Zał 3 inwestycje i Zał 7, 8 dotacje

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2013 roku
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/
/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 listopada 2013 roku
w złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
L.p.
Dział
Rozdział
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
kredyty, pożyczki,
obligacje
środki pochodzące z
innych źródeł*
8
9
10
11
2
3
4
600
60014
6050
Przebudowa i budowa chodników na
terenie gmin powiatu nakielskiego
100 000,00
100 000,00
100 000,00
2
600
60014
6050
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1919
Śmielin-Anieliny
300 000,00
300 000,00
300 000,00
3
600
60014
6050
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1130
Witosław-Rościmin
300 000,00
300 000,00
300 000,00
4
600
60014
6050
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1930
Grocholin-Rozpętek
300 000,00
300 000,00
300 000,00
5
600
60014
1 896 077,00
1 896 077,00
7
8
9
10
11
600
600
600
630
710
710
60014
60014
60014
6050
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1925C
Karnówko-Nakło ul. Karnowska
7
dochody własne jst
środki
wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
1
Realizacja inwestycji na drodze powiatowej
6050 nr 1948C relacji Samoklęski Małe-TurZamość łączącej drogę krajową nr 5 i
wojewódzką nr 241
6
rok budżetowy 2013
(8+9+10+11)
1
6
5
Łączne koszty
finansowe
950 000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na
6300 realizację inwestycji drogowej w ramach
NPPDL
50 000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Nakło na
6300 realizację inwestycji drogowej w ramach
NPPDL
600 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
6230 lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji (o znaczeniu wychowawczoturystycznym dla młodzieży) jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych
100 000,00
71030
Modernizacja budynku przy ul. Ks.P.Skargi
6 w Nakle nad Notecią na potrzeby
Wydziału Geodezji i Gospodarki
6050
Nieruchomościami (instalacja klimatyzacji,
dostosowanie wejścia do potrzeb osób
niepełnosprawnych)
65 000,00
71030
Zakup modułu WebEwid potrzeby
6060 Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego
w Nakle nad Notecią
63095
50 000,00
950 000,00
50 000,00
600 000,00
100 000,00
65 000,00
50 000,00
448 106,00
250 000,00
50 000,00
600 000,00
A.
0,00 B.
C.
A.
0,00 B.
C.
A.
0,00 B.
C.
A.
0,00 B.
C.
A.
0,00 B.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947 971,00
500 000,00
C.
0,00
A.
0,00
550 000,00 B.
150 000,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
0,00
C.
0,00
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
12
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
0,00
100 000,00
65 000,00
50 000,00
0,00
0,00
A.
0,00
B.
C.
0,00
0,00
12
13
14
15
16
17
18
750
750
750
750
750
754
754
75020
75020
75020
75020
75020
75411
Wykonanie przeszklenia oraz montaż
kurtyn cieplnych na korytarzu (parter)
Starostwa Powiatowego w Nakle nad
Notecią
Wykonanie dokumentacji projektowej
instalacji centralnego ogrzewania w
6050
budynku Starostwa Powiatowego w Nakle
nad Notecią
6050
Zakup urządzenia QNAP 4 Bay TurboNAS
SATA 6G, 2.13 DUAL CORE, 1G RAM, 2 x
6060 GbE LAN, USB 3.0 oraz dwóch dysków
twardych 3,5, 3TB, SATA/600, 64 MB
cache
Wkład własny Powiatu Nakielskiego w
6060 realizację projektu "Infostrada Kujaw i
Pomorza" 5%
6060
Zakup oprogramowania do backupowania
danych z serwerów i stacji roboczych na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle
nad Notecią
Zakup samochodu pożarniczego typu
średniego z funkcją do ograniczania sfer
skażeń oraz działań ratownictwa
chemiczno-ekologicznego i działań
6170 gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej w Szubinie - przekazanie
środków na Fundusz Wsparcia Straży
Pożarnej
75495
Zakup analizatora do wykrywania śladów
narkotyków w organiźmie Drager Drug Test
6060
5000 z kasetami testowymi, drukarką,
skrzynią
19
801
80111
Zakup lalki Real-Baby z oprogramowaniem
6060 do przeprowadzania zajęć z zakresu opieki
i wychowania
20
801
80120
6060
Zakup urządzeń do monitoringu w LO w
Nakle nad Notecią
14 000,00
5 000,00
4 500,00
5 420,00
18 000,00
250 000,00
20 000,00
14 000,00
5 000,00
4 500,00
5 420,00
18 000,00
250 000,00
20 000,00
14 000,00
5 000,00
4 500,00
5 420,00
18 000,00
200 000,00
20 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
11 046,00
11 046,00
11 046,00
A.
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B.
50 000,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
0,00
C.
A.
0,00 B.
C.
A.
0,00 B.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.
21
801
80130
6050
Montaż urządzeń elektrycznych na statku
szkolnym "Chrobry" typu BIZON
5 000,00
5 000,00
5 000,00
22
801
80130
6050
Rozbudowa instalacji do rzutników w salach
lekcyjnych ZSŻŚ
4 247,00
4 247,00
4 247,00
A.
0,00 B.
C.
A.
0,00 B.
C.
6050
23
801
80130
6057
1 785 469,00
Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w
Nakle nad Notecią - etap II
6059
24
852
85201
6060
1 764 445,00
4 500 000,00
968 399,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.
1 750 000,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
0,00
C.
0,00
950 086,00
Wykonanie instalacji oraz zakup kamer do
monitoringu w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Szubinie
0,00
0,00
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
MOW Samostrzel
0,00
LO Nakło nad Notecią
0,00
ZSŻŚ w Nakle nad Notecią
0,00
ZSŻŚ w Nakle nad Notecią
1 781 601,00
0,00
Starostwo Powiatowe
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
852
852
853
853
900
900
900
926
926
926
85202
Zakupy inwestycyjne: pralka przemysłowa,
6060 łóżko rehabilitacyjne, podnośnik wannowy
na potrzeby DPS
85218
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i
6060 szafą na potrzeby PCPR w Nakle nad
Notecią
15 500,00
85324
Zakup samochodu do przewozu osób
6060 niepełnosprawnych dla ZSP w Samostrzelu
w ramach "Programu wyrównywania różnic
między regionami II"
168 000,00
85333
Przebudowa instalacji centralnego
6050 ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Nakle nad Notecią
90019
Pomoc finansowa na utylizację azbestu na
6300 terenie gmin powiatu nakielskiego oraz
program ochrony powietrza
30 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej w Nakle nad Notecią
140 000,00
90019
90019
92601
92601
92601
6050
6050 Termomodernizacja Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu
Wkład własny Powiatu Nakielskiego w
6050 realizację projektu polegającego na
budowie skateparku w Szubinie
14 500,00
14 500,00
15 500,00
168 000,00
188 780,00
188 780,00
30 000,00
140 000,00
360 000,00
360 000,00
15 000,00
15 000,00
100 000,00
14 500,00
15 500,00
91 000,00
188 780,00
30 000,00
140 000,00
360 000,00
15 000,00
6050 Budowa skateparku w Szubinie - I etap
100 000,00
Partycypacja w kosztach budowy
6300 nawierzchni tartanowej na stadionie
miejskim w Szubinie
200 000,00
200 000,00
200 000,00
10 798 370,00
10 798 370,00
4 991 798,00
100 000,00
A.
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
77 000,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
0,00 B.
0,00
C.
0,00
A.
0,00
B.
C.
A.
0,00
0,00
0,00
0,00 B.
0,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
0,00
0,00
C.
Ogółem
0,00
2 300 000,00
0,00
Dom Pomocy Społecznej w
Nakle nad Notecią
0,00
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
Starostwo Powiatowe
0,00
1 724 971,00
1 781 601,00
x