Zarzadzenie Nr 280/802/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. - BIP

ZARZĄDZENIE NR 280/802/17
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017
uchwalonym Uchwałą Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2016r. z
późniejszymi zmianami
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), Uchwały
Budżetowej na rok 2017 Nr XXII/215/16 z dnia 20.12.2016r. z późniejszymi zmianami
zarządzam:
1. W planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2017 – strony 22, 32, 34 i 43
otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy i Dyrektorom: Zakładu Inżynierii
Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta
mgr Jan Ratka
Id: 307CEA57-0EFE-40D0-927F-5E2DEBACA1EC. Przyjęty
Strona 1
Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
Nr 280/802/17 z dnia 09.01.2017r.
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 09.01.2017r.
WYDZIAŁ FINANSOWY
OGÓŁEM:
1 744 492 – 25 000
Dział 750
Administracja publiczna
67 000
rozdz.75095
Pozostała działalność
67 000
Wydatki bieżące:
Usługi doradztwa podatkowego VAT
67 000
Dział 757
Obsługa długu publicznego
725 000
rozdz.75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
725 000
Wydatki bieżące:
Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów
zaciągniętych przez gminę
725 000
Dział 758
Różne rozliczenia
903 492 – 25 000
rozdz.75816
Wpływy do rozliczenia
100 000 – 25 000
Wydatki bieżące:
Rozliczenia z US podatku VAT naliczonego
rozdz.75818
Rezerwy ogólne i celowe
100 000 – 25 000
493 700
Wydatki bieżące:
Rezerwy:
rozdz.75831
- ogólna
243 700
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
250 000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
309 792
Wydatki bieżące:
Wpłata gminy do budżetu państwa
309 792
22
Id: 307CEA57-0EFE-40D0-927F-5E2DEBACA1EC. Przyjęty
Strona 1
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 09.01.2017r.
ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ
OGÓŁEM:
5 629 500 + 10 000
Dział 500
Handel
95 000
rozdz.50095
Pozostała działalność
95 000
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu)
11 150
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(opłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie
sanitariatów)
13 850
Wydatki majątkowe:
Wykonanie i montaż nowych straganów targowych
70 000
Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
3 261 500
rozdz.70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
3 261 500
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy
zlecenia)
1 038 200
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup energii, materiałów, usług remontowych, pozostałych
(w tym zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych), opłaty za
śmieci, ścieki, trwały zarząd
1 628 400
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(zakup ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych dla
pracowników)
4 900
Wydatki majątkowe:
1. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w budynku
przy ul.Wyzwolenia 18
150 000
2. Adaptacja budynku przy ul.Chopina 17 na potrzeby nowej
siedziby ZIM
440 000
32
Id: 307CEA57-0EFE-40D0-927F-5E2DEBACA1EC. Przyjęty
Strona 2
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 09.01.2017r.
Dział 758
Różne rozliczenia
+ 10 000
rozdz.75816
Wpływy do rozliczenia
+ 10 000
Wydatki bieżące:
Rozliczenia z US podatku VAT naliczonego
+ 10 000
Dział 851
Ochrona zdrowia
507 000
rozdz.85195
Pozostała działalność
507 000
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zakładu)
376 900
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup środków czystości oraz narzędzi roboczych na
potrzeby utrzymania w czystości budynków Przychodni
Zdrowia przy ul.Staszica 4A oraz Plac Ratuszowy wraz
z pomieszczeniami zajmowanymi przez Straż Miejską
- przegląd klimatyzacji w budynku Przychodni przy
ul.Staszica 4A
51 400
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(zakup ubrań roboczych dla pracowników)
2 700
Wydatki majątkowe:
Instalacja centralnej klimatyzacji w budynku Przychodni
Zdrowia przy ul.Staszica 4A – Poradnia Dziecięca
76 000
Dział 852
Pomoc społeczna
63 000
rozdz.85295
Pozostała działalność
63 000
Wydatki bieżące:
1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(zakup rękawic i kamizelek ostrzegawczych oraz usług
zdrowotnych)
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- świadczenia pieniężne wypłacane osobom bezrobotnym bez
prawa do zasiłku, korzystającym ze świadczeń pomocy
społecznej, skierowanym do wykonywania prac społecznie
użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego między
starostą a gminą
- zakup posiłków regeneracyjnych zarówno dla osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonujących prace
społecznie użyteczne, jak i dla osób wykonujących
nieodpłatne prace kontrolowane
4 900
58 100
Prognozowana liczba osób skierowanych do jednostki w celu wykonywania pracy na cele społeczno-użyteczne w roku
2017 wynosi max. 30 osób miesięcznie. W celu zapewnienia w/w osobom wykonującym nieodpłatne prace
kontrolowane odpowiednich warunków do pracy, jednostka wyposaża je w rękawice i kamizelki ostrzegawcze oraz na
własny koszt przeprowadza wstępne badania lekarskie osób skierowanych do wykonywania prac kontrolowanych
34
Id: 307CEA57-0EFE-40D0-927F-5E2DEBACA1EC. Przyjęty
Strona 3
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2017 roku – zmiana ZB z dn. 09.01.2017r.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
OGÓŁEM:
4 081 000 + 15 000
Dział 758
Różne rozliczenia
+ 15 000
rozdz.75816
Wpływy do rozliczenia
+ 15 000
Wydatki bieżące:
Rozliczenia z US podatku VAT naliczonego
+ 15 000
Dział 926
Kultura fizyczna
4 081 000
rozdz.92601
Obiekty sportowe
4 025 000
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wypłacane na
podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia
społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne)
2 749 000
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług:
transportowych, remontowych, zdrowotnych,
telekomunikacyjnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet,
podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie,
opłaty startowe, wpisowe na zawody, podatek od
nieruchomości, wpłaty na PFRON)
1 170 500
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: zakup
odzieży roboczej, zakup okularów dla pracowników
pracujących przy monitorach, zakup wody mineralnej dla
pracowników)
10 000
Wydatki majątkowe:
1. Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem
5 500
2. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) dla ORS Żabka
17 000
3. Zakup bieżni treningowej
15 000
4. Zakup rowerów treningowych (2 szt.)
20 000
5. Zakup urządzenia siłowego BUTTERFLY
11 000
6. Zakup orbitreków (2 szt.)
27 000
43
Id: 307CEA57-0EFE-40D0-927F-5E2DEBACA1EC. Przyjęty
Strona 4
Id: 307CEA57-0EFE-40D0-927F-5E2DEBACA1EC. Przyjęty
Strona 5