
wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złoŜonych wniosków o płatność
dla całego WRPO wyniosła 251 570 286,88 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w części odpowiadającej
środkom UE 241 682 167,46 zł. W ramach czterech Priorytetów (Priorytet I, III, V i VII) zostało złoŜonych 27
25
wniosków o płatność końcową (kwota dofinansowania UE wyniosła 10 589 817,68 zł). W ramach
priorytetów, dla których złoŜone zostały wnioski o płatność dokonano płatności na rzecz beneficjentów w
części odpowiadającej środkom UE na kwotę 238 996 136,21 zł. W okresie sprawozdawczym wykazano
takŜe w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC wydatki kwalifikowalne poniesione
przez beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE na kwotę 248 889,28 zł w ramach Priorytetu I i
VII.
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złoŜonych wniosków
o płatność oraz płatności na rzecz Beneficjentów w części UE od uruchomienia Programu
do 30 czerwca 2009 r.
180
160
PLN [mln]
140
120
wydatki ogółem
100
wydatki kwalifikowalne
80
wydatki kwalifikowalne UE
60
płatności UE
40
20
0
Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Priorytet IV
Priorytet V
Priorytet VI
Priorytet VII
Postęp rzeczowy
Postęp rzeczowy został odnotowany w ramach czterech priorytetów (Priorytet I Konkurencyjność
przedsiębiorstw, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego oraz
Priorytet VII Pomoc techniczna), dla których złoŜone zostały wnioski o płatność końcową. Projekty
zakończone w ramach ww. priorytetów wpłynęły na wykazanie wartości wskaźników na poziomie
priorytetów oraz działań. Szczegółowe dane na temat postępu rzeczowego wyraŜonego wskaźnikami
produktu zostały przedstawione w opisie poszczególnych priorytetów.
POSTĘP REALIZACJI WRPO WEDŁUG PRIORYTETÓW
Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym w I półroczu 2009 roku największym
zainteresowaniem cieszyły się konkursy z Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw z działań,
w których beneficjentami byli mikroprzedsiębiorcy i MSP. Łącznie od stycznia do czerwca przedsiębiorcy
z Wielkopolski złoŜyli 1 134 wnioski, natomiast od uruchomienia programu 2 026.
W ramach drugiego naboru na Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorczości, który zakończył się dnia 8
stycznia 2009 r., złoŜone zostały 152 wnioski (Schemat I - 148, Schemat II - 4). Wśród złoŜonych wniosków
ze Schematu I pozytywna ocenę formalną przeszły 54 wnioski, a w Schemacie II - 2 wnioski. Natomiast
pozytywną ocenę pod względem merytorycznym nie przeszedł tylko jeden wniosek ze Schematu I.
Całkowita wartość projektów zatwierdzonych do dofinansowania wynosi
15 027 626,65 zł,
w tym dofinansowanie UE 6 870 447,90 zł.
Łącznie w ramach dwóch konkursów na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorczości w I półroczu
podpisano 90 umów na całkowitą wartość 11 532 739,98 zł, w tym 9 802 827,98 zł dofinansowanie UE.
Jednocześnie w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. zostały złoŜone pierwsze wnioski o płatność
(wydatki wykazane przez beneficjentów w złoŜonych wnioskach o płatność wyniosły 911 147,35 zł.,
w tym 401 553,40 zł to wydatki kwalifikowalne w części odpowiadającej środkom UE), w tym cztery wnioski
o płatność końcową. Ponadto zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej
środkom UE na kwotę 269 565,40 zł (tylko ze Schematu I). Wydatki kwalifikowalne poniesione przez
beneficjentów zostały wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC w
wysokości 6 956,40 zł (w części odpowiadającej środkom UE).
Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.1. został wyraŜony następującymi wskaźnikami działania: Liczba
wspartych mikroprzedsiębiorstw (wartość 4), Liczba nabytych środków trwałych (wartość - 15) oraz Liczba
nabytych wartości niematerialnych i prawnych (wartość – 19). Wartość wskaźników wskazują na fakt, iŜ
większość projektów zakończonych w ramach Działania 1.1 dotyczyła zakupu środków trwałych oraz
26
wartości niematerialnych i prawnych.
W trakcie II naboru na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (alokacja 80 000 000,00 euro), który trwał
od 20 lutego 2009 do 30 marca 2009 r., złoŜona została największa liczba wniosków wśród dotychczas
ogłoszonych konkursów. W ramach trzech schematów Beneficjenci złoŜyli 982 wnioski (Schemat I – 896,
Schemat II- 21, Schemat III- 92). Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszył się Schemat I –
Projekty inwestycyjne, a najmniejszym Schemat II – Specjalistyczne projekty doradcze. W czerwcu br.
zakończono ocenę formalną, którą przeszło 497 projektów.
W I półroczu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził i wybrał do dofinansowania 323
wnioski złoŜone w I i II naborze na Działanie 1.2 (Schemat I- 315, Schemat II- 8). Umowy podpisano z 291
beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania z UE 131 651 550,74 zł. Dotychczas beneficjenci wykazali
wydatki
we wnioskach o płatność na kwotę 6 461 192,24 zł (wydatki kwalifikowalne w części
odpowiadającej UE). Dziewięć ze złoŜonych wniosków dotyczy płatności końcowej. Natomiast płatności
zrealizowane na rzecz beneficjentów wyniosły 4 507 585,60 zł w części odpowiadającej środkom UE.
Postęp rzeczowy w ramach Działania 1.2. został wyraŜony następującymi wskaźnikami działania: Liczba
wspartych MSP (wartość 9), Liczba nabytych środków trwałych (wartość - 34) oraz Liczba nabytych
wartości niematerialnych i prawnych (wartość – 5). Zatem zdecydowana większość zakończonych
projektów dotyczył zakupu środków trwałych.
W ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
został ogłoszony konkursu na wyłonienie Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JEREMIE. Nabór
wniosków trwał od 24 marca 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r., a alokacja środków z EFRR wynosiła 60
000 000,00 euro. Wniosek o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE złoŜył Bank Gospodarstwa
Krajowego, Bank Gospodarki śywnościowej S.A. oraz BioInfoBank Sp. z o. o. WyŜej wymienione instytucje
pozytywnie przeszły ocenę formalną. W czerwcu 2009 r. decyzją ZWW jako Fundusz Powierniczy
dla Inicjatywy JEREMIE został wybrany Bank Gospodarstwa Krajowego.
W ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Schemat III oraz Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich została podpisana umowa na realizację
Inicjatywy JESSICA (więcej informacji zostało umieszczonych przy opisie Priorytetu IV Rewitalizacja
obszarów problemowych).
Na początku roku poddano do konsultacji społecznej nowy projekt kluczowy pn. „Kompleksowa promocja
gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, który realizowany będzie w ramach Działania 1.5 Promocja
regionalnej gospodarki. Projekt ma na celu promocję inwestycyjną Wielkopolski oraz wsparcie
międzynarodowej aktywności przedsiębiorców regionalnych. Jego załoŜeniem jest opracowanie strategii
oraz przeprowadzenie działań strategicznych promujących zarówno potencjał inwestycyjny,
jak i gospodarkę województwa. Promocja regionu w kraju i za granicą moŜe zwiększyć atrakcyjność
Wielkopolski oraz zapewnić w regionie ciągły wzrost gospodarczy, biorąc pod uwagę wzrost
konkurencyjności regionów, wyraŜany zdolnościami konkurencyjnymi firm zlokalizowanych w danym
regionie oraz rywalizacją pomiędzy regionami o lokalizacje inwestycji. W okresie sprawozdawczym
Samorząd Województwa Wielkopolskiego złoŜył wniosek o dofinansowanie ww. projektu, który został
oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Dnia 26 czerwca 2009 r. na mocy
uchwały Nr 2747/2009
Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt kluczowy został wybrany
do dofinansowania. Natomiast uchwałą Nr 2798/2009 ZWW w sprawie określenia zasad finansowania,
trybu i warunków realizacji projektu pt. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 1.5 WRPO zostało zawarte zobowiązanie
do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Z kolei w ramach Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych przeprowadzono nabór
wniosków, w wyniku którego do IZ WRPO wpłynęło 25 wniosków preselekcyjnych, z czego 19 projektów
przeszło zarówno ocenę formalną, jak i strategiczną. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 maja br. 17 beneficjentów otrzymało decyzję o wstępnym dofinansowaniu, a 2 zostało
umieszczonych na liście rezerwowej.
Postęp rzeczowy Priorytetu I został wykazany wskaźnikiem: Liczba projektów z zakresu bezpośredniej
pomocy inwestycyjnej dla MSP, którego wartość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 13. Zatem
zrealizowanych zostało 13 projektów, z czego 4 w ramach Działania 1.1, a 9 w ramach Działania 1.2.
Ponadto wykazano wartości wskaźników odnoszących się do ww. wskaźnika, tj. Liczba projektów z zakresu
bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP – w miastach – wartość 10, na obszarach wiejskich – wartość
27
3, przedsiębiorstwa innowacyjne – wartość 13, przedsiębiorstwa wdraŜające projekty z zakresu
ekoefektywności – wartość 5, mikro – wartość 8, małe – wartość 1, średnie - wartość 4, w tym przez
pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności – wartość 4. Zatem projekty zakończone w okresie
sprawozdawczym częściej realizowane były w miastach niŜ na obszarach wiejskich. Wszystkie realizowane
projekty dotyczyły przedsięwzięć innowacyjnych. Większość projektów realizowana była przez
mikroprzedsiebiorstwa, co wynika m.in. ze specyfiki działania 1.1, które przeznaczone jest dla
mikroprzedsiębiorstw do dwóch lat działalności. Cztery projekty realizowane były przez średnie
przedsiębiorstwa, a 1 przez małe przedsiębiorstwo.
W Priorytecie II Infrastruktura komunikacyjna w okresie sprawozdawczym ogłoszony został jeden
konkurs na Działanie 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, a w pozostałych działaniach trwały
prace nad realizacją projektów kluczowych oraz składane były właściwe wnioski wybrane w preselekcji.
W I półroczu 2009r. w ramach Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
(drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
3 beneficjentów wycofało swoje wnioski z powodu konieczności dostosowania dokumentacji projektowej
do nowych przepisów prawnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Do końca czerwca 2009 r.
pozostały 2 wnioski zatwierdzone do realizacji. Z jednym z beneficjentów w I półroczu 2009 r. podpisano
umowę na łączną kwotę 12 286 320,12 zł., w tym dofinansowania UE 9 953 565,80 zł.
W Działaniu 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
(drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) beneficjenci, którzy zostali
wstępnie wybrani do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej w 2008 r. preselekcji składali właściwe
wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną przeszło 12 wniosków, z czego 3 zostały pozytywnie ocenione
merytorycznie. Do końca czerwca 2009 r. podpisano trzy umowy na całkowitą wartość projektów
37 189 554,96 zł, w tym dofinansowanie UE 15 920 404,18 zł.
Ponadto w analizowanym okresie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu. złoŜyły
wniosek o dofinansowanie na projekt kluczowy „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań – Wschód –
Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duŜe znaczenie w obsłudze połączeń małych
miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap I”. Planowana
całkowita wartość projektu wynosi 48 800 000,00 euro, a kwota dofinansowania to 38 064 000,00 euro.
Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego.
W dniu 27 marca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o notyfikacji do Komisji
Europejskiej duŜego projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŜerskich przewozów
kolejowych” Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych
przewozów pasaŜerskich znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych w ramach WRPO. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a w dniu 16
kwietnia 2009 roku za pośrednictwem SFC2007 został przekazany do KE.
W I półroczu 2009 r. ogłoszony został konkurs na Działanie 2.5 „Rozwój miejskiego transportu
zbiorowego”, Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu
publicznego”.
Nabór
wniosków
miał
miejsce
od
31
marca
2009
r.
do
8 maja 2009 r., a alokacja na konkurs wyniosła 20 000 000,00 euro. ZłoŜonych zostało 8 wniosków, z czego
ocenę formalną przeszło 7 (całkowita wartość projektów 131 759 978,76 zł., w tym dofinansowanie 89 326
478,40 zł).
W ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze w okresie sprawozdawczym zakończono łącznie
5 naborów na Działanie 3.1, Działanie 3.2, Działanie 3.3, Działanie 3.5 oraz Działanie 3.6. Ponadto trwały
prace nad realizacją projektów kluczowych.
W marcu bieŜącego roku ogłoszono pierwszy konkurs na Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki
odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Nabór wniosków trwał od 30 marca br. do 29 maja br., a alokacja
wynosiła 22 880 000,00 euro. W trakcie konkursu złoŜono 7 wniosków preselekcyjnych na łączną kwotę
195 773 259,35 zł, w tym 117 785 104,95 zł dofinansowanie UE.
Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku zakończony w dniu 27 lutego 2009 r. Beneficjenci złoŜyli 126 wniosków
28
preselekcyjnych. Pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 114 projektów na łączna kwotę
339 645 354,15 zł, w tym 262 059 149,25 zł dofinansowanie UE.
W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów z beneficjentami, którzy zostali wybrani do dofinansowania
w ramach drugiego naboru na Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody. Łącznie od uruchomienia
programu w Działaniu 3.3 podpisano 11 umów. Beneficjenci złoŜyli wnioski o płatność, w których wykazali
wydatki kwalifikowalne w części odpowiadające środkom UE w wysokości 375 246,20 zł. Jeden ze
złoŜonych wniosków dotyczył płatności końcowej. Do końca okresu sprawozdawczego dokonano takŜe
płatności na rzecz beneficjentów w część odpowiadającej środkom UE na kwotę 262 672,34 zł.
W ramach Działania 3.3 wykazany został postęp rzeczowy na poziomie wskaźników działania. Jeden
zakończony projekt wpłynął na osiągnięcie wartości wskaźnika: Liczba projektów związanych z czynną
ochroną przyrody (wartość 1).
W ramach Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa oceniono 70 wniosków preselekcyjnych,
które zostały złoŜone w 2008 r. Pozytywną ocenę formalną przeszły 63 projekty, natomiast ocenę
strategiczną 31 projektów. W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał 16
projektów do wstępnego dofinansowania, a 15 umieścił na liście rezerwowej,
W I półroczu 2009 r. w Działaniu 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagroŜonych
obszarów województwa złoŜono 2 wnioski na łączną kwotę 63 047 924,00 zł, w tym dofinansowanie z UE
44 133 546,80 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej obydwa wnioski zostały odrzucone.
W ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego wśród 13
złoŜonych wniosków wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną na łączną kwotę
15 160 150,95 zł, z czego 9 056 929,63 zł dofinansowania z UE.
W ramach naboru preselekcyjnego na Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
zasobów energii o dofinansowanie ubiegało się 67 wnioskodawców, z czego pozytywnie ocenę formalną
przeszło 43 (całkowita kwota projektów 252 965 052,56 zł, w tym dofinansowanie UE 148 552 662,76 zł).
Dnia 29 stycznia 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
podpisał dziesięć pre-umów ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich oraz z gminami będącymi
w tym stowarzyszeniu (Białośliwie, Czarnków, Krajenka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście,
Wyrzysk, Wysoka) na realizację projektu kluczowego "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. Łączna wartość
wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. projektu wyniesie 101 755 109,98 zł,
w tym dofinansowanie UE 85 438 897,97 zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.4 Gospodarka
wodno-ściekowa.
W dniu 30 stycznia 2009 r. podpisana została pre-umowa dotycząca przygotowania i realizacji projektu
kluczowego pt. "Modernizacja Kanału Ślesińskiego" pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Poznaniu i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt
przebudowy Kanału Ślesińskiego przewiduje całkowity remont obiektów hydrotechnicznych z nim
powiązanych m. in. śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu, jazu w Gawronach i wrót
przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz budowę pompowni i wykonanie robót pogłębieniowych. Zakres
projektu zlokalizowany jest na obszarze 5 gmin: Skulsk, Wierzbinek, Ślesin, Konin i Kramsk. Całkowita
wartość przedsięwzięcia wyniesie 16 814 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 311 384,00 zł. Zawarte
porozumie szczegółowo określa harmonogram działań. Zgodnie z nim najbliŜsze dwa lata zajmie
inwestorowi kompleksowe przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń, natomiast
realizacja zadań rzeczowych nastąpi w latach 2011-2013. Projekt zgłoszony przez RZGW znajduje się
na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO. Wykonanie przewidywanych zadań umoŜliwi
zwiększenie retencji wody oraz zmniejszy zagroŜenie powodziowe na terenie Wielkopolski.
W dniu 29 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę dofinansowania UE 240 435 250,00 zł (wartość ogółem
313 167 000,56 zł). JESSICA realizowana jest w ramach Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów
problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Priorytetu I Konkurencyjność
Przedsiębiorstw, Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Schemat III. W czerwcu br. dokonano pierwszej płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej
środkom UE na sumę 215 000 000,00 zł. Ze względów technicznych w systemie KSI (SIMIK 07-13) umowa
29
dotycząca Inicjatywy JESSICA widnieje jako dwie umowy. Wartość umowy w ramach Działania 1.4 wynosi
55 600 00,56 zł, z czego 47 260 00,00 zł odpowiada środkom pochodzącym z UE, natomiast w ramach
Działania 4.1 odpowiednio 257 567 000,00 zł i 193 175 250,00 zł.
Ponadto w ramach Działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemyslowych
i powojskowych w dniu 25 marca 2009 r. została podpisana pre-umowa z Państwową WyŜszą Szkołą
Zawodową w Gnieźnie na realizację projektu pn. „Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby
dydaktyczno-naukowe PWSZ w Gnieźnie”. Całkowita wartość projektu to 27 446 651,00 zł,
w tym dofinansowanie UE 17 714 068,55 zł. Inwestycja polega na adaptacji budynków pokoszarowych
na potrzeby prowadzenia poszczególnych kierunków studiów; w pierwszej kolejności na potrzeby
kierunków: transport, zarządzanie i inŜynieria produkcji oraz informatyka, w dalszej kolejności dla potrzeb
kierunku ochrona środowiska, pielęgniarstwo, elektronika i telekomunikacja. Projekt PWSZ w Gnieźnie,
łącznie z innymi projektami związanymi z rozbudową państwowych wyŜszych szkół zawodowych w ramach
WRPO, stanowi istotny element rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Wielkopolsce i z tego względu ma
charakter regionalny.
W Priorytecie V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego w okresie sprawozdawczym trwały prace
nad realizacją projektów kluczowych oraz ogłoszono konkurs na Działania 5.3 Poprawa warunków
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
W Działaniu 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego do końca czerwca 2009 r. zostały podpisane dwie
umowy dotyczące projektów kluczowych. W dniu 20 stycznia 2009 r. IZ WRPO podpisała umowę z PWSZ
w Kaliszu na realizację projektu pt. „Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktycznolaboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu”. W dniu 5 czerwca br. zawarty został aneks do ww.
umowy. Całkowita wartość projektu wynosi 22 449 756,13 zł, w tym dofinansowanie UE 12 467 954,39 zł.
Dnia 28 lutego br. podpisana został umowa z PWSZ w Lesznie na realizację projektu pn. „Budowa auli
wielofunkcyjnej
z
zespołem
sal
wykładowych
Państwowej
WyŜszej
Szkoły
Zawodowej
im. J.A. Komeńskiego w Lesznie". Całkowity koszt projektu to 28 213 147,26 zł. w tym dofinansowanie UE
17 052 938,77 zł.
Ponadto Politechnika Poznańska złoŜyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Biblioteka Techniczna
i Centrum Wykładowe” (kwota dofinansowania UE 56 712 000,00 zł.), który przeszedł pozytywnie ocenę
formalną i merytoryczną. PowyŜszy projekt został dodany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla WRPO (IWIPK WRPO) w styczniu br., kiedy to zakończony został proces
konsultacji społecznych. Obiekt stanowiący przedmiot projektu będzie słuŜył studentom Politechniki
Poznańskiej wszystkich stopni kształcenia wyŜszego, tzn. studiów inŜynierskich, magisterskich
oraz doktoranckich. Jego główną częścią będzie biblioteka, w której obok tradycyjnych czytelni będzie
kilkaset stanowisk pozwalających na korzystanie z publikacji elektronicznych, z moŜliwością dostępu
do bibliotek z całego świata. Pozostała powierzchnia uŜytkowa obiektu będzie wykorzystana w głównej
mierze na sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria dydaktyczne (w tym do e-learningu).
W okresie sprawozdawczym miały miejsce konsultacje społeczne dwóch nowych projektów kluczowych:
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego. Pierwszy projekt pn. „Budowa Biocentrum
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposaŜeniem” zakłada budowę nowoczesnego obiektu
dydaktycznego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zapewniającego odpowiednie warunki
do kształcenia studentów na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju i regionu,
decydujących o konkurencyjności gospodarki. Wartość dofinansowania to 25 000 000,00 zł. Drugi projekt
„Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposaŜenie biblioteki oraz modernizację i wyposaŜenie sal
dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” ma na celu umoŜliwienie wszechstronnego rozwoju
studentów, poprzez wyposaŜenie biblioteki i poprawę infrastruktury edukacyjnej w zakresie modernizacji
i wyposaŜenia sal wykładowych. Przewidywana kwota dofinansowania to 20 000 000,00 zł. Obydwa
projekty zostały wpisane na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO
i z dniem 26 czerwca 2009 r. stanowią jego piątą część.
W I półroczu 2009 r. z IWIPK WRPO na wniosek Rektora PWSZ w Pile został usunięty projekt pn.
„Rozbudowa budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ
im. Stanisława Staszica w Pile wraz z wyposaŜeniem”, który został wcześniej wybrany do dofinansowania.
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 5.1 dokonano płatności na rzecz beneficjentów
na kwotę dofinansowania UE 2 867 457,87 zł.
W ramach Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego,
30
Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej do końca okresu sprawozdawczego
7 z 12 beneficjentów, którzy zostali wybrani w preselekcji w 2008 r., złoŜyło właściwe wnioski
o dofinansowanie. Wszystkie złoŜone wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Umowy
zostały podpisane na 4 projekty (całkowita wartość projektów to 18 404 387,19 zł, w tym dofinansowanie
UE 13 596 546,55 zł).
Na początku okresu sprawozdawczego (tj. 7 stycznia 2009 r.) zakończony został nabór wniosków
dla Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie,
który trwał od 7 listopada 2008 r. Alokacja na konkurs wynosiła 16 200 000,00 euro. W konkursie złoŜono
49 wniosków, z czego 47 przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Projekty te zostały
jednocześnie wpisane na listę projektów wybranych do dofinansowania. Kolejny nabór w ramach Działania
5.3 został ogłoszony 14 maja 2009 r. i trwał do18 czerwca 2009 r. W konkursie złoŜone zostały 34 wnioski
na całkowitą wartość 404 913 666,68 zł, w tym dofinansowanie UE 284 495 904,94 zł. Alokacja na konkurs
wynosiła 21 000 000,00 euro.
W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 5.3 podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych:
„Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej” (18 maja 2009 r.)
oraz „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie” (5 czerwca
2009 r.). Pierwszy projekt realizowany jest przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a jego całkowita wartość wynosi 6 362 830,00 zł
(w tym dofinansowanie UE 4 764 622,5 zł). Drugi projekt o całkowitej wartości 32 000 000,00 zł
(w tym dofinansowanie UE 24 000 000,00 zł) jest realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony
w Koninie.
Podsumowując w ramach Działania 5.3 do końca okresu sprawozdawczego pozytywnie ocenionych
formalnie zostało 55 wniosków (w I półroczu 2009 r. - 49 wniosków, z czego dwa wnioski dotyczyły
projektów kluczowych). Przez ocenę merytoryczną przeszły 54 wnioski, na które podpisane zostały umowy.
Całkowita wartość podpisanych umów wynosi 162 963 138,23 zł, w tym dofinansowanie UE
121 273 616,90 zł. W okresie sprawozdawczym złoŜone zostały 4 wnioski o płatności (całkowita kwota
821 087,99 zł, w tym dofinansowanie UE 615 414,03 zł), z czego jeden był wnioskiem o płatność końcową.
Dokonano takŜe płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE na kwotę
15 555,00 zł.
Postęp rzeczowy Priorytetu V został wyraŜony wskaźnikiem programowym: Liczba projektów z zakresu
ochrony zdrowia i jego wartość wyniosła 1. Niska wartość wskaźnika wynika z faktu, iŜ do tej pory złoŜony
został jeden wniosek o płatność końcową w ramach Działania 5.3. Zakończony projekt dotyczył zakupu
urządzeń medycznych i wpłynął na osiągniecie wskaźnika działania 5.3: Liczba zakupionych urządzeń
medycznych, którego wartość wyniosła 12.
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe ogłoszono nabór
wniosków na Działanie 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych, Schemat I Infrastruktura
turystyczna. W konkursie złoŜono 59 wniosków, z czego 20 przeszło pozytywnie ocenę formalną (łączna
wartość projektów 146 309 774,38 zł, z czego 56 996 895,34 zł), a 3 projekty zostały wycofane przez
beneficjenta z dalszej oceny.
W ramach Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego złoŜono wnioski
o dofinansowanie dla dwóch projektów kluczowych („Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie”
i „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz,
Grzybowo”), z którymi podpisano pre-umowy w II półroczu 2008 r. Obydwa projekty przeszły pozytywnie
ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 7 kwietnia 2009 podpisano umowę z Archidiecezją Gnieźnieńską
na realizację projektu pt. „Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie” na kwotę dofinansowania
9 657 585,00 zł (całkowita wartość projektu 13 796 550, 00 zł). Z kolei w dniu 5 czerwca br. podpisana
została umowa z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację projektu pn. „Rezerwaty
Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”. Całkowita
wartość projektu to 11 916 119,06 zł, w tym dofinansowywanie UE 6 422 184,61 zł. Ponadto w dniu 23
kwietnia 2009 r. Muzeum Archeologiczne z Poznaniu złoŜyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Rezerwat archeologiczny na Ostrowei Tumskim”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 688 300,00 zł,
w tym dofinansowanie UE 6 781 810,00 zł.
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna zostały opisane w punkcie 6 Informacje
nt. wykorzystania pomocy technicznej i obejmują one dziewięć typów projektów, na które wydano decyzje w
31
II półroczu 2008 r. Postęp rzeczowy w ramach Priorytetu VII został wyraŜony wskaźnikami produktu, które
zostały wyszczególnione w tabeli 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego. PoniŜsze wskaźniki
obrazujące postęp fizyczny programu, wykazywane są na poziomie osi Priorytetowej.
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdraŜaniu Programu,
współfinansowani ze środków pomocy technicznej osiągnął wartość 200,1 etatów, z czego w I półroczu
2009r. stworzono 44,65 etaty. Wysoka wartość wskaźnika wynika z duŜego zapotrzebowania kadrowego na
obecnym etapie programowania, co związane jest z obsługą duŜej liczby wniosków składanych w ramach
WRPO. Równie wysoką wartość ma wskaźnik Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdraŜania
Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej, których od początku realizacji Programu
zakupionych zostało 124 sztuki. W okresie sprawozdawczym nie zakupiono nowych zestawów
komputerowych.
W I półroczu 2009r. w ramach Priorytetu VII zorganizowano 3 projekty promocyjno-informacyjne,
tj. Euroautobus, Majówkę i Forum Funduszy. Zatem wartość wskaźnika Projekty promocyjno-informacyjne
współfinansowane ze środków pomocy technicznej w badanym okresie wyniosła 3, a od początku realizacji
programu 11.
Ponadto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. zorganizowano 10 szkoleń grupowych
dla pracowników UMWW zaangaŜowanych w WRPO oraz 8 szkoleń dla beneficjentów WRPO, co daje
wartość wskaźnika Szkolenia współfinansowane ze środków pomocy technicznej – 18. Z kolei od początku
realizacji Programu sfinansowano 170 szkoleń. Niewielki spadek liczby szkoleń w porównaniu
do poprzednich okresów sprawozdawczych związany jest z faktem, iŜ najwięcej szkoleń przeprowadza się
na początku wdraŜania w celu przygotowania kadry pracowniczej do obsługi Programu.
