Uzasadnienie zmian w RPO WK-P na lata 2007
Transkrypt
Uzasadnienie zmian w RPO WK-P na lata 2007
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13 / 171/ 11 Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uzasadnienie zmian w RPO WK-P na lata 2007-2013 Dokument sporządzony przez: Departament Polityki Regionalnej Wydział Zarządzania RPO Biuro Ewaluacji RPO ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń tel. 056 656 11 11 fax. 056 656 11 29 24 luty 2011r. 1 2 Zmiany w dokumencie w układzie zgodnym ze spisem treści programu Uwaga – numery zmian oznaczone są nr komentarza w dokumencie RPO WK-P (w trybie rejestruj zmiany) Spis treści Numer zmiany 1. Jest Lokalizacja zmiany Powinno być str. 2 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Aktualizacja numerów stron w spisie treści. 1. WPROWADZENIE Bez zmian. 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA 2.1.SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 2.1.1.Podstawowe dane o województwie Numer zmiany Lokalizacja zmiany str.8 tabela 1 , wskaźnik 3 Jest os./km2 Powinno być os./km 2. 2.1.2. Infrastruktura techniczna Bez zmian 2.1.3. Ochrona środowiska Bez zmian 2.1.4. Infrastruktura społeczna Bez zmian 2.1.5. Gospodarka i innowacje Bez zmian 2.1.6. Turystyka Bez zmian 2.1.7. Zasoby ludzkie Bez zmian 3 2 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Zgodnie z zasadami pisowni j. polskiego skrót 2 jednostki pola powierzchni oznacza się jako km . 2.1.8. Aspekty przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego Bez zmian 2.2. ANALIZA SWOT Bez zmian 2.3. WSPARCIE KRAJOWE I ZAGRANICZNE DLA WOJEWÓDZTWA 2.3.1. Środki krajowe Bez zmian 2.3.2. Środki zagraniczne Numer zmiany Lokalizacja zmiany str.42, podtytuł 3, linijka 3 3. str. 44 akapit 3 Jest Powinno być Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 2048 wnioski. zł. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 2048 wniosków. PLN 4. Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Poprawienie zapisu zgodnie z zasadami pisowni liczebników w j. polskim. Zmiana techniczno-redakcyjna. Poprawiono zgodnie z jednostką zastosowaną w całym podrozdziale.. 2.3.3. Ocena efektywności wsparcia przedakcesyjnego i z funduszy strukturalnych Numer zmiany Lokalizacja zmiany Jest Powinno być - Prace nad oceną oddziaływania EFS na rozwój regionów nie zostały zakończone, w związku z czym nie jest możliwe udzielenie szczegółowych informacji nt. skonsolidowanych rezultatów wdrażania EFS w województwie.. str.47, 3 podpunkt 5. Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Zdanie przeniesiono ze str. 73 (rozdział 4., część dot. osi priorytetowej 3.), w celu doprecyzowania oceny oddziaływania funduszu na rozwój województwa. 3. STRATEGIA ROZWOJU REGIONU 3.1. CEL STRATEGICZNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Numer zmiany Lokalizacja zmiany str. 49 Jest Tabela 8 Powinno być Zmieniona tabela 8. 6. 4 Uzasadnienie zmiany Zmiana merytoryczna. Proponowane zmiany nazwy i wartości docelowych wskaźników odnoszą się przede wszystkim do wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy brutto. Zmiany wynikają z modyfikacji wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010 r. Do marca 2010 r. beneficjent składał jedynie deklarację dotyczącą wskaźnika nowoutworzonych miejsc pracy i nie miał możliwości wyboru wskaźnika z listy zaimplementowanej do KSI (SIMIK 07-13), co nie zapewniało monitorowania wskaźników wymienionych w dokumentach programowych (programie i jego uszczegółowieniu). Beneficjent jednak mógł dodatkowo dokonywać pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu poprzez wskaźniki inne niż kluczowe, ale w takim przypadku Instytucja Zarządzająca, zobowiązana do monitorowania postępu rzeczowego mierzonego przy pomocy takich wskaźników, nie mogła wprowadzić ich do KSI (SIMIK 0713) i tym samym monitorować rzeczywistego postępu realizacji wskaźnika w projektach, a także nie miała możliwości uzyskania globalnych danych na temat wskaźnika. W KSI (SIMIK 07-13) wartości bazowe i docelowe wskaźników są wprowadzane na etapie umowy/ decyzji o dofinansowaniu projektu, a postęp w ich realizacji jest mierzony na podstawie danych deklarowanych we wnioskach beneficjenta o płatność. Obecnie na liście wskaźników kluczowych znajdują się m.in. wskaźniki horyzontalne, odnoszące się do wpływu interwencji funduszy strukturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy. Beneficjent składa deklarację odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy, niezależnie od typu danego projektu, wybierając odpowiedni wskaźnik z listy wskaźników kluczowych w ramach danego kodu. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2007-2013 przeprowadziła proces mapowania wskaźników, polegający na przypisaniu do wskaźników kluczowych, zawartych w systemie KSI (SIMIK 07-13), odpowiednich wskaźników programowych i potwierdzenia zgodności tych wskaźników przez co dane agregowane z poziomu regionalnego umożliwiają przedstawienie postępu rzeczowego w odniesieniu do wszystkich programów. W celu doprecyzowania funkcjonującego systemu proces mapowania poddany został ponownemu przeglądowi w grudniu 2010 roku. W związku z powyższym niezbędne staje się zastąpienie wskaźnika dotyczącego nowoutworzonych miejsc pracy brutto realizującego cel główny RPO WK-P, wskaźnikiem horyzontalnym (P. 100), zgodnym z obowiązującymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 04.03.2010 r. Wprowadzony wskaźnik traktowany będzie horyzontalnie w odniesieniu do realizacji celów Programu, tym samym możliwość wyboru wskaźnika będzie jednakowa dla wszystkich beneficjentów. W związku z tym nie ma konieczności utrzymywania wskaźnika liczba utworzonych miejsc pracy w zapisach poszczególnych osi priorytetowych [do tej pory tylko w osi priorytetowej 5. funkcjonuje wskaźnik rezultatu ,,liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)”]. Po zmianie zaistnieje możliwość generowania raportów odnośnie wskaźników dotyczących nowoutworzonych miejsc pracy brutto zarówno w ujęciu globalnym dla całego programu, jak i dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poszczególnych projektów– w zależności od charakteru projektu, jaki będzie realizował beneficjent. Ponadto IZ RPO proponuje dokonać zmiany częstotliwości pomiaru wskaźników - Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto ogółem oraz Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO, mierzonych za pomocą modelu HERMIN, który został zaadaptowany przez zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do potrzeb modelowania wpływu programów finansowanych ze środków UE na rozwój polskiej gospodarki. Od 2006 roku przeprowadzane są – za pomocą opracowanych przez zespół WARR we współpracy z ekspertami z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (16 modeli regionalnych HERMIN powiązanych ze zmodyfikowanym modelem krajowym) – analizy wpływu funduszy UE na gospodarki polskich województw. Zapisy RPO WK-P zatwierdzonego w roku 2007, dotyczące pomiaru wskaźników za pomocą 5 modelu HERMIN, wymagają by Instytucja Zarządzająca prowadziła pomiar co roku. Z uwagi na fakt, że analiza wpływu RPO WK-P na kształtowanie gospodarki województwa wymaga zlecenia usługi pomiaru wskaźników firmie zewnętrznej, obsługującej model HERMIN, ekonomicznie uzasadnionym staje się zmiana pomiaru z pomiaru rocznego na wykonanie pomiaru 2- krotnie w okresie realizacji programu. Tak przeprowadzona modyfikacja wskaźników na poziomie celu głównego programu, doprowadzi do czytelności zapisanych wskaźników i pozwoli na uzyskiwanie wiarygodnych informacji dotyczących realizacji programu. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca podstawowe wskaźniki realizacji celu, znajdująca się w dokumencie RPO WK-P na lata 2007-2013 w rozdziale 3. Strategia rozwoju regionu, podrozdziale 3.1. Cel strategiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 wraz z propozycją zmian. str. 49 przypisy pod Tabelą 8 7. 1 – rok 2005 wg GUS Usunięto. 2 – rok 2004 wg GUS 6 Zmiana techniczno-redakcyjna. Zapis zbędny, gdyż tabela nie zawiera odnośników. Tabela (8). Podstawowe wskaźniki realizacji celu. 1 Liczba nowoutworzonych miejsc pracy brutto ogółem: mężczyźni: kobiety: Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto ogółem: Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO 0 0 0 8 388 4 194 4 194 Roczne 0 2 400 Roczne 0 2,45 Roczne Źródło 2 danych Cele Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społecznogospodarczej i przestrzennej jego obszaru Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społecznogospodarczej i przestrzennej jego obszaru Cele Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-2013 Zakładana Wartość wartość wskaźnika wskaźnika Częstotliwość Wskaźniki w roku w roku pomiarów bazowym docelowy m (2013) IZ/ monitoring HERMIN HERMIN Wskaźniki Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) Propozycje zmian Zakładana Wartość wartość wskaźnika wskaźnika w w roku roku bazowym docelowym (2013) 0 1 360 Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto ogółem: 0 2 400 Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO 0 2,45 Częstotliwość pomiarów Źródło danych Roczne IZ/ monitoring 2- krotnie w okresie realizacji programu 2- krotnie w okresie realizacji programu HERMIN HERMIN 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu KujawskoPomorskie w Polsce. 2 Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku - nie są to wielkości skumulowane. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek. 7 3.2. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU Numer zmiany 8. Jest Lokalizacja zmiany str. 52 Tabela 11. Powinno być Zmieniona tabela 11. Uzasadnienie zmiany Zmiana merytoryczna. Autorzy RPO WK-P określili trzy cele szczegółowe, których osiągnięcie mierzone jest przy pomocy wskaźników oddziaływań pozyskiwanych ze źródeł statystyki publicznej. Celem pierwszym jest zwiększenie atrakcyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a jego kwantyfikacja opiera się na miarach dotyczących infrastruktury drogowej, lotniczej i wodno-kanalizacyjnej. Celem drugim jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu. Miary dla tego obszaru interwencji dotyczą znaczenia sektora badań i rozwoju dla gospodarki, a także jej nowoczesności i wynikającej z niej produktywności pracy. Celem trzecim jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, mierzona przy pomocy indeksów odzwierciedlających poziom kapitału ludzkiego i salda migracji międzyregionalnych. Analiza tempa zmian poszczególnych wskaźników, rekomendacje z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego skłaniają IZ RPO do zmian w zakresie 5 wskaźników, a dotyczą one zakładanych wartości w roku docelowym 2013 oraz w dwóch przypadkach nazwy wskaźnika. Ze względu na zmianę metodologii pomiaru przez GUS modyfikacji powinien ulec wskaźnik udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu w %. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w BDR GUS, wskaźnik wg nowej metodologii nazywa się udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych i istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przemyśle. W konsekwencji proponuje się zmianę definicji wskaźnika i określenie nowej wartości docelowej na poziomie 24,2%. Poniżej znajduje się tabela wraz z propozycja zmian. 8 Tabela (11). Podstawowe wskaźniki realizacji celów szczegółowych z propozycjami zmian. Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-2013 Cele Wskaźniki 1 2 Drogi wojewódzkie w dobrym stanie technicznym (klasa A) w % dróg wojewódzkich ogółem Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy) w tys. Cel 1.Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawskopomorskiego Cel 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności Nakłady na działalność B+RT finansowane przez podmioty gospodarcze w nakładach ogółem w% Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu w% 3 3 Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 4 6,73 19,4 Wartość wskaźnika w roku bazowym 2004 Propozycje zmian Źródło danych Proponowana zmiana w kolumnie 2 Proponowana zmiana w kolumnie 3 Uzasadnienie zmiany w kolumnie 2 i 3 Proponowana zmiana w kolumnie 4 Uzasadnienie zmiany w kolumnie 4 5 6 7 8 9 10 SOSN Bez zmian Bez zmian - Bez zmian Dostosowanie nazwy i jednostki pomiaru wskaźnika do danych KSI (SIMIK 07-13) oraz informacji podawanych przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Bez zmian - GUS Nakłady na działalność B+R ogółem w województwie na 1 mieszkańca w zł 58,00 W związku z tym, że znaczne środki na działalność B+R w województwie skupiają się w sektorze szkolnictwa wyższego, a nie w sektorze przedsiębiorstw, dlatego wskaźnik zawarty w RPO WK-P nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości regionu. Propozycja zmiany kolumny 3 wynika z konieczności pokazania wartości bazowej zaproponowanego wskaźnika. 