wersja pdf - Gmina Luzino

Transkrypt

1
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDśETU GMINY
LUZINO
PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ORAZ
INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
ZA ROK 2012
LUZINO, MARZEC 2013 ROK
2
Ogólna charakterystyka realizacji BUDśETU GMINY LUZINO w
2012 roku.
- dane ogólne o planowanych i zrealizowanych DOCHODACH, WYDATKACH oraz PRZYCHODACH i
ROZCHODACH.
BUDśET GMINY LUZINO na 2012 rok uchwalony Uchwałą Nr XIV/145/2011 z dnia
27 grudnia 2011 roku Rady Gminy Luzino, obejmował: dochody budŜetowe w wysokości
46 070 950,76 zł oraz wydatki budŜetu w kwocie 47 151 702,76 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 1 080 752,00 zł stanowiła
deficyt budŜetowy, który planowano sfinansować przychodami w postaci planowanego do
zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 700 000,00 zł.
Pozostałą część przychodów planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów, stanowiących o
wielkościach spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek w łącznej
kwocie 3 619 248,00 zł.
W trakcie realizacji BudŜetu Gminy, zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian,
stosownie do ustawowych mechanizmów zmian budŜetu w czasie jego wykonywania.
W ciągu roku budŜetowego Rada Gminy podjęła 8 uchwał zmieniających BudŜet Gminy.
Wójt Gminy stosownie do art. 249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /Dz.U. Nr
157, poz. 1240/, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budŜetu. Opracował plan finansowy zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami. Na podstawie powyŜszego jednostki organizacyjne dostosowały projekty planów do
uchwały budŜetowej.
W toku wykonywania budŜetu dokonał odpowiednich zmian w budŜecie gminy, w ramach udzielonego
przez Radę Gminy upowaŜnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art.257 ustawy o
finansach publicznych, podejmując w tej sprawie odpowiednie decyzje w formie Zarządzeń.
W wyniku podjętych zmian, plan budŜetu Gminy Luzino w zakresie dochodów wzrósł o kwotę
4 384 662,40 zł i po zmianach wyniósł 50 455 613,16 zł, zaś plan wydatków wzrósł o kwotę
5 431 652,93 zł i po zmianach wyniósł 52 583 355,69 zł.
Wzrost planowanych dochodów o kwotę 4 384 662,40 zł, obejmował:
- zwiększenie subwencji ogólnej z budŜetu państwa, wynikające z ostatecznej
informacji Ministra Finansów o wielkościach subwencji ogólnej – część oświatowa o
kwotę + środki na uzupełnienie dochodów gmin
- zwiększenie wielkości dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań własnych gminy, realizacja PROGRAMÓW i PROJEKTÓW
przy wsparciu środków Unii Europejskiej, środki pozyskane z innych źródeł,
- wzrost planowanych dochodów własnych
881 114,00 zł
+ 192 381,00 zł
827 137,00 zł
1 610 004,95
874 025,45 zł
Zmiana planu wydatków budŜetu na rok 2012, wystąpiła równieŜ w wyniku zwiększenia
planowanych kwot przychodów gminy w postaci:
- wolnych środków, stanowiących nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych
Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kwot wydatków budŜetu na 2012 rok w
1 739 371,53 zł.
3
związku ze zmniejszeniem pierwotnie planowanej kwoty kredytu długoterminowego,
z kwoty 4 700 000,00 zł do kwoty 4 200 000,00 zł, tj. o 500 000,00 zł.
Po zmianach plan budŜet gminy i jego realizacja w 2012 roku kształtowała się następująco:
- plan budŜetu na dzień 31.12.2012 roku w zakresie dochodów wynoszący 50 455 613,16 zł,
zrealizowano w wysokości 46 585 785,25 zł, co stanowi 92,33 %,
Dochody budŜetu gminy obejmowały:
RODZAJ
DOCHODÓW
PLAN
WYKONANIE
%
Dochody bieŜące
Dochody majątkowe
47 221 452,76
3 234 160,40
45 143 053,45
1 442 731,80
95,60
44,61
RAZEM
50 455 613,16
46 585 785,25
92,33
- planowane wydatki BudŜetu Gminy w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku, wzrosły do
kwoty 52 583 355,69 zł, z czego wydatkowano 47 516 106,56 zł, co stanowi 90,36 %,
Wydatki budŜetu gminy obejmowały:
RODZAJ
WYDATKÓW
PLAN
WYKONANIE
%
Wydatki bieŜące
Wydatki majątkowe
45 432 490,41
7 150 865,28
43 276 762,25
4 239 344,31
95,26
59,28
RAZEM:
52 583 355,69
47 516 106,56
90,36
- planowane przychody BudŜetu Gminy wynosiły 5 939 371,53 zł i występowały:
1) w postaci wolnych środków kwota
2) kredytu długoterminowego
1 739 371,53 zł
4 200 000,00 zł.
- planowane rozchody w kwocie 3 619 248,00 zł, stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i poŜyczki, w łącznej kwocie wynoszącej na koniec okresu sprawozdawczego 16 397 570,00 zł,
W ramach rozchodów budŜetu gminy planowanych na spłatę kredytów i poŜyczek, uregulowano
następujące zobowiązania:
- spłata poŜyczki zaciągniętej na Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości
Luzino z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- spłata kredytu długoterminowego z BRE BANK Spółka akcyjna w Warszawie
w tym:
1) sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków,
2) sfinansowanie deficytu budŜetu.
274 104,00 zł
1 469 204,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Kniewo-Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul.
Wilczka w Luzinie oraz budowa chodnika i wjazdów przy ul. Lipowej w Luzinie”
352 940,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę hali widowiskowosportowej przy
Gimnazjum Publicznym w Luzinie
Rozchody dotyczyły spłaty ostatnich rat zaciągniętego kredytu z PKO BP SA.
666 662,00 zł
4
- spłata kredytu dotyczącego budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Luzinie
- „Moje Boisko Orlik 2012”
Wymieniona kwota stanowiła ostatnią ratę zaciągniętego kredytu długoterminowego
w Banku Spółdzielczym w Krokowie
- spłata kredytu zaciągniętego na:
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizacje dróg
87 498,00 zł
768 840,00 zł
Realizacja dochodów i wydatków, wykazała deficyt budŜetowy w kwocie 930 321,31 zł, który pokryły
planowane przychody, w postaci zaciągniętego kredytu długoterminowego.
Plan początkowy, po wprowadzonych zmianach oraz realizację budŜetu w zakresie dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów przedstawia poniŜsza tabela:
OKREŚLENIE
Plan według Uchwały Plan
po Realizacja BudŜetu w
BudŜetowej
wprowadzonych
2012 roku
zmianach
46 070 950,76
50 455 613,16
46 585 785,25
DOCHODY
WYDATKI
47 151 702,76
52 583 355,69
47 516 106,56
NadwyŜka/deficyt
1 080 752,00
- 2 127 742,53
- 930 321,31
Finansowanie
/przychody–rozchody/
PRZYCHODY, w tym:
1 080 752,00
2 320 123,53
2 320 123,53
4 700 000,00
5 939 371,53
5 939 371,53
- kredyty i poŜyczki
- inne źródła - wolne
środki
Rozchody, w tym:
4 700 000,00
0,00
4 200 000,00
1 739 371,53
4 200 000,00
1 739 371,53
3 619 248,00
3 619 248,00
3 619 248,00
3 619 248,00
3 619 248,00
3 619 248,00
- spłata
poŜyczek
kredytów
i
WYNIK REALIZACJI BUDśETU
+ 1 389 802,22
Informacja o stanie zobowiązań gminy według stanu na dzień 31.12.2012 roku.
