zapytanie_ofertowe_na_audyt_v4 -

Numer sprawy: RPiU/6/2016
Lublin, dnia 08.07.2016r.
……………………………………
(pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę)
ZAPYTANIE OFERTOWE
do zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto
I.
ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin,
Tel. 81/ 448 52 97
Mail: [email protected]
Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Małgorzata Kostrubiec-Wójtowicz, Joanna Bogusz
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W
OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA):
III.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „Strategic approach In financing
R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities” współfinansowanego ze środków
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Standard Grants i realizowanego przez
Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z podmiotami z krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Polski, Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej). Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
KOD CPV: 79212000-3 (Usługi audytu), 79212100-4 (Usługi audytu finansowego)
IV.
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Budżet projektu „Strategic approach In financing R&D in V4 countries. Workshops for Medical
Universities” oraz środki własne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
V.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
01.08.2016 – 12.08.2016
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
VI.
WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej lub wykonawcy występujący wspólnie spełniający
wymagania, tj. posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym, finansowym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu powinien wykazać się niezbędnym
doświadczeniem oraz dysponować osobą lub osobami o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu w przeprowadzaniu audytu.
3. Przez Wykonawcę o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć wykonawcę, który
dysponuje osobą/osobami spełniającymi łącznie następujące warunki:
1) posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia, tj. wpisanymi do rejestru Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów (https://kibr.org.pl/pl/rejestr_bieglych)
2) spełniającymi warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) lub zdały egzamin na
audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed wejściem w życie
ustawy o finansach publicznych.
3) posiadającymi doświadczenie w zakresie audytu pod kątem prawidłowości
wykorzystania dofinansowania, rozumiane jako wykonanie min. 3 usług, których
przedmiotem był audyt projektów finansowanych ze środków m.in. Unii Europejskiej
lub Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, o całkowitej równowartości
każdego z projektów min. 10 000,00 euro1 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert,
4. Audyt Projektu powinien zostać wykonany przez min. 1 osobę spełniającą warunki
wymienione w pkt. 3 ppkt 1) – 3).
5. Wykonawca winien sporządzić raport z audytu w języku angielskim lub w języku polskim (w
przypadku sporządzenia raportu w języku polskim wymagane jest dostarczenie przez
wykonawcę angielskiej wersji raportu przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego).
6. Wykonawca winien dostarczyć raport z audytu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).
VII.
KALKULACJA CENY OFERTY
Cena netto + VAT i cena brutto za wykonanie całości usługi (kwota oferty).
Przez kwotę brutto za wykonanie całości usługi należy rozumieć:
- cenę (wartość) netto powiększoną o należny podatek VAT (dla podmiotów gospodarczych)
- kwotę (wartość) umowną brutto wraz z należnym narzutem na wynagrodzenia stanowionym koszt
pracodawcy (dla osób fizycznych)2.
VIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty należy złożyć w terminie wskazanym w części X. pkt 3, korzystając z formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać:
1) kompletnie wypełniony Formularz Oferty:
- opatrzony pieczęcią firmową lub własnoręcznym pełnym podpisem,
1
W przypadku budżetu projektu wyrażonego w walucie innej niż EURO do przeliczenia wartości projektu należy przyjąć kurs stosowany do
przeliczenia szacunkowej wartości zamówienia na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych obowiązujący na dzień zakończenia audytu
2
należny narzut stanowi koszt pracodawcy w wysokości wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego aktualnych na dzień
składania oferty i na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego; pełny narzut UM w Lublinie wynosi 19,64%
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
- posiadający datę sporządzenia,
- zawierający adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP/REGON o
ile posiada,
- zawierający cenę brutto, cenę netto i kwotę podatku VAT (o ile dotyczy) wykonania
przedmiotu zamówienia
- wykaz osób spełniających wymagania określone w części VI. pkt 3 ppkt 1) – 3).
2) Kserokopię/wydruk dokumentów rejestrowych (KRS lub CEIDG) potwierdzoną za zgodność
z oryginałem i opatrzoną datą i pieczątką osoby reprezentującej Wykonawcę. W
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba nie wskazana we właściwym rejestrze,
ewidencji lub umowie spółki, do oferty musi zostać załączone imienne pełnomocnictwo
dla tej osoby, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru lub ewidencji,
3) Oświadczenie o bezstronności i niezależności – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
(Załącznik należy wypełnić dla każdego audytora z osobna).
3. Niespełnienie warunków formalnych wymienionych w punkcie 2 ppkt. 1) – 4) oraz warunków
wymienionych w części VI będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy tj. oferta nie
będzie brana pod uwagę przy ocenie.
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10 dni od upływu terminu składania ofert.
MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
X.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN).