W I półroczu 2009 r. zakończone zostało Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena systemów kryteriów wyboru
projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013” które zostało zlecone w 2008 r. W związku z tym w okresie
sprawozdawczym wykazany został wskaźnik Zlecone opracowania współfinansowane ze środków pomocy
technicznej, który osiągnął wartość 1. Z kolei od początku realizacji Programu wartość wskaźnika wyniosła
5, nie przekraczając jednocześnie wartości docelowej dla 2010 r. która wynosi 8.
Wartość wskaźnika Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków
pomocy technicznej na koniec czerwca 2009 r wyniosła 4 841 osób, z czego 698 osób przeszkolonych
zostało w I półroczu 2009 r. Niewiele ponad 50% z przeszkolonych osób stanowiły kobiety.
NaleŜy tu zaznaczyć, iŜ wartości wskaźników podane w tabeli wskaźnikowej i opisane powyŜej pochodzą
z monitoringu Instytucji Zarządzającej WRPO. Z kolei w KSI (SIMIK 07013) znajdują się dane dotyczące
dwóch z ww. wskaźników tj. Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdraŜania Programu
współfinansowane ze środków pomocy technicznej (w KSI odpowiada mu wskaźnik Liczba zakupionych
zestawów komputerowych), Projekty promocyjno-informacyjne współfinansowane ze środków pomocy
technicznej (w KSI odpowiada mu wskaźnik Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań i seminariów).
Ponadto w KSI (SIMIK 07-13) wykazany został wskaźnik Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów,
treningów, wizyt studyjnych, który nie ma swojego odpowiednika wśród wskaźników programowych
w Priorytecie VII. Wartość docelowa wynosi 100, a od początku realizacji programu osiągnięto wartość 105.
PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
dnia 26 czerwca 2009 r. w II półroczu 2009 zostaną ogłoszone konkursy w ramach następujących działań:
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, Działanie 2.6 Rozwój
regionalnej infrastruktury lotniczej, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej
zagroŜonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa, Działanie 3.6. poprawa
bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych i powojskowych, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjne, w tym kształcenia
ustawicznego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej i Działanie 6.1 Turystyka.
Ponadto planuje się podpisywanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane
do dofinansowania, natomiast w przypadku działań które rozpatrywane są wg procedury preselekcyjnej
planowana jest ocena wniosków właściwych.
32
POSTĘP W PRACACH NAD DOKUMENTAMI
W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Wielkopolskiego pięciokrotnie przyjmował kolejne
wersje Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. W dniu 12 lutego 2009 r. ZWW przyjął wersję 2.5, z kolei w dniu 6 marca 2009 r.
przyjęty został tekst jednolity dokumentu i zatwierdzona została wersja 3.0. W związku z wdrąŜaniem
Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce do Szczegółowego opisu priorytetów w dniu 9 kwietnia br.
wprowadzone zostały zmiany związane z ww. instrumentem. W wyniku tych zmian powstała wersja 3.1
UWRPO. Podczas posiedzenia ZWW w dniu 24 kwietnia 2009 r. zatwierdzono zmiany do wersji 3.1
UWRPO związane m.in. z realokacjami środków w ramach Priorytetu I WRPO „Konkurencyjność
przedsiębiorstw” oraz dotyczące listy projektów kluczowych WRPO. Ostatnia wersja Szczegółowego opisu
priorytetów (wersja 3.3) w okresie sprawozdawczym została przyjęta 28 maja 2009 r.
W dniu 21 maja 2009 r. uchwałą nr 2604/2009 ZWW zatwierdził wersję 1.2 Opisu Systemu Zarządzania
i Kontroli dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Konieczność zmiany wersji 1.1 OSZIK wynikała między innymi z uruchomienia w ramach WRPO
instrumentów inŜynierii finansowej tj. JESSICA oraz JEREMIE; wprowadzenia nowych zasad przejściowej
procedury odwoławczej, wynikających ze zmiany Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
dodatkowo w strukturę podmiotów zaangaŜowanych w realizację WRPO w UMWW został włączony
Departament Kontroli w zakresie kontroli Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Departament Administracyjny
oraz Departament Organizacyjny i Kadr w zakresie obsługi finansowej i kadrowej.
W dniu 19 marca 2009 r. ZWW podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej
Instytucji Zarządzającej WRPO. Do IW IZ WRPO została wprowadzona procedura dotycząca
Instrumentów InŜynierii Finansowej tj. inicjatyw JESSICA i JEREMIE. Dnia 28 maja 2009 r. uchwałą ZWW
zostały wprowadzone zmiany do IW IZ WRPO związane z ww. instrumentami. W toku trwania procedury
konkursowej na finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE zaistniała konieczność sporządzenia
zmian do procedur Oddziału Instrumentów Finansowych, co skutkowało wprowadzeniem zmian do IW IZ
WRPO. Z kolei w dniu 18 czerwca 2009 r. zostały zatwierdzone zmiany do IW IZ WRPO dotyczące
procedury odwoławczej, a dnia 26 czerwca 2009 r. ZWW zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO dotyczące
zaliczek.
W dniu 27 marca br. przyjęto zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej WRPO
dotyczące list sprawdzających. Z kolei dnia 8 maja 2009 r. przyjęte zostały zmiany do IW IP, które wynikały
z konieczności ujednolicenia IW IZ WRPO oraz IW IP, z zaleceń pokontrolnych kontroli systemowej
przeprowadzonej przez IZ WRPO w WFOŚiGW oraz ze zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.
W dniu 28 kwietnia 2009 r. podpisano aneks do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Wielkopolskiego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Zarządem Województwa
Wielkopolskiego. Natomiast dnia 21 maja 2009 r. zawarty został aneks do Porozumienia z dnia 1
października 2007 r. w sprawie realizacji Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WRPO pomiędzy
ZWW a WFOŚiGW.
Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO w dniu 6 marca br. przyjęto zmiany do Kryteriów wyboru
projektów w ramach WRPO. Zmiany dotyczyły Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów
wsparcia przedsiębiorczości, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki oraz Działania 2.5 Rozwój
miejskiego transportu zbiorowego.
Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały prace nad Indykatywnym Wykazem Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 (IW IPK WRPO).
W dniu 16 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął trzecią część IW IPK WRPO.
Na liście znalazły się m.in. takie projekty jak „Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa
obwodnicy o dł. 9,3 km”, „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna”, „Biblioteka Techniczna
i Centrum Wykładowe”, „Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Koninie”, „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim”. Wykaz został przyjęty Uchwałą
Nr 2169/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2009 r. Tego samego dnia ZWW
przyjął zmiany do pierwszej części Indykatywnego Wykazu (Uchwała Nr 2170/2009 ZWW z dnia 16
33
stycznia 2009 r.). Wprowadzone zmiany dotyczyły zmniejszenia orientacyjnych kosztów całkowitych dwóch
projektów:. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŜerskich przewozów kolejowych” (zmiana
z 146 960 000 euro na 142 960 000 euro), „Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktycznonaukowe PWSZ w Gnieźnie” (zmiana z 11 355 893,71 euro na 5 844 687,18 euro). Ponadto w projekcie pt.
„Ochrona wód zlewni Noteć” usunięto kilka gmin odpowiedzialnych za realizację projektu, ze względu na ich
wycofanie się z uczestnictwa w projekcie. Z Wykazu usunięty został projekt pt. „Rozbudowa zabytkowego
gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu o wielofunkcyjną salę prób”.
W dniu 12 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął czwartą część IWIPK WRPO.
Na Wykazie znalazł się jeden projekt pt. „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”,
który realizowany będzie przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu. Czwarta część IWIPK WRPO została przyjęta Uchwałą Nr 2356/2009
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009 r.
W dniu 24 kwietnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do pierwszej i trzeciej
części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zmiany zostały przyjęte Uchwałą Nr 2513/2009 Zarządu
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009. Zmiana I części Wykazu polegała na zwiększeniu
poziomu dofinansowania z 50% do 78% dla dwóch projektów: „Modernizacja linii kolejowej nr 357
Sulechów – Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duŜe znaczenie w obsłudze połączeń
małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn –Luboń” oraz „Modernizacja linii
kolejowej nr 356 Poznań– Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duŜe
znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań
Wschód – Gołańcz–Etap I”. Ponadto z I części IW IPK usunięto dwa projekty („Droga Nr 434 – budowa
obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km” oraz „Rozbudowa budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia
medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile wraz z wyposaŜeniem”).
Z kolei w III części Wykazu zostały zwiększone koszty całkowite dla 3 projektów: „Droga Nr 434 odc.
od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km”, „Droga Nr 434 budowa II etapu
obwodnicy m. Śrem i m. Brudzewo o dł. 3,12 km”, „Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina –
budowa obwodnicy o dł. 9,3 km”.
W dniu 26 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął piątą część IWIPK WRPO. Na liście
znalazły się dwa projekty: „Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wraz z wyposaŜeniem” oraz „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposaŜenie biblioteki
oraz modernizację i wyposaŜenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”. Realizacja
tychŜe projektów pozwoli na zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyŜszym
oferowanej przez wielkopolskie uczelnie. Projekty mają na celu umoŜliwienie wszechstronnego rozwoju
studentów m.in. poprzez rozszerzenie dostępu studentów do nowoczesnej aparatury laboratoryjnej,
wyposaŜenie biblioteki i poprawę infrastruktury edukacyjnej w zakresie modernizacji i wyposaŜenia sal
wykładowych.
W I półroczu 2009 r. zakończone zostało badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemów kryteriów wyboru
projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, które przeprowadzone było przez Zachodnie Centrum
Konsultingowe „Euro Invest” sp. z o.o. i rozpoczęło się 20 października 2008 r. Celem głównym badania
było dokonanie oceny kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący pod kątem
zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Raport o wynikach badania został przekazany 11 lutego 2009 r.
i umieszczony jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
2. Opis istotnych problemów we wdraŜaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
Problemy opóźniające proces wdraŜania WRPO w I półroczu 2009 r. wynikały z:
a) braku właściwych rozporządzeń i wytycznych dla Inicjatyw JEREMIE I JESSICA,
b) złoŜoności problemu oceny oddziaływania na środowisko i zgodności z prawem wspólnotowym
przygotowywanych projektów infrastrukturalnych – szczególnie drogowych,
c) braku regulacji w zakresie pomocy publicznej.
34
Instytucja Zarządzająca WRPO nie jest w stanie podjąć środków zaradczych w celu likwidacji powyŜej
zidentyfikowanych problemów, poniewaŜ nie posiada mocy decyzyjnej w tej kwestii. Działania zaradcze są
lub powinny być podejmowane na wyŜszym szczeblu instytucjonalnym.
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie
sprawozdawczym
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca WRPO nie podjęła działań w ramach kontroli
realizacji programu.
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg priorytetów)
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 35 kontroli na miejscu projektów, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorczości, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju
MSP, Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody oraz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w województwie.
W ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw (Działanie 1.1 oraz Działanie 1.2)
przeprowadzono 29 kontroli na miejscu, a w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla Kapitału ludzkiego
(Działanie 5.3) przeprowadzono 1 kontrole. Za kontrole w ramach ww. działań odpowiedzialna jest
Instytucja Zarządzająca WRPO (pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Departamentu WdraŜania
Programu Regionalnego UMWW w Poznaniu). Kontrole zostały przeprowadzone wg miesięcznych planów
kontroli oraz zgodnie z metodologią akceptowaną corocznie przez IPOC, obowiązującymi procedurami i
podręcznikiem kontrolera załączonym do IW IZ WRPO. Liczba przeprowadzonych kontroli jest zgodna z
planami kontroli.
Kontrole na miejscu projektów z Działania 1.1 oraz 1. 2 obejmowały następujące obszary realizacji:
1. rzeczowa realizacja projektu - zgodność z umową o dofinansowanie wraz z wnioskiem aplikacyjnym i
zgodność z właściwymi przepisami prawa / wytycznymi IZ WRPO;
2. finansowa realizacja projektu - zgodność kosztów z zapisami umowy i wniosku, poprawność
księgowania, racjonalność, oszczędność;
3. udzielanie zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem - zgodność z ustawą i
rozporządzeniami wykonawczymi (lub w przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawdzenie udzielania zamówień zgodnie z
Wytycznymi IZ WRPO);
4. promocja projektu (zgodność z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wytycznymi IZ);
5. archiwizacja dokumentów związanych z projektem (wprowadzenie odpowiednich mechanizmów,
znajomość terminu)
6. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi (równość szans, zatrudnienie, zrównowaŜony rozwój,
społeczeństwo informacyjne).
Podczas kontroli projektów nie ujawniono znaczących nieprawidłowości, a do najczęstszych naleŜały
uchybienia w zakresie promocji projektu (niewłaściwe oznaczenie dokumentów, nie zrealizowanie
„materiałów multimedialnych”), niezgodności z umową o dofinansowanie dotyczące udzielania zamówień
publicznych (nie zamieszczono ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia), a takŜe niezgodności w
zakresie finansowej realizacji projektu (nie oznaczono kosztów dotyczących realizowanego projektu).
35
Kontrola projektu w ramach Działania 5.3 obejmowała ten sam obszar kontroli co kontrole
przeprowadzone dla projektów z Priorytetu I. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
skontrolowanych obszarów.
Działania pokontrolne w ramach Priorytetu I i V mają formę korespondencji, w ramach której są wysyłane
do beneficjenta pisma z częstotliwością określoną indywidualnie i zgodnie z procedurami. Beneficjent jest
zobowiązany do zapewnienia o wdroŜonych zaleceniach pokontrolnych.
