Zarzadzenie Nr 250/714/16 z dnia 2 listopada 2016 r. - BIP
Transkrypt
Zarzadzenie Nr 250/714/16 z dnia 2 listopada 2016 r. - BIP
ZARZĄDZENIE NR 250/714/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2016 uchwalonym Uchwałą Nr XII/106/15 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2015r. z późniejszymi zmianami Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/105/15 z dnia 15.12.2015r. z późniejszymi zmianami zarządzam: 1. W planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2016 – strony 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69 i 70 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy, Naczelnikom Wydziałów: Komunalnego, Mienia Komunalnego, Organizacyjnego, Biura Rady Miejskiej, Finansowego, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorom: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Przedszkola Nr 6, Przedszkola Nr 7, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych i Żłobka Miejskiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta mgr inż. Aleksander Wyra Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 250/714/16 z dnia 02.11.2016r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. WYDZIAŁ KOMUNALNY OGÓŁEM: 9 967 265 + 2 410 000 - 25 + 39 000 + 124 617 + 110 000 + 254 000 + 55 000 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody rozdz.40002 400 000 + 20 000 + 80 000 400 000 + 20 000 + 80 000 Wydatki majątkowe: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sieci wodociągowej w ul.Górniczej wraz z projektem organizacji ruchu drogowego 2. Przebudowa sieci wodociągowej ul.Górnicza 3. Przebudowa sieci wodociągowej ul.Kąty – Młyńska 4. Projekt wodociągu – ul.Stara Droga Dział 600 Transport i łączność rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 300 000 + 80 000 70 000 + 20 000 4 300 000 + 1 840 000 - 10 000 + 124 617 + 110 000 + 204 000 + 145 000 3 100 000 + 209 000 + 100 000 + 204 000 + 75 000 Wydatki bieżące: 1. Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy 2. Województwo Śląskie – pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego 3. Bezpłatna komunikacja – linie gminne M, N, Ł rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 685 099 + 136 000 + 100 000 + 104 000 1 869 771 545 130 + 73 000 + 100 000 + 75 000 200 000 + 175 000 Wydatki bieżące: Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie remontu dróg powiatowych ul.Szkolnej i Górniczej” 200 000 + 175 000 – 375 000 Wydatki majątkowe: rozdz.60016 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie zadania p.n. „Wymiana nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul.Górniczej oraz ul.Szkolnej w Łaziskach Górnych – zadania A i B” Drogi publiczne gminne + 375 000 1 000 000 + 1 456 000 – 110 000 + 124 617 + 110 000 + 70 000 Wydatki bieżące: 1. Remonty bieżące ulic i chodników 280 000 + 230 000 – 114 000 – 60 000 - 46 000 + 47 617 – 8 000 - 10 000 – 17 500 + 30 500 + 27 300 + 70 000 – 15 000 – 25 000 2. Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych 20 000 3 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 1 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. 3. Projekty organizacji ruchu, zgłoszenia robót budowlanych, przeglądy dróg 30 000 4. Oznakowanie pionowe 100 000 5. Oznakowanie poziome 40 000 – 10 000 6. Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych 7. Opłata na ochronę środowiska 8. Ul.Plac Ratuszowy – remont chodników 9. Ul.Narcyzów – remont nawierzchni drogowej 10.Ul.Morcinka (od ul.Wyrskiej do torów PKP) – remont nawierzchni drogi 11.Remont nawierzchni dróg ul.Kąty, Młyńskiej i Cegielnianej po trasie ułożonego wodociągu 12.Ul.Pstrowskiego – remont chodnika w rejonie KWK „Bolesław Śmiały” 13.Ul.Zwycięstwa – Powstańców – remont chodnika z płytek 14.Ul.Wodna – remont nawierzchni asfaltowej 15.Ul.Jaworowa - remont nawierzchni 30 000 50 000 – 28 400 30 000 - 800 70 000 – 15 000 + 25 000 + 250 000 – 60 000 - 11 000 + 120 000 – 1 500 + 50 000 - 500 + 30 000 – 12 700 + 110 000 + 80 000 16.Ul.Cieszyńska – remont drogi przemysłowej + 50 000 + 10 000 17.Ul.Wierzysko – remont nawierzchni drogi + 60 000 – 33 300 18.Remont wybranych odcinków dróg ul.Zwałowej i ul.Długiej + 29 000 – 1 000 19.Remont i przebudowa miejsc przystankowych przy drogach gminnych + 15 000 20.Ul.Świerczewskiego – boczna – remont nawierzchni z kostki betonowej 21.Usuwanie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych po okresie zimowym 22.Remont fragmentu chodnika wraz z jego przedłużeniem w rejonie przejścia PKP przy ul.Rybnickiej 23.Remont nawierzchni chodnika przy ul.Staszica – dojście do hali sportowej 24.Remonty cząstkowe chodników w rejonie centrum miasta 25.Remont nawierzchni asfaltowej ul.Kopalnianej 26.Remont parkingu przed PiMBP – filia w Łaziskach Średnich + 10 000 + 50 000 27.Remont dojść do dworca PKP przy ul.Kolejowej 28.Remont chodnika i parkingu przy SP-5 i OSP w Łaziskach Dolnych 29.Os.Kościuszki – remont chodników w rejonie targowiska 30.Spoinowanie schodów i murków przed MDK w Łaziskach Górnych 31.Remont nawierzchni ul.Dworcowej na odcinku drogi gminnej 32.Remont nawierzchni dwóch bocznych dróg ul.Morcinka 33.Wymiana podbudowy drogowej na trasie układanego wodociągu przy ul.Kąty i Młyńskiej 34.Remont chodnika przy OSP Łaziska Średnie oraz wykonanie rampy przystankowej przy ul.Cieszyńskiej 35.Remont nawierzchni ul.Wyrska 30 36.Wykonanie wyniesionego progu zwalniającego przy ul.