Na dzień 31.12.2012 roku zadłuŜenie Gminy wynosiło 16 397 570,00 zł , co stanowi 35,20 %
wykonanych dochodów Gminy / 46 585 785,25 zł /.
Całość zadłuŜenia Gminy dotyczy zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Realizacja budŜetu gminy
nie wykazuje innych zobowiązań wymagalnych.
Na wymienioną kwotę długu składają się:
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej, dotyczący sfinansowania deficytu
budŜetu oraz spłaty poprzednio zaciągniętych kredytów i poŜyczki
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krokowej na budowę dróg w gminie
oraz remonty dróg powiatowych, realizowanych w porozumieniu ze Starostwem
- poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Luzinie
4 200 000,00 zł
705 885,00 zł
1 070 318,00 zł
5
- kredyt długoterminowy z banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
w tym na :
1) budowę wodociągu w Zelewie,
2) budowę Sali gimnastycznej w Sychowie,
3) budowę i modernizację dróg.
3 075 341,00 zł
- kredyt długoterminowy z BRE BANK Spółka akcyjna w Warszawie
w tym:
1) sfinansowanie Rozbudowy Oczyszczalni Ścieków,
2) sfinansowanie deficytu budŜetu roku 2011
7 346 026,00 zł
6
WYKONANIE BUDśETU w zakresie:
DOCHODÓW
Zestawienie wykonania dochodów budŜetu gminy według poszczególnych działów klasyfikacji
budŜetowej:
Dział
Określenie
Plan po zmianach
Wykonanie
1 285 484,26
1 149 601,00
1 270 929,85
1 096 181,20
1 346 464,85
1 262 647,64
500,00
1 071 999,59
2 130,00
671 102,14
754 528,68
500,00
177 095,60
2 130,00
50 833,00
50 833,00
10 554 165,51
9 656 673,15
23 315 981,00
968 760,77
8 074 640,00
336 321,76
373 026,00
79 595,01
28 577,00
554 885,77
50 455 613,16
23 326 848,65
604 154,51
7 834 137,95
334 418,48
373 114,31
55 594,11
6 000,00
371 543,62
46 585 785,25
010
400
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpoŜarowa
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
758
RóŜne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
852
Opieka społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
Realizację dochodów budŜetowych gminy w 2012 roku przedstawiono w poniŜszej
tabeli. Wyszczególniono w niej dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki na
finansowanie realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych (UE) kwotowo i udział
procentowy.
Nazwa dochodów
I
DOCHODY WŁASNE ogółem:
Dochody własne
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa – w podatku dochodowym od
osób fizycznych
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa – w podatku
dochodowym od osób prawnych
II
SUBWENCJA OGÓLNA
Plan
zmianach
po Wykonanie
Wskaźnik
%
14 434 037,45
9 189 261,45
12 951 025,09
8 213 017,68
89,73
89,38
5 044 776,00
4 708 547,00
93,34
200 000,00
29 460,41
14,73
23 235 981,00
23 235 981,00
100,00
7
•
•
•
III
•
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej
Część równowaŜąca subwencji ogólnej
DOTACJE CELOWE i pomoc finansowa
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, w tym:
4 939 941,00
18 103 659,00
192 381,00
12 785 594,71
7 358 934,00
4 939 941,00
18 103 659,00
192 381,00
10 398 779,16
7 153 540,49
100,00
100,00
100,00
81,33
97,21
- dotacja celowa stanowiąca zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych
przez gminę
176 104,00
176 005,85
99,94
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7 000 000,00
6 794 704,64
97,07
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum integracji społecznej
- zobowiązania Skarbu Państwa w związku z
realizacją rządowego programu wspierania osób
pobierających
świadczenie
pielęgnacyjne
ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów
z dnia 27 września 2011 roku
- administracja publiczna
17 100,00
17 100,00
100,00
77 600,00
77 600,00
100,00
86 000,00
86 000,00
100,00
2 130,00
2 130,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację własnych zadań bieŜących gmin,
w tym:
1 303 133,00
1 287 770,32
98,82
- zasiłki stałe
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz realizacji zadań ośrodka
pomocy społecznej
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w
2009 roku- „Wyprawka Szkolna”
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
335 500,00
239 000,00
332 667,04
227 901,24
99,16
95,36
29 500,00
28 069,04
95,15
242 000,00
242 000,00
100,00
83 340,00
83 340,00
100,00
44 485,00
44 485,00
100,00
328 541,00
328 541,00
100,00
- aktualizacja spisów wyborców
•
8
- dotacja celowa - sfinansowanie w ramach
podnoszenia jakości oświaty – prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień
awansu zawodowego
767,00
767,00
100,00
• Dotacje celowe i pomoc finansowa do zadań
własnych
gmin
oraz
realizacja
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW przy
wsparciu środków Unii Europejskiej
• Dotacja celowa na powierzone zadania dotyczące
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
celowa wynikająca z zawartego
• Dotacja
POROZUMIENIA Powiatu Wejherowskiego
oraz Gminy Luzino, dotycząca przejęcia
prowadzenia spraw związanych z obsługą drogi
powiatowej
• Pomoc finansowa udzielona z budŜetu Powiatu
Wejherowskiego w formie dotacji celowej na
realizację zadań:
- z zakresu kultury 6 000,00 zł,
- z zakresu promocji 2 000,00 zł
• Pomoc Powiatu Wejherowskiego – dotacja
celowa na dofinansowanie kosztów realizacji
zakupów inwestycyjnych: „zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego cięŜkiego dla OSP
Luzino”
4 123 527,71
1 957 468,35
47,47
500,00
500,00
100,00
122 858,00
122 858,00
100,00
8 000,00
8 000,00
100,00
30 000,00
30 000,00
100,00
• Pomoc finansowa Samorządu Województwa
Pomorskiego
–
dotacja
celowa
na
dofinansowanie kosztów „zakupu samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Luzino”
Pomorskiego do Projektu: „Budowa ciągów
pieszych i rowerowych na terenie Gminy
Luzino”
Pomorskiego do realizacji Projektu: „Budowa
chodnika i ścieŜki rowerowej w Luzinie” /ul.
Młyńska – realizacja w roku 2011/
Pomorskiego
–
dotacja
celowa
na
dofinansowanie kosztów realizacji Projektu:
„Budowa szlaku turystycznego w miejscowości
Luzino” /ul. Robakowska – realizacja 2011 roku/
Pomorskiego w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „
objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację
zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa,
remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z
przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w
miejscowości Zelewo i Kębłowo”
20 833,00
20 833,00
100,00
660 162,00
0,00
0,00
162 506,00
162 506,00
100,00
262 913,85
262 913,85
100,00
212 869,00
212 869,00
100,00
9
Samorządu
Województwa
• Dofinansowanie
Pomorskiego Projektu: „Rozbudowa szkoły w
Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę
gimnastyczną”
realizowanego
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Samorządu
Województwa
• Dofinansowanie
Pomorskiego Projektu w zakresie: „Budowy
windy w budynku komunalnym - Ośrodku
Zdrowia w Luzinie”
• Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
– Projekt: „Rozbudowa miejscowości Luzino i
Robakowo o miejsca rekreacyjne”
Pomorskiego w ramach działania: „ WdraŜanie
lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego
PROW
na
lata
2007-2013,
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania
„Kaszubska Droga”, na realizację operacji
„ZDROWA ZABAWA BUDOWA I ROZWÓJ
PLACÓW ZABAW”
Samorządu
Województwa
• Dofinansowanie
Pomorskiego na realizację zadań z zakresu
małych projektów, realizowanych w ramach
działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013:
- zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez
budowę altanki z grilem oraz boiska do siatkówki
– 25 000,00 zł,
- budowa altany z grilem w Wyszecinie wraz z
zagospodarowaniem okolicznego terenu –
25 000,00 zł,
- wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce –
rozwijanie aktywności mieszkańców Dąbrówki,
poprzez wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w
komputery, sprzęt RTV oraz sprzęt sportowy –
22 577,00 zł,
• - Realizacja projektu „Dobry Start –
wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych
dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy
Luzino”, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
• Realizacja projektu systemowego: „NASZA
PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Funduszu
Społecznego – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Luzinie
• Realizacja Projektu „50+” II etap, planowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
680 430,81
329 915,50
48,49
150 732,73
135 659,45
90,00
184 579,00
0,00
0,00
148 184,00
148 184,00
100,00
72 577,00
0,00
0,00
151 226,73
151 226,73
100,00
141 680,81
141 680,81
100,00
43 414,22
41 510,94
95,62
10
Projektu:
„Zapobieganie
• Dofinansowanie
Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Luzino” –
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu
• Dofinansowanie projektu polsko – niemieckiego
realizowanego przez Szkołę Podstawową im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie w ramach
Polsko – Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy
Dofinansowanie
dla Szkoły Podstawowej im.
