zał. 4 Dot Własne

Załącznik Nr 4
Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne za I półrocze 2011 roku
Dział Rozdział
1
2
600
Treść
3
Plan dochodów po
zmianach na 2011 r.
§
Kwota
Wykonanie
dochodów za
I pł. 2011 r.
4
5
6
7
8
9
10
11
1 297 700
0,00
1 297 700
0
0,00
0,00
0,0%
1 297 700
0,00
1 297 700
0
0,00
0,00
0,0%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60015
852
Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6430
własnych powiatu
POMOC SPOŁECZNA
85202
85213
85214
85216
85219
85295
1 297 700
Plan wydatków
po zmianach na
2011 r.
w tym:
Wynagrodzenia
i pochodne
Wykonanie
wydatków za
I pł. 2011 r.
w tym:
Wynagrodzenia
i pochodne
1 297 700
%
9:7
0,0%
5 062 312
2 582 680,00
5 062 312
2 265 381
2 514 531,56
1 113 662,19
49,7%
Domy pomocy społecznej
1 173 226
565 030,00
1 173 226
961 881
565 030,00
453 896,00
48,2%
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
2130
realizację bieŜących zadań własnych powiatu
1 173 226
565 030,00
1 173 226
961 881
565 030,00
453 896,00
48,2%
85 500
47 250,00
85 500
85 500
46 117,37
46 117,37
53,9%
85 500
47 250,00
85 500
85 500
46 117,37
46 117,37
53,9%
962 000
505 400,00
962 000
0
469 759,88
0,00
48,8%
962 000
505 400,00
962 000
922 000
538 000,00
922 000
922 000
538 000,00
922 000
1 227 857
614 000,00
1 227 857
1 218 000
614 000,00
613 648,82
50,0%
1 227 857
614 000,00
1 227 857
1 218 000
614 000,00
613 648,82
50,0%
691 729
313 000,00
691 729
0
293 335,32
0,00
42,4%
691 729
313 000,00
691 729
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
2030
2030
2030
2030
2030
1
469 759,88
0
526 288,99
48,8%
0,00
526 288,99
293 335,32
57,1%
57,1%
42,4%
Załącznik Nr 4
Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne za I półrocze 2011 roku
Dział Rozdział
1
854
2
Treść
3
Plan dochodów po
zmianach na 2011 r.
§
Kwota
Wykonanie
dochodów za
I pł. 2011 r.
4
5
6
7
8
9
10
11
194 279
194 279,00
194 279
0
194 279,00
0,00
100,0%
194 279
194 279,00
194 279
0
194 279,00
0,00
100,0%
194 279
194 279,00
194 279
6 554 291
2 776 959,00
6 554 291
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 2030
(związków gmin)
OGÓŁEM
2
Plan wydatków
po zmianach na
2011 r.
w tym:
Wynagrodzenia
i pochodne
Wykonanie
wydatków za
I pł. 2011 r.
w tym:
Wynagrodzenia
i pochodne
194 279,00
2 265 381
2 708 810,56
%
9:7
100,0%
1 113 662,19
41,3%