Z kolei w ramach Priorytetu III Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) przeprowadziła 5 kontroli z 6 planowanych. Przyczyną przesunięcia
1 planowanej kontroli na III kwartał 2009 r. była zmiana terminu zakończenia realizacji projektu. Zakres
kontroli obejmował: przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zgodność z harmonogramem realizacji
projektu oraz kwalifikowalność kosztów. W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono drobne
uchybienia, które obejmowały głównie: niewielkie róŜnice w terminach i kosztach zawartych
w harmonogramach, połączenie funkcji inspektora nadzoru z funkcją kierownika budowy.
Nieprawidłowości te zostały usunięte poprzez aktualizacje dokumentacji jeszcze przed zawarciem umowy
oraz poprzez aneksowanie tych umów w przypadku, gdy umowa została juŜ zawarta. Zapis w KSI (SIMIK
07-13) jednej kontroli przeprowadzonej w I półroczu 2009 r. zostanie wprowadzony w kolejnym okresie
sprawozdawczym z uwagi na brak wpływu w I półroczu potwierdzenia przez beneficjenta informacji
pokontrolnej. Ponadto zrealizowano 2 kontrole doraźne projektów realizowanych w ramach Działania 3.3
z I konkursu. Kontrole ad hoc na miejscu realizacji projektów zostały przeprowadzone przed podpisaniem
umów o dofinansowanie, ze względu na fakt, iŜ projekty te były w trakcie realizacji oraz wykazywały
znaczny postęp finansowy. Kontrole miały na celu upewnienie się, czy projekty są realizowane
prawidłowo, oraz czy Beneficjenci wywiązują się z warunków umowy. Zakres kontroli obejmował
dokumentacje przetargowe, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru robót, dokumenty finansowo –
księgowe, zasady archiwizacji oraz wizje lokalne w terenie.
W I połowie 2009 r. nie prowadzono kontroli na dokumentach projektów realizowanych w ramach WRPO
2007-2013, poniewaŜ dopiero od nowego okresu sprawozdawczego planuje się wdroŜenie tego typu
kontroli.
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz
o przeprowadzonych audytach
W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została kontrola przez Instytucję Pośredniczącą
w Certyfikacji oraz audyt przez Biuro Audytora Wewnętrznego UMWW. Szczegóły dotyczące kontroli
i audytu zostały przedstawione poniŜej:
Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 16.03.2009-20.03.2009
2. Zakres kontroli: wizyta sprawdzająca nr 5/2009. Kontrola wydatków przedstawionych
w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC dla programów
regionalnych nr RPWP.IZ.UMWWP_-D03/08-00 za okres do 30 listopada 2008 r. (weryfikacja
wydatków,
prowadzenie
rejestru
obciąŜeń
na
projekcie
i odzyskiwanie kwot, system księgowy, system informatyczny KSI (SIMIK 07-13), archiwizacja).
3. Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń:
Zalecenia:
1. Wskazywać w opisach dokumentów księgowych kategorię kosztu/rodzaju kosztu wynikający
bezpośrednio z Rocznego Planu Działań- w dniu 24 kwietnia 2009r. ZWW podjął Uchwałę nr
2510/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr 2026/2008 ZWW z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII- Pomoc Techniczna WRPO za
okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r. PowyŜsze dotyczyło m.in. Rocznego Planu Działań
w sprawie zmiany kategorii wydatków przyporządkowanych do kaŜdego projektu. W opisach
dokumentów księgowych wskazuje się kategorię wydatków wynikającą bezpośrednio z w/w
Rocznego Planu Działań.
2. Opracować procedury dotyczące wprowadzania danych do rejestru obciąŜeń
36
na projekcie w KSI (SIMIK 07-13) w zakresie Priorytetu VII WRPOz uwagi na fakt,
Ŝe przedmiotowe procedury wymagają weryfikacji i uzgodnienia wersji jednolitej zostaną one
wprowadzone przy najbliŜszej aktualizacji tekstu jednolitego IW IZ WRPO z 2 lipca 2009r.
3. Opracować kryteria przyporządkowania kwot pomniejszających poświadczenie od IZ do IC do
kwot podlegających procedurze odzyskiwania- w związku z trwającymi konsultacjami
na
temat
przyporządkowania
kwot
pomniejszających
poświadczenie
od IZ do IC do kwot podlegających procedurze odzyskiwania nie wprowadzono zmian
do 30 czerwca 2009r. PowyŜsze zmiany zostaną wprowadzone przy najbliŜszej aktualizacji tekstu
jednolitego IW IZ WRPO z 2 lipca 2009r.
4. Podjąć działania zapewniające poprawne korygowanie opisów dokumentów księgowych tj.
zgodnie
z
ustawą
o
rachunkowości
oraz
Zarządzeniem
7/1999
MWW
- przedmiotowe zalecenie w zakresie zasad tworzenia kont analitycznych zostało wprowadzone
zarządzeniem Marszałka nr 24/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia dokumentacji
przyjętych zasad polityki rachunkowości dla jednostki budŜetowej UMWW.
Biuro Audytora Wewnętrznego UMWW
1. Termin przeprowadzenia audytu: 11.05.2009-19.06.2009
2. Zakres audytu: Ocena wdraŜania WRPO 2007-2013.
3.
Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń:
Zalecenia:
1. Ujednolicić zapisy dotyczące ustalania składu, powoływania oraz organizacji pracy KOP
w
regulaminie
organizacyjnym
DWP,
zakresach
czynności
i
IW
IZ
WRPO
– zapisy zostaną wprowadzone zamianą Regulaminu Organizacyjnego DWP, oraz zmianą
zakresów czynności pracowników DWP-II.
2. Skorygować zapisy IW IZ WRPO dot, zatwierdzania projektu budŜetu przez SWW zgodnie
z obowiązującym prawem- zapis w IW IZ WRPO zostanie poprawiony przy kolejnej zmianie IW IZ
WRPO.
3. Przestrzegać instrukcyjnych terminów przekazywania do IK NSRO rocznego planu działań
informacyjnych i promocyjnych- w roku 2009 Roczny plan działań informacyjnych
i
promocyjnych
na
2010
rok
zostanie
przyjęty
zgodnie
z
procedurą
i terminami zawartymi w Wytycznych MRR w zakresie informacji i promocji oraz IW IZ WRPO tj.
zostanie przygotowany i przekazany do IK NSRO w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia
projektu budŜetu województwa.
4. Zobowiązać pracowników do zamieszczania dat przy podpisywaniu zakresów czynności
Dyrektorów DWP o pracowników DWP-I – umieszczanie dat jest egzekwowane na bieŜąco.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Departament Kontroli UMWW przeprowadził 12 kontroli projektów
w
ramach
Działania
7.1
Wsparcie
instytucjonalno-kadrowe
procesu
zarządzania
i wdraŜania WRPO oraz Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO. Termin, zakres oraz zalecenia
i stan ich wdroŜenia zostały umieszczone poniŜej.
1. Departament Kontroli UMWW
1.1. Termin przeprowadzenia kontroli: 28.01.2009-17.02.2009
1.2. Zakres kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektów własnych IZ WRPO realizowanych
w ramach Priorytetu VII WRPO „Konsultacje i negocjacje WRPO” (Numer decyzji: RPWP.07.01.0030-004/08-00; Numer wniosku o płatność: RPWP.07.01.00-30-004/08-01)
1.3. Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń: brak
Termin przeprowadzenia kontroli: 28.01.2009-20.02.2009
Zakres kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektów własnych IZ WRPO realizowanych
w ramach Priorytetu VII WRPO „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników
zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie WRPO” (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30-005/08-00
oraz decyzja RPWP.07.01.00-30-013/08-00 zmieniona decyzją: RPWP.07.01.00-30-013/08-01;
Numery wniosków o płatność: RPWP.07.01.00-30-005/08-01 oraz RPWP.07.01.00-30-013/08-01)
2.3.
Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń: brak
2.1.
2.2.
3.1.Termin przeprowadzenia kontroli: 30.01.2009-19.02.2009
37
w
ramach
Priorytetu
VII
WRPO
„Zakup
sprzętu
komputerowego
z oprogramowaniem na potrzeby wdraŜania WRPO w 2007 r.” oraz „Zakup sprzętu komputerowego,
oprogramowania i materiałów biurowych w 2008r.” (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30-001/08-00
oraz decyzja: RPWP.07.01.00-30-008/08-00 zmieniona decyzją: RPWP.07.01.00-30-008/0801;Numery wniosków o płatność: RPWP.07.01.00-30-008/08-01, RPWP.07.01.00-30-008/08-02,
RPWP.07.01.00-30-008/08-03)
w ramach Priorytetu VII WRPO „Koszty kontroli projektów WRPO” (Numer decyzji: RPWP.07.01.0030-010/08-00 zmieniona decyzją: RPWP.07.01.00-30-010/08-01;Numerywniosków
o
płatność:RPWP.07.01.00-30-010/08-01, RPWP.07.01.00-30-010/08-02)
w ramach Priorytetu VII WRPO „Promocja, informacja i szkolenia WRPO” (Numer decyzji:
RPWP.07.02.00-30-002/08-00 zmieniona decyzją: RPWP.07.02.00-30-002/08-01oraz decyzją:
RPWP.07.02.00-30-002/08-02; Numery wniosków o płatność: RPWP.07.02.00-30-001/08-01,
RPWP.07.02.00-30-002/08-01, RPWP.07.02.00-30-002/08-02, RPWP.07.02.00-30-002/08-03)
5.3.Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń:
Wystąpienie pokontrolne:
1. Brak zachowanego terminu przy złoŜeniu wniosku o płatność pośrednią;
2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych (Dz.U.223
poz. 1655 ze zm.)
Zalecenia:
1.Wnioski o płatność składać z zachowaniem terminów określonych postanowieniami Decyzji
o dofinansowaniu ze śr. unijnych
2. Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać zasad i procedur określonych przepisami
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223 poz.1655 ze zm.)
3. Podjąć działania w celu: doprowadzenia do zgodności treści "Wytycznych Instytucji Zarządzającej
Wielkopolskim
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
na
lata
2007-2013"
z postanowieniami zawartymi w Porozumieniach z 11 powiatami w szczególności
w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych; dokonania zmian
w zakresie formy dokonywania wydatków w z tyt. refundowania kosztów organizacji
i prowadzenia punktów informacyjnych WRPO poprzez przekazywanie środków finansowych
powiatom na podstawie wystawionych przez powiaty not księgowych stanowiących równowaŜne,
źródłowe dowody księgowe.
WdroŜenie zaleceń: Termin wykonania zaleceń upływa z dniem 31 lipca 2009r. Informacje
o wdroŜeniu zaleceń zostaną zawarte w sprawozdaniu za II półrocze.
w ramach Priorytetu VII WRPO „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania
i wdraŜania WRPO” (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30-003/08-00; Numer wniosku
o płatność: RPWP.07.01.00-30-003/08-06)
w ramach Priorytetu VII WRPO „Koszty związane z oceną projektów” (Numer decyzji:
RPWP.07.01.01.00-30-009/08-00 zmieniona decyzją: RPWP.07.01.00-30-009/08-01 oraz:
RPWP.07.01.00-30-009/08-02, Numery wniosków o płatność: RPWP.07.01.00-30-009/08-01,
38
RPWP.07.01.00-30-009/08-02, RPWP.07.01.00-30-009/08-03)
7.3. Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń: brak.
w ramach Priorytetu VII WRPO „Ocena i ewaluacja WRPO” (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30011/08-00; Numer wniosku o płatność: RPWP.07.01.00-30-011/08-01)
w ramach Priorytetu VII WRPO "Zakup wyposaŜenia, najem i adaptacja pomieszczeń
na potrzeby wdraŜania RPO w 2007 r.", „"Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW
zaangaŜowanych
w
WRPO"
(
Numer
decyzji:
RPWP.07.01.00-30-002/08-00
oraz decyzja: RPWP.07.01.00-30-007/08-00 zmieniona decyzją RPWP.07.02.00-30-007/08-01 oraz
decyzją RPWP.07.02.00-30.007/08-02; Numery wniosków o płatność: RPWP.07.01.00-30-007/0801, RPWP.07.01.00-30-007/08-02, RPWP.07.01.00-30-007/08-03)
9.3. Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń: Protokół na dzień 30 czerwca 2009r. nie został podpisany.
Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń zostanie zawarty w sprawozdaniu za II półrocze.
w ramach Priorytetu VII WRPO „Wynagrodzenia pracowników UMWW zaangaŜowanych przy
WRPO” (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30-006/08-00; Numery wniosków o płatność:
RPWP.07.01.00-30-006/08-01,
RPWP.07.01.00-30-006/08-02,
RPWP.07.01.00-30-006/08-03,
RPWP.07.01.00-30-006/08-04)
10.3. Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń:
Wystąpienie pokontrolne:
Kontrola wykazała, Ŝe wniosek Departament Polityki Regionalnej o płatność końcową, obejmujący
okres 01.10.2008-29.12.2008 na kwotę 2 745 826,24 zł. do refundacji środków unijnych, obejmował
niesłusznie
zaliczoną
jako
koszty
kwalifikowalne,
kwotę
w wys.723,85 zł. wynikającą z wniosków: a) "lista płac nr 67-grudzień 2008" na kwotę 692,49 zł.
stanowiącą
wypłacone
wynagrodzenie
dla
pracownika
UMWW
za przepracowane godziny nadliczbowe, za które pracownik nie otrzymał wolnego czasu
z powodu rozwiązania stosunku pracy
b) "lista płac nr 70- grudzień 2008"
na kwotę 501,92 zł., obejmującą kwotę 31,36 zł. błędnie wyliczonego i wypłaconego pracownikowi
dodatku specjalnego. W związku z tym kwota do refundacji winna zostać w tym przypadku
umniejszona o 31,36 zł.
Zalecenia:
Prawidłowo rozliczyć wydatki w ramach realizowanego Projektu
WdroŜenie zaleceń:
Departament Polityki Regionalnej w dniu 25 maja 2009r. zwrócił się do Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków budŜetu Województwa
Wielkopolskiego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w związku
z koniecznością zwrotu dotacji rozwojowej przyznanej na rok 2008 pobranej w nadmiernej
wysokości o wartości 723,85 PLN. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował powyŜsze
zmiany, zgodnie z treścią wyciągu z protokołu nr 178/2009 z posiedzenia ZWW z dnia 28 maja
2009r. Materiały dotyczące dokonania przedmiotowego zwrotu dotacji rozwojowej zostały
przedstawione i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego
i Współpracy Międzynarodowej. W dniu 29 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę nr XXXVI/507/09 zmieniającą Uchwałę XXX/419/08 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok
2009, która zawiera przedmiotowe zmiany.
W związku z w/w Uchwałą w dniu 2 lipca br. Departament Polityki Regionalnej zwrócił się do
Departamentu Finansów z prośbą o przeprowadzenie procedury zwrotu środków,
tj. przekazanie środków budŜetowych na rachunek główny dotacji rozwojowej, a następnie
39
na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowe środki zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wraz
z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 211 ust.1 ustawy o finansach publicznych od dnia
przekazania środków na rachunek beneficjenta wskazany w decyzji o dofinansowanie
(czyli w tym przypadku 3 grudnia 2008r.) w dniu 2 lipca br., o czym Ministerstwo zostało
poinformowane pisemnie w dniu 6 lipca br.
w ramach Priorytetu VII WRPO "Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi
Komitetu Monitorującego" (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30-012/08-00 zmieniona decyzją
RPWP.07.01.00-30-012/08-01, Numer wniosku o płatność:
RPWP.07.01.00-30-012/080,RPWP.07.01.00-30-012/08-02, RPWP.07.01.00-30-012/08-03)
11.3 Zalecenia oraz stan wdroŜenia zaleceń: brak
w ramach Priorytetu VII WRPO "Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników
zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie WRPO" (Numer decyzji: RPWP.07.01.00-30-013/08-00
zmieniona decyzją RPWP.07.01.00-30-013/08-01; Numer wniosku o płatność: RPWP.07.01.00-30013/08-01, RPWP.07.01.00-30-013/08-02, RPWP.07.01.00-30-013/08-03, RPWP.07.01.00-30013/08-04)
Z kolei w Instytucji Pośredniczącej (WFOŚiGW w Poznaniu) w I półroczu 2009 r. miała miejsce kontrola
przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji w okresie od 25.03.-02.04.2009 r. Kontrola
miała na celu weryfikację funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WRPO oraz stosowania
pisemnych procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej WRPO.
Zalecenia uznane w raporcie za wysoce istotne to:
- dostosowanie wzoru ogłoszenia o konkursie do wymogów ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju,
- zapewnienie elektronicznego monitorowania wskaźnika horyzontalnego dotyczącego nowych miejsc
pracy,
- zmodyfikowanie IW IP WRPO w zakresie procedury oceny merytorycznej,
- wzmocnienie nadzoru nad terminowym wprowadzaniem zapisów w KSI (SIMK 07013),
- weryfikacja i zapewnienie spójności zapisów wprowadzanych do KSI (SIMK 07013).
Stopień wdroŜenia zaleceń: większość zaleceń została wykonana, realizacja pozostałych jest
w trakcie, co związane jest procedurą zatwierdzania zmian niezbędnych dla wykonania zaleceń.
3.4 Raporty o nieprawidłowościach
W trakcie kontroli projektów nie zostały wykryte Ŝadne nieprawidłowości. Natomiast w okresie
sprawozdawczym przez pracownika UMWW wykryta został nieprawidłowość nie podlegająca zgłoszeniu
do MF, która w dniu 20 maja br. została zgłoszona w zestawieniu kwartalnym. Kwota nieprawidłowości to
2 380,799 euro (Nr projektu RPWP.07.01.00-30-006/08-00 Wynagrodzenia pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŜowanych przy WRPO).
W wyniku rozliczania IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej na realizację Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 polegającego na weryfikacji wyciągów bankowych
dokumentujących dokonanie wydatków projektu /Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego zaangaŜowanych przy WRPO/ z wnioskiem beneficjenta o płatność za
okres od 24.01.2008 r. do 23.07.2008 r. oraz listami płac ujętymi we wniosku, stwierdzono niezgodność w
40
naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. polegającą na wykazaniu we wniosku o
płatność kwoty o 11 251,56 zł wyŜszej niŜ wynikającej z przedstawionych list płac oraz wyciągów
bankowych oraz rozbieŜność pomiędzy listą płac nr 26 za maj 2008 r. z dnia 11 czerwca 2008 r. a kwotą
przelewu wynagrodzenia pracownika zaangaŜowanego w WRPO polegającej na nieprawidłowym
sporządzeniu listy płac nr 26 poprzez błędne wpisanie kwoty składki emerytalnej o 0,10 zł. W wyniku tych
dwóch błędów zrefundowano o 11 251,66 zł za duŜo. Dnia 23 marca 2009 r. skierowano na Zarząd
Województwa Wielkopolskiego wniosek o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu
Województwa Wielkopolskiego w celu moŜliwości dokonania zwrotu środków do MRR, który
zaakceptowany został na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 27 marca 2009 r. (nr
protokołu 167/2009). Dnia 7 kwietnia 2009 r. przedmiotowy wniosek skierowany został na posiedzenie
Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej i przyjęty został dnia 16 kwietnia
2009 r., następnie skierowany został na Komisję BudŜetową i w dniu 27 kwietnia 2009 r. na sesję Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego, gdzie podjęto uchwałę nr XXXIV/469/09 dokonującą zmian zgodnie z
wnioskiem.
W dniu 28 kwietnia 2009 r. zwrócono się do DF, DA i BOF o przeprowadzenie procedury zwrotu środków.
Dnia 3 kwietnia 2009 r. poinformowano MRR o wykrytej nieprawidłowości oraz o tym, Ŝe kwota
wraz z odsetkami zostanie przekazana do MRR w najbliŜszym czasie zgodnie z zapisami Kontraktu
Wojewódzkiego.
3.5 Informacja na temat kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
Nie dotyczy.
4. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji
programu
Oświadczam, iŜ informacje zawarte w sprawozdaniu są
prawdziwe oraz, Ŝe zgodnie z moją wiedzą, program
realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa
wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:
polityka konkurencji;
polityka zamówień publicznych;
polityka ochrony środowiska;
polityka równych szans;
Data i miejsce: 10.08.2009 r., Poznań
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do zatwierdzenia
sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach
Instytucji Zarządzającej:
Marek Woźniak – Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów związanych
ze stosowaniem prawa zamówień publicznych. Ujawnione przypadki zostały opisane
w sprawozdaniach z przeprowadzenia kontroli, jednak nie mają one wpływu na prawidłowość
realizowanych projektów.
41
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
Tabela 4. Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu
I półrocze
2009 rok
Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (PLN)
Działanie
1.1
1.2
5.1
Ze środków
przypadających na
wkład wspólnotowy
Ze środków
przypadających na
krajowy wkład publiczny
269 565,40
4 507 585,60
2 867 457,87
47 570,37
795 456,28
0
Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości
udzielonej pomocy publicznej
Typ przedsiębiorstwa
małe
100%
59%
-
średnie
41%
-
duŜe
100%
Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi.
W okresie sprawozdawczym w ramach WRPO 2007-2013 zostały przekazane beneficjentom środki
stanowiące pomoc publiczną w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorczości, Działania 1.2
Rozwój MSP oraz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w województwie. Dane finansowe zostały przedstawione w tabeli powyŜej.
5. Informacja o realizacji duŜych projektów
W ramach WRPO przewidziany jest do realizacji jeden duŜy projekt pn.„Zakup taboru kolejowego
dla regionalnych pasaŜerskich przewozów kolejowych” w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy
dla regionalnych przewozów pasaŜerskich. Projekt realizowany będzie przez Departament
Transportu UMWW, z którym w poprzednim okresie sprawozdawczym została podpisana pre-umowa,
a dnia 1 grudnia 2008 r. do IZ WRPO złoŜony został wniosek o dofinansowanie z pełną
dokumentacją. Z kolei w dniu 27 marca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę o notyfikacji do Komisji Europejskiej duŜego projektu „Zakup taboru kolejowego dla
regionalnych pasaŜerskich przewozów kolejowych”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną, a w dniu 16 kwietnia 2009 roku za pośrednictwem SFC2007 został przekazany do
KE. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010-2013 na kwotę całkowitą 142 960 000,00
euro.
Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace nad zmianą IW IPK WRPO w celu zmiany
kwot całkowitych dwóch projektów: „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo”
i „Wielkopolska sieć szerokopasmowa”. W wyniku tych zmian obydwa projekty zostaną duŜymi
projektami, ze względu na przekroczenie wartości projektu 50 mln euro.
Pierwszy projekt „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo” realizowany jest przez Urząd
Miasta w Poznaniu w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,
a jego całkowita wartość wynosi 38 000 000,00 euro. W poprzednim okresie sprawozdawczym
podpisana została pre-umowa na realizację ww. projektu na całkowitą kwotę 135 470 000,00 zł,
w tym dofinansowanie UE 108 376 000,00 zł. Drugi projekt „Wielkopolska sieć szerokopasmowa”
realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.7
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość projektu to 47 000 000,00 euro.
42
6. Informacja na temat wykorzystania pomocy technicznej
Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych
ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami
o dofinansowanie)
Typ projektu
Lp.
Liczba
projektów
objętych
decyzjami/
umowami
od początku
realizacji
programu**
Wartość projektów
objętych decyzjami/
umowami (w części
dofinansowania
ze środków UE) od
początku realizacji
programu
% środków
dostępnych
na to zadanie
w osi
priorytetowej*
1.
Szkolenia
3
2 151 358,53 PLN
5,06
2.
Zatrudnienie
3
24 169 349,95 PLN
56,80
6,05
3.
Sprzęt komputerowy
3
2 576 264,20 PLN
4.
WyposaŜenie/ remont/ wynajem
powierzchni biurowych
3
4 633 681,10 PLN
10,89
5.
Promocja
3
5 018 432,50 PLN
11,79
6.
Ekspertyzy/ doradztwo***
-
-
7.
Ewaluacje
2
320 000,00 PLN
0,75
8.
Kontrola/ audyt
2
177 000,00 PLN
0,42
9.
Organizacja procesu wyboru
projektów
2
2 845 000,00 PLN
-
6,69
10. Organizacja komitetów
monitorujących i podkomitetów
2
521 650,00 PLN
1,23
11. Inne – Konsultacje i negocjacje
1
0,32
12. Razem
24
136 051,72 PLN
42 548 788,00 PLN
* W ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna istnieje alokacja na Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu
zarządzania i wdraŜania WRPO oraz na Działanie 7.2. Informacja i promocja WRPO. Pomoc Techniczna WRPO nie
wyszczególnia podziału środków według typów projektów.
** W 2009r. jest realizowanych dziewięć projektów w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna, w następujących typach
projektów:
•
Szkolenia – 1,
•
Zatrudnienie – 1,
•
Sprzęt komputerowy – 1,
•
WyposaŜenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych – 1,
•
Promocja – 1,
•
Ewaluacje – 1,
•
Kontrola /audyt -1,
•
Organizacja procesu wyboru projektów – 1,
•
Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów – 1.
*** Ekspertyzy są realizowane w ramach projektu „Koszty związane z oceną projektów w 2009r.” Decyzja nr RPWP.07.01.0030-017/08-00 z dnia 11.12.2008r., który został ujęty w typie projektu Organizacja procesu wyboru projektów.
W 2009 r. realizowane są projekty, dla których wydano decyzje w grudniu 2008 r. (8 decyzji dotyczy
Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŜania WRPO
oraz 1 decyzja Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO. Typy projektów realizowanych
w I półroczu 2009 r. zostały wyszczególnione pod tabelą 5, a ich charakterystyka została
przedstawiona poniŜej.
43
Krótka charakterystyka projektów wraz z wartościami realizowanych w I półroczu 2009r.
(zgodnie z decyzjami o dofinansowanie projektów oraz Rocznymi Planami Działań):
1. Szkolenia - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-021/08-00 z dnia 11.12.2008r. – okres realizacji
projektu 01.01.-31.12.2009r.;
Wartość projektu – 988 000,00 PLN
Wykonanie projektu (za I półrocze 2009r.) - 155 826,96 PLN
Kategoria interwencji – 85 (Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola).
Projekt obejmuje finansowanie kosztów szkoleń (indywidualnych i grupowych), kursów
językowych, studiów podyplomowych i zakupu wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji
pracowników zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
2. Zatrudnienie - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-016/08-00 z dnia 11.12.2008r. - okres
realizacji projektu 01.01.-31.12.2009r.;
Wartość projektu – 14 557 951,00 PLN
Wykonanie projektu (za I półrocze 2009r.) – 4 968 145,81 PLN
W ramach projektu zostały sfinansowane koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami
ponoszonymi przez pracodawcę pracowników, którzy realizują zadania związane
z zarządzaniem i wdraŜaniem WRPO.
3. Sprzęt komputerowy - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-014/08-00 z dnia 11.12.2008r. - okres
realizacji projektu 01.01. - 31.12.2009r.;
Wykonanie projektu (za I półrocze 2009r.) – 197 830,69 PLN
W ramach projektu sfinansowano koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów
do drukarek itp. dla pracowników zaangaŜowanych przy WRPO. Ponadto, w I półroczu br.
zakupiono sejf ognioodporny – Duoguard 150 w celu właściwego przechowywania
zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów zawieranych z beneficjentami w ramach WRPO
na lata 2007-2013. W II półroczu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem dla pracowników zaangaŜowanych w WRPO.
4. WyposaŜenie/remont/wynajem powierzchni biurowych - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30019/08-00 z dnia 11.12.2008r. - okres realizacji projektu 01.01. - 31.12.2009r.;
Projekt obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem siedzib UMWW na podstawie umów
najmu. Na wydatki składają się m.in.: adaptacje pomieszczeń, czynsz, opłaty za telefon
i dostęp do Internetu, zuŜycie energii, uŜytkowanie linii światłowodowej, zakup
odpowiedniego wyposaŜenia, sprzątanie powierzchni biurowych oraz zakup mebli.