•
Lecha Bądkowskiego w Luzinie, dotyczące
realizacji Programu: „Uczenie się przez całe
Ŝycie” – Comenius Partnerski Projekt Szkół
• Rozliczenie finansowe dotacji w zakresie
realizacji Programu: „Uczenie się przez całe
Ŝycie” – Comenius Partnerski Projekt Szkół
realizowanego przez Gimnazjum im. Pisarzy
Kaszubsko-Pomorskich, w ramach Polsko –
Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy
• Dofinansowanie Programu realizowanego przez
Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko pomorskich
w Luzinie w ramach Polsko – Niemieckiej
Współpracy młodzieŜy
• Dofinansowanie realizacji Projektu: „Czyste
powietrze Gminy Luzino” – mającego na celu
budowę specjalistycznych i nowoczesnych
instalacji pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych
/przygotowanie
studium
wykonalności, usługa koordynatora, opracowanie
dokumentacji technicznej instalacji słonecznych
dla potrzeb projektu/
RAZEM:
946 949,59
53 368,86
5,64
13 860,00
13 860,00
100,00
64 961,60
64 961,60
100,00
1 998,36
1 998,00
100,00
3 696,00
16 027,60
433,65
38 595,01
38 595,01
100,00
50 455 613,16
46 585 785,25
92,33
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY według głównych źródeł
Wyszczególnienie
Kwota wykonania
Dochodów
% udział w ogólnych
dochodach
Dochody ogółem, z tego:
46 585 785,25
100,00
- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe i pomoc
finansowa
12 951 025,09
23 235 981,00
10 398 779,16
27,80
49,88
22,32
Realizacja dochodów własnych w / g waŜniejszych źródeł w odniesieniu do załoŜeń budŜetu:
Lp. Określenie dochodu
1.
2.
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
Plan w zł
Wykonanie w zł Wskaźnik %
5 244 776,00
4 738 007,41
90,34
5 296 255,51
4 918 665,74
92,87
11
posiadających osobowości prawnej, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
3.
Dochody z majątku gminy, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4.
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Opłata skarbowa
Opłata eksploatacyjna
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat:
- opłata planistyczna – wpływy za
podwyŜszenie wartości gruntu
Opłata koncesyjna dotycząca wydobywania
gazu łupkowego – przeprowadzenie badań w
Dąbrówce i Wyszecinie przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie
wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z czynszów mieszkaniowych, za
lokale uŜytkowe i za grunty, w tym:
- czynsz mieszkaniowy
98 841,08 zł
- najem lokali uŜytkowych
23 892,90 zł
- dzierŜawa gruntów
110 355,45 zł
- najem powierzchni dachowej
8 772,57 zł
- centralne ogrzewanie /Posterunek Policji/
7 141,44 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
dzierŜawa gruntu
pozostałe odsetki
Pozostałe dochody, w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
opłaty za dostarczanie wody z wodociągu
wiejskiego
wpłaty na rozbudowę wodociągu gminnego i
za podłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
wpływy za odprowadzanie ścieków
wpływy - odpłatność za świadczenie usług w
Przedszkolach na terenie naszej Gminy, dla
dzieci przedszkolnych z innych gmin,
wpływy - opłaty za świadczenia w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Luzinie
wpływy z tytułu wyjazdów na basen uczniów
szkół podstawowych
zwrot podatku od towarów i usług VAT
dokonanego przez Urząd Skarbowy
wpływy do budŜetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
3 380 000,00
300 450,00
123 017,00
400 000,00
100 000,00
27 000,00
560 000,00
30 000,00
3 218 449,59
293 483,11
121 851,60
414 175,90
59 349,84
24 425,00
493 942,44
10 887,43
95,22
97,68
99,05
103,54
59,35
90,46
88,20
36,29
100 000,00
13 091,00
159 697,51
31 519,50
14 134,70
160 747,51
31,52
107,97
100,66
60 000,00
33 472,50
55,79
13 134,00
13 134,00
100,00
43 000,00
29 092,62
67,66
918 972,91
475 926,80
51,79
5 242,00
50 993,00
5 241,57
35 871,10
99,99
70,35
312 737,91
325 922,44
104,22
550 000,00
101 256,00
18,41
0,00
0,00
5 382,00
2 253,69
-
2 960 899,03
2 818 425,14
95,19
1 119 316,00
1 063 438,93
95,01
27 323,00
28 922,81
105,86
530 684,00
41 647,00
544 002,76
46 488,84
102,51
111,63
161 400,00
128 689,97
79,73
0,00
1 446,00
-
359 985,26
331 132,11
91,98
0,00
118,94
-
12
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
rachunku
dochodów
własnych
jedn.
BudŜetowej /Szkoły Podst. w Luzinie/
odpłatność za usługi opiekuńcze
wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej
dochody związane
z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej – dotyczące
Zaliczki
Alimentacyjnej i Funduszu
Alimentacyjnego
pozostałe dochody i opłaty administracyjne,
zwroty kosztów upomnień, dochody związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, udostępnianie danych
odsetki od środków finansowych na
rachunkach bankowych
odsetki
za
nieterminowe
regulowanie
naleŜności w zakresie pozostałych dochodów
wpływy związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
inne środki zwiększające budŜet w zakresie
ochrony środowiska – przelewy środków
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Ochrony
Środowiska
opłaty za zajęcie pasa drogowego
odszkodowanie od ubezpieczyciela za
zniszczenie wiaty autobusowej oraz placu
zabaw
dochody jednostki budŜetowej – GOSRiT, w
tym:
- udostępnianie hali dla Gimnazjum
Publicznego
/190 200,00 zł/
- udostępnianie hali dla osób fizycznych, firm,
klubów sportowych i stowarzyszeń
/66 705,77 zł/
- sprzedaŜ usług reklamowych i pozostałych
usług
/ 63 555,26 zł/
- wpisowe na organizację turniejów i lig
halowych
/4 221,00 zł/
- korzystanie z siłowni
/3 388,90 zł/
- dofinansowanie i darowizny dla druŜyn
piłkarskich GOSRiT i odpłatności rodziców
na organizację obozów sportowych
/27 903,00 zł/
- wpłaty naleŜności za 2011 rok oraz odsetki
bankowe
/4 706,15 zł/
odszkodowanie ubezpieczyciela za szkody
poniesione na boisku sportowym
oraz
obiekcie Hali Sportowej /siatka ogrodzeniowa,
szyby/
RAZEM:
15 000,00
600,00
7 198,50
600,00
47,99
100,00
35 000,00
22 957,49
65,59
37 050,00
35 726,73
96,43
80 000,00
90 837,02
113,55
3 562,00
5 525,72
155,13
41 000,00
16 999,10
41,46
134 000,00
4 025,00
118 772,10
4 024,50
88,64
99,99
359 443,23
360 680,08
100,34
10 863,54
10 863,54
100,00
14 434 037,45
12 951 025,09
89,73
Dochody własne budŜetu gminy zostały zrealizowane w 89,73 %. Realizacja podstawowych
podatków i opłat kształtuje się w granicach 100,0 % wykonania planu dochodów. Niedoszacowanie
wielkości dochodów wystąpiło głównie: w opłacie skarbowej, w opłatach z tytułu prowadzenia działalności
w formie karty podatkowej oraz w podatku od spadków i darowizn. Ściągalność wymienionych podatków
odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe.
NaleŜy nadmienić, Ŝe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszące 59 349,84 zł, nie są
porównywalne do uzyskanych dochodów w roku 2011, wynoszących 218 196,70 zł.
13
Nie zrealizowano w pełni załoŜeń planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 93,34% planu budŜetu, co oznacza dochód niŜszy o kwotę
336 229,00 zł, od szacunkowych wielkości przyjętych do budŜetu na podstawie prognoz uzyskania
dochodów z tego tytułu, określonych przez Ministerstwo Finansów.
Podobnie jak wyŜej, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są porównywalne do 2011
roku, poniewaŜ ich realizacja w 2011 roku wynosiła 101,71% załoŜeń planu.
Ponadto naleŜy stwierdzić, Ŝe w roku 2012 dochody majątkowe występują w zaniŜonych wielkościach.
Realizacja wynosi zaledwie 44,61% załoŜeń planu na 2012 rok. Główną przyczyną takiego stanu
dochodów, jest realizacja zadań w ramach realizowanych PROJEKTÓW przy wsparciu środków
finansowych pochodzących z budŜetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi, gdzie występują określone terminy składania wniosków o płatność /w
większości przypadków są to terminy IV kwartału/ jak równieŜ występują zbyt oddalone terminy rozliczeń
realizowanych zadań, co powoduje znaczne przesunięcia w terminach pozyskiwania pomocy finansowej.
W wyniku realizacji planowanych dochodów budŜetowych w roku sprawozdawczym wystąpiły
naleŜności wymagalne, wynikające z nieterminowego regulowania zobowiązań płatników wobec budŜetu.
Stan naleŜności budŜetu gminy na koniec 2012 roku wyniósł 1 796 584,78 zł, z czego:
- kwota 908 110,46 zł dotyczy naleŜności wynikających z realizacji podatków i opłat,
- kwota 49 805,06 zł stanowi naleŜności wynikające z realizacji podatków i opłat przez Urzędy Skarbowe,
- kwota 838 669,26 zł stanowi naleŜności wymagalne powstałe w wyniku realizacji świadczeń
alimentacyjnych.
NaleŜności wynikające z planowanych kwot podatków i opłat oraz realizowanych płatności poprzez
Urzędy Skarbowe dotyczą głównie:
•
podatków i opłat……………………………………………………………………… 834 246,80 zł
w tym:
- realizowanych przez Urzędy Skarbowe
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata eksploatacyjna
- opłata planistyczna
- podatki objęte hipoteką
49 805,06 zł
399 399,95 zł
15 277,24 zł
1 337,80 zł
292 377,10 zł
14 734,25 zł
44 829,00 zł
16 486,40 zł
•
•
•
•
opłat za dostarczanie wody………………………………………………...................... 61 711,07 zł
opłat za odprowadzanie ścieków………………………………………...........................11 298,21 zł
opłat za zajęcie pasa drogowego………………………………………………………… 32,00 zł
płatności z tytułu najmu …………………………………………………………………24 270,82 zł
w tym:
- czynsz za lokale mieszkaniowe /11 283,81 zł /,
- za lokale uŜytkowe /5 491,90 zł /
- pozostałe /m.inn. wywóz szamba - 7 495,11/,
•
•
opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości ………………...23 764,00 zł
opłaty za korzystanie z usług Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki
2 592,62 zł
•
naleŜności wymagalne powstałe w wyniku realizacji świadczeń alimentacyjnych
na dzień 31.12.2012 roku wynosiły……………………………………………………838 669,26 zł
14
Tabelaryczne porównanie płatności niektórych podatków i opłat w latach 2011/2012.
Określenie płatności
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Opłaty za dostarczanie wody
Opłaty za odprowadzanie ścieków
Kwota
naleŜności
podatków
i
opłat w roku
2011
Kwota
naleŜności
podatków i opłat
w roku 2012
9 433,95
233 485,59
696,40
19 819,72
10 672,30
15 277,24
399 399,95
1 337,80
61 711,07
11 298,21
Liczba
podatników
zalegających
z
płatnościami
w roku 2011
67
254
19
156
36
Liczba
podatników
zalegających
z
płatnościami
w 2012 roku
80
312
28
219
54
Porównując rok 2012 do roku 2011, wystąpił znaczny wzrost naleŜności wymagalnych z tytułu podatków i
opłat oraz innych płatności, powstałych w wyniku realizacji budŜetu - o kwotę 531 687,41 zł.
Wobec dłuŜników prowadzone są na bieŜąco czynności windykacyjne.
Pomimo egzekwowania naleŜności podatków i opłat w postaci kilkakrotnych upomnień /3 201 upomnień/,
tytułów wykonawczych /277 tytułów/ a nawet w razie konieczności korzystania z moŜliwości
zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach, nie
zdołano doprowadzić do zmniejszenia wymienionych zaległości lecz przy zwiększaniu corocznych stawek
podatków i opłat, rosną wielkości długu podatników.
NaleŜności z tytułu dostarczania wody czy teŜ odprowadzania ścieków egzekwuje się równieŜ w pierwszej
kolejności poprzez
upomnienia / wysłano 1 579 upomnień / + 106 upomnień z tytułu płatności
czynszowych.
NaleŜności wymagalne powstałe w wyniku przekazania gminom realizacji świadczeń alimentacyjnych,
wynosiły na dzień 31.12.2012 roku 838 669,26 zł, w porównaniu do roku 2011 nastąpił ich wzrost o kwotę
145 738,02 zł.
Zwrot przypisanych kwot jest minimalny w stosunku do wielkości wypłat świadczeń. W roku 2012 łączny
zwrot Świadczeń Alimentacyjnych naleŜnych Gminie wyniósł 22 957,49.
W wyniku obniŜenia górnych stawek podatkowych, uszczuplenie dochodów budŜetu w łącznym
zobowiązaniu pienięŜnym wynosiło:
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków obliczone za okres I półrocza wynosiły…………716 751,46 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i
zwolnień ustawowych wynosiły…………………………………………………………………...1 024,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości
podatkowych wynosiły…………………………………………………………………………...20 474,50 zł
Dochody z obrotu gruntami i nieruchomościami dotyczyły:
• sprzedaŜy dwóch działek połoŜonych w Luzinie, na poprawienie warunków
zagospodarowania posiadanych nieruchomości o łącznym obszarze 0,0913 ha i wartości
netto……………………………………………..............................…………….51 900,00 zł
• sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na działce o powierzchni 0,0200 ha w Luzinie, przy ul.
