F334 Informacje do oceny ryzyka
Transkrypt
F334 Informacje do oceny ryzyka
Strona 1 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Załącznik nr 11 do SIWZ 197/2016/N/Opole Lubelskie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Przemysłowa 4 A; 24-300 Opole Lubelskie NIP: 7171830083 REGON: 431019069 PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Ul. Fabryczna 18; 24-320 Poniatowa (Szpital, Przychodnia Nr 3) 2. Ul. Szpitalna 9; 24-300 Opole Lubelskie (Szpital, Przychodnia Nr 2) 3. Ul. Przemysłowa 4b ; 24-300 Opole Lubelskie (Przychodnia Nr1) 4. Ul. Fabryczna 24; 24-300 Opole Lubelskie ( Por. gin.- położn.) 5. Ul. Młodzieżowa 3; 24-320 Poniatowa (Punkt Pobrań) I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 30626064,31 Wartość kontraktu z NFZ Kontrakt na 2015 rok: 29 527 908,10 zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ świadczenie usług laboratoryjnych medycyna pracy Wartość obrotu w zł 1054076,17 SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 2 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Liczba 292 120 113 135 Pracownicy ogółem Lekarze ogółem Lekarze „kontraktowi” Pielęgniarki ogółem Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 70 838 (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna, izba przyjęć, nocna i świąteczna opieka lekarska, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja lecznicza: fizjoterapia ambulatoryjna, ośrodek dzienny) 7 181 (oddziały szpitalne, w tym także Oddział Medycyny Paliatywnej, Oddział Rehabilitacyjny i Zakład OpiekuńczoLeczniczy) Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologii Operacyjnej Medycyny Paliatywnej Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcy Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Rehabilitacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek 7 24 20 Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 7 69 6 20 5 18 1 23 33 18 1 25 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 3 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo – foliowe inne Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl TAK NIE TAK TAK NIE 1 9 TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK Strona 4 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ w czasie pobierania krwi 15 16 17 18 przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej Zakład rehabilitacji Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (2) Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 5 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Podmiot leczniczy : prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada tomograf komputerowy (TK) Posiadane certyfikaty Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 30 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 1,25 m. Grubość ogniomuru największa 0,25 m SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 6 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ najmniejsza 0,25 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: HYDRANTY P/POŻ INFORMACJE DODATKOWE 1 2 3 4 5 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku TAK NIE X X X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 7 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 6 7 8 z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE X X X 1.Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 8 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Stosowane zabezpieczenia Adres Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze w wybranych pomieszczeniach Alarm p/włamaniowy Administracja Zarządu, ul. Przemysłowa 4a( kasa ) Alarm p/włamaniowy z monitoringiem TAK Agent Service Wojciech Walat, 24 300Opole Lubelskie ul. Podzamcze 79 B Szpital w Poniatowej , ul. Fabryczna 18, 24 320 Poniatowa Firma ochrony Stały dozór Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota zregresowanych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 2 2 0 0 zł 0 zł 0 zł 0 SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 9 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. Data zdarzenia: 02.09.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): domniemane zakażenie powstałe na skutek założenia protezy całkowitej cementowej Wysokość roszczenia: 100 000 zł Stan sprawy: zakończona, odmowa Szpitala, roszczenie niezasadne Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 10.09.2016 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: 200 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) BRAK SZKÓD UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) 2014 rok BRAK SZKÓD 2015 rok ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych wypłata odszkodowania 4538 zł, brak rezerw SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 10 z 10 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 2016 rok ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych utworzona rezerwa 2281,06 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) BRAK SZKÓD SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl