Protokół z kontroli problemowej Uzdrowisko Kamień Pomorski
Transkrypt
Protokół z kontroli problemowej Uzdrowisko Kamień Pomorski
PROTOKÓŁ z dnia 15 lipca 2016 r. Kontrola dotyczy: Szpitala Uzdrowiskowego „Mieszko” w Kamieniu Pomorskim, ul. Wojska Polskiego 2. Zakres przedmiotowej kontroli: Ocena przestrzegania warunków zawartych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.z 2007 r., nr 167, poz. 1399 ze zm.), w szczególności: kwalifikacje osób udzielających świadczeń zdrowotnych, prowadzenie dokumentacji medycznej, przestrzeganie praw pacjenta. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił Uzdrowisko Kamień Pomorski SA o zamiarze wszczęcia kontroli (pismo z dnia 11.07.2016 r.). W dniu kontroli dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: [...] dyrektor do spraw medycznych. Szpital Uzdrowiskowy „Mieszko“ jest wpisany do rejestru ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonej przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowisk Świnoujście i Kamień Pomorski oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 17845. Kontrolujący dokonał: 1. analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: kwalifikacji osób udzielających świadczeń zdrowotnych. dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w I półroczu 2016 r., książki raportów pielęgniarskich, książki raportów lekarskich, 2. przestrzeganie praw pacjenta. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli: W dniu kontroli w Szpitalu Uzdrowiskowym „Mieszko“ prowadzona była działalność uzdrowiskowa. 1. Wszystkie skontrolowane dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne zatrudnionych osób są zgodne z wymogami określonymi w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu uzdrowiskowego. Specjalizacje zatrudnionych lekarzy są tożsame lub pokrewne do kierunków leczniczych prowadzonych w skontrolowanych zakładach. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników medycznych jak również obowiązujące umowy w zakresie ich zatrudnienia do wglądu udostępnił [..] – dyrektor ds. med. 1 2. Sprawdzono losowo wybrane dokumentacje medyczne kuracjuszy o numerach PESEL (w załaczeniu kserokopie z wersji papierowej): [...] pobyt w okresie 30.05.2016 r. – 27.06.2016 r., [...] pobyt w okresie 22.06.2016 r. – 13.07.2016 r. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest chronologicznie w formie papierowej i elektronicznej. Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. W skontrolowanej dokumentacji medycznej liczba zabiegów zgodna z przepisami w zakresie świadczeń gwarantowanych. W szpitalu uzdrowiskowym jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i całodobowa opieka lekarska (dyżur lekarza w miejscu) udzielania świadczeń. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicach informacyjnych. W zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich i lekarskich (z dyżurów popołudniowych, nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy). Wpisy są wykonywane przez każdą zmianę pielęgniarek i każdego lekarza dyżurujacego. Stwierdzono, że kontrolowany obiekt jest prawidłowo oznakowany, a na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie z przepisami podane do publicznej wiadomości, w szczególności Karta Praw Pacjenta oraz numery telefonów do Rzecznika Praw Pacjenta. W bazie zabiegowej stanowiska zabiegowe zapewniają intymność. Zabiegi wykonywane są w oddzielnych pomieszczeniach lub boksach. Wszyscy pracownicy medyczni w dniu kontroli byli wyposażeni w idetyfikatory (podane imię i nazwisko oraz stanowisko). Na tym kontrolę zakończono. Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. ..........................- ....................... 2. Kazimierz Bazela - Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Świnoujście i Kamień Pomorski. Kierownik jednostki kontrolowanej …………………………………………… Kontrolujący: …………………………………… 2