Strzebielińskiej /lokal Nr 2/
13 656,00 zł
• sprzedaŜy w formie bezprzetargowej, zabudowanej działki o powierzchni 2 457 m2
połoŜonej we wsi Kochanowo gmina Luzino. SprzedaŜy dokonano na mocy Uchwały Nr
15
XII/106/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 roku i Uchwały Nr
XVI/173/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 roku. Na wymienionej
nieruchomości dzierŜawionej przez kupującego, prowadzono wcześniej działalność w
zakresie usług opiekuńczych.
Cena sprzedaŜy nieruchomości to kwota 221 860,00 zł, rozłoŜona na 60 rat płatności /
powiększona o oprocentowanie/, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku. Na rok 2012
przypadała do spłaty kwota 33 300,00 zł, co uregulowano w całości /naleŜność główna
powiększona o naleŜne oprocentowanie, w tym kwota 3 700,00 zł uregulowana przed
zawarciem aktu notarialnego/.
Dla zabezpieczenia zapłaty pozostałości kwoty sprzedaŜy wraz z oprocentowaniem,
odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania sądowo – egzekucyjnego jest
ustanowienie hipoteki umownej na przedmiotowej nieruchomości do kwoty 228 160,00 zł
na rzecz Gminy Luzino.
• wieczystego uŜytkowania gruntów i obiektów………………………………….35 871,10 zł
• z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych, w tym:………………...331 164,01 zł
- czynsz za lokale mieszkalne - 98 841,08 zł
- najem lokali uŜytkowych - 100 811,90 zł
- czynsz za grunty -110 355,45 zł
- najem powierzchni dachowej, centralne ogrzewanie – 15 914,01 zł
- czynsz dzierŜawny za obwody łowieckie 5 241,57 zł.
16
WYDATKI
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku po wprowadzonych zmianach wynosił
52 583 355,69 a jego realizacja w omawianym okresie sprawozdawczym
wynosiła
47 516 106,56 zł co stanowi 90,36 %.
Z określonej kwoty, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:
- na wydatki bieŜące kwotę 43 276 762,25 zł, co w strukturze wydatków stanowi 95,25 %
- na wydatki majątkowe kwotę 4 239 344,31 zł, co w strukturze wydatków stanowi 8,92 %w.
Zestawienie wydatków według grup paragrafów:
Plan
Wydatki bieŜące, z
tego:
- wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
- dotacje i pomoc
finansowa na zadania
bieŜące
- świadczenia na rzecz
osób fizycznych
- wydatki na obsługę
długu
- wydatki związane z
realizacją zadań
statutowych jednostek
budŜetowych
- Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem środków
pochodzących z
budŜetu Unii
Europejskiej oraz
środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych
niepodlegające
zwrotowi, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o f.p.
Wydatki majątkowe,
w tym:
- wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków
pochodzących z
budŜetu Unii
Europejskiej oraz
środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych
Wykonanie
%
Wykonania
% udział do
wydatków
Ogółem
45 432 490,41
43 276 762,25
95,25
91,08
20 897 749,43
20 720 237,77
98,88
43,60
1 533 344,80
1 451 472,67
94,66
3,05
8 692 654,72
8 414 998,12
96,80
17,70
810 626,00
797 468,18
98,38
1,67
11 896 255,58
11 371 089,58
95,58
23,93
1 601 859,88
521 495,93
32,55
1,09
7 150 865,28
4 239 344,31
59,28
8,92
2 892 053,48
1 572 723,91
54,38
3,30
17
niepodlegające
zwrotowi / art.5 ust.1
pkt 2 i 3 u.f.p./
RAZEM:
52 583 355,69
47 516 106,56
90,36
100,00
Przeznaczenie środków finansowych budŜetu gminy i ich realizacja w poszczególnych
działach przedstawia się następująco:
Dział
010
600
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
Określenie działu
Plan według Plan po
Wykonanie
Realizacja
Uchwały
zmianach
%
BudŜetowej
Rolnictwo i łowiectwo
1 788 173,00 2 550 642,71 2 532 572,94
99,29
Transport i łączność
3 302 113,96 5 055 576,09 2 421 576,86
47,89
Gospodarka mieszkaniowa
621612,62 1 113 686,13
980 832,19
88,07
182 500,00
183 000,00
173 816,81
94,98
4 592 593,00 5 611 585,39 4 314 576,59
76,88
Urzędy naczelnych organów władzy
2 130,00
2 130,00
2 130,00
100,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa
i sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
145 798,00
668 554,00
660 675,10
98,82
przeciwpoŜarowa
Obsługa długu publicznego
838 400,00
810 626,00
797 468,18
98,37
RóŜne rozliczenia
527 615,00
103 225,00
0,00
0,00
Oświata i wychowanie
21 128 289,33 21 814 740,93 21 600 081,80
99,01
Ochrona zdrowia
180 500,00
240 197,51
219 088,53
91,21
Opieka społeczna
8 987 594,00 9 091 092,12 8 823 563,93
97,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki
355 570,00
206 783,03
186 023,67
89,96
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
263 250,00
690 509,58
688 802,57
99,75
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
1 638 564,76
1 566 464,76
1 345 096,18
85,86
1 043 209,00
1 120 252,86
1 104 689,58
98,61
1 553 790,09 1 754 289,58 1 665 111,63
47 151 702,76 52 583 355,69 47 516 106,56
94,91
90,36
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu i planu finansowego jednostki w 2012 roku, w
zakresie planowanych kwot wydatków w działach i rozdziałach, według waŜniejszych zadań
przyjętych do budŜetu – część opisowa:
Dział
Rozdzia Określenie
ł
010
Rolnictwo i łowiectwo, w tym:
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki bieŜące:
Plan
Wykonanie
2 550 642,71 2 532 572,94
2 368 529,71 2 350 778,38
1 593 939,71
1 584 375,24
18
W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi
sfinansowano:
- utrzymanie w o d o c i ą g ó w w gminie - 816 903,66 zł
co stanowi 99,51% planowanego budŜetu (820 852,15 zł).
Planowane środki na w/w zadanie obejmowały finansowanie
podstawowych potrzeb funkcjonowania sieci wodociągowej,
hydroforni i stacji uzdatniania wody, takie jak :
- energia elektryczna zuŜyta przy poborze wody
306 948,04 zł
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska,
33 232,16 zł
- spis wodomierzy, roznoszenie faktur za zuŜytą wodę oraz
inkaso opłat
101 716,66 zł
- stała konserwacja zestawów hydroforowych, remonty hydroforni,
remonty i wymiana pomp
głębinowych, odbiory, wymiany
wodomierzy i przyłączy, opłaty za dozór techniczny, badania
wody, pomiar ciśnienia na hydrantach, zakup materiałów i usług
słuŜących funkcjonowaniu i utrzymaniu urządzeń sieci
wodociągowej, wymiana hydrantów wg potrzeb i zasuw, usuwanie
awarii sieci wodociągowej
255 742,35 zł
- wymiana złóŜ filtracyjnych w Kochanowie, Dąbrówce, Tępczu i
Wyszecinie
23 957,77 zł
- przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy według potrzeb na
terenie gminy /Kębłowo, Sychowo, Luzino/
95 306,68 zł
- utrzymanie urządzeń k a n a l i z a c j i i koszty
odprowadzania ścieków – 767 471,58 zł, co stanowi
99,27 % planowanych środków na ten cel ( 773 087,56 zł ).
Wydatki obejmowały finansowanie podstawowych potrzeb
funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci
kanalizacyjnej oraz związane z tym opłaty:
- zuŜycie energii elektrycznej
- opłata za korzystanie ze środowiska
320 417,00 zł
14 412,00 zł
- materiały i usługi w zakresie funkcjonowania oczyszczalni i
sieci kanalizacyjnej, przeglądy i konserwacje urządzeń, remonty
pomp i dmuchawy, udraŜnianie studni, przeglądy i konserwacja
systemów alarmowych i urządzeń monitorujących na oczyszczalni
jak równieŜ inne drobne remonty urządzeń, wywóz osadów
ściekowych z oczyszczalni ścieków, usługi asenizacyjne
432 642,58 zł
Wydatki majątkowe:
- inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zakupy inwestycyjne
01030
Izby Rolnicze
774 590,00
769 250,00
766 403,14
761 063,54
5 340,00
5 339,60
6 009,00
5 788,71
176 104,00
176 005,85
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% odpisu z
podatku rolnego
01095
Pozostała działalność
Wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Rolnicy w 2012 roku złoŜyli 273 wnioski o zwrot podatku
19
akcyzowego, w oparciu o faktury na zakupiony olej napędowy w
ilości 181.636,58 l. Rolnikom, którzy złoŜyli wnioski wypłacono
172 554,76 zł. Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu
podatku wynosiło 3 451,10 zł.
Łączna powierzchnia uŜytków rolnych w gminie wynosi 5 115,30
ha, co daje 439 914,85 zł łącznego limitu zwrotu dla gminy.
Wypłacony zwrot stanowi 39,22 % łącznego limitu.
600
Transport i łączność, w tym:
60004
Lokalny transport zbiorowy
5 055 576,09 2 421 576,86
236 781,96
228 083,16
Środki finansowe rozdziału wykorzystano w 96,32 % a dotyczyły
głównie obsługi dojazdów mieszkańców gminy:
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją PKS
Luzino – Wejherowo oraz dopłata do linii autobusowej Tępcz Wejherowo
81 475,20 zł
- zabezpieczenie dojazdów mieszkańców gminy komunikacją
między gminną
Kębłowo – Wejherowo /dofinansowanie linii
autobusowej – Urzędu Miasta Wejherowo/
89 297,00 zł
składka
członkowska
Metropolitalnego
Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
57 310,96 zł
60014
Drogi publiczne powiatowe
522 858,00
487 031,04
400 000,00
364 173,04
Wydatki bieŜące
W wyniku zmiany zakresu rzeczowego zawartego
Porozumienia z Powiatem Wejherowskim, polegającej na
wyłączeniu z dniem 1 maja 2012 roku z zakresu
poprzedniego Porozumienia niektórych odcinków drogi
powiatowej /1451G Kniewo-Łebno, przejętej wcześniej w
zarząd przez Gminę Luzino i pozyskaniu
wsparcia
finansowego na utrzymanie tej drogi w kwocie zmniejszonej
z kwoty 169 087,00 do kwoty 122 858,00 zł, sfinansowano
jedynie niŜej wymienione potrzeby w tym zakresie:
- dokonano odmulenia rowu przydroŜnego oraz wykonano
przepusty na drodze w Wyszecinie
47 185,60 zł
- dokonano cząstkowych remontów dróg powiatowych,
poprzez łatanie dziur po okresie zimowym
48 525,81 zł
- w ramach posiadanych wielkości środków finansowych,
sfinansowano zakup mieszanki oraz dokonano częściowego
odśnieŜania powierzonych dróg powiatowych na kwotę
27 146,59 zł
Wydatki majątkowe:
Wydatek stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla
Powiatu Wejherowskiego, na realizację zadania: „Odnowa nawierzchni drogi
1451 G Kniewo – droga krajowa nr 6 – Luzino – Łebno poprzez wykonanie
nowej nawierzchni na odcinku Luzino – Wyszecino
60016
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieŜące:
Wydatki
4 275 936,13 1 686 462,66
1 452 802,56
bieŜące
remontów
dróg,
ich
utrzymania
i
1 420 183,25
20
zabezpieczenie funkcjonalności stanowiły 97,75 % planowanego
budŜetu w tym zakresie.
Środki wydatkowano na następujące zadania:
- remonty dróg gminnych /równanie, profilowanie, wałowanie
utwardzanie – w ramach zawartej umowy przetargowej/, na
zakładany plan w tym zakresie wynoszący 641 688,29 zł,
wykorzystano
626 669,99 zł
- odmulenia rowów melioracyjnych, wykonanie przepustów w
miejscowościach: Dabrówka, Luzino: ul. Długa, ul. Robakowska,
Robotnicza i Strzebielińska Barłomino ul. Ks. Twardowskiego,
Wyszecino, wykonanie odwodnienia Kębłowo – Tabacznik,
wykonanie studni chłonnej w Kębłowie, uporządkowanie odpływu
wód deszczowych z ul. Dobrej w Luzinie, wykonanie rurociągu
kanalizacji deszczowej ulic: Abrahama i Okólnej w Luzinie
199 750,28 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych, poprzez łatanie dziur
powstałych po okresie zimowym, wykonanie podłoŜa i
zabezpieczenie przystanku autobusowego w Zelewie, remont
pobocza drogi w Zelewie, wykonanie umocnienia drogi – ul.
Waraksy w Luzinie, drogi gruntowej w Milwinie, ul. Kaszubskiej w
Robakowie, utwardzenie pobocza – Wiejska, Rolnicza, Chłopska w
Kębłowie, niwelacja drogi gruntowej – ul. Partyzantów, Wielki Las,
remont wpustów ulicznych,
414 979,27 zł
- wycinka drzew przy drogach gminnych, frezowanie pni, zakup
słupków ulicznych, zakup tablic z nazwami ulic, znaki drogowe,
lustra, kwiaty do estetyzacji wsi, paliwo i części
wymienne do kosiarek, uzupełnienie koszy, ławek ulicznych w
miejscowościach: Luzino, Kębłowo, Sychowo, Zelewo, dostawa
kamienia łamanego na parking przy Gimnazjum, zakup
pojemników na piasek i inne drobne zakupy i usługi związane z
utrzymaniem dróg
107 694,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie prac zleconych w
zakresie utrzymania dróg
71 089,42 zł
Wydatki majątkowe:
Budowa chodników
Budowa dróg
Odwodnienie ulic
Budowa szlaku turystycznego – ul. Robakowska/wykonanie tablicy
informacyjnej/
Zakup urządzenia do czyszczenia chodników – zamiatarka uliczna
60095
Wydatki majątkowe:
2 823 133,57
266 279,41
1 335 893,00
1 329 154,28
151 794,79
1 291,50
124 577,64
124 084,03
11 426,24
1 291,50
5 000,00
4 900,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1 113 686,13
980 832,19
983 525,37
873 246,19
759 922,37
649 643,53
Ustawienie wiat autobusowych
700
Gospodarka mieszkaniowa , w tym:
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieŜące
Zadania bieŜące wymienionego rozdziału wydatkowano w 53,62 %.
W 2012 roku nie przekazano planowanych środków finansowych pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Wejherowskiego na nabycie planowanych do przejęcia na własność
Powiatu działek, na potrzeby realizacji inwestycji: ”Budowa ciągu
pieszo-rowerowego w Kębłowie przy ul. Chłopskiej”. Ze względu na
21
przedłuŜające się negocjacje zainteresowanych, planowana kwota
74 211,80 zł pozostała w budŜecie. W przypadku sfinalizowania
zawartej umowy w roku 2013, Gmina Luzino zabezpieczy
wykazane przez Powiat wielkości dotacji.
