10 zał. 10 preliminarz

Załącznik Nr 10
do projektu budŜetu
na 2011 rok
PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2011 ROKU – 250.000,00
85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
8.600,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 206.400,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących
Rzecznik Praw Ofiar (Niebieska Linia)
§ 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
800,00
45.000,00
34.900,00
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.600,00
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
7.500,00
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
1.000,00
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
42.000,00
§ 4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
30.000,00
1. Prowadzenie świetlicy MOPS:
5.800,00
- zakup środków czystości,
2.200,00
- zakup artykułów papierniczych,
2.000,00
- zakup słodyczy,
1.600,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów
terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz
organizowanych przez MOPS
17.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy:
1.200,00
-
SP 2
200,00
-
SP 3
200,00
-
SP 5
200,00
-
Gimnazjum Nr 1
300,00
-
Zespół Szkół Specjalnych
150,00
-
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
150,00
4. Imprezy organizowane przez:
-
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
2.500,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie
trzeźwego stylu Ŝycia:
-
Piknik Rodzinny
-
Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki
1.000,00
1.000,00
lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz
rozpowszechnianie informacji o moŜliwościach korzystania z ochrony
przed przemocą:
1.000,00
- zakup kaset i literatury
8. Współpraca z policją
§ 4260
Zakup energii
§ 4300
Zakup usług pozostałych
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za
500,00
9.500,00
28.000,00
2.000,00
abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów
17.000,00
terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz
organizowanych przez MOPS
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy:
1.800,00
-
SP-2
200,00
-
SP-3
400,00
-
SP-5
200,00
-
Gimnazjum Nr 1
4. Imprezy organizowane przez:
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
1.000,00
1.400,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie
trzeźwego stylu Ŝycia:
-
Piknik Rodzinny
1.000,00
Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu
6. Szkolenia dla członków komisji
1.000,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz
rozpowszechnianie informacji o moŜliwościach korzystania z ochrony
przed przemocą:
- TVK „Marton”
1.000,00
- prasa lokalna
- prenumerata „Świat problemów”
8. MłodzieŜowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieŜowych
800,00
9. Prelekcje, odczyty specjalistów
800,00
10. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)
§ 4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.200,00
1.000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
§ 4430 RóŜne opłaty i składki
2.200,00
§ 4440
1.100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
800,00
85158 – Izby wytrzeźwień – 35.000,00
§ 4300
Zakup usług pozostałych
35.000,00