Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - 2011 rok

ARCHIWUM PAŃSTWOWE
w Gorzowie W~eU<opolskrrn
ul. Grottpera 24/25
.
66-413 Gorzow Wielkopolski
tel./fax (095) 722-79-68
Oświadczenie
Dyrektora Archiwum
o stanie kontroli
Państwowego
zarządczej
w Gorzowie Wielkopolskim
za rok 2011
Dział l
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej , tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem , efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalnośc i z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi ,
- skuteczności i efektywności działania ,
- wiarygodności sprawozdań ,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem ,
oświad~am , że 'N kierowanym/kiero•Nanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
Archiwum
Państwowym
w Gorzowie Wielkopolskim
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych·>
Część
00
A
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza .
Część
D
B
w ograniczonym stopniu funkcjonawala adekwatna, skuteczna i efekty>Nna kontrola zarządcza .
Zastrzeżenia dotyczące
zostaną
podjęte
funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami , które
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale 11
oświadczenia .
Część
C
nie funkcjonawala adek·Natna, skute~na i efekty>Nna kontrola zarządcza .
D
Zastrzeżenia dotyczące
zostaną
podjęte
funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami , które
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale 11
oświadczenia .
Część
D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie informacjach dostępnych w czasie sporządzania
niniejszego oświadczenia pochodzących z:
00 monitoringu realizacji celów i zadań ,
00 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ,
00 procesu zarządzania ryzykiem ,
D audytu wewnętrznego ,
!!] kontroli wewnętrznych ,
kontroli zewnętrznych ,
D innych źródeł informacji: ..... ..... ..... ... ........... ... ... .. .. .................. ... ...... .. ........ ..... ...... .. ... ..... .. ..... ... ...... .
D
Jednocześnie oświadczam , że
treść
niniejszego
nie
są
mi znane inne fakty lub
okoliczności ,
które
mogłyby wpłynąć
oświadczenia .
DYrw.~TOR
--~- ~~~- --~-~~~-- ~..P~:.L01~
(miejscowość .
Niepotrzebne
skreślić.
i::tata)
drDd~ar
'r-
(podpis ministra/kierownika jednostki)
na