V. Część opisowa sprawozdania z wykonania limitów wydatków na

V. Część opisowa sprawozdania z wykonania
limitów wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne przewidziane do realizacji
w 2010 roku
Wydatki
19 722 461,83 zł
Dział 600 – Transport i łączność
17 231 721,63 zł
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
17 231 721,63 zł
Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej
wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej
do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie
14 393 569,00 zł
W ramach zadania firma Menadżersko - Konsultingowa "KOLMEN" Sp. z o.o. z Lublina pełniła nadzór inwestorski na kwotę 253 150,00 zł. PRD LUBARTÓW S.A. z Lubartowa wykonała roboty budowlane na kwotę 14 059 300,68 zł oraz STUDIO SQUAT z Chełma wykonało
promocję projektu na kwotę 18 500,00 zł. Biuro Projektów i Usług Technicznych "BIPROTECH" z Chełma oraz Zespół Usług Projektowych z Chełma pełnili nadzór autorski na łączną
kwotę 6 797,22 zł. Dokonano opłaty jednorazowej za pozostawienie obcych urządzeń w
gruncie na terenie PKP na kwotę 3 660,00 zł oraz zakupiono
i zamontowano słupki żeliwne (197 szt.) i łańcuchy (130 szt.) na kwotę 52 161,10 zł. Zadanie w
zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków
zewnętrznych nastąpi w 2011 roku.
Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS
do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania
z Aleją I Armii Wojska Polskiego i Aleją Armii Krajowej
2 838 152,63 zł
W ramach zadania Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. z Zamościa pełniła nadzór
inwestorski na kwotę 120 780,00 zł oraz MPRD Sp. z o.o. z Chełma wykonała roboty
budowlane na kwotę 2 695 772,92 zł. Na promocję projektu i reklamy w prasie, radiu oraz
wizualizację projektu wydatkowano 21 599,71 zł. Zadanie w zakresie rzeczowym wykonane
zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastąpi w 2011 roku.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
136 383,71 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
136 383,71 zł
Budowa budynków komunalnych i socjalnych
136 383,71 zł
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
177
W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na
rozbudowę budynku socjalnego przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie przez firmę Usługi
Projektowe inż. Jan Kołodziejczyk z Chełma na kwotę 36 379,80 zł. Opłacono wypis
z ewidencji gruntów oraz map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Chełmie w kwocie 3,91 zł. Firma "Fortex" z Chełma wykonała rozbudowę
budynku. Wykonano roboty ziemne, fundamenty i ściany piwnic czterech klatek na kwotę
100 000,00 zł. Zadanie wykonano w około 45%. Termin zakończenia realizacji zadania
zaplanowano na 2011 rok.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
5 146,01 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
5 146,01 zł
Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego internetu
dla mieszkańców Chełma
5 146,01 zł
Miasto Chełm na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa
IV - Społeczeństwo informacyjne, działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. Przedmiotem
projektu jest budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego internetu dla mieszkańców
Chełma. Firma "SYMETRIA" z Buska Zdroju wykonała budowę sieci, rozpoczęto również
rzeczową realizację zadania. Przeprowadzono działania promocyjne projektu na kwotę
5 146,01 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia
zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało
w około 25%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazja
Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6
wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Chełmie
1 515 124,27 zł
1 515 124,27 zł
1 515 124,27 zł
W ramach zadania firma "Construktor" z Knurowa wykonała aktualizacje kosztorysów inwestorskich przedmiotowego zadania na kwotę 5 490,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 20072013, Oś Priorytetowa VIII - Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i
sportowa. Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja istniejących budynków
ZSO nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, obejmująca termomodernizację budynków, modernizację budynków z zakresie zaplecza sportowego, modernizację budynku
dydaktycznego, modernizację kompleksu obiektów sportowych, wykonanie ciągów pieszo jezdnych i parkingu przy szkole oraz ogrodzenia, oświetlenia terenu oraz małej architektury. Firma "Fortex” z Chełma wykonała kompleksową modernizację budynków ZSO nr 6
wraz z infrastrukturą sportową, natomiast firma INWESTPROJEKT z Chełma pełniła nadzór inwestorski. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto rzeczową realizację projektu, wartość wykonanych robót łącznie z kosztami nadzoru wyniosła 1 505 234,27 zł. Na promocję
projektu wydatkowano kwotę 4 400,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto
w 2010 roku,
natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji
projektu wykonane zostało w około 15%.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
178
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
5 460,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
5 460,00 zł
Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową
w mieście Chełm
5 460,00 zł
Miasto Chełm na realizację zadania otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi
Priorytetowej VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1
Infrastruktura kultury i turystyki. Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej
z trasą spacerową, remont istniejącej oraz budowa nowej kładki dla rowerzystów.
Zagospodarowanie terenu zielenią, wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej wraz
z montażem punktów kamerowych (monitoring), wykonanie aranżacji małej architektury,
placyków rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia klubu sportowego "Gryf”.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy na nadzór
inwestorski oraz przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych. Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę monitoringu
wzdłuż ścieżki rowerowej na kwotę 3 660,00 zł. Na promocję projektu wydatkowano kwotę
1 800,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia
zaplanowano na 2012 rok. W 2010 roku wykonano promocję projektu.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
828 626,21 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
166 164,00 zł
Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury wraz z infrastrukturą
otoczenia w Chełmie
166 164,00 zł
W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na
modernizację budynku ChDK, budowę parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
budowę monitoringu. Zadanie zostało zrealizowane.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
662 462,21 zł
Transgraniczne Centrum Edukacji Społeczno - Ekonomicznej
– dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej/
Modernizacja Chełmskiej Biblioteki Publicznej w Chełmie
662 462,21 zł
W ramach zadania kontynuowane są prace modernizacyjne w budynku biblioteki, których
zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych stanu zero i surowego w części
segmentu A oraz wykonanie elewacji na segmentach D i E na kwotę 505 615,85 zł,
z czego na realizację zadania miasto Chełm otrzymało dofinansowanie w ramach
programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków finansowych pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 88 580,99 zł. W ramach zadania Przedsiębiorstwo
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
179
Handlowo-Techniczne "SUPON" z Lublina opracowało dokumentację projektową instalacji
przeciwpożarowej w segmentach D i E na kwotę 7 320,00 zł oraz firma Konkret z Borówki
k/Rzeszowa
wykonała
instalację.
Wartość
robót
budowlanych
to
kwota
111 706,36 zł. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowym PLAWIA z Katowic dostarczyło
i zamontowało platformę pionową do transportu osób niepełnosprawnych na
kwotę 37 820,00 zł. Zadanie zrealizowano w około 95 %. Termin zakończenia realizacji
zadania zaplanowano na 2011 rok.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
180