100 W okresie 2004-2008 zaproponowany wskaźnik wahał się od 53 zł w 2007 r. do 84,9 zł w 2006 r. Znaczny wzrost można było zaobserwować w roku 2009, kiedy wskaźnik osiągnął wartość 167,6 zł. Proponuje się w roku docelowym 2013 przyjąć wskaźnik niższy od wskaźnika z roku 2009 lecz wyższy od wartości uzyskiwanych w innych latach. Propozycja wynika z obserwowanych wahań wskaźnika w latach 2004-2009. GUS Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych i istotnie Bez zmian Zmiana metodologii pomiaru przez GUS 24,2 Rekomendacja z badania ewaluacyjnego dotyczącego osiągania założonych wskaźników 76,9 250,0 GUS Liczba pasażerów w portach lotniczych w osobach /rok 60,2 74,0 GUS Bez zmian 59,1 22,5 64,0 32,0 Stan w 2005r. 9 Bez zmian 280 Bez zmian - Informacje pozyskane bezpośrednio od beneficjenta projektu kluczowego, tj. z Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. (pismo z dn. 10.02.2011 znak 2011/02/00296) Powyższa zmiana obejmie również źródło danych. - ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przemyśle w % Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł Saldo migracji zewnętrznych (międzyregionalnych) 60,5 91,3 GUS Bez zmian Bez zmian - 2 087,30 Wskaźnik saldo migracji jest obecnie wskaźnikiem bardzo trudnym do oszacowania, ze względu na nieprzewidywalność zachowań ludzi na rynku pracy. Moment programowania RPO odbywał się w warunkach zamykania europejskich rynków pracy dla Polaków. To powodowało potrzebę stworzenia odpowiednich warunków pracy dla mieszkańców w kraju. Nikt wówczas nie przypuszczał, że europejskie rynki pracy tak szybko się otworzą i spowodują masowe wyjazdy za granicę. Trudno także powiedzieć, czy kryzys gospodarczy nękający Europę nie spowoduje innych zachowań, np. masowych powrotów lub jeszcze większej emigracji. Stąd propozycja zmiany wskaźnika na bardziej przewidywalny i jednocześnie opisujący realizację celów RPO. Propozycja zmiany kolumny 3 wynika z konieczności pokazania wartości bazowej zaproponowanego wskaźnika. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie kujawskopomorskim w zł. -1351 0,0 GUS Cel 3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Liczba kształcących się w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych Umieralność z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców Bez zmian Zaproponowaną wielkość wskaźnika oszacowano na podstawie tempa zmian wskaźnika w latach 2004-2009. 3300,00 22 904 40 000 GUS Bez zmian Bez zmian - 24 000 43,8 38,0 GUS Bez zmian Bez zmian - Bez zmian 10 - Na podstawie tempa zmian wskaźnika w latach 2005-2008 proponuję się zmniejszenie wskaźnika - 3.3. SPÓJNOŚĆ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 20072013 Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA, RZĄDU RP ORAZ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ORAZ KOMPLEMENTARNOŚĆ Z PROGRAMAMI / FUNDUSZAMI Numer zmiany 9. Jest str. 53, akapit 6 poniższa tabela. tabela nr 12. 10. str. 54, akapit 1 11. str. 54, akapit 3 „Linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym”. Za podstawowe kryterium demarkacji przyjęto wartość kwotową projektu, gdzie projekty o wyższym koszcie realizowane będą, co do zasady, w ramach programów polityki spójności. „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.” Za podstawowe kryterium demarkacji przyjęto wartość kwotową projektu, gdzie projekty o równym lub wyższym koszcie realizowane będą, co do zasady, w ramach programów polityki spójności. Lokalizacja zmiany Powinno być Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu, dodanie konkretnego numeru tabeli. Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualnienie zapisu. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu. 3.4. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU Numer zmiany 12. Jest Lokalizacja zmiany str. 58, linijka 2 akapit 1, Wspólnoty Powinno być Unii Europejskiej lub str. 80, akapit 1 Wspólnotowe unijne WE UE str. 94, akapit 1 str.95, akapit 1 str. 106, akapit myślnik 2 3, str. 111, podpunkt 5 str. 111, 3 myślnik od dołu str. 123, akapit 3 str. 125, akapit 2 str. 133, rozdział 8 pkt. 3 str. 134, rozdział 8, pkt 5 str. 143, słowniczek pojęcie Dyrektywy, Europejski Bank Inwestycyjny str. 144 słowniczek pojęcie ewaluacja 11 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. str. 145, słowniczek pojęcie Hermin str. 146, słowniczek pojęcie kategoria interwencji str. 146, słowniczek pojęcie Komisja Europejska str. 147 słowniczek pojęcie nieprawidłowość 4. OSIE PRIORYTETOWE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Numer zmiany 13. Jest Powinno być Na tle innych regionów Unii Europejskiej, w tym w krajach które wstąpiły do niej 1 maja 2004 r., infrastruktura techniczna a szczególnie transportowa województwa kujawsko-pomorskiego ukazuje liczne cechy świadczące o niedostatecznym jej rozwoju wykazane w diagnozie programu. Z oceny stanu technicznego sieci dróg wojewódzkich wg SOSN, wynika, że na poziome krytycznym wymagającym natychmiastowego remontu jest 143 km dróg, natomiast na poziomie ostrzegawczym wymagającym zaplanowania i natychmiastowego remontu nawierzchni jest 800 km dróg. Działania realizowane w ramach Osi 1. RPO WK-P są komplementarne do działań wspieranych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryterium demarkacji między programami jest beneficjent, zakres pomocy. Na tle innych regionów Unii Europejskiej, infrastruktura techniczna a szczególnie transportowa województwa kujawsko-pomorskiego ukazuje liczne cechy świadczące o niedostatecznym jej rozwoju wykazane w diagnozie programu. Z oceny stanu technicznego sieci dróg wojewódzkich wynika, że na poziome krytycznym wymagającym natychmiastowego remontu jest 143 km dróg, natomiast na poziomie ostrzegawczym, wymagającym zaplanowania i natychmiastowego remontu 17 nawierzchni jest 800 km dróg. Lokalizacja zmiany str. 60, podpunkt 2 14. str. 62, akapit 1 od dołu str. 63 15. str. 63-64 Tabela monitorowania priorytetowej 16. str. 64 pod tabelą 2 – miejsca Wskaźniki osi w Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Uproszczono zdania. Dodano przypis: 17 Stan na 2006 rok wg SOSN. Działania realizowane w ramach Osi 1. RPO WK-P są komplementarne do działań wspieranych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi. Kryterium demarkacji między programami jest beneficjent, zakres pomocy, lokalizacja, kryterium finansowe. Zmiana tabeli. wozach 12 Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy, rozszerzono kryteria demarkacji. Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Zmiana techniczno-redakcyjna. 17. str. 64, pod tabelą Beneficjenci komunikacji miejskiej, 2004 r. wg GUS 3 – 2005 r. wg GUS 4 – 2004 r. wg GUS Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, przedsiębiorstwa. Usunięto przypisy, gdyż wartość bazowa wskaźnika podawana jest przez beneficjenta programu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa, przedsiębiorstwa. 13 Zmiana merytoryczna. Pierwsza zmiana, polegająca na dodaniu do katalogu potencjalnych beneficjentów porozumień jednostek samorządu terytorialnego, wynika z tego, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, w działaniu 1.3 Infrastruktura kolejowa, jednym z typów beneficjentów są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i porozumienia. Należy też wskazać, że na podstawie Rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gminy mogą tworzyć związki i porozumienia międzygminne. Podobna sytuacja jest w przypadku powiatów, które na mocy Rozdziału 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) mogą ustanawiać związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów. Kolejna modyfikacja, która poprzez usunięcie zapisu ograniczającego możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie do jednostek posiadających osobowość prawną, rozszerza katalog beneficjentów również o jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego nieposiadające osobowości prawnej. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 1 1. - Liczba projektów z zakresu: transportu szt. 0 Źródło danych Nazwa wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu 30 szt. Wartość wskaźnik a w roku bazowym 0 Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20134 Źródło danych IZ 230 Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 3.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na działanie 1.1, obejmujące finansowanie realizacji tego rodzaju projektów, podpisano 214 umów. Ponadto w trakcie realizacji są dwa konkursy, na które wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie. rok 2. Liczba kilometrów: - nowych dróg w tym: - lokalnych - regionalnych km 0 16 beneficje nci beneficje nci Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu IZ rok Długość wybudowanych dróg km 4 0 80 beneficjenci Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z systemu KSI (SIMIK 07-13). Do tego wskaźnika będą mapowane 3 wskaźniki z zał. III do Uszczegółowienia RPO WK-P, które równocześnie znajdują się w KSI (P.23.1.1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich, P.23.1.2 Długość wybudowanych dróg 23.1 Budowa powiatowych, P.23.1.3 Długość wybudowanych dróg gminnych). Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 41,28 km, natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 79,73 km. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 14 Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 1 3. przebudowanych dróg w tym - lokalnych - regionalnych km 0 398 Liczba kilometrów: - nowych linii kolejowych przebudowanych linii kolejowych km 0 61,99 Źródło danych Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Długość przebudowanych dróg km 0 560 Długość linii kolejowych km 0 38 15 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20134 Źródło danych Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13). Do tego wskaźnika będą mapowane 3 wskaźniki z zał. III do Uszczegółowienia RPO WK-P, które równocześnie znajdują się w KSI (P.23.2.1Długość przebudowanych dróg wojewódzkich, P.23.2.2 Długość przebudowanych dróg powiatowych, P.23.2.3 Długość przebudowanych dróg gminnych). Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 372,96 km, natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 558,96 km. Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13) o nr P.16.1.2 Długość przebudowanych linii kolejowych i P.16.1.1 Długość wybudowanych linii kolejowych. Ponadto w wyniku zmian, jakie nastąpiły w Indykatywnym wykazie projektów kluczowych zmieni się wartość docelowa wskaźnika. Dane na jego temat będą gromadzone z KSI (SIMIK 07-13), na podstawie projektów złożonych w ramach ogłoszonego 9.11.2010 r. konkursu dla dz. 1.3. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 1 0 Wskaźniki rezultatu euro Wartość zostanie oszacowan a rok 2. Przyrost liczby ludności korzystającej z transportu miejskiego (przyrost miejsc w wozach) % 86,0 2 + 1,5 beneficje nci Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych PLN/ rok Wartość wskaźnik a w roku bazowym 0 Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Uzasadnienie zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej 16 0 Źródło danych 74,5 mln rok osoby/ rok Oszczędność czasu w euro na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Wskaźniki rezultatu 1. Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20134 beneficjenci Zmodyfikowano nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany jednostki miary wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.23.1.1 Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, R.23.1.2 Oszczędność czasu w przewozach towarowych, R.23. 2.1 Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i R.23.2.2 Oszczędność czasu w przewozach towarowych. W związku z tą zmianą usunięto z nazwy wyraz „w euro”, gdyż wskaźnik monitorowany będzie w złotówkach. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 8 972 551,62 PLN/rok, Natomiast na podstawie podpisanych umów wynosi 74 650 565,67 PLN/rok. Propozycja zmiany wskaźnika wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.25.1.1 Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. Wskaźnik KSI (SIMIK 07-13) zawiera inny miernik w związku z tym dopasowano jednostkę miary wskaźnika do KSI (SIMIK 07-13), by pozyskiwać z systemu odpowiednie dane na temat stanu realizacji. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 1 3. Nazwa wskaźnika 4. Oszczędność czasu w euro na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych euro 76,9 3 0 Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 250,0 Liczba pasażerów osob y/rok 0 280 Wartość zostanie oszacowan a Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych PLN/ rok 0 12 mln Częstość pomiaru Źródło danych Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy) tys. 5 Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20134 Źródło danych Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jednostkę miary. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik o tej samej nazwie w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.29.1. Wskaźnik KSI (SIMIK 07-13) zawiera inny miernik w związku z tym dopasowano jednostkę miary wskaźnika do KSI (SIMIK 07-13), by pozyskiwać z systemu odpowiednie dane na temat stanu realizacji. Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 podana została na podstawie informacji z Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zmodyfikowano nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany jednostki miary wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.16.1.1 Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i R.16.1.2. W związku z tą zmianą usunięto z nazwy wyraz „w euro”, gdyż wskaźnik monitorowany będzie w złotówkach. Wartość docelową zmieniono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym5. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 17 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska Numer zmiany 18. 19. Lokalizacja zmiany str. 67, akapit 2, linijka 1 i 4 str. 67-68, akapit 5 str. 75, akapit 7 str. 80, akapit 5 str. 85, akapit 8 str. 90, akapit 1. Jest Powinno być przeciwpowodziowe, przeciwpowodziowego „W ramach osi priorytetowej wspierane będą również projekty współpracy międzynarodowej w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, prowadzenia wspólnych kampanii informacyjnych i promocyjnych w tym działania przewidziane w ramach Inicjatywy Komisji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” przyjętej Komunikatem Komisji Wspólnot Europejskich nr KOM(2006)675 w dniu 8 listopada 2006 roku.” powodziowe, powodziowego „W ramach osi priorytetowej wspierane będą również projekty współpracy międzynarodowej w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, prowadzenia wspólnych kampanii informacyjnych i promocyjnych w tym działania przewidziane w ramach Inicjatywy Komisji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” przyjętej Komunikatem Komisji Wspólnot Europejskich nr KOM(2006)675 w dniu 8 listopada 2006 roku lub projekty będące wynikiem w/w działań”. Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmiana wynika z logiki zdania. Zmiana merytoryczna. Powyższy zapis występuje w następujących osiach priorytetowych: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 6. Wsparcie rozwoju turystyki, 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Doprecyzowanie zapisów daje możliwość wykorzystania efektów zrealizowanych projektów, dofinansowanych z innych programów. Uzasadnienie zmiany 20. str. 68, komplementarność z PO ZRSRiNOR − Oś 2. „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny” − Oś 2. „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono nazwę zgodnie z dokumentacją programu. 21. str. 69, komplementarność z PO IŚ − Oś priorytetowa X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku − Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono numer osi i nazwę zgodnie z dokumentacją programu. 22. str. 69, komplementarność z PO IŚ − Oś priorytetowa XI: − Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo energetyczne energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono numer osi i nazwę zgodnie z dokumentacją programu. 18 23. str. 69, 70, 24. str. 70, przypisy pod tabelą Tabela Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 1 – 2004 r. wg US Bydgoszcz 2 Zmiana tabeli. – 2004 r. wg WIOŚ 19 Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Zmiana techniczno-redakcyjna. Usunięto przypisy, gdyż wartość bazowa wskaźnika podawana jest przez beneficjenta programu. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 2 1. - - Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodnościekowej gospodarki odpadami szt. 0 80 Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Źródło danych Nazwa wskaźnika IZ IZ IZ Liczba projektów z zakresu: - gospodarki wodno-ściekowej szt. 0 30 - gospodarki odpadami szt. 0 20 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20136 Źródło danych IZ IZ 0 42 beneficje nci rok - - ochrony powietrza mających na celu poprawę jakości powietrza bezpieczeństw a powodziowego i retencji beneficje nci Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu szt. rok szt. 0 25 - ochrony powietrza mających na celu poprawę jakości powietrza szt. 0 63 szt. 0 8 - bezpieczeństwa powodziowego i retencji szt. 0 4 6 IZ Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć, podpisano 30 umów na realizację projektów. Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć, podpisano 7 umów. W trakcie realizacji jest konkurs otwarty, na który przeznaczono 18 032 571,79 PLN. Do dnia 21.12.2010 r. w odpowiedzi na ten konkurs wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie. Ich wartość w zupełności wyczerpuje alokację przeznaczoną na konkurs. Ponadto w 2011 roku planowane są kolejne konkursy. Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 63 umowy na realizację danego projektu. Wszystkie konkursy ogłoszone w ramach działania zostały zakończone. W kolejnych latach nie przewidziano organizacji kolejnych konkursów na działanie. Bez zmian. W ramach działania obejmującego realizację przedsięwzięć z tego zakresu konkurs na dofinansowanie projektów zostanie ogłoszony w I kwartale 2011 roku. Na jego realizację przewidziano 1 000 000, 00 €. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 20 Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 2 - - - 2. 7 zaopatrzenia ludności w gaz szt. 0 7 szt. 0 56 szt. 0 zostanie oszacowana km 4447,21 + 120 Źródło danych Nazwa wskaźnika - zaopatrzenia ludności w gaz Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 szt. 0 3 szt. 0 10 szt. 0 9 km 0 263 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20136 Źródło danych bioróżnorodno ści energii odnawialnej - bioróżnorodności - energii odnawialnej Długość sieci kanalizacyjnej beneficjenci Długość sieci kanalizacyjnej Ibidem 21 rok Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 3 umowy. Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 20.12.2010 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć nie podpisano umów. Wartość docelową zmieniono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym7. Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011r. wynika, iż w drodze konkursowej ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 6 umów. Zmieniono wartość bazową oraz docelową wskaźnika. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 64,16 km, natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 263,36 km. Wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13) o nr P.45.1.3 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu, P.45.1.4 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu, P.46.1.3 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej , P.46.1.4 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 2 3. 4. 5. Długość elementów zapobiegających powodziom Źródło danych Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 km 0 60,0 Długość elementów zapobiegających powodziom km 0 6 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW) MW 215,6 1 + 8,0 Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW 0 3,5 Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń szt. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń szt. 0 4 beneficje nci 0 zostanie oszacowana 22 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20136 Źródło danych Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć nie podpisano umów. Wartość docelową zmieniono na podstawie dostępnej alokacji. Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki z KSI (SIMIK 07-13). Do tego wskaźnika będą mapowane 2 wskaźniki z KSI (P.43.1.4 Moc zainstalowana energii elektrycznej i P.43.1.5 Moc zainstalowana energii cieplnej ). Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 2,63 MW. W ramach konkursu ogłoszonego dla działania finansującego tego rodzaju przedsięwzięcia, podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów. Zmieniono wartość docelową wskaźnika. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w ramach trybu indywidualnego dofinansowanie otrzymały 4 projekty. Na rok 2011 przewidziane są konkursy dla tego rodzaju przedsięwzięć.. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 2 + 33600 0 zostanie oszacowan a Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmo dernizowanej sieci kanalizacyjnej 0 Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian 33 600 beneficje nci/ WIOŚ Źródło danych beneficjenci rok Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmo dernizowanej sieci wodociągowej 23 osoby Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Nazwa wskaźnika osoby Źródło danych Wskaźniki rezultatu 0 rok 2. osoby Wskaźniki rezultatu Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów osoby 1. Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20136 0 1200 beneficjenci Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego źródło danych (pozostawiono wyłącznie beneficjentów). Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.46.1.2 o tej samej nazwie . Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 6 589, natomiast na podstawie podpisanych umów plasuje się na poziomie 17 820 osób. Wartość Wskaźnika liczona w lutym 2011 bezpośrednio z wniosków o dofinansowanie wynosi 32 766 osób. Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.46.1.1 o tej samej nazwie. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 1010, natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 1157 osób. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 2 4. 8 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów % 0 70 Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów Wartość wskaźnik a w roku bazowym 0 Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Źródło danych osoby Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Źródło danych 8 100 beneficjenci tys. osób 0 30 Liczba osób objęta ochroną przeciwpowodziow ą osoby 3. Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20136 0 127 000 rok Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik z KSI (SIMIK 07-13) o nr R.44.1.1 i o tej samej nazwie. W związku z tym również jednostka miary będzie dostosowana do KSI (SIMIK 07-13) w celu pozyskiwania odpowiednich danych. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie podpisanych umów będzie wynosiła 7127 osób. Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.53.2.3 i o tej samej nazwie. W związku z tym również jednostka miary będzie dostosowana do ww. systemu informatycznego w celu pozyskiwania odpowiednich danych. Wartość docelową zmieniono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym8. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 24 Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 2 5. Powierzchnia terenów zrekultywowany ch w wyniku realizacji projektów Źródło danych Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-20136 Źródło danych beneficjenci km2 0 zostanie oszacowan a Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów ha 0 51 rok Zmieniono nazwę jednostkę miary oraz oszacowano wartość docelową wskaźnika. W Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, wskaźnik ten znajduje odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13 ) o nr P.50.1.1 o nazwie Powierzchnia terenów poprzemysłowych oraz powojskowych poddanych rekultywacji. Wartość docelową zmieniono również na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym9. 9 Ibidem 25 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Numer zmiany 25. Lokalizacja zmiany Jest str. 72, komplementarność z PO IG Oś priorytetowa VII: Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Powinno być Uzasadnienie zmiany Oś priorytetowa VII: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Oś priorytetowa XIII, Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono nazwę zgodnie z dokumentacją programu. 26. str. 72, komplementarność z PO IiŚ Oś priorytetowa XIV, 27. str. 72, komplementarność z PO IiŚ Oś priorytetowa XIII Oś priorytetowa XII 28. str. 73, komplementarność z PO IiŚ Oś priorytetowa XII Oś priorytetowa XI 29. str. 73, komplementarność z PO KL nie ma odnośnika − Oś priorytetowa IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 30. str. 73, komplementarność z PO KL Usunięto. Zmiana techniczno-redakcyjna. Zapis przeniesiono do rozdziału 2.3.3 str. 47. 31. str. 73, 74 Zmiana tabeli. 32. str. 74, akapit Beneficjentów Prace nad oceną oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój regionów nie zostały zakończone, w związku z czym nie jest możliwe udzielenie szczegółowych informacji nt. skonsolidowanych rezultatów wdrażania EFS w województwie. Tabela Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej - Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Zmiana merytoryczna. W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest urząd administracji rządowej kierowany przez Ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej, rozszerzono listę beneficjentów, na podstawie zgody wyrażonej przez MRR. Pismem z dnia 15 marca 2010r. IZ RPO WK-P poinformowała IK RPO, że rozszerzono katalog beneficjentów dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ujęty w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o typ „administracja rządowa”. dot. administracja rządowa 26 Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono numery priorytetów zgodnie z programem. Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono numery priorytetów zgodnie z programem. Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono numery priorytetów zgodnie z programem. Zmiana techniczno-redakcyjna. Dopisano zgodnie z zapisami PO KL. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 3 szt. szt. 0 Liczba projektów z zakresu: edukacji szt. 0 60 szkolnictwa wyższego szt. 0 5 - szt. 0 30 0 15 Źródło danych Nazwa wskaźnika 70 4 Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Wartość wskaźnik a w roku bazowym Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Uzasadnienie zmian Jednostka miary 1. Liczba projektów z zakresu: edukacji, w tym szkolnictwa wyższego Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-201310 Źródło danych - zdrowia szt. 0 70 rok beneficje nci - kultury szt. 0 6 Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu IZ - zdrowia kultury szt. rok IZ Wskaźnik będzie przedstawiony, jako dwa odrębne wskaźniki. Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego temat. Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 10 umów. W trakcie realizacji są dwa konkursy, na które wpłynęły 82 wnioski. Ich wartość znacznie przekracza dostępną w konkursach alokację, w związku z tym część z nich nie uzyska dofinansowania. Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 24 umowy. W trakcie realizacji jest jeden konkurs, na który wpłynęły dwa wnioski, wykorzystując alokację przeznaczoną na konkurs prawie w 90%. W roku 2011 planowane są kolejne konkursy, na które przeznaczono 3 000 000,00 €. Wartość docelową zmieniono na podstawie dostępnej alokacji Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 10 umów. Wszystkie konkursy zostały zakończone. Dla działania przewidziane są dodatkowe środki pochodzące z dostosowania technicznego na realizację kolejnych projektów.. 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 27 0 Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu 2 590 rok 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzony ch sprzętem zakupionym lub zmodernizowany m w wyniku realizacji projektów szt. 0 zostanie oszacowan a beneficje nci m2 osoby osob y 7 770 Zmieniono wartość docelową, która oszacowana została na podstawie informacji z wniosków o dofinansowanie. 0 0 25 000 28 000 beneficjenci rok beneficjenci Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 28 szt./rok Liczba studentów/uczni ów korzystających z efektów projektu 0 Wskaźniki rezultatu 1. m2 Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne Wskaźniki rezultatu 2. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne 0 330 000 Zmieniono wartość docelową. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 550 osób , natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 27 267 osób. Liczby te jednak mogą ulec zmianie, zważywszy na nierozstrzygnięte konkursy. W trakcie realizacji są dwa konkursy, na które wpłynęły 82 wnioski. Wskaźnik ten będzie znajdował odpowiedniki w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, R.75.1.2 Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów , R.75.2.1 Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów, R.75.2.2. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów. Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13 ) o nr R.76.2.1 i o tej samej nazwie. W związku z tym również jednostka miary będzie dostosowana do KSI (SIMIK 07-13 ) w celu pozyskiwania odpowiednich danych. Wartość oszacowana została na podstawie danych KSI . Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów osob y 0 zostanie oszacowan a Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem 29 osoby/ rok 3. 0 1 600 000 Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13 ) o nr R.58.1.1 i o tej samej nazwie. W związku z tym również jednostka miary będzie dostosowana do systemu KSI w celu pozyskiwania odpowiednich danych. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 1 572 061 osób/rok. Dla działania przewidziane są dodatkowe środki pochodzące z dostosowania technicznego na realizację kolejnych projektów. Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Numer zmiany 33. 34. 35. Jest Lokalizacja zmiany Powinno być str. 76, związane z tworzeniem komplementarność PO IG str. 76-77, − Oś priorytetowa VII. Budowa i rozwój komplementarność PO społeczeństwa informacyjnego: IG 7.1. Budowa elektronicznej administracji – infrastruktura elektronicznych usług administracji publicznej (min. elektroniczne rejestry państwowe, elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny); elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowe platformy usług, rozwój zasobów cyfrowych; beneficjenci – jednostki administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne. Kryterium demarkacji są: typ projektu (zakres pomocy, lokalizacja), wartość projektu oraz rodzaj beneficjenta. 7.2 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – „Cyfrowa Polska dla Każdego” – wspomaganie projektów w zakresie tworzenia usług elektronicznych dla firm (głównie nowo powstających) specjalizujących się w takiej działalności; wsparcie dla nowozakładanych przedsiębiorstw oraz już istniejących do 1 roku czasu. Kryterium demarkacji są: typ projektu (zakres pomocy, lokalizacja), wartość projektu oraz rodzaj beneficjenta. 7.3 Wsparcie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B – wsparcie wdrażania ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych między przedsiębiorstwami B2B. Kryterium demarkacji są: typ projektu (zakres pomocy, lokalizacja), wartość projektu oraz rodzaj beneficjenta. 7.4. Elektroniczna integracja e-inclusion – dotacja na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (wraz z udostępnieniem komputera i wsparcia technicznego) – bez budowy infrastruktury – beneficjentami są urzędy gminy, a grupami docelowymi gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Kryterium demarkacji są: typ projektu (zakres pomocy, lokalizacja), wartość projektu oraz rodzaj beneficjenta. str. 77, komplementarność PO IG związane z rozwojem − Oś priorytetowa VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji − Oś priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie - 30 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapis. Zmiana techniczno-redakcyjna. W związku z tym, że zapisy odnoszą się do całej osi VII, zrezygnowano z wypisywania działań. Ponadto dostosowano nazwy osi zgodnie z programem. Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualniono zgodnie z zapisami programu operacyjnego . 36. str. 77, komplementarność PO IiŚ 37. str. 77, komplementarność PO KL 38. str. 78 39. str. 78, przypisy tabelą pod innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” − – Oś priorytetowa XIII − Oś priorytetowa V: Ochrona przyrody kształtowanie postaw ekologicznych. − Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. − Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. – Oś priorytetowa XIV: − Oś priorytetowa II: Rozwój zasobów − Oś priorytetowa II: Rozwój ludzkich i potencjału adaptacyjnego zasobów ludzkich i przedsiębiorstw, opracowanie potencjału adaptacyjnego założeń systemowych i narzędzi przedsiębiorstw oraz informatycznych wspomagających poprawa stanu zdrowia zarządzanie w administracji oraz osób pracujących; nowoczesnych standardów obsługi opracowanie założeń klienta systemowych i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie w administracji oraz nowoczesnych standardów obsługi klienta Tabela Wskaźniki monitorowania osi Zmiana tabeli. priorytetowej 1 – 2004 r. wg US Bydgoszcz – 2006 r. wg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Zdrowia (na 32 szpitale uczestniczących w systemie telemedycyny jest 11) 2 31 Usunięto. Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono numery priorytetu zgodnie z programem. Dodano osie priorytetowe zgodnie z zapisami programu operacyjnego Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono zgodnie z zapisami programu. Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Zmiana techniczno-redakcyjna. Brak odwołań w tabeli. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 4 Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowe go dostępu do Internetu 0 36 0 115 IZ szt. 0 0 0 0 zostanie oszacowan a zostanie oszacowan a rok beneficje nci Wskaźniki rezultatu osoby szt. Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu Liczba teleinfocentrów ogólnodostępnych, bezpłatnych punktów dostępu do Internetu Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do internetu Liczba MŚP, które uzyskały możliwość dostępu do internetu Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do internetu Wartość wskaźnik a w roku bazowym Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 szt. 0 7 szt. 0 300 0 szt. 0 89 szt. 0 500 Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Częstość pomiaru rok Źródło danych 1. Wskaźniki rezultatu Liczba teleinfocentrów ogólnodostępnych , bezpłatnych punktów dostępu do Internetu 2. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmow ego Internetu, w tym - na obszarach wiejskich 3. Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego: w tym: - gospodarstwa domowe, - MŚP, -szkoły. szt. Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Uzasadnienie zmian osoby 1. Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-201311 rok Źródło danych IZ 27 000 rok beneficjenci Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 5 umów. Zmieniono wartość docelową na podstawie oszacowań Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego. Zmieniono nazwę wskaźnika i jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.10.1.1 i o tej samej nazwie. Wartość docelową wprowadzono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym12. Wskaźnik będzie przedstawiony, jako trzy odrębne wskaźniki. Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego temat. Zmieniono wartość docelową. Wartości docelowe podano na podstawie oszacowań Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego. 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 12 Ibidem 32 Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do internetu osob y 0 zostanie oszacowan a Liczba osób korzystających z usług on-line osoby 4. Liczba użytkowników usług on-line szt. 33 0 0 100 78 000 Zmieniono nazwę wskaźnika jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.13.3.1 o tej samej nazwie. Wartość docelową wprowadzono na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer zmiany 40. 41. Lokalizacja zmiany Jest Powinno być str. 80, akapit 4 „Dla zwiększenia atrakcyjności regionu w zakresie lokalizacji inwestycji oraz pobudzenia przedsiębiorczości w MSP wspierane będą przedsięwzięcia przygotowania terenów inwestycyjnych w zakresie ich uzbrojenia w infrastrukturę: wodno-ściekową, energetyczną, drogową oraz ich promocji.” „Dla zwiększenia atrakcyjności regionu w zakresie lokalizacji inwestycji oraz pobudzenia przedsiębiorczości w MSP wspierane będą przedsięwzięcia przygotowania terenów inwestycyjnych w zakresie ich uzbrojenia m.in. w infrastrukturę: wodnościekową, energetyczną, drogową oraz ich promocji.” Zmiana merytoryczna. Doprecyzowano zapis. str. 81, komplementarność z PROW − Oś 3. Działanie „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw”. Kryterium demarkacji między programami jest wartość projektu, zakres pomocy i lokalizacja. • Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Kryterium demarkacji jest zakres pomocy i typ beneficjenta. − Oś 1 Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Kryterium demarkacji między programami jest zakres pomocy i typ projektu. • Działanie „Działania informacyjne i promocyjne”. Kryterium demarkacji między programami jest typ beneficjenta. − Oś 4. LEADER Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Kryterium demarkacji jest lokalizacji i typ beneficjenta. − Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualniono zgodnie z zapisami programu. oś 2. Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Kryterium demarkacji między programami jest zakres pomocy i typ projektu. − Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw”. Kryterium demarkacji między programami jest wartość projektu, zakres pomocy i lokalizacja. 42. str. 81, komplementarność oś 5. 43. str. 81 82, − Oś 2. „Akwakultura, rybołówstwo − Oś 2. „Akwakultura, komplementarność z śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybołówstwo śródlądowe, Po ZRSR i NOR rybny”, przetwórstwo i obrót − Oś 3. „Środki służące wspólnemu produktami rybołówstwa i akwakultury”, Działanie 2.5 interesowi”, − Oś. 4. „Zrównoważony rozwój Inwestycje w przetwórstwo i obrót, Operacja 2 obszarów zależnych od rybactwa”. Modernizacja zakładów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków, Operacja 3 Budowa nowych i modernizacja istniejących placówek wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków 34 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Rozdział dotyczy osi 5, w związku z tym uaktualniono zapis. Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualniono zgodnie z zapisami programu. 44. 45. 46. 47. lokalnych lub z lokalnej akwakultury, innowacyjne przedsięwzięcia innowacyjne przedsiębiorstwa str. 82, komplementarność z PO IiŚ str. 82 - 83, − Oś priorytetowa 2. Rozwój zasobów − Oś priorytetowa 2. Rozwój komplementarność z ludzkich i potencjału adaptacyjnego zasobów ludzkich i PO KL przedsiębiorstw wsparcie na potencjału adaptacyjnego promocję idei sieci. przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób − Oś priorytetowa 5 Dobre rządzenie pracujących. − Oś priorytetowa 5. Dobre rządzenie. − Oś priorytetowa 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. – Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki str. 83 Tabela Wskaźniki monitorowania osi Zmiana tabeli. priorytetowej str. 84, przypisy pod tabelą 1 – 2005 r. pożyczki udzielone przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapis zgodnie z programem. Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualniono zgodnie z zapisami programu. Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Zmiana techniczno-redakcyjna. Usunięto przypisy, gdyż wartość bazowa wskaźnika podawana jest przez beneficjenta programu. 2 – 2005 r. liczba poręczeń udzielonych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych 48. str. 84, Beneficjenci Instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe, partnerzy społeczni i gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa. 35 Instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe, partnerzy społeczni i gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, bank krajowy, instytucja finansowa, instytucja kredytowa. Zmiana merytoryczna. Rozszerzenie listy beneficjentów Uchwała Nr 77/1244/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, o przystąpieniu do Inicjatywy JEREMIE, dała podstawę do rozszerzenie katalogu beneficjentów dla działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw o następujące typy podmiotów: bank krajowy, instytucja finansowa, instytucja kredytowa. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 5 Wskaźniki produktu - - - bezpośredniego wparcia inwestycyjnego dla MŚP Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Źródło danych Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Źródło danych Liczba projektów w zakresie: szt. 0 - dokapitalizowania 20 szt. 0 Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 3.01.2011r. wynika, iż w drodze konkursowej ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 11 umów na realizację projektów. 11 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Wskaźnik bez zmian. - bezpośredniego szt. 0 wparcia inwestycyjnego dla MŚP 800 dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska szt. 0 160 uzbrojenia terenów pod inwestycje szt. 0 5 rok IZ Wskaźniki produktu 1. Liczba projektów w zakresie: dokapitalizowani a funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-201313 szt. 0 800 - dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska - uzbrojenia terenów pod inwestycje szt. 0 30 szt. 0 12 rok IZ Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 7 umów. W trakcie realizacji jest jeden konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie projektów. W roku 2011 planowany jest kolejny konkurs. Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 7 umów. W trakcie realizacji jest jeden konkurs w odpowiedzi na który wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Ich wartość wykorzystała dostępna na konkurs alokację w 88%. W roku 2011 planowany jest kolejny konkurs. Wartość docelową wprowadzono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym14. 13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 14 „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 36 liczba projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT Wskaźniki rezultatu 2. Powierzchnia terenów inwestycyjnych 1. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy: - liczba projektów szt. 0 typu B+RT realizowanych przez MŚP 5 szt. 0 20 - liczba projektów szt. 0 5 ha 0 zostanie oszacowan a stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT rok szt. 631 4082 1760 4311 Wskaźniki rezultatu - liczba projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP beneficjenci - Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 4 umowy na realizację projektów. W trakcie realizacji jest jeden konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektów. Ich wartość wykorzystała dostępna na konkurs alokację prawie w 146%. W roku 2011 planowane są kolejne 2 konkursy. szt. 0 15 Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych ha 0 550 Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe szt. 0 600 37 beneficjenci rok beneficjenci Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 4 umowy na realizację projektów. W trakcie realizacji jest jeden konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektów. Ich wartość wykorzystała dostępna na konkurs alokację prawie w 146%. W roku 2011 planowane są kolejne 2 konkursy. Wartość docelową wprowadzono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym Zmodyfikowano nazwę wskaźnika. Propozycja zmiany wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr P.8.1.2 i o tej samej nazwie. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 484,76 ha. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 7 umów na realizację projektów. W trakcie realizacji jest jeden konkurs w odpowiedzi na który wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Ich wartość wykorzystała dostępna na konkurs alokację prawie w 88%. Wskaźnik będzie przedstawiony, jako dwa odrębne wskaźniki. Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego temat. Propozycja zmiany wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w − − pożyczkow ych poręczenio wych Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem w tym: mikroprzedsię biorstw Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze poręczeniowe szt. 0 1 500 beneficjenci 2. szt. szt. szt. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT – etaty badawcze szt. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln euro 0 0 0 2 470 (wg HERMIN) 560 300 - - - - Liczba wspartych przedsiębiorstw szt. 0 700 IZ Liczba wspartych mikroprzedsiębiorst w szt. 0 280 IZ - 0 7 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kat.15, 7) 0 zostanie oszacowan a Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu 38 szt. szt. 0 0 7 1 150 beneficjenci beneficjenci formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-1) o nr R.5.8.1 i P.5.8.3 o tej samej nazwie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do wskaźników mierzących cel główny RPO WK-P, wskaźnik będzie stanowił wskaźnik horyzontalny, a informacja na jego temat będzie zbierana ze wszystkich działań. W związku z tym wskaźnik usunięto z osi priorytetowej 5. Wskaźnik będzie przedstawiony, jako dwa odrębne wskaźniki. Taki sposób zapisu ułatwi zbieranie danych na jego temat. Wartość docelową oszacowano na podstawie danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. Zmodyfikowano nazwę wskaźnika. Propozycja zmiany wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.101 o tej samej nazwie. Propozycja zamiany wskaźnika na inny. W KSI (SIMIK 07-13) nie odnajdujemy takiego wskaźnika, w zasadzie trudno jest doprecyzować jego definicje. Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki Numer zmiany 49. 50. 51. 52. Lokalizacja zmiany str.85, opis i uzasadnienie osi priorytetowej Jest Powinno być W ramach osi priorytetowej wspierany W ramach osi priorytetowej będzie rozwój ogólnodostępnej wspierany będzie rozwój infrastruktury uzdrowiskowej, szeroko ogólnodostępnej infrastruktury rozumianych usług balneologicznych i uzdrowiskowej, szeroko rozumianych rekreacyjnych, zwiększających usług balneologicznych i atrakcyjność i ofertę obecnie czynnych rekreacyjnych, zwiększających uzdrowisk: Ciechocinka, Inowrocławia i atrakcyjność i ofertę obecnie Wieńca Zdroju, zapoczątkowujący czynnych uzdrowisk: Ciechocinka, funkcje uzdrowiskowe w Maruszy pod Inowrocławia i Wieńca Zdroju. Na Grudziądzem. Na wsparcie mogą liczyć wsparcie mogą liczyć inicjatywy inicjatywy rozwijania funkcji rozwijania funkcji uzdrowiskowych w uzdrowiskowych w innych innych miejscowościach regionu, o ile miejscowościach regionu, o ile dysponują odpowiednimi zasobami dysponują odpowiednimi zasobami naturalnymi. naturalnymi. str. 86, − Oś 3.Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”. - Oś 3.Działanie ,,Odnowa i rozwój komplementar Kryterium demarkacji jest obszar wsi”. Kryterium demarkacji jest ność z PROW obszar realizacji projektu, zakres realizacji projektu, wartość projektu. pomocy i typ beneficjenta. str. 86, - Oś 4. LEADER Działanie „Wdrażanie − Oś 4. LEADER Działanie „Wdrażanie komplementar lokalnych strategii rozwoju”. Kryterium lokalnych strategii rozwoju”. ność z PROW demarkacji jest lokalizacji i typ Kryterium demarkacji jest obszar beneficjenta. realizacji projektu, zakres pomocy i typ beneficjenta. str. 87, Oś priorytetowa VI wsparcie udzielone Oś priorytetowa VI Polska komplementar na projekty mające na celu rozwój i gospodarka na rynku ność z PO IG promocję konkurencyjnych produktów międzynarodowym ,Działanie 6.3 turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym m.in. w zakresie „Promocja turystycznych walorów tworzenia i obsługiwania Polski”. Kryterium demarkacji jest ogólnopolskiego systemu rezerwacji i wymiar projektu (znaczenie systemu informacji turystycznej, ponadregionalne) z zakresu rozwoju i tworzenia strategii i planów promocji, promocji konkurencyjnych przeprowadzenie badań i analiz produktów. marketingowych, przeprowadzenie kampanii reklamowych itp. Kryterium demarkacji jest znaczenie pomocy 53. str. 87, 88 Tabela Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 39 Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Kryterium demarkacji jest zakres projektu. Zmiana tabeli. Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Uproszczono zapisy. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy na podstawie zmian dokumentów. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy na podstawie zmian dokumentów. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy na podstawie zmian dokumentów. Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 6 Źródło danych Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Jednostka miary Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-201315 Źródło danych Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 21 umowy na realizację projektów. 0 Liczba projektów z zakresu turystyki 90 rok IZ 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw szt. 0 szt. 0 32 rok IZ Wskaźniki produktu szt. Wskaźniki produktu 1. Liczba projektów z zakresu turystyki W trakcie realizacji są dwa konkursy w odpowiedzi na które wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Ich wartość wykorzystała dostępna na konkurs alokację prawie w 88%. W roku 2011 planowany jest kolejny konkurs. Wartość docelową wprowadzono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym16. 60 Liczba wspartych przedsiębiorstw 3 Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych szt. 0 13 rok IZ Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć podpisano 9 umów z przedsiębiorcami. W ramach działania 6.2, które wspiera przedsiębiorców w rozwoju usług turystycznych i uzdrowiskowych trwa ogłoszony w roku 2010 konkurs. Bez zmian 3. liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych szt. 0 15 szt. 0 3 rok IZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 16 40 100 - rok 2. Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów osob y 0 30 000 - Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego 41 - 0 - 6730 - - beneficjenci 0 osoby/ rok szt. Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki beneficjenci Wskaźniki rezultatu 1. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do wskaźników mierzących cel główny RPO WK-P, wskaźnik będzie stanowił wskaźnik horyzontalny, a informacja na jego temat będzie zbierana ze wszystkich działań. W związku z tym wskaźnik usunięto z osi priorytetowej 6. Zmieniono nazwę wskaźnika, jednostkę miary oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr R.57.1.3 o tej samej nazwie. W związku z tym również jednostka miary będzie dostosowana do ww. systemu informatycznego w celu pozyskiwania odpowiednich danych. Wg Raportów ze stanu realizacji - wygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 6 731 osób. Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Numer zmiany 54. 55. Jest Lokalizacja zmiany Powinno być str. 90-91, − Oś priorytetowa X: − Oś priorytetowa I Gospodarka komplementarność z Infrastruktura energetyczna wodno-ściekowa, PO IiŚ przyjazna środowisku. − Oś priorytetowa VI sieci − Oś priorytetowa XII: Kultura i Transeuropejskie dziedzictwo kulturowe, transportowe TEN, − Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, − Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, − Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, str. 91 Tabela Wskaźniki Zmiana tabeli. monitorowania osi priorytetowej str. 92, Beneficjenci MŚP przedsiębiorstwa 56. 42 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Zmieniono zapisy zgodnie aktualnymi danymi w programie. z Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie Zmiana techniczno-redakcyjna. O środki mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko MŚP, w związku z tym zaistniała konieczność doprecyzowania zapisu. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 7 szt. 0 45 Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji ha 0 300 rok IZ Wartość wskaźnik a w roku docelowy m 2013 Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnik a w roku bazowym Uzasadnienie zmian Źródło danych Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa szt. 0 120 rok IZ Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha 0 500 rok beneficjenci Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa Źródło danych Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Częstość pomiaru Wartość wskaźnik a w roku bazowym Propozycje zmian 2. Liczba osób mieszkających na terenie objętych procesem rewitalizacji. 0 14 000 Liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji. osoby rok Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu 1. beneficjenci Wskaźniki produktu 1. osoby Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-201317 0 200 000 Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-P z dnia 03.01.2011 r. wynika, iż w drodze konkursowej, a także w trybie indywidualnym ze środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju przedsięwzięć współfinansowanych ze środków przeznaczonych na oś 7, podpisano 63 umowy. Obecnie trwają dwa konkursy. Wartość docelową wprowadzono na podstawie oszacowań przedstawionych w badaniu ewaluacyjnym18. Zmieniono nazwę wskaźnika oraz jego wartość docelową. Propozycja zmiany nazwy wynika z zapisów Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, gdzie wskaźnik ten będzie znajdował odpowiednik w KSI (SIMIK 07-13) o nr P.61.1.2 o tej samej nazwie. Ponadto dane na temat wskaźnika dotyczą wskaźnika produktu, dlatego wskaźnik po akceptacji zostanie przeniesiony do tej grupy. Zakładana wartość docelowa wskaźnika podana na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie. Zmieniono wartość docelową wskaźnika, która wynika z przedstawionych przez beneficjentów planów w LPR. Z analizy wniosków o dofinansowanie natomiast wynika wartość 64,8 tys. osób 17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 200 r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 18 „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”- realizowanym przez firmę Reytech Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 43 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna Numer zmiany 57. Lokalizacja zmiany str. 92 str. 93 Jest Powinno być ustawodawstwa - 58. str. 93-94 59. Tabela Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 44 Uzasadnienie zmiany prawodawstwa Zmiana techniczno-redakcyjna. - ekspertyzy, studia, badania, analizy związane z kolejnym okresem programowania. Zmiana tabeli. Zmiana merytoryczna. Rozszerzenie zakresu wspieranych działań pozwoli na lepsze i kompleksowe przygotowanie IZ oraz beneficjentów do nowej perspektywy finansowej. Zmiana merytoryczna. Poniżej znajduje się tabela z propozycjami zmian i ich uzasadnienie. Wskaźniki monitorowania osi priorytetowej 8 2. Wskaźniki produktu 3. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) Liczba przeprowadzony ch szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)20 szt. szt. szt. 0 0 0 110 140 110 Nazwa wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) rok 2 lata/pierwszy pomiar w 2010 rok Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych IZ Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)21 Wartość wskaźnika w roku bazowym Uzasadnienie zmian Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Częstość pomiaru Źródło danych Jednostka miary Wartość wskaźnika w roku docelowym 2013 Wskaźniki produktu 1. Wartość wskaźnika w roku bazowym Propozycje zmian Częstość pomiaru Nazwa wskaźnika Jednostka miary Stan obecny RPO WK-P na lata 2007-201319 Źródło danych Zmieniono wartość docelową zgodnie z OSZIK. szt. szt. szt. 0 0 0 152 165 193 rok 2 lata/pierwszy pomiar w 2010 rok IZ Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-Pwygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 110 szt. Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-Pwygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 130 szt., natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 145 szt. 19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - CCI 2007PL161 PO 006 - Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.; Decyzja nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego EFRR objętego celem „konwergencja” dla regionu Kujawsko-Pomorskie w Polsce. 20 bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego) 21 bez drukarek i faksów (zaliczone do sprzętu biurowego) 45 szt. 0 0 12 20 Liczba przeszkolonych osób rok rok rok 0 14 000 szt. szt. 0 0 50 40 rok rok Liczba przeszkolonych osób osoby Wskaźniki rezultatu 1. Liczba zorganizowanyc h konferencji, spotkań, seminariów szt. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów Wskaźniki rezultatu 5. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych osoby 4. 46 0 10 000 rok Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-Pwygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 17 , natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 30 szt. Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-Pwygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie podpisanych umów plasowała kształtuje się na poziomie 10. Zmieniono wartość docelową. Z danych na temat stanu realizacji RPO WK-Pwygenerowanych z KSI (SIMIK 07-13) dnia 31.12.2010 r., zakładana wartość docelowa wskaźnika na podstawie zrealizowanych projektów wynosi 5190 osób , natomiast na podstawie podpisanych umów będzie się plasowała na poziomie 7481 osób. 5. PLAN FINANSOWY Numer zmiany 60. Lokalizacja zmiany str. 95-96, tabela 13 Jest Tabela 13 Powinno być Zmiana wartości w tabeli 13 61. str. 96, tabela 14 Tabela 14 Zmiana wartości w tabeli 14 62. str. 96, tabela 15 Tabela 15 Zmiana wartości w tabeli 15 63. str. 97-101 tabela 16 Tabela 16 Zmiana wartości w tabeli 16 64. str.101-104, tabela 17 Tabela 17 Zmiana wartości w tabeli 17 47 Uzasadnienie zmiany Zmiany wynikają z alokacji dodatkowych środków pozyskanych do programu. (KRW 36 432 854 euro oraz z dostosowania technicznego 8 616 447 euro) tabela zamieszczona poniżej. Zmiany wynikają z alokacji dodatkowych środków pozyskanych do programu. tabela zamieszczona poniżej. Zmiany wynikają z realokacji dotychczasowych środków podczas realizacji programu oraz alokacji dodatkowych środków tabela zamieszczona poniżej. Zmiany wynikają z realokacji dotychczasowych środków podczas realizacji programu oraz alokacji dodatkowych środków tabela zamieszczona poniżej. Poszczególne kwoty pochodzące z dodatkowych środków dotyczą zwiększenia środków na wparcie następujących kategorii interwencji: - 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwach – kwota 6 757 395 euro przeznaczona na przedsięwzięcia głównie z zakresu uzbrajania terenów inwestycyjnych.(KRW) - 10 – infrastruktura ICT ( w tym sieci szerokopasmowe ) – kwota 9 460 353 euro na realizację m.in. projektów komplementarnych do już realizowanych projektów samorządu województwa. (KRW) - 23 - Drogi regionalne/lokalne – kwota 20 215 106 euro przeznaczona na realizację docelowych ciągów dróg wojewódzkich. Dodatkowe środki pozwolą na kontynuację działań związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na drogach w województwie oraz pośrednio przyczynią się do zmniejszenia emisji spalin. (KRW) - 58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kwota 4 787 256 euro oraz kategoria 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej – kwota 1 801 972 euro – środki zostaną przeznaczone na realizację działań polegających na przywróceniu obiektów kulturowych do ich stanu pierwotnego oraz przyczynią się do podniesienia jakości infrastruktury kulturalnej.(Dostosowanie techniczne) - 75 - Infrastruktura systemu oświaty – kwota 2 027 219 euro przeznaczona zostanie na poprawę sportowej infrastruktury bezpośrednio związanej z infrastrukturą dydaktyczną. Powyższe inwestycje realizowane będą w ramach istniejących kompleksów dydaktycznych. (Dostosowanie techniczne) Zmiany wynikają z realokacji dotychczasowych środków podczas realizacji programu oraz alokacji dodatkowych środków tabela zamieszczona poniżej. Tabela (13.) Podział środków EFRR w RPO 2007-2013 w podziale na oś priorytetową i kategorie interwencji. było Udział środków UE w projekcie RPO w % Środki EFRR w euro Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej 25,1 238 701 959 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 12,4 117 924 474 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej 13 123 630 496 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6 57 060 229 10, 11, 13, 14, 15 26,5 252 016 012 03, 04, 05, 06, 07, 08 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki 5 47 550 191 55, 56, 57 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 9 85 590 344 61, 78 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna 3 28 530 115 85, 86 100 951 003 820 Udział środków UE w projekcie RPO w % Środki EFRR w euro Oś priorytetowa i działania Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RAZEM RPO Kategorie interwencji projekt zmiany Oś priorytetowa i działania Kategorie interwencji Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej 25,99 258 917 065 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 11,84 117 924 474 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej 13,28 132 246 943 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6,68 Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 25,98 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki 4,77 47 550 191 55, 56, 57 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 8,59 85 590 344 61, 78 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna 2,86 28 530 115 85, 86 RAZEM RPO 100,00 48 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54 66 520 582 10, 11, 13, 14, 15 258 773 407 03, 04, 05, 06, 07, 08 996 053 121 Tabela (14.) Środki finansowe EFRR dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w podziale na lata (w euro). było Lata Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 133 318 188 2008 136 440 086 2009 139 541 428 2010 137 721 070 2011 135 149 391 2012 132 659 737 2013 136 173 920 2007-2013 951 003 820 projekt zmiany Lata Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 133 318 188 2008 136 440 086 2009 139 541 428 2010 137 721 070 2011 145 308 111 2012 150 105 028 2013 153 619 211 2007-2013 996 053 121 Tabela (15). Środki finansowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania – zmiana poziomu dofinansowania. było Indykatywny podział wkładu krajowego Lp. Osie priorytetowe Wkład wspólnotowy Wkład krajowy 3 4=5+6 Dla celów informacyjnych Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne 5 6 Finansowanie ogółem Poziom współfinans owania 7=3+4 8=3/7 Wkład EBI Inne żródła finansowani a (krajowe środki prywatne) 9 10 1 2 1. Oś priorytetowa I 238 701 959 42 123 875 42 123 875 0 280 825 834 0,85 0 16 782 420 2. Oś priorytetowa II 117 924 474 20 810 202 20 810 202 0 138 734 676 0,85 0 10 293 218 3. Oś priorytetowa III 123 630 496 21 817 147 21 817 147 0 145 447 643 0,85 0 0 4. Oś priorytetowa IV 57 060 229 10 069 452 10 069 452 0 67 129 681 0,85 0 6 712 968 5. Oś priorytetowa V 252 016 012 44 473 414 44 473 414 0 296 489 426 0,85 0 74 961 478 6. Oś priorytetowa VI 47 550 191 8 391 210 8 391 210 0 55 941 401 0,85 0 12 586 815 7. Oś priorytetowa VII 85 590 344 15 104 178 15 104 178 0 100 694 522 0,85 0 5 034 726 8. Oś priorytetowa VIII 28 530 115 5 034 726 5 034 726 0 33 564 841 0,85 0 0 951 003 820 167 824 204 167 824 204 0 1 118 828 024 0,85 0 126 371 625 Koszty ogółem 49 projekt zmiany Indykatywny podział wkładu krajowego Finansowanie ogółem Poziom współfinans owania w% 7=3+4 8=3/7 Dla celów informacyjnych Inne żródła finansowani Wkład a (krajowe EBI środki prywatne) Osie priorytetowe Wkład wspólnotowy Wkład krajowy 1 2 3 4=5+6 1. Oś priorytetowa I 258 917 065 54 123 875 54 123 875 0 313 040 940 82,71% 0 16 782 420 2. Oś priorytetowa II 117 924 474 22 810 202 22 810 202 0 140 734 676 83,79% 0 6 986 872 3. Oś priorytetowa III 132 246 943 23 337 696 23 337 696 0 155 584 639 85,00% 0 0 4. Oś priorytetowa IV 66 520 582 11 738 926 11 738 926 0 78 259 508 85,00% 0 3 656 507 5. Oś priorytetowa V 258 773 407 45 665 895 45 665 895 0 304 439 302 85,00% 0 71 569 059 6. Oś priorytetowa VI 47 550 191 8 391 210 8 391 210 0 55 941 401 85,00% 0 12 586 815 7. Oś priorytetowa VII 85 590 344 15 104 178 15 104 178 0 100 694 522 85,00% 0 5 034 726 8. Oś priorytetowa VIII 28 530 115 1 456 655 1 456 655 0 29 986 770 95,14% 0 0 996 053 121 182 628 638 182 628 638 0 1 178 681 759 84,51% 0 116 616 399 Lp. Koszty ogółem Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne 5 6 9 10 Tabela (16). Indykatywny podział, według kategorii, zaproponowanego wykorzystania wkładu EFRR w RPO (w euro) Kod Kwestie priorytetowe Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Kwota w euro Kwota w euro po zmianach z 2007r. stan na 30.12.2010r. wynegocjowana z KE wraz z dodatkowymi środkami 252 016 012 258 773 407 1 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0 0 2 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 0 0 3 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 34 236 138 15 896 975 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 13 314 053 27 440 000 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 47 550 191 48 316 489 6 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) 19 020 076 3 239 638 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 28 530 115 20 530 115 4 7 50 Kod Kwestie priorytetowe 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Kwota w euro Kwota w euro po zmianach z 2007r. stan na 30.12.2010r. wynegocjowana z KE wraz z dodatkowymi środkami 109 365 439 143 350 190 0 0 Społeczeństwo informacyjne 57 060 229 66 520 582 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 19 020 076 28 124 429 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 9 586 119 9 829 261 0 0 12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, eintegracja itp.) 13 237 973 22 350 831 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 13 390 134 4 390 134 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie 1 825 927 1 825 927 238 701 959 258 917 065 20 646 293 20 646 293 0 0 5 030 810 5 665 590 Transport 16 Kolej 17 Kolej (sieci TEN-T) | 18 Tabor kolejowy 19 Tabor kolejowy (sieci TEN-T) | 0 0 20 Autostrady 0 0 21 Autostrady (sieci TEN-T) | 0 0 22 Drogi krajowe 0 0 23 Drogi regionalne/lokalne 155 203 823 175 418 929 24 Ścieżki rowerowe 6 466 826 6 466 826 25 Transport miejski 20 684 333 20 049 553 26 Transport multimodalny 0 0 27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) | 0 0 28 Inteligentne systemy transportu 6 894 778 6 894 778 29 Porty lotnicze 23 775 096 23 775 096 30 Porty 0 0 31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 0 0 32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) 0 0 24 345 699 22 285 539 Energia 33 Energia elektryczna 0 0 34 Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0 0 35 Gaz ziemny 7 608 031 2 953 197 36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0 0 37 Produkty ropopochodne 0 0 38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) | 0 0 39 Energia odnawialna: wiatrowa 0 0 40 Energia odnawialna: słoneczna 2 566 265 2 566 265 51 Kod Kwestie priorytetowe Kwota w euro Kwota w euro po zmianach z 2007r. stan na 30.12.2010r. wynegocjowana z KE wraz z dodatkowymi środkami 41 Energia odnawialna: biomasa 6 419 276 3 680 700 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 5 279 517 4 683 293 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 2 472 610 8 402 084 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 93 578 775 95 638 935 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 23 965 296 23 965 296 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 8 321 283 10 313 839 46 Oczyszczanie ścieków 24 963 850 30 965 637 47 Jakość powietrza 7 608 031 7 608 031 48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 951 004 6 202 062 49 Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków 50 0 0 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 4 564 818 309 051 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 4 755 019 4 755 019 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 0 0 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 16 547 466 11 170 000 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 1 902 008 350 000 47 550 191 47 550 191 2 377 510 2 377 510 54 Turystyka 55 Promowanie walorów przyrodniczych 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 21 397 585 8 747 585 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 23 775 096 36 425 096 Kultura 26 062 259 35 755 789 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 11 307 435 17 646 842 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 13 237 973 16 592 096 60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 1 516 851 1 516 851 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 66 475 167 66 475 167 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 66 475 167 66 475 167 Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 0 0 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 0 0 63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy 0 0 64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji 0 0 Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 0 0 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 0 0 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy 0 0 61 52 Kod Kwestie priorytetowe Kwota w euro Kwota w euro po zmianach z 2007r. stan na 30.12.2010r. wynegocjowana z KE wraz z dodatkowymi środkami 67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego 0 0 68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej 0 0 69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczowychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi 0 0 Konkretne działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej 0 0 Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji 0 0 70 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy 0 Poprawa jakości kapitału ludzkiego 0 0 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego [podstawowego] i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy 0 0 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym 0 0 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. 0 0 116 683 414 115 606 331 74 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 75 Infrastruktura systemu oświaty 55 234 302 54 157 219 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 30 622 323 30 622 323 77 Infrastruktura opiekuńczo - wychowawcza 7 531 950 7 531 950 78 Infrastruktura mieszkalnictwa 19 115 177 19 115 177 79 Pozostała infrastruktura społeczna 4 179 662 4 179 662 Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej 0 0 Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów 0 0 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 0 0 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów. 0 0 80 81 53 Kod Kwestie priorytetowe Kwota w euro Kwota w euro po zmianach z 2007r. stan na 30.12.2010r. wynegocjowana z KE wraz z dodatkowymi środkami Rekompensata za poniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych 0 0 82 Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym 0 0 83 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku 0 0 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu 0 0 Pomoc techniczna 28 530 115 28 530 115 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 20 922 084 20 922 084 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 7 608 031 7 608 031 951 003 820 996 053 121 84 Razem Kod Forma finansowania 1 Pomoc bezzwrotna 2 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje) 3 Kapitał podwyższonego ryzyka (nabycie udziałów, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka) 4 Inne formy finansowania Razem Kod Typ obszaru Kwota Kwota 903 453 629 942 276 255 47 550 191 53 776 866 0 0 0 0 951 003 820 996 053 121 Kwota 1 Obszar miejski 2 3 4 5 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 6 Kwota 627 662 521 645 015 336 Obszar górski 0 0 Wyspy 0 0 Obszar o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia 0 0 294 811 184 322 507 670 Dawne granice zewnętrzne UE (po 30.04.2004 r.) 0 0 7 Region peryferyjny 0 0 8 Obszar współpracy transgranicznej 0 0 9 Obszar współpracy transnarodowej 0 0 10 Obszary współpracy międzyregionalnej 0 0 0 Nie dotyczy 28 530 115 28 530 115 951 003 820 996 053 121 Razem 54 Tabela (17). Realizacja strategii lizbońskiej w ramach osi priorytetowych (podział na kategorie interwencji ma charakter szacunkowy i nie przesądza o udziale wsparcia na poszczególne kategorie w ramach osi priorytetowych w programie). Kwota z 2007r. wynegocjowana z KE Nr kategorii interwencji (kolorem zaznaczone kat. Lizbońskie) Osie priorytetowe - kategorie interwencji Kategoria ,,lizbońska" (T/N) Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie 238 701 959 100,0 Wydatki ,,lizbońskie" Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie 258 917 065 100,0 20 646 293 8,0 Wydatki ,,lizbońskie" 16 Kolej T 20 646 293 8,6 18 Tabor kolejowy N 5 030 810 2,1 5 665 590 2,2 23 Drogi regionalne/lokalne N 155 203 823 65,0 175 418 929 67,8 24 Ścieżki rowerowe N 6 466 826 2,7 6 466 826 2,5 25 Transport miejski miejski N 20 684 333 8,7 20 049 553 7,7 28 Inteligentne systemy transportu T 6 894 778 2,9 6 894 778 6 894 778 2,7 6 894 778 Porty lotnicze T 23 775 096 10,0 23 775 096 23 775 096 9,2 23 775 096 117 924 474 100,0 117 924 474 100,0 29 Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska N 7 608 031 6,5 Energia odnawialna: słoneczna T 2 566 265 2,2 Energia odnawialna: biomasa T 6 419 276 5,4 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe T 5 279 517 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią T 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 35 Gaz ziemny 40 41 20 646 293 Kwoty po zmianach stan na 30.12.2010r., zaznaczone kolorem - czerwone liczby zmiany po dodaniu dodatkowych środków 20 646 293 2 953 197 2,5 2 566 265 2 566 265 2,2 2 566 265 6 419 276 3 680 700 3,1 3 680 700 4,5 5 279 517 4 683 293 4,0 4 683 293 2 472 610 2,1 2 472 610 8 402 084 7,1 8 402 084 N 23 965 296 20,3 23 965 296 20,3 N 8 321 283 7,1 10 313 839 8,7 55 Kwota z 2007r. wynegocjowana z KE Nr kategorii interwencji (kolorem zaznaczone kat. Lizbońskie) Osie priorytetowe - kategorie interwencji Kategoria ,,lizbońska" (T/N) Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie Wydatki ,,lizbońskie" Kwoty po zmianach stan na 30.12.2010r., zaznaczone kolorem - czerwone liczby zmiany po dodaniu dodatkowych środków Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie 46 Oczyszczanie ścieków N 24 963 850 21,2 30 965 637 26,3 47 Jakość powietrza N 7 608 031 6,5 7 608 031 6,5 48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń N 951 004 0,8 6 202 062 5,3 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów N 4 564 818 3,9 309 051 0,3 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) N 4 755 019 4,0 4 755 019 4,0 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) N 16 547 466 14,0 11 170 000 9,5 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom N 1,6 350 000 0,3 Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej 1 902 008 123 630 496 100,0 132 246 943 100,0 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego N 11 307 435 9,1 17 646 842 13,3 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej N 13 237 973 10,7 16 592 096 12,5 60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych N 1 516 851 1,2 1 516 851 1,1 75 Infrastruktura systemu oświaty N 55 234 302 44,7 54 157 219 41,0 76 Infrastruktura ochrony zdrowia N 30 622 323 24,8 30 622 323 23,2 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza N 7 531 950 6,1 7 531 950 5,7 79 Pozostała infrastruktura społeczna N 4 179 662 3,4 4 179 662 3,2 57 060 229 100,0 66 520 582 100,0 Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 56 Wydatki ,,lizbońskie" Kwota z 2007r. wynegocjowana z KE Nr kategorii interwencji (kolorem zaznaczone kat. Lizbońskie) Osie priorytetowe - kategorie interwencji Kategoria ,,lizbońska" (T/N) Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie Wydatki ,,lizbońskie" Kwoty po zmianach stan na 30.12.2010r., zaznaczone kolorem - czerwone liczby zmiany po dodaniu dodatkowych środków Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie Wydatki ,,lizbońskie" 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) T 19 020 076 33,3 19 020 076 28 124 429 42,3 28 124 429 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) T 9 586 119 16,8 9 586 119 9 829 261 14,8 9 829 261 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, eadministracja, e-edukacja, e-integracja itp.) T 13 237 973 23,2 13 237 973 22 350 831 33,6 22 350 831 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) T 13 390 134 23,5 13 390 134 4 390 134 6,6 4 390 134 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie T 1 825 927 3,2 1 825 927 1 825 927 2,7 1 825 927 Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 252 016 012 100,0 258 773 407 100,0 3 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) T 34 236 138 13,6 34 236 138 15 896 975 6,1 15 896 975 4 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) T 13 314 053 5,3 13 314 053 27 440 000 10,6 27 440 000 57 Kwota z 2007r. wynegocjowana z KE Nr kategorii interwencji (kolorem zaznaczone kat. Lizbońskie) Osie priorytetowe - kategorie interwencji Kategoria ,,lizbońska" (T/N) Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie Wydatki ,,lizbońskie" Kwoty po zmianach stan na 30.12.2010r., zaznaczone kolorem - czerwone liczby zmiany po dodaniu dodatkowych środków Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie Wydatki ,,lizbońskie" 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw T 47 550 191 18,9 47 550 191 48 316 489 18,7 48 316 489 6 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) T 19 020 076 7,5 19 020 076 3 239 638 1,3 3 239 638 7 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) T 28 530 115 11,3 28 530 115 20 530 115 7,9 20 530 115 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa T 109 365 439 43,4 109 365 439 143 350 190 55,4 143 350 190 47 550 191 100,0 47 550 191 100,0 Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki Promowanie walorów przyrodniczych N 2 377 510 5,0 2 377 510 5,0 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego N 21 397 585 45,0 8 747 585 18,4 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych N 23 775 096 50,0 36 425 096 76,6 85 590 344 100,0 85 590 344 100,0 66 475 167 77,7 66 475 167 77,7 55 Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich N 58 Kwoty po zmianach stan na 30.12.2010r., zaznaczone kolorem - czerwone liczby zmiany po dodaniu dodatkowych środków Kwota z 2007r. wynegocjowana z KE Nr kategorii interwencji (kolorem zaznaczone kat. Lizbońskie) 78 Osie priorytetowe - kategorie interwencji Infrastruktura mieszkalnictwa Kategoria ,,lizbońska" (T/N) N Oś 8. Pomoc techniczna Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie Wydatki ,,lizbońskie" Wkład wspólnotowy w mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie 19 115 177 22,3 19 115 177 22,3 28 530 115 100,0 28 530 115 100,0 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola N 20 922 084 73,3 20 922 084 73,3 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja N 7 608 031 26,7 7 608 031 26,7 RAZEM % Wydatki ,,lizbońskie" 951 003 820 377 130 076 996 053 121 395 942 498 100 39,66 100 39,75 59 6. PRZEPISY WYKONAWCZE 6.1. PODSTAWY PRAWNE Bez zmian. 6.2. KOMPETENCJE INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO 6.2.1. Koordynacja Numer zmiany 65. Lokalizacja zmiany str. 106, podrozdz. 6.2.1.2., akapit 1 Jest Powinno być przez Departament Koordynacji Programów Regionalnych (DPR) w ramach MRR. przez Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych (wcześniej nazywany Departamentem Koordynacji Programów Regionalnych) w ramach MRR. Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualnienie nazwy. 6.2.2. Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Numer zmiany 66. Lokalizacja zmiany str. 106, podrozdz. 6.2.2.1., akapit 1 67. str. 107, System wdrażania, akapit 2 linijka 2 str. 107-108, podrozdz. 6.2.2.1., Przepływy finansowe 68. Jest Powinno być Obecnie funkcję tę pełni Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Departamencie Polityki Regionalnej Obecnie funkcję tę pełni Wydział Zarządzania RPO (do 1 października 2008 roku, nazywany Wydziałem Zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego) w Departamencie Polityki Regionalnej. Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualniono nazwy jednostek organizacyjnych. indywidualny, konkursowy, pomocy technicznej. indywidualny, konkursowy. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapis. Komisja Europejska przekazuje Polsce środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego. Środki przekazywane Polsce przez Komisję Europejską we wspomnianej wyżej formie wpływają na wyodrębnione rachunki bankowe, prowadzone w euro i zarządzane przez Ministra Finansów. Z rachunków tych, środki po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią dochód budżetu państwa. Wydatki na realizację programów operacyjnych planowane są w części budżetowej właściwego dysponenta, przy czym środki przeznaczone na dotacje 1. Przepływy finansowe międzyZmiana KEtechniczno-redakcyjna. a krajem członkowskim Zmiana zaakceptowana przez KE Komisja Europejska przekazuje środki Zmiana wynikająca ze zmiany Europejskiego Funduszu Rozwoju ustawy o finansach publicznych z Regionalnego/Europejskiego Funduszu dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. Nr 157 Społecznego/Funduszu Spójności na poz. 1240) w zakresie finansowanie programu w formie przepływów finansowych. płatności zaliczkowych, płatności Zmiana przyjęta uchwałą nr okresowych i płatności salda końcowego. 54/2009 Komitetu Powyższe środki wpływają na Monitorującego RPO WK-P na wyodrębniony rachunek bankowy, lata 2007-2013 z dnia 3 grudnia prowadzony w euro i zarządzany przez 2009 r. oraz uchwałą nr 93/1659 Ministra Finansów. Zarządu Województwa Kujawsko22 2. Finansowanie programu Pomorskiego z dnia 16 grudnia Na potrzeby finansowania programu w 2009 r. ramach budżetu państwa wyodrębniono budżet środków europejskich, z którego przekazywane są środki odpowiadające wkładowi UE. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa przekazywane jest przez właściwego dysponenta części budżetowej w formie dotacji celowej. Środki odpowiadające wkładowi UE są przekazywane do beneficjentów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Płatnik), który wypłaca je na 60 Uzasadnienie zmiany Numer zmiany Lokalizacja zmiany 69. str. podrozdz 6.2.2.1., 70. str. 111, podrozdz 6.2.2.1., str. 111, podrozdz 6.2.2.1., str. 111 - 113, 71. 72. 73. 74. 