Śweirczewskiegobocznej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul.Wyzwolenia 4 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty + 10 000 - 4 800 + 20 000 + 26 000 + 74 400 + 10 000 – 3 000 - 1 100 + 10 000 + 3 000 + 30 000 – 7 000 + 12 000 -+ 1 800 + 15 000 – 1 400 + 110 000 – 1 000 + 26 000 – 1 600 + 8 000 + 7 000 – 1 800 + 17 500 + 15 000 Strona 2 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. Wydatki majątkowe: rozdz.75495 Zakup centrali alarmowej z licencją na oprogramowanie wraz z montażem Pozostała działalność 17 000 + 10 000 Wydatki majątkowe: Dział 900 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym wraz ze sprzętem ratowniczym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód + 10 000 4 371 000 + 450 000 – 81 000 - 100 000 1 349 000 + 400 000 Wydatki bieżące: 1. Dopłata do ścieków 1 100 000 + 400 000 2. Weryfikacja taryf za wodę i ścieki 8 000 3. Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 241 000 400 000 – 100 000 Wydatki bieżące: Prowadzenie „Akcji Zima” rozdz.90013 400 000 – 100 000 Schroniska dla zwierząt 150 000 Wydatki bieżące: 1. Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych 3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich 4. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących 5. Sterylizacja wolno żyjących kotów rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 120 000 8 000 3 000 9 000 10 000 1 700 000 + 50 000 + 19 000 + 20 000 – 8 400 – 100 000 Wydatki bieżące: 1. Koszt energii elektrycznej 450 000 – 8 400 – 20 000 - 100 000 + 45 000 2. Dystrybucja energii elektrycznej 345 000 - 75 000 7 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 3 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. 3. Eksploatacja oświetlenia 155 500 + 5 000 4. Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej 30 000 + 20 000 5. Dzierżawa słupów 22 000 6. Oświetlenie świąteczne 40 000 + 30 000 7. Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego 30 000 – 10 000 8. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska Górne 9. Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb 10. Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ul.Cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1 km 11. Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.Energetyków – I etap 77 000 – 50 000 +25 500 30 000 + 10 000 102 500 – 5 000 – 32 000 - 40 000 – 25 500 20 000 + 90 000 Wydatki majątkowe: 1. Dobudowa oświetlenia przy ul.Łazy 9-17 (boczna) 20 000 2. Dobudowa oświetlenia ul.Ligonia 12-14b 25 000 3. Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze – III etap ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa 70 000 4. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Tuwima, Wyszyńskiego, Głowińskiego, Wyrska – II etap 56 000 5. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kamiennej, Stromej, Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej 77 000 6. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Staszica, Zwycięstwa 150 000 7. Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego ul.Pięknej wraz z wykonaniem oświetlenia + 50 000 8. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Dolnych: ul.Kopalniana, Mikołowska, Szkolna + 19 000 9. Opracowanie projektu technicznego wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego w rejonie budynków 5 i 7D przy ul.Południowej + 32 000 10.Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ul.Pięknej wraz z wykonaniem oświetlenia 8 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 4 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM: 100 000 + 591 + 300 000 + 100 000 + 7 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000 + 591 + 300 000 + 100 000 + 7 000 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 + 591 + 300 000 + 100 000 + 7 000 Wydatki bieżące: 1. Podziały nieruchomości 6 000 – 3 000 + 32 000 + 2 600 + 15 000 + 4 595 + 4 500 2. Dokumentacja geodezyjna 3 000 + 2 000 – 1 623 – 714 + 400 3. Wznowienia granic 5 000 – 2 600 + 5 000 – 2 972 + 2 214 4. Operaty szacunkowe 5 500 + 3 000 + 3 000 + 6 000 + 3 150 5. Ogłoszenia w prasie 2 000 + 2 000 6. Wydatki wydziału (odpisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa, itd.) 7. Czynsz dzierżawny za plac zabaw – ul.Kieszki, ul.Wyzwolenia i ul.Zwałowa, ul.Dworcowa, droga leśna Nadleśnictwo 8. Przegląd techniczny urządzenia GPS 3 000 + 6 000 – 3 000 + 2 000 5 000 1 500 – 1 500 9. Zobowiązanie z tytułu długów spadkowych 10. Zobowiązania z tytułu spisu inwentarza 11. Opłaty sądowe 5 000 – 2 000 – 1 050 5 000 2 000 + 2 000 12. Odszkodowania 10 000 + 5 000 – 7 000 13. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu 14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 22 000 5 000 + 591 15.Czynsz dzierżawny należny PGKiM Sp. z o.o. za niezabudowane działki przy ul.Orzeskiej i Os.Zośka – rewitalizacja stawów osadowych + 31 000 Wydatki majątkowe: 1. Wykupy gruntów 20 000 + 31 000 + 7 000 2. Zakup budynku przy ul.Wyzwolenia + 260 000 + 3 000 10 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 5 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 313 648 + 11 774,54 + 150 000 + 20 297 – 6 257 + 3 600,85 + 70 000 + 2 013,44 + 150 000 + 5 000 - 725 + 2 843,11 – 1 000 + 18 000 Dział 600 Transport i łączność 46 500 + 508 rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 46 500 + 508 Wydatki bieżące: Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na opłaty związane z utrzymaniem trwałości projektu „SilesieNet„ (personel, utrzymanie, zabezpieczenie, rozwój istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zakup hurtowego internetu dla potrzeb UM oraz jednostek organizacyjnych gminy) Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 46 500 + 508 8 112 748 + 5 177 + 59 492 – 6 257 + 25 + 70 000 + 59,31 + 150 000 + 5 000 - 1 000 + 18 000 356 729 – 6 257 + 25 + 59,31 + 5 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS, wydatki usc) 351 259 – 59 – 6 257 + 25 + 59,31 5 470 + 5 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 59 Powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 117 811 - 6 257 + 59,31 + 5 000 rozdz.75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 7 545 707 + 5 177 + 59 492 + 70 000 + 150 000 – 1 000 + 18 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 6 512 651 + 9 600 + 12 000 11 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 6 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wydatki związane z wpłatami na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, co, zakup usług pozostałych, tj. naprawy, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty pocztowe, publikacja ogłoszeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ubezpieczenie mienia Urzędu) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 979 056 + 5 177 + 59 492 + 70 000 - 9 600 – 12 000 + 150 000 - 1 000 + 18 000 4 000 Wydatki majątkowe: Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń biurowych rozdz.75095 Pozostała działalność 50 000 210 312 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 156 049 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS) 33 763 3. Dotacja na zadania bieżące – utrzymanie trwałości projektu „Zintegrowany system zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)„ – koszty osobowe, utrzymanie części wspólnej sprzętu, rozszerzenia zakresu danych lub funkcjonalności systemu 20 000 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 500 12 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 7 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. BIURO RADY MIEJSKIEJ OGÓŁEM: 405 000 – 18 000 Dział 750 Administracja publiczna 405 000 – 18 000 rozdz.75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 405 000 – 18 000 Wydatki bieżące: 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, podróże krajowe i zagraniczne) 2. Materiały i wyposażenie (zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakup baterii, kwiatów, czasopism, nagród wręczanych przez Przewodniczącego Rady i Radę Miejską, innych wydatków dla potrzeb służbowych Przewodniczącego Rady i Rady Miejskiej) 3. Zakup usług pozostałych (usługi materialne i niematerialne – szkolenia, składka członkowska z tytułu udziału w pracach Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, koszty transportu dot. wizji lokalnych, ogłoszenia prasowe, inne) 4. Opłaty telefoniczne 374 000 – 17 000 – 1 500 – 18 000 20 000 + 17 000 + 1 500 10 000 1 000 16 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 8 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: 1 512 500 – 6 000 + 20 000 – 62 783 – 5 000 + 80 000 – 6 500 + 1 000 – 1 800 – 8 000 – 152 617 - 12 000 + 10 000 – 25 760 – 600 – 1 300 – 10 000 – 553 000 – 200 – 75 000 – 63 000 + 1 000 – 22 000 Dział 750 Administracja publiczna + 80 000 + 1 000 rozdz.75095 Pozostała działalność + 80 000 + 1 000 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi doradztwa podatkowego VAT) + 80 000 + 1 000 Dział 757 Obsługa długu publicznego 846 000 – 560 000 – 63 000 rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 846 000 – 560 000 – 63 000 Wydatki bieżące: Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę 846 000 – 560 000 – 63 000 Dział 758 Różne rozliczenia 650 000 – 6 000 – 62 783 – 5 000 – 6 500 – 1 800 – 8 000 – 152 617 - 12 000 – 25 760 – 600 – 1 300 - 10 000 – 200 – 75 000 – 22 000 rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 542 568 – 6 000 – 62 783 – 5 000 - 6 500 – 1 800 – 8 000 – 152 617 - 12 000 - 25 760 – 600 – 1 300 - 10 000 – 200 – 75 000 – 22 000 Wydatki bieżące: Rezerwy: - ogólna 142 568 – 6 000 – 7 400 – 5 000 - 6 500 – 1 800 – 8 000 – 8 000 - 12 000 – 25 760 – 600 – 1 300 - 10 000 – 200 – 5 000 – 22 000 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - celowa na ubezpieczenia rozdz.75831 200 000 – 70 000 200 000 – 55 383 – 144 617 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 107 432 Wydatki bieżące: Wpłata gminy do budżetu państwa 107 432 22 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 9 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze 16 500 + 20 000 + 1 000 + 10 000 + 7 000 + 7 000 + 500 Wydatki bieżące: - odsetki rozdz.85212 + 500 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 500 + 10 000 + 7 000 + 7 000 - 500 Wydatki bieżące: Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji 12 000 + 10 000 + 5 000 + 6 500 - odsetki rozdz.85214 2 500 + 2 000 + 500 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 1 000 Wydatki bieżące: Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji rozdz.85216 + 1 000 Zasiłki stałe 2 000 Wydatki bieżące: Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji rozdz.85295 2 000 Pozostała działalność + 20 000 Wydatki bieżące: Zwrot dotacji z 2014r. na „dożywianie” + 20 000 23 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 10 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM: 7 161 452 + 774 + 31 683 + 6 435 683 + 64 836 + 270 000 + 7 862 – 10 000 + 58 859 + 105 289 + 17 813 +2 079 + 93 + 410 000 + 1 920 000 + 57 242 + 205 000 + 5 102 + 23 507 Dział 851 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą Ochrona zdrowia 852 rozdz.85195 Pozostała działalność 852 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata pocztowa związana z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze 852 4 269 635 + 31 683 + 6 379 275 + 478 + 7 862 + 12 056+ 2 079 + 93 + 1 920 000 + 6 410 958 + 1 920 000 Wydatki bieżące: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+” 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 88 280 + 39 939 + 2 291 + 8 000 + 6 282 739 – 2 291 + 1 912 000 4 235 949 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne od pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców, składki na Fundusz Pracy) 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 293 000 3 942 949 6 362 + 2 079 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) 36 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty 6 362 + 2 079 Strona 11 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 200 + 7 862 + 12 056 Wydatki bieżące: rozdz.85228 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200 + 7 862 + 12 056 20 124 Wydatki bieżące: rozdz.85295 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) Pozostała działalność 20 124 + 31 683 + 6 379 275 – 6 410 480 + 93 Wydatki bieżące: „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 +” 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 851 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Karta Dużej Rodziny) zadania własne Ochrona zdrowia rozdz.85195 Pozostała działalność + 7 083 + 81 197 – 88 280 + 24 600 + 15 339 – 39 939 + 6 282 739 – 6 282 739 + 478 + 93 300 300 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty pocztowe związane z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 300 2 890 665 + 774 + 56 408 + 64 358 + 270 000 - 10 000 + 58 859 + 105 289 + 5 757 + 410 000 + 57 242 + 205 000 + 5 102 + 23 507 50 000 + 10 000 + 12 000 Wydatki bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio – w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 1 osoby w placówce.) 50 000 + 10 000 + 12 000 37 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 12 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. rozdz.85216 Zasiłki stałe 99 751 + 21 589 + 71 418 + 57 242 Wydatki bieżące: rozdz.85219 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 751 + 21 589 + 71 418 + 57 242 Ośrodki pomocy społecznej 1 659 474 + 774 + 3 000 + 100 000 - 11 000 – 6 000 – 5 000 + 40 000 + 5 000 - 1 274 + 22 927 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne, składki na Fundusz Pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt komputerowy, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi internetowe, telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, opłaty pozostałe) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież) 1 344 000 + 23 507 309 474 + 774 – 9 000 + 100 000 - 11 000 – 6 000 – 5 000 + 40 000 + 5 000 – 1 274 - 580 6 000 + 3 000 Zaplanowano etat dla radcy prawnego odprawę emerytalną rozdz.85228 Wydatki majątkowe: + 9 000 Zakup oprogramowania systemowego + 9 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 000 + 110 000 + 1 000 + 5 000 + 110 000 – 5 000 + 1 274 + 580 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz.85295 120 000 + 100 000 – 1 064 + 5 000 + 108 000 – 5 000 + 10 000 + 1 000 + 2 000 + 1 274 + 580 + 1 064 Pozostała działalność 307 799 + 56 408 + 60 000 + 58 859 + 122 000 + 21 000 Wydatki bieżące: 1. Dotacja na zadania bieżące (wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności pomocy społecznej - zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań i środków czystości) 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie, zasiłki specjalne) 55 000 252 809 + 56 408 + 60 000 + 58 859 + 122 000 + 21 000 39 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 13 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OGÓŁEM: 4 236 700 + 20 826 + 3 504 + 3 517 + 615 + 77 610 – 8 030 + 12 000 + 25 760 + 43 786,99 + 11 600 + 207 000 + 1 950 – 6 000 + 269 510 + 700 + 10 000 + 225 600 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 835 411 + 3 504 + 3 517 + 615 + 12 000 + 25 760 + 43 786,99 + 11 600 + 228 000 + 269 510 + 10 000 + 213 000 rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3 165 460 + 3 504 + 3 517 + 615 - 31 438 + 12 000 + 43 786,99 + 204 100 - 86 089 + 235 000 + 10 000 + 170 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 665 415 + 204 100 – 82 431 + 235 000 + 170 000 498 045 + 3 504 + 3 517 + 615 - 31 438 - 3 658 + 10 000 2 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja na zadania własne + 12 000 5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 43 786,99 + 25 760 + 11 600 + 23 900 + 34 510 + 43 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 11 600 + 23 900 + 34 510 + 43 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 Liczba uczniów 585 605 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli + 25 760 Ilość oddziałów 30 30 1 500 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 500 496 065 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 901 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283 064 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 43 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 14 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 152 810 + 31 438 + 86 089 Wydatki bieżące: rozdz.80195 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 810 + 82 431 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 31 438 + 3 658 Pozostała działalność 19 576 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 Świetlice szkolne 19 576 401 289 + 20 826 – 21 000 + 1 950 - 6 000 + 700 + 12 600 226 789 – 487 – 21 000 + 12 600 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.85404 213 359 – 487 – 21 000 + 12 600 13 380 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka + 700 Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży + 700 174 500 + 20 826 + 487 – 6 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych rozdz.85415 + 7 286 + 487 174 500 + 13 540 – 6 000 Pomoc materialna dla uczniów + 1 950 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyprawka szkolna – dotacja celowa) + 1 950 Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych - 174 Planowana kwota to 174 500 44 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 15 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 OGÓŁEM: 1 447 528 + 8 624 + 3 382 + 23 505 – 1 475 + 12 000 + 20 048,85 + 49 000 + 83 000 + 325 + 103 153 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 299 246 + 3 382 + 12 000 + 20 048,85 + 49 000 + 83 000 + 105 000 rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 226 926 + 3 382 – 200 – 20 431 + 12 000 + 20 048,85 + 49 000 – 19 551 + 83 000 + 103 100 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 030 837 – 13 428 + 49 000 – 18 779 + 83 000 + 90 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194 589 + 3 382 – 4 572 – 200 - 6 977 – 772 + 13 100 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 – 26 4. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja na zadania własne 5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą + 12 000 + 20 048,85 Wydatki majątkowe: Modernizacja wejścia do świetlicy szkolnej Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 Liczba uczniów 197 193 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli + 4 572 Ilość oddziałów 11 11 2 700 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 700 38 872 + 1 900 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 425 22 347 + 1 900 100 45 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 16 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 18 900 + 20 431 + 19 551 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 900 + 18 779 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych + 6 977 + 772 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz.80195 + 26 Pozostała działalność 11 848 + 200 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 Świetlice szkolne 11 848 + 200 148 282 + 8 624 + 325 – 1 847 92 502 – 560 – 1 847 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone rozdz.85412 84 642 – 560 – 1 847 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 860 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące: 55 780 + 8 624 + 560 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 3 864 + 560 2. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych rozdz.85415 55 780 + 4 760 Pomoc materialna dla uczniów + 325 Wydatki bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyprawka szkolna – dotacja celowa) + 325 Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych Planowana kwota to 55 780 - 89 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 23 505 – 1 475 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące: + 23 505 – 1 475 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste ekologicznie) + 23 505 – 1 475 46 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 17 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 OGÓŁEM: 4 941 334 + 21 476 + 5 656 + 77 200 + 25 920 + 1 290 + 8 071 + 28 303 + 20 000 + 70 100 – 1 050 + 12 000 + 40 207,33 + 150 000 + 26 000 + 117 032 + 1 300 + 54 000 + 7 517 + 202 847 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe 4 634 778 + 5 656 + 76 200 + 8 071 + 20 000 + 12 000 + 40 207,33 + 150 000 + 5 000 + 117 032 + 54 000 + 7 517 + 201 000 2 893 596 – 2 000 + 5 656 – 4 500 + 59 200 + 8 071 – 87 077 + 12 000 + 40 207,33 + 148 500 + 355 000 – 6 338 + 17 000 + 7 517 + 176 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 338 455 + 1 000 + 150 000 + 350 000 + 17 000 + 176 000 553 141 – 2 000 + 5 656 – 4 500 + 55 200 + 8 071 – 86 354 – 1 500 + 5 000 – 6 338 + 7 517 2 000 + 3 000 – 723 4. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja na zadania własne 5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80103 Liczba uczniów 454 492 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wyposażenie związane z realizacją projektu „Nowe miejsca – nowe możliwości…” 5. Projekt z udziałem środków UE – „Nowe miejsca – nowe możliwości…”, w tym: wyd.kwalifikowalne „7”: 115 867, „9”: 9 107 wyd.niekwalifikowalne „0”: 5 851 Wydatki majątkowe: 1. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola w budynku SP-6 (dla nowoutworzonego oddziału wychowania przedszkolnego) 2. Projekt w udziałem środków UE – wyposażenie pomieszczeń przedszkola w budynku SP-6 (dla nowoutworzonego oddziału wychowania przedszkolnego), w tym: wyd.kwalifikowalne „7”: 42 467 wyd.niekwalifikowalne „0”: 9 768 + 12 000 + 40 207,33 Ilość oddziałów 24 25 271 278 + 2 000 + 4 500 + 5 000 – 15 100 + 20 000 + 70 100 – 10 178 + 1 500 + 107 960 - 14 669 + 37 000 + 25 000 255 258 – 15 100 – 6 336 – 14 014 + 37 000 + 25 000 15 520 + 2 000 + 4 500 + 5 000 + 15 000 - 3 842 + 1 500 - 655 500 + 5 000 + 17 865 – 22 865 + 130 825 + 52 235 – 52 235 + 52 235 47 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 18 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 Świetlice szkolne 306 556 + 21 476 + 1 000 + 15 100 + 21 000 + 1 300 + 1 847 190 307 – 343 + 1 000 + 21 000 + 1 847 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdz.85404 177 367 – 343 + 21 000 + 1 847 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 940 + 1 000 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 749 + 15 100 Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdz.85412 1 749 + 15 100 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 114 500 + 21 476 + 343 Wydatki bieżące: rozdz.85415 114. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 7 936 + 343 2. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 114 500 + 13 540 Pomoc materialna dla uczniów + 1 300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyprawka szkolna – dotacja celowa) + 1 300 Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych Planowana kwota to 114 500 - 203 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 25 920 + 1 290 + 28 303 – 1 050 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 25 920 + 1 290 + 28 303 – 1 050 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste ekologicznie) + 25 920 + 1 290 + 28 303 – 1 050 49 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 19 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. PRZEDSZKOLE NR 3 OGÓŁEM: 882 696 + 1 409 + 15 000 + 15 000 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola 880 985 + 1 409 + 15 000 + 15 000 661 486 + 1 409 – 1 822 – 300 + 15 000 - 248 – 5 862 + 15 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 540 370 + 15 000 71 516 + 1 409 – 1 822 – 300 + 15 000 - 246 – 5 862 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 - 2 Wydatki majątkowe: 1. Zakup urządzenia rekreacyjno-sportowego na plac zabaw 27 100 2. Wymiana płotu oraz nawierzchni wokół budynku przedszkola 22 000 Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 Liczba dzieci 81 90 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liczba oddziałów 4 4 4 000 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000 194 041 + 300 + 5 862 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 867 90 074 + 300 + 5 862 100 52 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 20 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. PRZEDSZKOLE NR 4 OGÓŁEM: 907 281 + 1 391 + 40 000 + 5 000 – 700 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola 905 675 + 1 391 + 40 000 + 5 000 641 131 + 1 391 – 1 500 + 40 000 - 3 320 – 1 300 – 1 200 + 5 000 – 543 – 1 500 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 559 789 - 149 80 842 + 1 391 – 1 500 + 40 000 – 3 320 – 1 300 – 1 200 + 5 000 – 394 – 1 500 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 500 Liczba dzieci 83 90 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liczba oddziałów 4 4 3 000 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 000 234 086 + 1 500 + 1 300 + 1 200 + 1 500 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 204 101 782 + 1 500 + 1 300 + 1 200 + 1 500 100 54 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 21 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. PRZEDSZKOLE NR 5 OGÓŁEM: 1 434 117 + 1 392 + 664 + 27 000 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola 1 430 397 + 1 392 + 664 + 27 000 998 168 + 1 392 + 664 – 17 021 – 910 - 2 458 + 27 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 879 835 – 675 + 27 000 117 633 + 1 392 + 664 – 17 021 – 1 100 - 1 592 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 700 + 190 - 191 Liczba dzieci 138 144 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liczba oddziałów 6 6 5 900 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 900 280 711 + 910 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 627 140 884 + 910 200 56 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 22 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. PRZEDSZKOLE NR 6 OGÓŁEM: 1 636 924 + 1 698 + 8 000 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola 1 627 757 + 1 698 + 8 000 1 280 611 + 1 698 – 45 136 – 40 712 + 8 000 – 2 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 157 079 – 32 477 – 39 499 122 832 + 1 698 – 12 659 – 1 213 – 1 500 + 8 000 – 2 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 Liczba dzieci 161 168 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700 + 1 500 Liczba oddziałów 7 7 1 500 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 500 290 188 + 2 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 912 153 076 + 1 980 200 + 20 58 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 23 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. PRZEDSZKOLE NR 7 OGÓŁEM: 812 571 + 702 + 8 000 + 8 000 + 35 000 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104 Przedszkola 810 712 + 702 – 1 000 + 8 000 + 8 000 + 35 000 628 274 + 702 + 8 000 + 8 000 + 35 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 507 491 + 8 000 + 35 000 120 283 + 702 – 1 000 + 8 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 500 Liczba dzieci 73 72 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liczba oddziałów 3 3 1 500 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 500 179 817 + 1 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz.80195 Pozostała działalność 88 852 90 865 + 1 000 100 1 121 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 1 121 60 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 24 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. GIMNAZJUM NR 1 OGÓŁEM: 2 184 337 + 13 229 + 31 181 – 990 + 800 – 746 + 12 000 + 57 523,60 + 1 050 + 6 000 + 119 000 + 12 960 + 44 124 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 Gimnazja 2 084 595 + 2 169 + 31 181 + 12 000 + 57 523,60 + 119 000 + 12 960 + 44 124 1 745 582 + 2 169 – 7 188 + 12 000 + 57 523,60 + 86 000 – 3 500 – 24 722 + 119 000 + 12 000 + 44 124 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 504 168 + 86 000 – 23 474 + 119 000 + 44 124 240 414 + 2 169 – 7 176 – 3 500 – 1 204 - 600 + 12 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” – dotacja na zadania własne + 12 000 5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą + 57 523,60 Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 1 000 – 12 – 44 + 600 Liczba uczniów 229 199 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ilość oddziałów 10 9 3 500 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 500 168 687 + 5 000 + 3 500 + 910 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 278 78 209 + 3 500 + 1 409 200 Wydatki majątkowe: Zakup zmywarki + 5 000 - 449 62 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 25 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. GIMNAZJUM NR 3 OGÓŁEM: 2 572 652 + 3 821 + 2 580 + 12 000 + 35 349,07 + 950 + 5 000 + 200 + 86 198 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 Gimnazja 2 506 806 + 3 821 + 2 000 + 12 000 + 34 349,07 + 5 000 + 90 000 1 865 958 – 800 + 3 821 – 31 382 + 12 000 + 35 349,07 + 100 000 – 7 494 + 5 000 + 90 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 588 291 – 8 148 + 90 000 276 467 – 800 + 3 821 – 1 000 - 31 289 + 100 000 – 3 346 + 5 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” – dotacja na zadania własne + 12 000 5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą + 35 349,07 Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80146 