Wójt Gminy zarządza, co następuje

Or.K.0050.3.2017
Zarządzenie Nr 155/2017
Wójta Gminy Bobrowo
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257, art. 258 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626,
1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890,
2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579) i uchwały Rady Gminy Bobrowo Nr
XXI/188/16 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2016 rok
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. W Uchwale XXI/188/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2017 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.771.311,50 zł:
1) dochody bieżące: 24.921.615,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 733.638,12 .zł;
2) dochody majątkowe: 3.839.695,81 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 2.150.161,81 zł.
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.822.631,21 zł:
1) wydatki majątkowe: 9.088.685,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.088.685,00 zł, w tym: na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3:
3.598.955,00 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego: 0,00 zł.
2) wydatki bieżące: 22.733.946,21 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych: 13.836.781,70 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.947.400,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.889.380,71 zł,
b) dotacje na zadania bieżące: 271.260,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.756.562,20 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3: 799.342,31 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
f) obsługa długu: 70.000,00 zł.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.”
3) § 6. otrzymuje brzmienie:
„ § 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określono na kwotę 7.139.028,64 zł.
2. Załączniki nr 5 i 5a otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego
zarządzenia.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENE
Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
na podstawie decyzji Wojewody: WFB.I.3120.3.2.2017 dokonano przeniesienia planu pomiędzy;
- 852 rozdz. 85215 p. 201 – „+„ 1.049,64 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.
Plan wydatków został skorygowany do realnych potrzeb poprzez przeniesienie środków
w ramach działów, w następujących rozdziałach: 75412, 80101, 80103, 80110, 80149,
80150, 85219, 85404 oraz 85501.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowo
nr 155/2017 z dnia 31.01.2017r
Dochody budżetu gminy na 2017r.
Dział
Rozdział Paragraf
Treść
Przed zmianą
Pomoc społeczna
852
85215
2010
Zmiana
Po zmianie
409 340,00
1 049,64
410 389,64
Dodatki mieszkaniowe
0,00
1 049,64
1 049,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00
1 049,64
1 049,64
28 770 261,86
1 049,64
28 771 311,50
Razem:
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowo
nr 155/2017 z dnia 31.01.2017r
Wydatki budżetu gminy na 2017r.
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
754
75412
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
210 522,93
0,00
210 522,93
Ochotnicze straże pożarne
117 400,00
0,00
117 400,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
33 400,00
- 2 000,00
31 400,00
4300
Zakup usług pozostałych
26 700,00
2 000,00
28 700,00
Oświata i wychowanie
9 293 693,62
0,00
9 293 693,62
Szkoły podstawowe
4 819 899,12
0,00
4 819 899,12
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 344 966,01
13 582,86
2 358 548,87
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
216 500,00
- 13 582,86
202 917,14
1 345 094,37
1 177,00
1 346 271,37
97 041,00
173,00
97 214,00
4 950,00
1 004,00
5 954,00
Gimnazja
1 788 284,69
- 1 177,00
1 787 107,69
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 140 280,08
1 025,35
1 141 305,43
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
87 000,00
- 1 025,35
85 974,65
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
58 456,85
- 2 610,00
55 846,85
4280
Zakup usług zdrowotnych
27,91
270,00
297,91
4300
Zakup usług pozostałych
93 178,72
1 163,00
94 341,72
801
80101
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
80110
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
80149
1 077,54
55 986,54
43 751,00
- 798,66
42 952,34
0,00
1 699,99
1 699,99
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
7 865,79
154,13
8 019,92
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 097,45
22,08
1 119,53
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
514 354,70
- 1 077,54
513 277,16
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
352 183,91
- 13 809,55
338 374,36
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
0,00
12 908,22
12 908,22
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
64 801,57
- 154,13
64 647,44
4120
Składki na Fundusz Pracy
9 138,22
- 22,08
9 116,14
963 488,82
1 049,64
964 538,46
Dodatki mieszkaniowe
50 000,00
1 049,64
51 049,64
3110
Świadczenia społeczne
50 000,00
1 029,06
51 029,06
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
8,58
8,58
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
12,00
12,00
338 472,11
0,00
338 472,11
8 000,00
- 12,00
7 988,00
240,00
12,00
252,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
64 565,36
0,00
64 565,36
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
14 565,36
0,00
14 565,36
0,00
167,21
167,21
1 140,14
- 167,21
972,93
7 152 461,17
0,00
7 152 461,17
80150
Pomoc społeczna
852
85215
Ośrodki pomocy społecznej
85219
4300
Zakup usług pozostałych
4480
Podatek od nieruchomości
854
85404
855
54 909,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
85501
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4280
Zakup usług zdrowotnych
Razem:
4 445 700,00
0,00
4 445 700,00
0,00
300,00
300,00
2 230,19
- 380,00
1 850,19
0,00
80,00
80,00
31 821 581,57
1 049,64
31 822 631,21
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowo
nr 155/2017 z dnia 31.01.2017r
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Przed zmianą
Pomoc społeczna
852
85215
2010
Rozdział
1 049,64
25 049,64
Dodatki mieszkaniowe
0,00
1 049,64
1 049,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00
1 049,64
1 049,64
7 137 979,00
1 049,64
7 139 028,64
Treść
Paragraf
Przed zmianą
Pomoc społeczna
852
Po zmianie
24 000,00
Razem:
Dział
Zmiana
Zmiana
Po zmianie
24 000,00
1 049,64
25 049,64
Dodatki mieszkaniowe
0,00
1 049,64
1 049,64
3110
Świadczenia społeczne
0,00
1 029,06
1 029,06
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
8,58
8,58
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
12,00
12,00
Rodzina
7 053 300,00
0,00
7 053 300,00
Świadczenie wychowawcze
4 445 700,00
0,00
4 445 700,00
0,00
300,00
300,00
2 230,19
- 380,00
1 850,19
0,00
80,00
80,00
7 137 979,00
1 049,64
7 139 028,64
85215
855
85501
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4280
Zakup usług zdrowotnych
Razem: