pokaż

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków
Dochody:
W dziale 801, rozdz. 80195 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 132 zł, z
przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z decyzją Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 30/09 z dnia 30.06.2009 r.
W dziale 852, rozdz. 85214, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 62.291 zł, z
przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 37/09 z dnia 30.07.2009 r.
W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.080 zł, z przeznaczeniem
na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 36/09 z dnia 28.07.09 r.
W dziale 853, rozdz. 85395, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 138.228,27 zł, z
przeznaczeniem na realizację programu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Strzelno”,
w ramach Kapitału Ludzkiego, zgodnie z umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Toruniu.
W dziale 854, rozdz. 85417, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.500 zł, z
przeznaczeniem na funkcjonowanie schroniska w SOSW w Strzelnie, w okresie wakacyjnym,
zgodnie z Porozumieniem zawartym ze Starostwem w Mogilnie.
Wydatki:
Zmiany wprowadzone po stronie dochodów, powodują wprowadzenie analogicznych zmian po
stronie wydatków.
Ponadto z działu 710 – plany zagospodarowania przestrzennego, zdejmuje się kwotę 70.000 zł i
przenosi się ją kolejno: 50.000 zł do rozdziału 85295 z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań za
mleko dla dzieci w szkołach, 10.000 zł do rozdziału 75075 – z przeznaczeniem na promocję gminy,
oraz 10.000 zł do rozdziału 75412 – z przeznaczeniem na zwiększenie planu inwestycji pn.
„ Budowa garażu przy remizie OSP Ostrowo”.
Oprócz tego, z inwestycji „Zakup autobusu szkolnego”, zdejmuje się kwotę 111.500 zł i przenosi
się ją kolejno:
– 70.000 zł – do rozdziału 60016, z przeznaczeniem na zwiększenie planu inwestycji „Budowa
drogi w Niemojewku”,
– 30.000 zł – do rozdz.90095, z przeznaczeniem na zwiększenie planu inwestycji „ Modernizacja
wodociągu na działkach rekreacyjnych w Przyjezierzu”,
– 11.500 zł – koszty projektu w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej Ciechrz –
Rzadkwin oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzadkwin”.
Z rozdziału 85395 – zdejmuje sie kwotę 17.283,27 zł, pierwotnie zaplanowany wkład własny w
realizację projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Strzelno”, który po podpisaniu
umowy okazał się zbyt wysoki. Uzyskaną kwotę 17.283,27 zł przenosi się do rozdziału 92601 z
przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem stadionu w Strzelnie, oraz do rozdziału 92605,
z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla ratowników w Przyjezierzu w sezonie letnim.
Ponadto, zmienia się nazwę inwestycji „ Wymiana stolarki okiennej i remont łazienek w
UM w Strzelnie” na „ Wymiana stolarki okiennej, modernizacja elewacji i łazienek w UM w
Strzelnie”, a także zdejmuje się kwotę 50.000 zł z inwestycji pn.” Dofinansowanie budowy
rurociągu tłocznego do Jeziora Budzisławskiego” i tworzy się plan na zakup samochodu dla OSP.
Z rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, z zakupu usług zdejmuje się kwotę
4.000 zł i przenosi się ją do § 2820 – dotacje celowe dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań
własnych gminy.