1 200 + 1 000 – 93 + 4 000 Liczba uczniów 209 226 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ilość oddziałów 10 10 11 500 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 11 500 237 454 + 2 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 898 133 256 + 2 000 300 64 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 26 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 366 268 + 31 382 – 100 00 + 7 4940 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz.80195 366 268 – 100 000 + 4 148 + 31 289 + 3 346 + 93 Pozostała działalność 25 626 + 800 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 Świetlice szkolne 25 626 + 800 65 846 – 2 000 + 950 + 200 – 3 802 65 846 – 2 000 – 3 802 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz.85415 58 266 – 3 802 6 080 – 2 000 1 500 Pomoc materialna dla uczniów + 950 + 200 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyprawka szkolna – dotacja celowa) + 950 + 200 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 2 580 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 2 580 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste ekologicznie) + 2 580 65 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 27 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓŁEM: 2 696 630 + 9 074 + 3 600 + 5 730 + 746 + 60 594 – 2 485 + 2 000 – 6 950 + 52 917,77 + 27 000 + 105 100 + 1 400 + 116 800 + 76 078 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 436 596 + 3 600 + 5 730 + 52 917,77 + 27 000 + 105 100 + 116 800 + 84 876 rozdz.80101 Szkoły podstawowe 809 904 + 3 600 – 6 390 + 153 951 + 26 568,43 + 21 500 + 95 500 – 30 198 + 107 000 + 60 076 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 660 364 + 153 951 + 21 500 + 95 500 - 29 341 + 107 000 + 60 076 148 040 + 3 600 – 6 390 - 815 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 - 42 4. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80103 Liczba uczniów 206 208 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 26 568,43 Ilość oddziałów 10 11 72 279 – 11 746 + 5 500 + 9 600 – 5 337 + 9 800 + 4 800 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 918 – 10 639 + 5 500 + 9 600 – 5 228 + 9 800 + 4 800 4 061 – 1 107 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 rozdz.80110 300 - 109 Liczba dzieci 22 0 Gimnazja Ilość oddziałów 1 0 908 571 + 5 730 – 6 862 + 26 349,34 - 21 976 + 20 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 788 832 – 21 067 + 20 000 119 239 + 5 730 – 6 862 - 852 500 - 57 4. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą + 26 349,34 66 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 28 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85401 Świetlice szkolne 260 034 + 9 074 + 746 + 1 400 - 8 798 151 194 – 317 – 8 798 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdz.85412 139 452 – 317 – 8 798 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 742 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 108 840 + 9 074 + 317 + 746 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz.85415 + 3 864 + 317 108 840 + 5 210 + 746 Pomoc materialna dla uczniów + 1 400 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyprawka szkolna – dotacja celowa) + 1 400 Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych - 188 Planowana kwota to 108 840 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 60 594 – 2 485 – 6 950 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 60 594 – 2 485 – 6 950 Wydatki bieżące: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste ekologicznie) + 60 594 – 2 485 – 6 950 68 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 29 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. ZESPÓŁ EKONOMICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓŁEM: 872 836 + 724 + 570 700 + 33 500 – 188 600 – 382 100 + 700 186 – 650 310 + 806 000 – 800 000 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 872 836 + 724 + 570 700 + 33 500 - 188 600 – 382 100 + 700 186 - 650 310 + 806 000 – 800 000 872 836 + 724 + 33 500 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 765 534 107 202 + 724 + 24 000 + 4 518 - 150 100 + 150 Wydatki majątkowe: rozdz.80195 Zakup kserokopiarki + 9 500 – 4 518 Pozostała działalność + 570 700 – 188 600 – 382 100 + 700 186 – 650 310 + 806 000 – 800 000 Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty + 570 700 – 188 600 – 382 100 + 700 186 - 650 310 + 806 000 - 800 000 69 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 30 Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r. ŻŁOBEK MIEJSKI OGÓŁEM: 535 000 + 609 + 72 086,40 – 72 000 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 535 000 + 609 + 72 086,40 – 72 000 rozdz.85305 Żłobki 535 000 + 609 + 72 086,40 – 72 000 Wydatki bieżące: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 436 432 + 72 086,40 – 72 000 + 250 98 000 + 609 - 250 568 70 Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty Strona 31