W ramach planowanych kwot, finansowano wydatki dotyczące:
- obsługi geodezyjnej ( zlecano geodezyjne prowadzenie podziałów
nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wydzielania i
rozgraniczenia gruntów), wyceny nieruchomości, (wykonania
operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzenia kupna –
sprzedaŜy nieruchomości i regulacji stanu prawnego nieruchomości
– zwłaszcza dróg gminnych), ogłoszeń prasowych, opłat
notarialnych i sądowych
76 073,22 zł
- wykupu gruntów i regulacji stanu prawnego nieruchomości (spraw
własnościowych)
110 129,00 zł
- bieŜące utrzymanie mienia komunalnego
456 927,83 zł
Środki finansowe w zakresie utrzymania mienia zabezpieczyły:
- ubezpieczenie mienia i podatki , opłaty za korzystanie ze
środowiska, zakup opału do budynków mieszkalnych, energię i
usługi kominiarskie, wynagrodzenie i pochodne palaczy
budynków komunalnych, przeglądy obiektów komunalnych
280 556,05 zł
- wydatki komunalne związane z utrzymaniem budynków i
pojazdów OSP
23 744,00 zł
- remonty obiektów komunalnych
152 627,78 zł
Dotyczyły:
-przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu
komunalnym w Sychowie
1 845,00 zł
- przebudowa instalacji c.o. – mieszkania komunalne w Robakowie
3 100,01 zł
- wymiana stolarki okiennej /5 szt/ i drzwi wejściowych, naprawa
c.o. w budynku komunalnym w Kochanowie, wykonanie
instalacji elektrycznej, remont korytarza
11 341,17zł
- wymiana okien, parapetów, remont komina w obiekcie
komunalnym w Kochanowie
14 299,56 zł
- wymiana sanitariatu i montaŜ kompaktów, wykonanie instalacji
elektrycznej w świetlicy w Kochanowie
7 650,01 zł
- wymiana stolarki okiennej w „Domu Nauczyciela w Luzinie”
13 068,00 zł
- remont lokalu komunalnego w „Domu Nauczyciela w Luzinie”
15 120,00 zł
- wykonanie instalacji gazowej i c.o. w „Domu Nauczyciela w
Luzinie oraz remont klatki schodowej
43 664,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w budynku
„Starej Szkoły w Luzinie” na parterze
5 940,00 zł
- remont instalacji wodnej w magazynie na boisku w Luzinie
615,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Tępczu
2 013,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul.
Ofiar Stutthofu w Luzinie
3 394,80 zł
- montaŜ podgrzewacza wody w świetlicy w Wyszecinie 615,00 zł
- remont elewacji schodów – budynek w uŜytkowaniu Posterunku
Policji
2 279,50 zł
- wymiana pompy wentylacyjnej w Hali Sportowej w Luzinie
22
5 752,83 zł
- naprawa placu zabaw w Zelewie i Robakowie
3 019,99 zł
- remont pomieszczeń w budynku OSP w Luzinie
7 568,74 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej oraz utwardzenie
parkingu przy OSP Milwino
11 341,17zł
Wydatki majątkowe
Budowa windy w budynku komunalnym – Ośrodku Zdrowia w Luzinie
70095
Wydatki bieŜące:
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przekazanych
radom sołeckim (w ramach środków poszczególnych sołectw)
223 603,00
223 602,66
223 603,00
223 602,66
130 160,76
32 990,14
107 586,00
21 927,52
97 170,62
85 658,48
49 317,88
40 349,10
47 852,74
45 309,38
183 000,00
173 816,81
Wydatki majątkowe
Budowa altany z grilem w Wyszecinie wraz z zagospodarowaniem
okolicznego terenu
Zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez budowę altanki oraz boiska
do siatkówki
710
71004,
71014
Plany zagospodarowania przestrzennego wraz
opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi
z
182 000,00
172 816,81
Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za przygotowanie
projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania jak
równieŜ ogłoszeń w prasie dot. MPZP, ponadto dotyczą
sporządzania wyrysów i wypisów, map informacyjnych,
cyfrowych.
71035
Cmentarze
Wydatki dotyczyły utrzymania miejsc Pamięci Narodowej, zakupu
wiązanek i zniczy.
Realizacja zadań dotyczyła dotacji na ten cel w wysokości 500,00 zł
oraz środków własnych - 500,00 zł.
750
75011
Urzędy wojewódzkie
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 611 585,39 4 314 576,59
86 000,00
86 000,00
W ramach dotacji celowej sfinansowano zadania związane
z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieŜących i
stanowi
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
75022
Rady gmin – wydatki bieŜące
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowiły
76,79 % planu budŜetu.
Wydatki dotyczyły:
- diety radnych za udział w posiedzeniach
140 610,92 zł
- wydatki związane z utrzymaniem biura Rady, energia, rozmowy
telefoniczne, monitoring obiektu, opłaty pocztowe i ogrzewanie
pomieszczeń, remont jednego pomieszczenia wraz z umeblowaniem
z dostosowaniem dla potrzeb Rady Gminy
52 857,43 zł
- druk biuletynu gminnego , uzupełniony o projekt i druk
kalendarza – wkładka do biuletynu
20 516,25 zł
- składki na rzecz organizacji i związków, których członkiem jest
Gmina
17 777,00 zł
w tym na:
1. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
4 949,00 zł
324 952,00
249 538,60
23
2. Lokalna Grupa Rybacka
75023
12 828,00 zł,
Urzędy gmin – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu
Gminy – administracji, w 2012 roku stanowiły 95,96 %
zakładanego planu.
Wydatki bieŜące:
3 998 947,68 3 837 709,78
3 981 947,68
3 820 709,78
17 000,00
17 000,00
64 900,00
55 813,95
Funkcjonowanie Urzędu Gminy i obsługa realizacji
zadań
bieŜących w zakresie administracji dotyczyło:
- wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji wraz z
obsługą Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz GKPiRPA,
2 933 552,64 zł
- płace i pochodne konserwatorów wodociągowych, oczyszczalni
ścieków i kanalizacji,
209 237,24 zł
- prowizja sołecka za inkaso podatków i opłat
- pozostałe wydatki bieŜące
48 638,08 zł
629 281,82 zł
Pozostałe wydatki bieŜące dotyczą głównie wydatków rzeczowych,
słuŜących zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu w zakresie
realizacji zadań statutowych. Występują niezmiennie co roku,
róŜnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen (inflacja)
oraz zapotrzebowaniem na nie.
Środki finansowe planowane na wydatki bieŜące pozostałe dotyczą:
utrzymania obiektów administracyjnych, urządzeń biurowych,
komputerowych, obsługą rachunków bankowych, opłatą za
przesyłki pocztowe, prenumeratą czasopism i dzienników ustaw,
urzędowych, monitoring obiektów, badania lekarskie okresowe
pracowników, opłaty egzekucyjne, serwis sieci, opieka autorska
programów komputerowych, szkolenia pracowników, usług
informatycznych, świadczenie usługi BIP, bieŜące remonty
obiektów i urządzeń, doposaŜenie pomieszczeń biurowych,
urządzeń komputerowych, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS, itd.
Wydatki majątkowe:
Zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu eGmina z modułem iMPA
VS + zakup drukarki o większych parametrach na potrzeby referatów:
inwestycyjnego i gospodarki komunalnej.
75075
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
Wydatki obejmowały promocję gminy w audycjach radiowych,
telewizyjnych i promocji prasowej.
Zakupiono upominki w formie ksiąŜek, kubków z logo gminy,
plakiety okolicznościowe, statuetki, medale, puchary, znaczki
okolicznościowe, nagrody dla promujących naszą Gminę na
róŜnego rodzaju spotkaniach, festynach, reprezentujących Gminę
poza terenem, równieŜ w wyjazdach zorganizowanych, np.: grup
sportowych oraz posłuŜyły róŜnym spotkaniom i reprezentowaniem
poza granicami kraju.
Reklama prasowa – usługa reklamowa; „Alfabet Powiatu
Wejherowskiego”.