5. Promocja - Decyzja nr RPWP.07.02.00-30-003/08-00 z dnia 11.12.2008r. - okres realizacji
projektu 01.01. - 31.12.2009r.;
Kategoria interwencji – 86 (Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja).
W ramach projektu sfinansowano takie działania, jak: kampanie informacyjno – promocyjne,
konferencja, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO, produkcja
materiałów informacyjnych, publikacje prasowe i internetowe, finansowanie działalności
Punktów Informacyjnych WRPO oraz pozostałe działania informacyjno – promocyjne mające
na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie udzielanej pomocy w ramach
WRPO na lata 2007-2013.
6. Ekspertyzy są realizowane w ramach projektu „Koszty związane z oceną projektów w 2009r.”
Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-017/08-00 z dnia 11.12.2008r. Wartość ww. projektu została
wymieniona w pkt. 9.
44
7. Ewaluacje - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-018/08-00 z dnia 11.12.2008r. - okres realizacji
projektu 01.01. - 31.12.2009r.;
W I półroczu 2009r. sfinansowano koszt wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ocena
systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".
Kategoria interwencji – 86 (Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja).
8. Kontrola/audyt - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-020/08-00 z dnia 11.12.2008r. - okres
realizacji projektu 01.01. - 31.12.2009r.;
Projekty obejmują koszty delegacji pracowników związane z wyjazdami na kontrole
na miejscu realizacji projektów WRPO na lata 2007-2013 oraz na wizyty monitorujące
dotyczące projektów WRPO.
9. Organizacja procesu wyboru projektów - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30-017/08-00 z dnia
11.12.2008r. - okres realizacji projektu 01.01. - 31.12.2009r.;
W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, zakup
artykułów spoŜywczych oraz koszty ekspertyz.
10. Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów - Decyzja nr RPWP.07.01.00-30015/08-00 z dnia 11.12.2008r. – okres realizacji projektu 01.01- 31.12.2009r.;
W ramach projektu poniesiono koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO,
w tym koszty usług gastronomicznych, tłumaczeń, wynajmu sali. Ponadto, w I półroczu br.
sfinansowano koszty związane z wykonywaniem funkcji IZ WRPO – m.in. koszty wyjazdów
słuŜbowych krajowych i zagranicznych.
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
Informacje na temat zobowiązań w zakresie informacji i promocji znajdują się w Załączniku nr II c
do niniejszego Sprawozdania.
45
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
sprawozdanie:
Sylwia Kujawa, Karolina Stasiak
Dane kontaktowe osoby sporządzającej
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
tel. 061 / 65 80 621, [email protected],
[email protected], fax. 061 / 65 80 605
Oświadczam, iŜ informacje zawarte w
niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą
Data i miejsce:
12.08.2009 r., Poznań
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
zatwierdzenia sprawozdania:
Marek Woźniak– Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
Dane kontaktowe osoby upowaŜnionej do
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail,
fax):
tel. 061 854 19 88, [email protected], fax.
061 854 17 17
Podpis osoby upowaŜnionej do zatwierdzenia
sprawozdania:
46
Załącznik II b. Tabele finansowe do Sprawozdania okresowego z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
(numer sprawozdania: I/2009/RPO/30, okres sprawozdawczy: 01.01.2009 r. - 30.06.2009 r.)
Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według priorytetów (w PLN)
Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań 1
Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie
Wartośc dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia
programu
Liczba
Priorytet
0
W okresie
sprawozdawczym
Od uruchomienia
programu
1
2
565
% realizacji
zobowiązań UE na
Odpowiadająca
środkom UE
lata 2007-2013
3
2
4
Wartość dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia
programu
Liczba
% realizacji
zobowiązań UE na
lata 2007-2013 na
koniec
poprzedniego
okresu
W okresie
sprawozdawczym
Od uruchomienia
programu
5
6
7
1 002
1 508 669 705,56
102,03%
13,54%
382
Ogółem
8
Odpowiadająca
środkom UE
9
% realizacji
zobowiązań UE na
lata 2007-2013 3
10
% realizacji
zobowiązań UE na
lata 2007-2013 na
koniec
poprzedniego
okresu
11
Alokacja EFRR
12
382
222 016 917,75
188 714 378,72
12,76%
0,00%
1 478 675 952,00
20
31
504 478 275,75
22,74%
8,75%
4
4
25 873 969,98
25 873 969,98
1,17%
0,00%
2 218 153 515,31
13
28
12 256 853,03
1,57%
0,46%
5
11
2 073 794,55
2 073 794,55
0,27%
0,15%
781 499 216,00
0
0
0,00
0,00%
0,00%
1
1
257 567 000,00
193 175 250,00
79,48%
0,00%
243 053 760,00
58
67
259 370 375,71
47,57%
11,77%
61
61
180 106 810,70
180 106 810,70
33,03%
0,00%
545 293 300,11
22
22
73 076 664,95
26,44%
0,00%
2
2
16 079 769,61
16 079 769,61
5,82%
0,00%
276 369 120,00
0
0
0,00
0,00%
0,00%
0
24
42 548 788,00
42 548 788,00
23,71%
25,71%
179 430 864,00
678
1 150
2 357 851 875,00
41,20%
8,07%
455
485
746 267 050,59
648 572 761,56
11,33%
0,83%
5 722 477 328,00
Ogółem WRPO
Wartości wykazane w kolumnach 4 i 10 wyliczono wykorzystując kurs z dnia 29.06.2009 r - 1,00 euro = 4,4960 złoty
1
2
3
Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).
Liczone w relacji do kolumny 3.
Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji
certyfikującej w ramach priorytetów (w PLN)
Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność od uruchomienia programu
Priorytet
Wydatki
Ogółem
0
Ogółem WRPO
kwalifikowalne4
1
Wydatki
kwalifikowalne w
części
odpowiadającej
środkom UE
2
3
5
6
7
8
5
6
Od uruchomienia
programu
7
% realizacji
% realizacji
zobowiązań UE na lata
2007-2013 na koniec
7
2007-2013
poprzedniego okresu
8
9
W okresie
sprawozdawczym
Od uruchomienia
programu
10
11
% realizacji
% realizacji
2007-2013 na koniec
8
2007-2013
poprzedniego okresu
12
13
54 122 745,64
3,66%
0,00%
52 037 151,00
52 037 151,00
3,52%
0,00%
6 956,40
6 956,40
0,0005%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
375 246,20
375 246,20
262 672,34
0,03%
0,00%
262 672,34
262 672,34
0,03%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
167 740 000,00
167 740 000,00
167 740 000,00
69,01%
0,00%
167 740 000,00
167 740 000,00
69,01%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
5 261 939,59
5 261 403,64
3 482 871,90
0,64%
0,00%
2 883 012,87
2 883 012,87
0,53%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
16 179 083,37
16 073 877,58
16 073 877,58
8,96%
5,91%
6 291 184,35
16 073 300,00
8,96%
5,91%
241 932,88
10 446 987,44
5,82%
0,00%
254 917 432,32
251 570 286,88
241 682 167,46
4,22%
0,19%
229 214 020,56
238 996 136,21
4,18%
0,19%
248 889,28
10 453 943,84
0,18%
0,00%
Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.
Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a niezrozliczonych zaliczek.
4
W okresie
sprawozdawczym 6
62 119 759,46
% realizacji
% realizacji
2007-2013 na koniec
5
2007-2013
poprzedniego okresu
Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i
deklaracjach wydatków skierowanych do IC (w części odpowiadającej środkom UE)
65 361 163,16
Wartości wykazane w kolumnach 4, 8 i 12 wyliczono wykorzystując kurs z dnia 29.06.2009 r - 1,00 euro = 4,4960 złoty
4
Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE
0,00%
Alokacja EFRR
14
1 478 675 952,00
2 218 153 515,31
781 499 216,00
243 053 760,00
545 293 300,11
276 369 120,00
179 430 864,00
5 722 477 328,00
Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia programu (w PLN)9
Środki publiczne
Środki wspólnotowe
Priorytet
Ogółem
Ogółem
Ogółem
0
Ogółem WRPO
9
3=4+5+6
Środki publiczne krajowe
Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Europejski
Fundusz
Społeczny
Fundusz
Spójności
Ogółem
4
7=8+9+10
Budżet państwa
Inne
8
9
10
2=3+7
5
6
57 753 724,87
52 880 177,65
52 037 151,00
52 037 151,00
-
-
843 026,65
843 026,65
0,00
0,00
4 873 547,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375 246,20
375 246,20
262 672,34
262 672,34
-
-
112 573,86
0,00
112 573,86
0,00
0,00
0,00
0,00
167 740 000,00
167 740 000,00
167 740 000,00
167 740 000,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 261 403,64
3 488 056,90
3 482 871,90
3 482 871,90
-
-
5 185,00
0,00
5 185,00
0,00
1 773 346,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 073 877,58
16 073 877,58
16 073 877,58
16 073 877,58
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 570 286,88
243 010 999,08
241 682 167,46
241 682 167,46
-
-
1 328 831,62
1 211 072,76
117 758,86
0,00
8 559 287,80
0,00
0,00
W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 14 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (14 = 3/2).
11
Środki z
Środki z
pożyczek EBI pożyczek EFI
1=2+11
10
Środki prywatne
Jednostki
samorządu
terytorialnego
12
13
0,00
Procentowy udział
wkładu funduszy
10
14= (3/1)
0,90
0,00
0,70
1,00
0,66
0,00
1,00
96,07%
Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie krajowe wg źródeł, wykazane we wnioskach IZ do IC, od uruchomienia programu (w PLN) 11
Środki publiczne
Priorytet
0
Ogółem
Ogółem
3=4+5+6
4
Środki prywatne
Fundusz Spójności
Środki publiczne
krajowe
7
8
Procentowy udział
wkładu funduszy11
5
6
8 184,00
6 956,40
6 956,40
-
-
1 227,60
5 456,00
51,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
10 446 987,44
10 446 987,44
10 446 987,44
10 446 987,44
-
-
0,00
0,00
100,00%
Ogółem WRPO
10 460 627,44
10 455 171,44
10 453 943,84
10 453 943,84
-
-
1 227,60
5 456,00
99,94%
10
11
2=3+7
Europejski
Fundusz
Społeczny
13 640,00
1=2+8
Ogółem
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego
9=(3/1)
Tabela 5. Wydatki wykazane we wnioskach IC do KE, od uruchomienia programu, (w euro) 12
Środki publiczne
Priorytet
0
Ogółem
Ogółem
3=4+5+6
4
Środki publiczne
krajowe
Fundusz Spójności
Procentowy udział
wkładu funduszy13
8
9=(3/1)
5
6
1 575,98
1 575,98
-
-
278,12
1 236,07
51,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00%
2 282 880,90
2 282 880,90
2 282 880,90
2 282 880,90
-
-
0,00
0,00
100,00%
Ogółem WRPO
2 285 971,07
2 284 735,00
2 284 456,88
2 284 456,88
-
-
278,12
1 236,07
99,93%
13
7
Środki prywatne
1 854,10
12
2=3+7
Europejski
Fundusz
Społeczny
3 090,17
1=2+8
Ogółem
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach (III i IV kwartał 2009 r. oraz I i II kwartał 2010 r.) oraz odpowiadającego im
14
współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN)
Środki publiczne
Priorytet
Ogółem
Ogółem
Ogółem
0
Kwartał I (III kwartał 2009 r.)
Kwartał II (IV kwartał 2009 r.)
Kwartał III (I kwartał 2010 r.)
Kwartał IV (II kwartał 2010 r.)