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan podpisanego
formularza oferty wraz z załącznikami) na adres: [email protected] z tytułem maila:
„OFERTA na usługę audytu w projekcie V4”, faksem na nr: 81/ 448 52 91 lub też dostarczona
osobiście na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p.,
pok. 237 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA na usługę audytu w projekcie V4” do
dnia 22.07.2016r.
4. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w Biurze Projektu
przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II p., pok. 237. Dodatkowo Oferenci zostaną
poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę spełniania Warunków udziału w
postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnianie spełnia”.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy założeniu, że
1%=1pkt.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium
oceny ofert – całkowita cena brutto za wykonanie całości usługi – 100%.
Oferent, który poda najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie całości usługi otrzyma
100%, natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru
(najniższa cena oferty /cena badanej oferty) x 100%. Maksymalnie Oferent może uzyskać 100
% = 100 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę
zgodnie z oceną ofert.
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
XII.
DODATKOWE INFORMACJE
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
poczty e-mail, osobiście lub telefonicznie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny oferty w przypadku, gdy przekroczy
ona wartość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotu zapytania Ofertowego lub
zostaną złożone dwie lub więcej oferty z taką samą ceną brutto realizacji zamówienia.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści zapytania przed
upływem terminu składania ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia
w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny o czym Zamawiający informuje Oferenta,
- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie
bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania/unieważnienia niniejszego
zapytania Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.
9. Zamawiający unieważni Zapytanie ofertowe, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
XIII.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają Pani Ewa Sosnówka – Tkaczyk oraz Pani Joanna Bogusz pod
numerem telefonu: 81/ 448 52 97 oraz adresem e-mail: [email protected]
XIV.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz Oferty
Załącznik nr 3 Oświadczenie o bezstronności i niezależności.
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „Strategic approach In
financing R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities” współfinansowanego ze
środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Standard Grants i
realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z podmiotami z
krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej), tj.: University of
Pécs (Hungary), BIC Banska Bystrica Ltd. (Slovakia), European Development Agency Ltd.
(Czech Republic) and Institute for Human Resources Development Foundation (Poland).
II.
Informacje o projekcie:
1. Głównym celem projektu jest promocja współpracy i nawiązania transgranicznych stosunków
w zakresie zarządzania i współdziałania pomiędzy Instytucjami Partnerskimi i Uniwersytetami
Medycznymi z krajów partnerskich tj. Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier
2. Konieczność przeprowadzenia audytu wynika z wytycznych Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego, które nakładają obowiązek przeprowadzenia audytu projektu.
3. Nazwa projektu: „Strategic approach In financing R&D in V4 countries. Workshops for
Medical Universities”
4. Rodzaj projektu: Standard Grants
5. Wartość całkowita projektu: 10 000,00 euro
6. Wartość dofinansowania: 8 000,00 euro
7. Źródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wkład własny Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.
8. Okres realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2016
9. Liczba dokumentów księgowych podlegających audytowi: ok. 60
III.
Opis usługi:
1. Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z uznawanymi, międzynarodowymi standardami
audytu.
2. Celem audytu jest stwierdzenie, czy projekt został zrealizowany zgodnie procedurami i
wytycznymi Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (dostępnymi na stronie
www.visegradfund.org) oraz wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie
realizacji projektu.
3. Audyt winien obejmować co najmniej:
- audyt zgodności projektu w zakresie finansowym (m.in. w zakresie zgodności z przepisami
prawa i procedurami wewnętrznymi, w zakresie prawidłowości księgowania, w zakresie
kwalifikowalności kosztów projektu, czy dotacja nie przekroczyła 80% całkowitych kosztów
projektu, czy nie została przekroczona umowny limit płatności gotówkowych – 30%, czy nie
została przekroczona umowny limit kosztów ogólnych – 15%, czy koszty projektu zostały
poniesione w trakcie realizacji projektu, czy przelewy bankowe zostały zrealizowane z
rachunku bankowego Beneficjenta),
- audyt zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (m. in. w zakresie
poprawności udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zakupów towarów i usług),
- audyt w zakresie informacji i promocji projektu,
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
- audyt w zakresie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w
ramach projektu.
4. Audytor jest zobowiązany do zachowania poufności i tajemnicy audytowanych podmiotów w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Miejsce przeprowadzenia audytu: siedziba Zamawiającego.
6. Po przeprowadzeniu audytu audytor sporządza raport/sprawozdanie, które w sposób
kompletny i bezstronny przedstawia ustalenia i wnioski z audytu projektu.
7. Raport/sprawozdanie winno zawierać co najmniej:
- Miejsce, datę sporządzenia i podpisania raportu
- Nazwa i adres podmiotu audytowanego
- Nazwa, adres, NIP, REGON podmiotu audytującego
- Całkowita wartość projektu, w tym kosztów kwalifikowalnych
- Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis
- Imiona i nazwiska audytorów wraz z nr wpisu do KIBR, zaświadczeń MF itp.
- Termin przeprowadzenia audytu
- Metodyka audytu (jakie cele zostały zrealizowane)
- Cel audytu
- Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu
- Podjęte działania i techniki audytu, próg istotności i poziom ufności
- Analiza prawidłowości realizacji projektu
- Uwagi i wnioski
- Podpisy audytorów sporządzających raport
- Wykaz załączników do raportu (w tym lista dokumentów zweryfikowanych podczas audytu).
8. Wstępna wersja raportu zostanie przedstawiona Zamawiającemu celem odniesienia się do
jego treści najpóźniej na 5 dni przed końcem obowiązywania umowy. Ostateczna wersja
raportu winna uwzględniać uwagi i wyjaśnienia Zamawiającego w ciągu 2 dni od ich
otrzymania przez Wykonawcę.
9. Ostateczną wersję raportu należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach
papierowych i 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).
10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego
11. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany obustronnie i bez uwag protokół odbioru.
12. Płatność nastąpi najpóźniej do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożony został dostarczony poprawnie wystawiony dokument stanowiący podstawę do
zapłaty (faktura/rachunek).
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
Imię i nazwisko lub nazwa Oferenta …………………………………………………………………………………
Adres lub siedziba Oferenta ………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL lub NIP (wpisać właściwe) ……………………………………………………………………………………..
REGON …………………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta skierowana do:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1,
20 – 059 Lublin,
Tel. 81/ 448 52 97
Na (opis przedmiotu zamówienia)
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „Strategic approach In financing
R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities” współfinansowanego ze środków
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Standard Grants i realizowanego przez
Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z podmiotami z krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Polski, Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej).
Oferuję/my wykonanie usługi/dostawy* na następujących warunkach:
Nazwa
usługi
Cena netto (bez VAT) za
usługę w PLN
Stawka podatku
VAT (%)
Kwota podatku VAT
w PLN
Cena brutto (z VAT) za
usługę w PLN
2
3
4
5
1
Audyt
Osoby, które wskazuję/my do wykonania przedmiotu zamówienia to:
L.p.
Imię
Nazwisko
i
Nr
Biegłego
Rewidenta
w KIBR
Data
wpisu
do KIBR
Nazwa
podmiotu,
na
rzecz
którego
przeprowadzono
audyt
Nazwa
projektu
audytowanego
Wartość
projektu
w
EURO,
dla
którego
przeprowadzono
audyt
Data
od-do
przeprowadzenia
audytu
1.
2.
3.
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
Ponadto oświadczam, iż:
1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 233 § 1 KK)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w Ofercie są zgodne ze stanem faktycznym.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Ofertę składam w imieniu podmiotu gospodarczego/Ofertę składam jako osoba fizyczna i oświadczam,
że znana mi jest wysokość narzutu UM w Lublinie oraz ofertę skalkulowałem uwzględniając w ramach
narzutu następujące składki: emerytalna (9,76%), rentowa (6,50%), fundusz pracy (2,45%), wypadkowa
(0,93%)*
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Prowadzę /nie prowadzę* działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu.
Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Nie jestem związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zapoznałem/am* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym w Zapytaniu
Ofertowym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną Ofertą.
…………………………………………………..
(Data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
* Niepotrzebne skreślić
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program
Załącznik nr 3
Oświadczenie o bezstronności i niezależności
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu projektu: „Strategic approach In financing
R&D in V4 countries. Workshops for Medical Universities” realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie numer Standard Grant No.21510793:
ja ……………………………………………………………………………………………………..………..………………………….…………….
(imię i nazwisko)
jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności
i niezależności, tj.:
 nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę
Beneficjenta Międzynarodowego Funduszu wyszehradzkiego, Realizatora projektu, Partnera
projektu lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której
mam wykonać usługę audytu projektu,
 nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem
jednostki/-ek
pełniącej/-ych
rolę
Beneficjenta
albo
jednostki
z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 40% przychodu
rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę
Beneficjenta,
jednostki
wobec
niej
dominującej
lub
jednostek
z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to
pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
 w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących
przedmiot niniejszego audytu,
 nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia
i
nie
jestem
związany/-a
z
tytułu
opieki,
przysposobienia
czy
kurateli
z osobą zarządzająca lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę
Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
 nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań
finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
 nie jestem zatrudniony w instytucjach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na
podstawie mianowania, powołania, umowy o pracę ani nie wykonuję na rzecz instytucji innych
czynności na podstawie umów cywilno-prawnych,
 nie
zachodzą
żadne
inne
okoliczności
wyłączające
moją
bezstronność
i niezależność.
...........................................................................................
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)
.............................................
(Data i miejsce)
Project (ID: 21510793) is co-financed by the International Visegrad Fund within the Standard Grants Program