protok ó ł kontroli

OCZP.IV.EO.8012- 2 /10
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Jednostka kontrolowana:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena Pass-Szczepańska
47-240 Bierawa, ul. Dworcowa 8.
II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Irena Pass-Szczepańska.
III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Irena Pass-Szczepańska.
Data objęcia stanowiska służbowego: 01.12.2008 r.
IV. Kontrolujący:
Ewa Okoń - Specjalista w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej na
podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/112/10 wydanego przez Dyrektora Opolskiego
Centrum Zdrowia Publicznego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
z dnia 5 marca 2010 r. oraz legitymacji nr 4/2010.
V. Miejsce kontroli:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena Pass-Szczepańska
47-240 Bierawa, ul. Dworcowa 8,
47-246 Kotlarnia, ul. Gliwicka 30D/1.
VI. Termin kontroli:
25 marca 2010 r., godz. 9:00-13:00.
VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność zakładu opieki zdrowotnej, zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji
rejestrowej oraz spełnienie przez ZOZ wymagań dotyczących:
- gospodarowania odpadami medycznymi,
- używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do
użytkowania,
- ustalania i stosowania przez kierowników ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych.
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2009 r. do 25.03.2010 r.
VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się ZOZ: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDIS Irena Pass-Szczepańska.
2. Adres siedziby zakładu: 47-240 Bierawa, ul. Dworcowa 8.
3. Podmiot, który utworzył zakład: Osoba fizyczna: Irena Pass-Szczepańska.
4. Jednostka kontrolowana posiada wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
Wojewody Opolskiego z dnia 08.12.2008 r.
- nr księgi rejestrowej: 16-00675,
- data rozpoczęcia działalności: 01.01.2009 r.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: Nr 531001540 z dnia 21.11.2008 r. wydane
przez Urząd Statystyczny w Opolu.
1
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej Nr 749-108-09-56 z dnia 29.03.1996 r., wydane przez Urząd Skarbowy w
Kędzierzynie-Koźlu.
7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: Nr 352/2001 z dnia
18.11.2008 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla.
8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała nr 01/2008 z dnia 01.12.2008 r. o powołaniu
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
9. Dokumenty Kierownika ZOZ-u:
- powołanie na stanowisko kierownika i oświadczenie o przyjęciu obowiązków Uchwała nr 01/2008 z dnia 01.12.2008 r. właściciela zakładu.
- dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach nr 2103/Z z dnia
15.10.1985 r.
- prawo wykonywania zawodu: nr 7289479 wydane przez Opolską Izbę Lekarską w Opolu
z dnia 17.04.2002 r.
- świadectwa pracy:
· od 01.09.1985 r. do 30.11.1994 r. wydane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kędzierzynie-Koźlu,
· od dnia 01.12.1994 r. do dnia 31.12.1998 r. wydane przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
10. Statut ZOZ-u: Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena PassSzczepańska z dnia z dnia 01.01.2009 r.
11. Regulamin porządkowy zakładu – dostępny jest dla pacjentów i pracowników
przychodni (wywieszony na tablicy informacyjnej w zakładzie).
12. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu:
- Bierawa, ul. Dworcowa 8 – Akt notarialny numer repetytorium 4640/2002 z dnia
24.07.2002 sporządzony przed notariuszem Danutą Natkaniec Kancelarii Notarialnej w
Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Racławickiej 7,
- Kotlarnia, ul. Gliwicka 30 - umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 01.01.2001
r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie o Panią Ireną
Pass-Szczepańską – na czas nieokreślony, aneks do umowy najmu z dnia 03.12.2008 r.
13.
Postanowienie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Kędzierzynie-Koźlu:
-znak HK/MK-4052-48/08, z dnia 06.11.2008 r. dla pomieszczeń przeznaczonych do
funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena Pass-Szczepańska
w Bierawie, przy ul. Dworcowej 8 – pozytywne,
- znak HK/MK-4052-49/08 z dnia 13.11.2008 r. dla pomieszczeń przeznaczonych do
funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena Pass-Szczepańska
w Kotlarni, przy ul. Gliwickiej 30D/1 – pozytywne.
14. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Zakładu prawidłowe, zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej.
15. Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działają:
- Przychodnia - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 01, mieszcząca się w
Bierawie, przy ul. Dworcowej 8,
- Poradnia POZ - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 02, mieszcząca się w
Kotlarni, przy ul. Gliwickiej 30D/1.
2
16. Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu nie jest zgodny z wpisem do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki:
- w Bierawie, przy ul. Dworcowej 8:
· Poradnia Lekarza POZ,
· Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
· Poradnia medycyny pracy,
oraz dwie komórki nie wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej tj:
· Gabinet zabiegowy,
· Punkt szczepień.
- w Kotlarni, przy ul. Gliwickiej 30D/1:
· Poradnia Lekarza POZ
oraz jedna komórka nie wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej tj:
· Gabinet zabiegowy.
17. Oznakowanie pomieszczeń zakładu: prawidłowe, z wyszczególnieniem dni i godzin
pracy.
18. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 146 o odbiór
odpadów, zawarta w dniu 02.01.2009 r.
pomiędzy ZOiRSC TERMIA T. Adamski
i W. Jastrzębski s.c. z siedzibą w Opolu, przy ul. J. Cygana 7 - na czas określony. Aneks z
dnia 02.11.2009 r. zgodnie z którym przedmiotowa umowa zostaje zawarta do dnia
31.12.2011 r.
19. Aparatura medyczna:
· Aparat EKG Aspel B5, nr 752/99 sprawny technicznie, data następnego badania
technicznego: marzec 2011 r. (przegląd wykonał: P.H.U. „MEDICA” w
Kędzierzynie Koźlu, ul. Bałtycka 6),
· Aparat EKG AsCARD Mr-RED, Nr 368/06 sprawny technicznie, data następnego
badania technicznego: marzec 2011 r. (przegląd wykonał: P.H.U. „MEDICA” w
Kędzierzynie Koźlu, ul. Bałtycka 6).
20. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - brak, załącznik nr 1 do
Protokołu.
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS Irena Pass-Szczepańska posiada umowę
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Opolskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu (umowa nr
08R/30297/01/07/POZ/2010 obowiązująca do dnia 31.12.2010 r.)
22. Sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy.
Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy.
USTALENIA KONTROLI:
Podczas kontroli obecna była pani Irena Pass-Szczepańska, która jest właścicielem oraz
kierownikiem zakładu.
W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDIS
Irena Pass-Szczepańska, z siedzibą w Bierawie, przy ul. Dworcowej 8 stwierdzono
następujące uchybienia:
- brak wpisu do rejestru działalności gabinetu zabiegowego oraz punktu
szczepień, mieszczących się w Bierawie, przy ul. Dworcowej 8,
- brak wpisu do rejestru działalności gabinetu zabiegowego, mieszczącego się w
Kotlarni, przy ul. Gliwickiej 30D/1,
- brak ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w
zakładach opieki zdrowotnej.
3
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu.
Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie( Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w
protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego
o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
· protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
· kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
· kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum
Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
MEDIS Irena Pass-Szczepańska w dniu 25 marca 2010 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz.
nr 1/2010.
25 marca 2010 r., Bierawa
……………………………….
data i miejsce sporządzenia protokołu
Specjalista
Kierownik
NZOZ MEDIS
/-/
/-/
Ewa Okoń
Irena Pass -Szczepańska
..........................................
.........................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika podmiotu
25.03.2010 r.
……………………………………………
data i miejsce podpisania
4