1=2+11
2=3+7
3=4+5+6
4
1 641 112 217,00
1 451 715 950,00
725 857 975,00
725 857 975,00
1 039 583 131,00
897 002 200,00
448 501 100,00
448 501 100,00
166 084 726,00
152 710 830,00
76 355 415,00
76 355 415,00
217 722 180,00
201 001 460,00
100 500 730,00
100 500 730,00
217 722 180,00
394 614 060,00
201 001 460,00
392 489 060,00
100 500 730,00
196 244 530,00
100 500 730,00
196 244 530,00
27 947 624,00
27 947 624,00
13 973 812,00
13 973 812,00
41 921 436,00
41 921 436,00
20 960 718,00
20 960 718,00
162 372 500,00
161 310 000,00
80 655 000,00
80 655 000,00
162 372 500,00
161 310 000,00
80 655 000,00
80 655 000,00
88 322 053,00
85 181 272,00
42 590 636,00
42 590 636,00
615 276,00
615 276,00
307 638,00
307 638,00
12 691 000,00
11 275 996,00
5 637 998,00
5 637 998,00
22 931 700,00
52 084 077,00
126 662 2
250,00
0 00
22 386 000,00
50 904 000,00
62 270
2 0 500,00
00 00
11 193 000,00
25 452 000,00
31 135
13 250,00
2 0 00
11 193 000,00
25 452 000,00
31 135
13 250,00
2 0 00
115 262 250,00
50 870 500,00
25 435 250,00
25 435 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700 000,00
5 700 000,00
2 850 000,00
2 850 000,00
5 700 000,00
5 700 000,00
2 850 000,00
2 850 000,00
368 814 472,00
368 814 472,00
184 407 236,00
184 407 236,00
73 051 532,00
73 051 532,00
36 525 766,00
36 525 766,00
109 577 300,00
109 577 300,00
54 788 650,00
54 788 650,00
93 092 820,00
93 092 820,00
93 092 820,00
93 092 820,00
Środki publiczne krajowe
Europejski Fundusz
Europejski Fundusz
Rozwoju
Fundusz Spójności
Społeczny
Regionalnego
46 546 410,00
46 546 410,00
46 546 410,00
46 546 410,00
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ogółem
7=8+9+10
Środki prywatne
Budżet państwa
Jednostki
samorządu
terytorialnego
Inne
8
9
10
11
Procentowy udział
wkładu funduszy
15
12=(3/1)
189 433 885,00
189 396 267,00
37 618,00
0,00
327 531 600,00
142 592 165,00
142 580 931,00
11 234,00
0,00
99 065 800,00
13 385 130,00
13 373 896,00
11 234,00
0,00
59 065 800,00
16 728 295,00
16 720 720,00
7 575,00
0,00
84 700 000,00
16 728 295,00
16 720 720,00
7 575,00
0,00
84 700 000,00
77 862 467,00
2 125 000,00
75 737 467,00
0,00
47 240 350,00
7 755 928,00
0,00
7 755 928,00
0,00
642 140,00
11 633 893,00
0,00
11 633 893,00
0,00
963 210,00
29 236 323,00
1 062 500,00
28 173 823,00
0,00
22 817 500,00
29 236 323,00
1 062 500,00
28 173 823,00
0,00
22 817 500,00
9 201 471,00
3 140 781,00
5 906 789,00
153 901,00
4 096 876,00
101 519,00
0,00
79 106,00
22 413,00
30 324,00
2 957 735,00
1 415 004,00
1 457 731,00
85 000,00
115 000,00
1 879 025,00
545 700,00
1 319 290,00
14 035,00
1 192 975,00
4 263 192,00
1 180 077,00
3 050 662,00
32 453,00
2 758 577,00
66 044 750,00
0 00
64 391 750,00
0 00
912 000,00
000 00
741
41 000,00
000 00
247
24 000,00
000 00
64 391 750,00
64 391 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826 500,00
0,00
456 000,00
370 500,00
123 500,00
826 500,00
0,00
456 000,00
370 500,00
123 500,00
54 274 969,00
0,00
30 514 346,00
23 760 623,00
11 743 723,00
10 933 101,00
0,00
5 478 432,00
5 454 669,00
3 062 004,00
16 399 650,00
0,00
8 217 648,00
8 182 002,00
4 593 005,00
13 471 109,00
8 409 133,00
5 061 976,00
2 044 357,00
13 471 109,00
8 409 133,00
5 061 976,00
2 044 357,00
44,23%
43,14%
45,97%
46,16%
46,16%
49,73%
50,00%
50,00%
49,67%
49,67%
48,22%
50,00%
44,43%
48,81%
48,87%
24 58%
24,58%
22,07%
0,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
Ogółem WRPO
14
15
91 280 153,00
87 725 530,00
43 862 765,00
43 862 765,00
13 155 626,00
12 951 776,00
6 475 888,00
6 475 888,00
19 629 527,00
19 323 754,00
9 661 877,00
9 661 877,00
29 247 500,00
27 725 000,00
13 862 500,00
13 862 500,00
29 247 500,00
27 725 000,00
13 862 500,00
13 862 500,00
48 000 000,00
48 000 000,00
24 000 000,00
24 000 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
13 000 000,00
13 000 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00
13 000 000,00
2 758 805 205,00
13 000 000,00
2 496 196 784,00
6 500 000,00
1 248 098 392,00
6 500 000,00
1 248 098 392,00
1 280 615 439,00
1 073 438 908,00
536 719 454,00
536 719 454,00
360 903 989,00
345 809 316,00
172 904 658,00
172 904 658,00
544 066 700,00
524 215 280,00
262 107 640,00
262 107 640,00
573 219 077,00
552 733 280,00
276 366 640,00
276 366 640,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 397 642,00
3 554 623,00
13 477 526,00
2 365 493,00
7 984 427,00
2 454 141,00
203 850,00
1 932 294,00
317 997,00
1 113 522,00
3 681 211,00
305 773,00
2 898 442,00
476 996,00
1 670 285,00
6 631 145,00
1 522 500,00
4 323 395,00
785 250,00
2 600 310,00
6 631 145,00
1 522 500,00
4 323 395,00
785 250,00
2 600 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416 215 184,00
262 608 421,00
126 585 746,00
27 021 017,00
398 843 976,00
228 228 604,00
207 176 531,00
15 256 994,00
5 795 079,00
48 057 619,00
15 094 673,00
24 218 948,00
8 743 998,00
66 407 300,00
68 772 397,00
19 851 420,00
42 689 216,00
6 231 761,00
113 478 642,00
71 156 564,00
20 485 797,00
44 420 588,00
6 250 179,00
115 044 244,00
Prognozowane wartości płatności jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych w okresie objętym prognozą zaliczek.
103 913 790,00
48,05%
49,23%
49,22%
47,40%
47,40%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
45,24%
41,91%
47,91%
48,18%
48,21%
Tabela 7. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia programu (w PLN)*
Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5
16
Kod*
Kod*
Kod*
Kod*
Kod*
Klasyfikacja 1
Klasyfikacja 2
Klasyfikacja 3
Klasyfikacja 5
Priorytetowy obszar tematyczny
Forma finansowania
Obszar realizacji
Klasyfikacja 4
Rodzaj działalności
gospodarczej
02
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
23
23
51
51
51
51
51
54
54
58
58
61
75
75
76
76
85
86
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
00
05
01
05
01
05
01
01
04
05
01
01
05
01
05
01
01
01
01
01
05
01
01
01
05
05
01
01
01
01
05
05
01
05
01
05
05
05
01
05
00
01
05
01
05
01
01
0
06
03
03
04
04
05
06
06
06
10
12
12
13
13
14
15
16
18
19
19
20
21
22
22
06
13
15
22 I
11
11
01
18
18
21
21
01
21
22
22
0
18
18
19
19
0
0
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
NUTS 2-PL41
* Dane przedstawione w tabeli pochodzą z raportu wygenerowanego z
KSI (SIMIK 07-13) dnia 3 lipca 2009 r.
Przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii.
Lokalizacja
Wartość projektów
objętych umowami/
decyzjami
55 600 000,56
2 006 900,00
7 615 273,01
1 871 491,23
788 730,00
957 850,00
798 246,00
86 641 755,64
512 204,80
99 742 773,60
1 878 512,00
20 835 363,16
26 770 133,75
4 343 321,91
2 746 708,00
1 117 074,70
1 608 502,89
414 800,00
808 860,00
6 467 302,83
895 928,00
225 820,00
2 455 617,56
59 505 671,20
39 461 667,65
763 730,00
871 840,48
188 000,00
617 661,60
,
32 779 361,85
16 696 513,23
1 080 552,20
375 246,20
253 013,55
499 160,95
282 548,23
323 504,18
419 235,00
13 796 550,00
11 916 119,06
257 567 000,00
92 266 429,74
18 404 387,19
162 297 134,22
666 004,01
37 210 355,50
5 338 432,50
1 080 683 288,18
Wartość
dofinansowania ze
środków publicznych
55 600 000,56
822 500,00
2 831 606,10
905 885,27
332 500,00
513 000,00
392 580,00
35 816 881,29
220 800,00
42 763 421,60
934 848,00
9 637 377,77
11 835 583,55
2 115 800,91
1 302 000,00
549 381,00
952 040,99
199 988,00
397 800,00
3 713 581,28
455 736,80
119 100,00
1 127 782,20
26 475 354,60
18 032 689,28
290 000,00
247 650,00
80 000,00
255 428,00
,
13 737 898,57
12 136 071,41
622 114,66
262 672,34
141 349,83
349 412,66
197 083,76
207 696,80
293 464,50
9 657 585,00
6 422 184,61
257 567 000,00
45 236 647,25
13 596 546,55
120 774 113,90
499 503,00
37 210 355,50
5 338 432,50
743 171 450,04
Wartość
dofinansowania
środkami UE16)
47 260 000,00
699 125,00
2 406 865,19
770 002,48
282 625,00
436 050,00
333 693,00
30 444 349,08
187 680,00
36 348 908,35
794 620,80
8 191 771,10
10 060 246,02
1 798 430,77
1 106 700,00
466 973,85
809 234,84
169 989,80
338 130,00
3 156 544,08
387 376,28
101 235,00
958 614,87
22 504 051,42
15 327 785,88
246 500,00
210 502,50
68 000,00
217 113,80
,
13 737 898,57
12 136 071,41
622 114,66
262 672,34
141 349,83
349 412,66
197 083,76
207 696,80
293 464,50
9 657 585,00
6 422 184,61
193 175 250,00
45 236 647,25
13 596 546,55
120 774 113,90
499 503,00
37 210 355,50
5 338 432,50
645 941 501,95
Załącznik nr II c
Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
Numer programu (CCI):
2007PL161PO017
Nazwa programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:
I/2009/RPO/30
Okres sprawozdawczy:
01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.
1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń
W okresie sprawozdawczym 1 stycznia 2009 r. – 30 czerwca 2009 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 (WRPO) prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
oraz świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie moŜliwości korzystania z Funduszy Europejskich
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, a tym samym ukazujące rolę UE
w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych
na rok 2009. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów
oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja,
edukacja, Internet, ewaluacja oraz wymiana doświadczeń. Listę najwaŜniejszych działań oraz ich szczegółowy opis
przedstawia tabela poniŜej:
Lp.
Nazwa działania
Opis działania
Informacja
1.
Sieć Punktów
Informacyjnych WRPO
IZ WRPO zapewnia funkcjonowanie sieci
Punktów
Informacyjnych
Funduszy
Europejskich, udzielających informacji na temat
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
a takŜe na temat Funduszy Europejskich. Mając
na
uwadze
profesjonalizm
pracy
w/w
pracowników,
prowadzone
są
równieŜ
specjalistyczne szkolenia dla konsultantów
Punktów,
zmierzające
do
podniesienia
kwalifikacji
zawodowych
i
pogłębiania
juŜ zdobytej wiedzy. Sieć składa się
z Głównego punktu informacyjnego Funduszy
Europejskich w Poznaniu oraz 11 Lokalnych
Punktów Informacyjnych EF w następujących
powiatach: gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim,
konińskim,
kolskim,
leszczyńskim,
międzychodzkim,
nowotomyskim,
ostrzeszowskim, pilskim i wągrowieckim.
W Instytucji Pośredniczącej WRPO rolę punktu
informacyjnego wraz z dystrybucją materiałów
promocyjnych
pełni
Dział
Funduszy
Europejskich
WFOŚiGW
w
Poznaniu.
W
okresie
sprawozdawczym
punkt
informacyjnym WFOŚiGW odwiedziło około 350
osób, z czego największą grupę interesariuszy
stanowiły jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe.
1
Szkolenia dla beneficjentów
Szkolenia dla partnerów
społeczno-gospodarczych
W okresie sprawozdawczym zorganizowano
9 szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów WRPO. Szkolenia obejmowały
przedstawienie
działań
oraz
omówienie
wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność
w ramach których ogłaszano konkursy.
Ponadto
WFOŚiGW
przeprowadził
dwa
szkolenia dla przedstawicieli gmin będących
beneficjentami projektu kluczowego "Ochrona
wód zlewni rzeki Noteć” - z dokumentacji
niezbędnej
do
podpisania
umów
oraz sporządzania miesięcznej Informacji
o stanie przygotowania projektu.
IZ WRPO zorganizowała równieŜ 9 szkoleń
specjalistycznych
dla
pracowników
zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie
WRPO m.in. z zakresu: Pomocy Publicznej,
Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych.
Przeprowadzono
równieŜ
szkolenia
dla konsultantów Punktów Informacyjnych,
odpowiedzialnych za udzielanie informacji
na temat WRPO i Funduszy Europejskich
m.in. z zakresu Obsługi klienta oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Biuletyn informacyjny
WRPO – Nasz Region
Druk publikacji
Informacyjnych
IZ WRPO prowadzi dystrybucję materiałów
informacyjnych, w tym programu operacyjnego
WRPO, Szczegółowego opisu priorytetów
programu operacyjnego, Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013
dla beneficjentów w zakresie informacji
i promocji. Ponadto IZ WRPO wydaje publikacje
informacyjne mające na celu umoŜliwienie
beneficjentom efektywniejsze wykorzystanie
środków unijnych tj. np. Biuletyn Informacyjny
WRPO „Nasz Region”, który jest wydawany raz
na kwartał zarówno w wersji papierowej,
jak i elektronicznej.
IP WRPO takŜe wydaje swój biuletyn
informacyjny - EKO Fakty (w wersji papierowej,
jak i elektronicznej), w którym m.in.
przedstawia swą rolę i działalność dla WRPO
na lata 2007-2013.
Ogłoszenia o konkursach
Informacje o konkursach zamieszczana jest
na
stronie
internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl, w prasie (Głos
Wielkopolski, Gazeta Wyborcza), a w
przypadku konkursów dla Priorytetu III równieŜ
na
stronie
internetowej
WFOŚiGW
(www.wfosgw.poznan.pl).
2
Promocja
2.
Konferencje i inne
Instytut Ekonomiczny Państwowej WyŜszej
Szkoły Zawodowej im. St. Staszica oraz Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich Starostwa
Powiatowego
w
Pile
zorganizował
w czerwcu br. seminarium pod tytułem
"Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczej
Północnej Wielkopolski". W trakcie spotkania
zaprezentowano film promujący WRPO.
Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z kwalifikowalnością wydatków w ramach
WRPO, kryteriami merytorycznymi oceny
wniosku do dofinansowania w ramach RPO,
a w ramach dobrych praktyk beneficjenci
Działania 1.2 WRPO opowiedzieli o swym
doświadczeniu w aplikowaniu o wsparcie.
WFOŚiGW w Poznaniu wraz z Zakładem
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” zorganizował w maju br. konferencję,
na
której
zaprezentowano
realizację
przedsięwzięć ekologicznych w Wielkopolsce
dofinansowanych
ze
środków
unijnych
w ramach Priorytetu III WRPO i POIiŚ.
Kampania promocyjna –
Europejska Majówka
W okresie sprawozdawczym w zakresie działań
promocyjnych,
IZ WRPO
zorganizowała
Europejską Majówkę upamiętniającą 5 – lecie
Polski w UE. Wydarzenie zorganizowane
zostało w formie Debaty Europejskiej, której
towarzyszył EUROAUTOBUS.
W trakcie majówki zorganizowano warsztaty
z ekspertami - „Regiony a integracja europejska
– współpraca przy wykorzystaniu europejskich
moŜliwości”
oraz
„Jak
efektywnie
wykorzystywać Fundusze Europejskie, w tym
WRPO? Co udało nam się osiągnąć,
a co moŜna jeszcze usprawnić?”.
Dziennikarze uczestniczyli w warsztatach
pt. „Jak informować społeczeństwo o Unii
Europejskiej i Funduszach europejskich? UE
zobowiązanie czy dobrodziejstwo?”, natomiast
młodzieŜ w dyskusji pt. „5 lat z Europą – co nam
dało członkostwo w UE? Jak młodzi ludzie
mogą efektywnie działać w warunkach
członkostwa w UE?”
W
trakcie
majówki
dla
mieszkańców
Wielkopolski zorganizowano Lotny punkt
informacyjny
w
formie
Euroautobusu.
Zainteresowane
osoby
mogły
otrzymać
materiały
informacyjno-promocyjne
oraz
uzyskać
informacje
dotyczące
funkcjonowania
Unii
Europejskiej,
3
Wielkopolska w Unii
Europejskiej
Współpraca
z
mediami:
spotkanie z dziennikarzami,
ogłoszenia,
zakup
czasu
antenowego,
przygotowanie
produkcji
telewizyjnych
i
radiowych,
konkurs
dla
dziennikarzy.
w tym Parlamentu Europejskiego.
W ramach akcji
„Wielkopolska w Unii
Europejskiej”, mającej na celu podniesienie
poziomu wiedzy o moŜliwościach korzystania
z FE realizowano projekt
Euroautobusu.
EUROAUTOBUS
uczestniczy
w najwaŜniejszych wydarzeniach w regionie,
w
tym
imprezach
wytypowanych
przez poszczególne Punkty Informacyjne
Wielkopolski w formie tzw. lotnego punktu
informacyjnego. Ponadto w ramach tego
działania
promocyjnego
w
maju
br.
przedstawiciele
IZ WRPO
brali
udział
w
II Forum Funduszy organizowanym
przez MRR w Warszawie.
W ramach współpracy z mediami IZ w celu
promocji WRPO i Funduszy Europejskich
IZ WRPO podjęła liczne działania:
- w kwietniu br. za pośrednictwem telewizji WTK
zorganizowano serię spotów promujących
środki
unijnecykl
5
programów
telewizyjnych
promujących
Fundusze
Europejskie w Wielkopolsce;
- w kwietniu oraz w maju br. na antenie Radia
Merkury przeprowadzono cykl audycji
promujących
Fundusze
Europejskie
w Wielkopolsce;
- publikacje w Biuletynie Informacyjnym WRPO
„Nasz Region”, na łamach „Monitora
Wielkopolskiego”, w dodatku „Eurofundusze”
w Gazecie Wyborczej, w dodatku „Fundusze
Europejskie” w Głosie Wielkopolskim,
w miesięczniku „Welcome to Poznań &
Wielkopolska”;
- informacje o konkursach w prasie
(Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza).
IP
WRPO
nawiązywała
współpracę
promocyjno-informacyjną z mediami poprzez:
- wywiady do gazet m.in.: Merkuriuszu, Gazety
Wiejskiej, Profile-ogólnopolski dwutygodnik
budowlany, w których ukazał się artykuł
dotyczący projektu „Ochrona Wód zlewni rzeki
Noteci”;
- w czerwcu br. w Gazecie Wyborczej
w artykule ”Kolejne umowy z nadleśnictwami Do leśnych ośrodków po naukę i zabawę”
czytelnicy
mogli
uzyskać
informacje
o podpisanych umowach w ramach Działania
3.3;
- w programie „Telewizja Biznes” przedstawiciel
WFOŚiGW z Poznania, na przykładzie
4
Działania 3.3 WRPO Wsparcie ochrony
przyrody
przedstawił o jakie wsparcie
finansowane z funduszy unijnych mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe.
Edukacja
3.
Konkurs na najlepszą pracę
magisterską o Unii
Europejskiej i Funduszach
Europejskich w
Wielkopolsce
W lutym 2009 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najlepszą
pracę magisterską o Unii Europejskiej
i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce.
Akcja edukacyjna ma na celu podniesienie
wśród
studentów
poziomu
wiedzy
oraz promocję marki WRPO.
Natomiast od maja br. młodzieŜ gimnazjalna
oraz
licealna
zainteresowana
tematyką
Funduszy Europejskich moŜe wziąć udział
w akcji „Młodzi wiedzą o funduszach”.
Internet
4.
Portal WRPO
Portal Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej (w zakresie
Priorytetu III WRPO)
IZ WRPO prowadzi serwis internetowy
www.wrpo.wielkopolskie.pl,
administrowany
i redagowany przez Oddział Informacji,
Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki
Regionalnej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Serwis www
jest szeroko dostępnym źródłem informacji
o moŜliwościach uzyskania dofinansowania
w ramach WRPO oraz o obowiązujących
procedurach,
dokumentach
i
wszystkich
regulacjach związanych z realizacją projektów.
Strona www.wrpo.wielkopolskie.pl jest zgodna
z wymogami dotyczącymi stron internetowych
programów
regionalnych
zawartymi
w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w
zakresie
informacji
i
promocji
z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Jedną z funkcjonalności strony www jest
rozsyłany cyklicznie newsletter, pozwalający
na dotarcie z informacją do szerokiego grona
sprofilowanych odbiorców. Obecnie w bazie jest
zarejestrowanych
2
503
uŜytkowników
newslettera. Ponadto prowadzony jest stały
monitoring ilości „wejść” na stronę oraz ilości
osób „odwiedzających” stronę. Miesięcznie
stronę www.wrpo.wielkopolskie.pl odwiedza
od 40.000 do 70.000 osób (w zaleŜności od
ilości ogłoszonych konkursów), a ogólna liczba
„wejść” na domenę, począwszy od lutego 2007
roku – wynosi ponad 1 mln odsłon.
Portal
www.wrpo.wielkopolskie.pl
posiada
równieŜ
funkcjonalności
skierowane
do otoczenia wewnętrznego instytucji tj. pracowników zaangaŜowanych w realizację
WRPO. Zakładka Baza Wiedzy przeznaczona
jest tylko dla UŜytkowników i zawiera m.in. zbiór
5
niezbędnych
dokumentów,
często
podlegających
jeszcze
konsultacjom
wewnętrznym, forum wymiany informacji
i uwag; dane teleadresowe wszystkich
pracowników zaangaŜowanych w realizację
Funduszy Europejskich, kalendarz oraz FAQ.
Ponadto uruchomiony został wspólny adres
e-mail
dla
wszystkich
pracowników
zaangaŜowanych
w
realizację
WRPO:
[email protected]. Na ten adres wysyłane
są wszystkie informacje dotyczące realizacji
Programu oraz jednostek zaangaŜowanych
w realizację WRPO, w tym: publikacje,
biuletyny, raporty, sprawozdania, informacje
o kursach i szkoleniach dla pracowników
zaangaŜowanych w realizację WRPO.
Strona WWW programu posiada jeszcze
narzędzie RSS oraz forum dotyczące Inicjatywy
JEREMIE. Od października 2008 roku, część
najwaŜniejszych artykułów ze strony www
publikowana
jest
równieŜ
na
stronie
redagowanej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,
tj. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
IP WRPO, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
prowadzi
portal
www.wfosgw.poznan.pl,
który na bieŜąco jest uaktualniony.
5.
Ewaluacja*
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono
jedno
badanie
ewaluacyjne,
dokonane
przez Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
IZ WRPO. Badanie ewaluacyjne dotyczyło
potrzeb
szkoleniowych
beneficjentów
oraz potencjalnych beneficjentów i zostało
stworzone
na
podstawie
badań
kwestionariuszowego
przeprowadzonego
w 2008 roku.
W wyniku przeprowadzonej
analizy dostosowano Roczny harmonogram
szkoleń WRPO dla beneficjentów do ich potrzeb
szkoleniowych.
Jednym
z
efektów
przeprowadzonego badania jest prowadzony
cykl szkoleń
specjalistycznych z zakresu
studium
wykonalności/
biznes
planu
dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
WRPO, który rozpocznie się w lipcu br.
*W Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w
harmonogramie działań na 2009 r. nie dokonano podziału na działanie Ewaluacja.
6
2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
Ze względu na duŜą ilość danych w tabeli punkt znajduje się w dodatkowym załączniku do sprawozdania w
formacie xls.
3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów
Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji
oraz wielkość wkładu w Internecie pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl. W okresie sprawozdawczym lista
beneficjentów była aktualizowana pięć razy.
4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3
Rozp. 1828/2006.
Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja
Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami
określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:
Władze krajowe, regionalne lub lokalne
oraz agencje rozwoju
Stowarzyszenia handlowe i zawodowe
Partnerzy społeczni i gospodarczy
Organizacje pozarządowe
Organizacje przedsiębiorców
Centra informacji europejskiej
Przedstawicielstwo KE w Polsce
Instytucje oświatowe
5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych
i szkoleniowych
7.5.1.
Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące
skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?
Tak
Nie
7.5.2.
W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja
Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:
Przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych beneficjentów przyczyniła się
do dostosowania Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów do realnych
potrzeb beneficjentów, umoŜliwiła teŜ zaplanowanie na II połowę 2009r. cyklu szkoleń
specjalistycznych dla beneficjentów WRPO z zakresu studium wykonalności/biznes
planu.
7.5.3.
Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych
powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych
i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?
Tak
Nie
7.5.4.
Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np.
grupy docelowe, do których naleŜy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego
narzędzia/kanału komunikacji):
Nie dotyczy.
7
7.5.5.
Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:
Nie dotyczy.
7.5.6.
Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja
Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagroŜenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu
komunikacji?
Tak
7.5.7.
Nie
Zidentyfikowane istotne zagroŜenia dotyczą:
Nie dotyczy.
6. Informacje dodatkowe
W zakresie koordynacji i zapewniania komplementarności prowadzenia działań informacyjnych pomiędzy instytucjami
zaangaŜowanymi we wdraŜanie WRPO prowadzone były konsultacje, współne działania promocyjne IZ WRPO i IP WRPO
oraz innych instytucji zajmujących się szroko rozumianą tematyką Unijną i Funduszami Europejskimi np. spotkania robocze
MRR, IZ RPO oraz IPOC, Majowka Europejska, w ramach której zorganizowana została Debata poświęcona 5 letniemu
członkostwu Wielkopolski w UE. W w/w wydarzeniu brały udział wszystkie instytucje zajmujące się w regionie wdraŜaniem
środków unijnych.
8
2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
Rok
Półrocze
Realizacja
Wydarzenia
Liczba zorganizowanych imprez Wartość docelowa
informacyjnoWartość bazowa
promocyjne
Realizacja
(konferencje, targi,
Liczba uczestników
Wartość docelowa
festyny, wystawy itp.)
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba wydanych publikacji
informacyjnych dotyczących
Wartość docelowa
WRPO
Wartość bazowa
Publikacje informacyjne
Realizacja
Liczba egzemplarzy
wydrukowanych publikacji
Wartość docelowa
informacyjnych
Wartość bazowa
Rodzaj materiałów informacyjno- Realizacja
Wartość docelowa
promocyjnych dotyczących
Wartość bazowa
Materiały informacyjno- WRPO (liczba)
Obszar
promocyjne
Szkolenia, spotkania,
konferencje itp. dla
beneficjentów i
pozostałych grup
docelowych
Wskaźniki
Liczba egzemplarzy wszystkich Realizacja
Wartość docelowa
materiałów informacyjnopromocyjnych
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba zorganizowanych szkoleń
Wartość docelowa
dla beneficjentów
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba osób uczestniczących w
Wartość docelowa
szkoleniach dla beneficjentów
Wartość bazowa
Liczba wejść na stronę
internetową
Strona internetowa
Liczba osób odwiedzających
stronę internetową
Liczba rozesłanych informacji
Newsletter
Liczba zarejestrowanych
uzytkowników newslettera
Biuletyn
Liczba egzemplarzy
Liczba utworzonych punktów
informacyjnych
Liczba osób odwiedzających
punkty informacyjne
Punkty informacyjne
Raporty i ewaulacja
Komentarz
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Realizacja
Wartość docelowa
Wartość bazowa
Liczba udzielonych informacji na Realizacja
pytania przesłane drogą
Wartość docelowa
elektroniczną w punktach
Wartość bazowa
informacyjnych
Liczba osób telefonujacych do
punktów informacyjnych
Liczba raportów i
przeprowadzonych ewaulacji
Realizacja
Wartość docelowa
2007
I
2008
II
2009
I
II
I
5**
6**
4
3 000**
2 620
13
3172**
5
30 000
14
21**
1
25
50
5 000
25 000
50 000
210
750
1 500
150 000
300 000
46
105
210
3 250
2 100
4 200
1 000 000
2 000 000
10 000
25 000
50 000
30
100
200
2 500
1 500
3 000
8 000
28 000
56 000
12
12
12
6 000
10 000
20 000
12 000
11 500
25 000
3 500
7 500
15 000
2
10
20
5 420
128 800
1 199**
770
282 327
600 000
37 839**
103 668
20
33
*
*
2 014
2 319
2 503
4 000
4 000
*
4 000
8 000
11
12
12
12
1 869
1 749
2 841
4 800
6305**
6 890**
10 787
12 600
1 367
1 380
1 736
3 000
0
1
*
I
40
11
18
2014
II
0
*
35322**
I
0
15**
329 190 **
2013
II
30 000
3 780
300 779
I
15 000
33
2074 **
2012
II
5 000
200
50 967
12 300
100 000
I
50
10 000
52
2011
II
25
16
0
I
22
1 300
0
2010
II
1
Wartość bazowa
* wartość wskaźnika nie była założona w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 rok
** we wskażnikach zostały ujęte także dane dotyczące działań informacyjnopromocyjnych IP WRPO, co nie jest zawarte w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 rok
2015
II
I
II

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Program szkolenia Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

„Wsparcie w ramach funduszy europejskich dla żłobków i klubów

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie Roman Bednarek

Wielkopolski Program Operacyjny

Wyróźnienie - Ewa Andersz-Wanat, Życie - WRPO 2007-2013

WARSZTATY Pisanie projektów w ramach Poddziałania

Program szkolenia

Załącznik nr 3 do regulaminu