109, str. 115, podrozdz 6.2.2.4. tytuł rozdziału str. 116, podrozdz 6.2.2.4., akapit 1, linijka 4 i 5 Jest Powinno być rozwojowe dla samorządów województw pełniących rolę instytucji zarządzających w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz instytucji pośredniczących w PO Kapitał Ludzki są planowane w części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rozwoju Regionalnego, a następnie przekazywane w formie dotacji rozwojowej samorządowi województwa. Wydatki na realizację programów operacyjnych zaplanowane w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów, tj. ministrów właściwych, przekazywane są na rzecz beneficjentów w formie zaliczki lub refundacji (bądź za pośrednictwem instytucji pośredniczących II stopnia z sektora finansów publicznych). W przypadku RPO płatności na rzecz beneficjenta dokonywane są przez samorząd województwa bądź za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Wysokość środków przewidzianych dla samorządów województw i przekazywanych im w formie dotacji rozwojowej nie uwzględnia wydatków ponoszonych przez państwowe jednostki budżetowe, realizujące projekty w ramach programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją pośredniczącą lub zarządzającą. Schemat 1: Przepływy finansowe i certyfikacja w Regionalnych Programach Operacyjnych podstawie zleceń wypłaty środków wystawianych przez instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie (IZ/IP/IPII) z beneficjentem. Środki w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa są wypłacane beneficjentom przez IZ/IP/IPII. Wypłata na rzecz beneficjenta zarówno w części środków UE, jak i współfinansowania z budżetu państwa może mieć formę płatności zaliczkowych bądź zwrotu poniesionych przez beneficjenta wydatków. Środki na rzecz beneficjentów są przekazywane na podstawie umowy o 23 oraz wniosku dofinansowanie beneficjenta o płatność, z uwzględnieniem wcześniejszych wypłat. Wydatki beneficjenta wykazywane w składanym przez niego wniosku o płatność, są ujmowane przez IZ/IP/IPII w deklaracjach wydatków składanych do IPOC, a następnie do IC, celem certyfikacji wydatków do KE. Pomorski Komitet Monitorujący Komitet Monitorujący art. 57. art. 57.rozporządzenia 1083/2006. podrozdział 6.2.2.3. Certyfikująca Instytucja Audytowa Instytucja Uzasadnienie zmiany Usunięto. Zmiana techniczno-redakcyjna. Schemat nieaktualny, w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 01.01.2010 r. Zmiana techniczno-redakcyjna. Usunięto błędną nazwę. Rady nr Wstawiono nowy tekst dot. Instytucji Certyfikującej Instytucja Audytowa (IA) Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy. Zmiana techniczno-redakcyjna horyzontalna wkład przygotowany przez MRR Zmiana techniczno-redakcyjna. Dodano używany w tekście skrót nazwy. (obecnie Departament Certyfikacji i(obecnie Departament Ochrony InteresówZmiana techniczno-redakcyjna. Poświadczeń Środków z UE) Finansowych UE (wcześniej nazywanyDoprecyzowano i uaktualniono Departamentem Certyfikacji i Poświadczeńzapisy. Środków z UE)) 61 Numer zmiany 75. 76. Lokalizacja zmiany str. 116, podrozdz 6.2.2.4., akapit 2, str. 116, punkt 1 77. str. 116, podpunkt 4 c) l 78. str. 117, podrozdział 6.2.2.5., akapit 1 79. str. 117-118, podrozdział 6.2.2.6. Jest Powinno być przez Departament Certyfikacji iprzez Departament Poświadczeń Środków z UniiFinansowych UE Europejskiej Ochrony Uzasadnienie zmiany InteresówZmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano i uaktualniono zapisy. prowadzenia audytów w celu prowadzenia audytów systemu w celu c) przedkładanie częściowego zamknięcia RPO, deklaracji częściowego zamknięcia zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków, c) przedkładanie deklaracji częściowego zamknięcia RPO zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków, Środki przekazywane przez Usunięto. Komisję Europejską jako zaliczki oraz płatności okresowe i płatność końcowa, zostaną włączone do budżetu państwa jako jego dochody. Środki przekazywane przez Rolę instytucji odpowiedzialnej za Komisję Europejską jako zaliczki dokonywanie płatności na rzecz oraz płatności okresowe i beneficjentów pełni IZ/IP/IPII. płatności końcowe na rzecz programów operacyjnych zostaną włączone do budżetu państwa jako jego dochody i będą gromadzone na rachunku dochodów budżetu państwa prowadzonym przez Ministra Finansów w Narodowym Banku Polskim. Z kolei z budżetu państwa środki te będą przekazywane w formie dotacji rozwojowej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie informacji przekazanych przez IZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami kontraktu wojewódzkiego zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na podstawie kontraktu wojewódzkiego samorząd województwa jako Instytucja Zarządzająca RPO będzie otrzymywać środki z budżetu państwa w postaci dotacji rozwojowej na wydatki służące finansowaniu realizacji RPO, w ramach rocznych limitów określonych w ustawie budżetowej. Limity te będą określane w uzgodnieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego w toku prac nad ustawą budżetową na podstawie tabeli płatności RPO oraz wieloletnich limitów zobowiązań określonych dla RPO tak, aby zapewnić 62 Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy. Zmiana techniczno-redakcyjna. Zapis nieaktualny, w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 01.01.2010 r. Zmiana merytoryczna. Zmiana wynikająca ze zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w zakresie przepływów finansowych. Zmiana przyjęta uchwałą nr 54/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz uchwałą nr 93/1659 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Zmiana zatwierdzona przez KE. Numer zmiany Lokalizacja zmiany Jest Powinno być 80. str.119 sprawną i terminową realizację programu. Dotacja będzie stanowiła dochód samorządu województwa. Dotacja może być przekazana w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację RPO na podstawie uzgodnionego harmonogramu, przygotowanego przez samorząd województwa. Podstawą do przekazania pierwszej dotacji rozwojowej na rzecz RPO jest decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu programu. Kolejne dotacje będą przekazywane zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w tym zakresie. Płatności na rzecz beneficjentów RPO WK-P będą dokonywane przez Instytucję Zarządzającą w formie refundacji poniesionych wydatków lub zaliczki. Podstawą do przekazania środków będzie umowa pomiędzy jedną z w/w instytucji a beneficjentem oraz poprawnie sporządzony i zatwierdzony wniosek o płatność. Środki będą przekazywane na wskazane przez beneficjentów rachunki, głównie w formie refundacji. W uzasadnionych przypadkach, jeśli przemawia za tym istotny interes kategorii beneficjentów lub specyfika projektów (działań), środki będą mogły być przekazywane w formie zaliczki. W przypadku projektów własnych IZ środki będą przyznawane na podstawie uchwały Zarządu Województwa. W oparciu o zestawienie wniosków o płatność beneficjentów IZ przekazuje Instytucji Certyfikującej zbiorcze wnioski o płatność. Instytucja Certyfikująca po pozytywnej weryfikacji wniosku przesyła go do Komisji Europejskiej celem refundacji poniesionych wydatków. Schemat 2 81. str. 120 Schemat 3 82. str. 123 Schemat 4: organizacyjny Schemat wskazujący Schemat 1 Schemat 2 Usunięto. 63 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. W związku z usunięciem schematu 1 ze str. 104 nastąpiła zmiana numeracji schematów. Zmiana techniczno-redakcyjna. W związku z usunięciem schematu 1 ze str. 104 nastąpiła zmiana numeracji schematów. Zmiana techniczno-redakcyjna. Schemat zbędny, gdyż obrazuje Numer zmiany Lokalizacja zmiany Jest Powinno być Uzasadnienie zmiany rozmieszczenie Instytucji Zarządzającej PO, Instytucji Certyfikującej PO, Instytucji Audytowej oraz Instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE. instytucje dla krajowych programów operacyjnych. 6.3. Monitorowanie Numer zmiany 83. Jest Lokalizacja zmiany str. 124, linijka 1 art. 66 1083/2006 rozporządzenia Powinno być Uzasadnienie zmiany art. 66 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisów. 6.3.1. Komitet Monitorujący Bez zmian 6.4. EWALUACJA Numer zmiany 84. 85. 86. Jest Lokalizacja zmiany str. 125, akapit 2 od rozporządzenia 1083/2006. dołu str.126 Program podlega trzem podstawowym rodzajom oceny: ex-ante, ocenie cząstkowej i ocenie ex-post. str. 126, pkt.2 Za przeprowadzenie oceny odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca. Powinno być Uzasadnienie zmiany rozporządzenia Rady nr 1083/2006. Program podlega trzem podstawowym rodzajom oceny: ex-ante, ocenie on-going i ocenie ex-post. Za przeprowadzenie oceny odpowiedzialna jest Krajowa Jednostka Oceny przy współpracy Instytucji Zarządzającej. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu. Zmiana merytoryczna. Zmiana słownictwa - dostosowanie do funkcjonowania w okresie programowania 2007-2013 Zmiana merytoryczna. Doprecyzowanie zapisu zgodnie z Wytycznymi MRR do przeprowadzania ewaluacji. 6.5. KONTROLA Numer zmiany 87. Jest Lokalizacja zmiany str. 127, akapit 3 rozporządzenia Rady 1083/2006 Powinno być rozporządzenia 1083/2006 Rady Uzasadnienie zmiany nr Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu. 6.6. PARTNERSTWO, INFORMACJA I PROMOCJA 6.6.1. Partnerstwo Numer zmiany 88. Jest Lokalizacja zmiany str. 127, akapit 4 i 5 rozporządzenia Rady 1083/2006 Powinno być rozporządzenia 1083/2006 Rady Uzasadnienie zmiany nr Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu. 6.6.2. Informacja i promocja Numer zmiany 89. Lokalizacja zmiany Jest Powinno być str. 127, linijka 4 i 5 określającym zasady wdrażania ustanawiającego od dołu Rozporządzenia Rady zasady rozporządzenia 64 szczegółowe wykonania Rady Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu. 90. str. 128 akapit 3 określającym zasady wdrażania Rozporządzenia Rady art. 5 ust. 3 rozporządzenia art. 5 ust. 3 Rozporządzenia wykonawczego, Komisji nr 1828/2006, Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowanie zapisu. 6.7. WYMIANA DANYCH ELEKTRONICZNYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI, MONITORINGU I OCENY Numer zmiany 91. Lokalizacja zmiany str. 129, akapit 1 Jest Powinno być Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego obsługiwany przez Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty w MRR prowadzi nadzór nad przygotowaniem nowego systemu informatycznego i określa standardy w zakresie gromadzenia danych przez wszystkich uczestników systemu realizacji NSRO. Minister właściwy do spraw finansów publicznych obsługiwany przez Departament Rozwoju Systemów Informatycznych w MF, odpowiada za budowę i rozwój systemu informatycznego na podstawie standardów w zakresie gromadzenia danych określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Poszczególne moduły Krajowego Systemu Informatycznego będą gotowe do użytku od lipca 2007. Pełną zdolność operacyjną w zakresie wszystkich komponentów System osiągnie pod koniec 2007 r. Zgodnie z artykułem 58 d) oraz artykułem 60 c) rozporządzenia 1083/2006, Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za budowę i rozwój systemu informatycznego na podstawie określonych przez niego standardów w zakresie gromadzenia danych. Zgodnie z artykułem 58 d) oraz artykułem 60 c) rozporządzenia Rady nr 1083/2006, Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Skrócenie i doprecyzowanie zapisu. 7. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA MAKROEKONOMICZNEGO REALIZACJI PROGRAMU Numer zmiany 92. Lokalizacja zmiany str. 133, akapit 1 Jest Powinno być Największe zwiększenie dynamiki wzrostu produktu ma miejsce w 2013 roku, gdy wynosi 0,6 pp Największa dynamika wzrostu produktu ma miejsce w 2013 roku, gdy wynosi 0,6 punktu procentowego Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy. 8. OCENA PROGRAMU PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI (OCENA EXANTE) Numer zmiany 93. Lokalizacja zmiany str. 134, akapit 3 Jest Powinno być Pełna wersja raportu oceny exante RPO znajduje się na stronie internetowej . Pełna wersja raportu oceny exante RPO znajduje się na stronie internetowej www.mojregion.eu (wcześniej na stronie www.kujawskopomorskie.pl). 65 Uzasadnienie zmiany Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy. 9. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bez zmian. 10. INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU Bez zmian. SPIS SKRÓTÓW bez zmian SŁOWNICZEK Numer zmiany 94. Lokalizacja zmiany Jest Powinno być Uzasadnienie zmiany str. 144, tabela wiersz 4, kolumna 2 pojęcie beneficjent str. 148, tabela, pojęcie Komisja Europejska Artykułu 87 Traktatu, Artykułu 87 107 ust. 1 Traktatu, Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy. Organ reprezentujący UE, wyposażony w prawo inicjatywy ustawodawczej oraz uprawnienia do koordynacji działań wspólnotowych, kontroli stosowania prawa wspólnotowego oraz traktatów przyjętych przez Wspólnotę. Składa się z 25 komisarzy, wybranych na 5 lat. Organ wykonawczy UE, wyposażony w prawo inicjatywy prawodawczej oraz uprawnienia do koordynacji działań UE, nadzoru stosowania prawa UE oraz Traktatów. Składa się z 27 komisarzy, wybranych na 5 lat. Zmiana techniczno-redakcyjna. Uaktualniono i doprecyzowano zapisy. 96. str. 150, pojęcie Pomoc publiczna W rozumieniu art. 87 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawiającego WE wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. W rozumieniu art. 87 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Zmiana techniczno-redakcyjna. Doprecyzowano zapisy definicji. 97. str. 150, tabela, pojecie Prefinansowanie Prefinasowanie [Pre-finacing] Oprocentowana pożyczka dla jednostek sektora finansów publicznych pochodząca z publicznych środków krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem publicznych środków wspólnotowych, udostępniana przed uzyskaniem refundacji wydatków ze strony Unii Europejskiej Usunięto. Zmiana techniczno-redakcyjna. Ponieważ zrezygnowano z prefinansowania, usunięto zbędny zapis. 95. 66 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1. Indykatywna lista duŜych projektów (major projects) Bez zmian. Załącznik 2. Wskaźniki kontekstowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Bez zmian. 67 68