Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
Transkrypt
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011
oświadczenieo stanie kontroli zarządczej DyrektoraZakładuKarnego w Łowiczu za rok 2011 Dział I Jako osoba odpowiedzia|nazazapęwnienie funkcjonowania adekwatnej,skutecnlej i efektywnej kontrolizarządczej, tj, działanpodejmowanych dla zapewnienia realizacji celÓw i zada w sposÓb zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczegÓlnościdla zapewnienia: . zgodnościdziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, - skuteczrroŚcii efektywnościdziałania, - wiarygodnoŚci sprawozda , - ochrony zasobÓw, - przestrzeganiai promowania zasad efycmego postępowania, - efekrywnoŚci i skuteczrościprzepływuinformacji, - zarządzania ryzykiem, adminisffaęii rządewqi..,)/w kierowanej oświadczam,ie w kierewanyrr/kierewanyeh przeze mnie działe/działaeh przeze mnie jednostce sektora finansÓw publicznych* ZakładzieKarnym w Łowiczu jednostki sektora finansÓw pub|iczlych*) (nazwalnazwy działuldziałowadministracji rządowe.|/nazwa CzęśćA Xw wystarczającym stopniu funkcjonowałaadekwatna,skutecznai efeĘwna konffola zarządcza. Cz4ść B D w ograniczonym stopniu funkcjonowałaadekwatna,skutęcznai efektywna konffola zarządcza. ZastrzeŻęniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, ktÓrę Zostaną podjęte w celu poprawy fuŃ'cjonowania kontroli zarządczej,zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia. Czą$ć, C o nię funkcjonowałaadekwatna,skuteczna i efeĘwna kontrola zarządcza. ZastrzęŻeniadoĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,ktÓrę zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,zostaĘ opisane w dziale II oświadczęnia. Cz4ść D Niniejsze oświadczęnieopiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzan|aniniejszego oświadczeniapocho dzących z: Xmonitoringu realizacji celÓw i zadan, X Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardÓw kontroli zarządczej dla sektorafinansÓw publicznych, X procesu zarządzaniaryzykiem, l audytu wewnętrznego, X kontroli wewnętrznych' X kontroli zewnętrznych, informacji: n innych Źrodeł' JednoczeŚnie oświadczam,ie nię są mi Znaneinne fakty lub okoliczności,ktÓre mogłyby wpĘnąc na treśćniniejszego oświadczenia. 'i, 4.. Lowicz, dnia-aI sĘcznia 2012 roku (miejscowośc' data) *NiepotrzebneskreŚlic. '' i , rtt'-/il ./:t; i-+> ,....-ł.:4.. &,ito.t. '' ''.'.. ''r"' ''' ;"L ii] (podpiskierownilialedhostki ) Dzial tr | 'ZastrzeŻeniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczejw roku ubiegtym. Nie doĘczy 2. Planowane działania,ktÓre zostanąpodjętew celu poprawy funkcjonowania kontro1i zarządczej. Nie doĘczy Dział III Działania,ktÓre zostĄ podjętew ubiegłymroku w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządczej. I. Działania,ktÓre zostaĘ zaplanowanena rok, ktÓręgo doĘczy oświadczenie: w 2011 roku w Zakładzie Karnym ryzykiem w Łowiczu wdrożono efektywny, udokumentowany 2. Pozostałe działania: Nie doĘczy system zarządzania