Promocja gminy poprzez organizację biegów „I Kaszubskiej
Piętnastki”, ( reklama w portalu Maratony Polski, pomiar czasu i
elektroniczne biuro zawodów).
W ramach realizacji zadań z zakresu promocji przy współudziale
dotacji celowej – pomocy finansowej przekazanej Gminie Uchwałą
Rady Powiatu Wejherowskiego w kwocie 2 000,00 zł, zakupiono
24
białe bluzki i koszule dla członków chóru „Lutnia”.
75095
- wydatki bieŜące
W I półroczu 2012 roku Gmina przystąpiła do realizacji
kolejnego PROJEKTU pn.: „ Zapobieganie wykluczeniu
Cyfrowemu w Gminie Luzino” – zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Realizacja tego programu obejmuje lata 2012 – 2017 z tym,
Ŝe zakup i montaŜ urządzeń komputerowych naleŜy dokonać
do m-ca sierpnia 2013 roku, w oparciu o środki pochodzące z
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaś kolejne lata będą
obciąŜały środki własne budŜetu i będą dotyczyły opłat z
tytułu uŜytkowania jednostek komputerowych. W kolejnych
latach , zgodnie z harmonogramem umowy PROJEKTU,
przewiduje się corocznie wydatki na powyŜszy cel, w kwocie
32 767,20 zł.
Wydatki roku 2012 w kwocie 85 514,26 zł dotyczyły
opracowania wstępnych załoŜeń, analizy finansowej i
doradztwa w zakresie przygotowania realizacji Projektu.
1 136 785,71
1 085 974,41
85 514,26
85 514,26
Wydatki majątkowe
stanowią część środków finansowych wyŜej wymienionego
Projektu, przeznaczonych na zakup urządzeń o wyŜszej
wartości, przekraczającej kwotę 3 500,00 zł, czego realizacja
wystąpi w roku 2013.
50 811,30
0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 130,00
2 130,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa .
Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze i
obejmuje aktualizację spisów wyborców.
2 130,00
2 130,00
754
Bezpieczeństwo
przeciwpoŜarowa
688 554,00
660 675,10
75404
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00
5 792,47
Realizacja zadania w części fizycznej wystąpi w roku 2013,
tzn.: zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,
drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowań
komputerów, instalacja i konfiguracja Internetu dla 7
jednostek podległych oświatowych i 30 gospodarstw
domowych.
W ramach zabezpieczonych umową środków finansowych,
planuje się zakup 30 komputerów stacjonarnych i 30 drukarek
dla gospodarstw domowych oraz 30 komputerów
stacjonarnych i 118 laptopów dla jednostek podległych wraz
z wyposaŜeniem.
publiczne
i
ochrona
Zadanie obejmuje, przekazanie środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, w kwocie 6 000,00 zł z
przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Luzinie.
W wyniku rozliczenia przekazanej pomocy finansowej przez
25
Komendę Główną Policji, nastąpił zwrot kwoty 207,53 zł
jako niewykorzystanej.
W ramach przekazanej dotacji dokonano zakupu paliwa na
kwotę 1500,00 zł, zakupiono komputer z monitorem
/2 300,00 zł/ oraz sprzęt audio-wizualny do odtwarzania
zapisu monitoringu gminnego /2 200,00 zł/ dla Posterunku
Policji w Luzinie.
75412
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
175 139,00
167 467,63
487 415,00
487 415,00
810 626,00
797 468,18
810 626,00
797 468,18
103 225,00
0,00
103 225,00
0,00
21 814 740,93
14 287 388,05
21 600 081,80
14 149 895,92
Wydatki bieŜące
W ramach rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane
głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straŜy
poŜarnych.
BieŜące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i ratownictwa drogowego
wykorzystano w kwocie 167 467,63 zł.
Środki finansowe zabezpieczyły:
- wypłatę ekwiwalentu za udział straŜaków w akcjach ratowniczo
– gaśniczych, w wypadkach drogowych jak równieŜ ratowanie
mienia mieszkańców
42 014,62 zł
- ubezpieczenia straŜaków
21 213,50 zł
- zakup mundurów straŜackich, mundurów ochronnych
specjalistycznych, butów straŜackich, kapeluszy i sznurów, zakup
paliwa, drobnego sprzętu, zakupiono fantom szkoleniowy z
zestawem kołnierzy ortopedycznych, utrzymanie pojazdów
straŜackich i sprzętu straŜackiego, badania techniczne, badania
lekarskie ochotników, opłacono kurs medyczny kwalifikowanej
pierwszej pomocy, energia, ogrzewanie gazowe obiektów, usługi
remontowe
104 239,51 zł
75495
Wydatki majątkowe
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego cięŜkiego dla OSP
Luzino
757
Obsługa długu publicznego
75702
Wydatki dotyczyły obsługi zaciągniętych kredytów i
poŜyczek – spłata odsetek
Realizacja załoŜeń budŜetowych w tym zakresie wynosi
98,37 %.
Analizując
załoŜenia
planowanej
prognozy
długu
publicznego, naleŜy stwierdzić, Ŝe zabezpieczone środki
finansowe na spłatę odsetek , (łącznie z planowanym
zaciągnięciem kredytu na kwotę 4 200 000,00 zł w m-cu
październiku 2012 roku/, w pełni zabezpieczyły potrzeby.
758
RóŜne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki na
koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 103 225,00 zł.
Pozostałości środków
dotyczyły rezerwy celowej na
zarządzanie kryzysowe. W przypadku braku uzasadnionej
potrzeby wydatkowania planowanej kwoty, środki finansowe
pozostają w budŜecie na koniec roku.
801
Oświata i wychowanie, w tym:
80101
Szkoły podstawowe,
26
80103
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
W wymienionych rozdziałach sfinansowano funkcjonowanie
pięciu szkół podstawowych oraz wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli
obsługujących
oddziały
przedszkolne
poszczególnych placówek.
Realizacja zadań bieŜących w 2012 roku obejmowała kwotę
12 788 220,48 zł co stanowi 99,00% planowanych środków
wynoszących 12 916 185,11 zł.
Wydatki bieŜące obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki
wiejskie i mieszkaniowe – 11 067 103,25 zł, co stanowi
99,48% załoŜeń planu budŜetu wynoszącego11 123 907,99 zł,
- funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 517 662,00 zł,
- pozostałe wydatki bieŜące, związane z utrzymaniem
placówek i realizacją zadań statutowych szkół wynosiły
1 203 455,23 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
odpis na FŚS nauczycieli i obsługi w łącznej kwocie
11 584 765,25 zł, stanowiły 90,58%
ogólnej kwoty
wydatków bieŜących szkół podstawowych oraz prowadzenia
klas „O”, zaś wydatki związane z obsługą ich zadań
statutowych i utrzymaniem placówek w łącznej kwocie
1 203 455,23 zł, stanowiły 9,41% ogólnej kwoty wydatków.
W wydatkach bieŜących szkół wyodrębnia się pozostałe wydatki
bieŜące, obejmujące wydatki ogólne a dotyczące wszystkich
jednostek m.inn.:
- wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów wszystkich
szkół podstawowych
4 831,58 zł
- wyjazdy młodzieŜy na basen – nauka pływania /opłaty wejściowe/
39 517,17 zł
- wyjazdy na zawody sportowe
4 112,08 zł
- nagrody dla młodzieŜy szkół podstawowych, średnich i studentów,
stypendia dla 3 trzech osób / w tym: rozdz.80195- 19 002,00 zł/
23 690,25 zł
- nagrody dla dyrektorów, w ramach zabezpieczonych
odpisów wynagrodzeń przeznaczonych na nagrody
15 309,69 zł
-remonty szkół podstawowych
402 232,54 zł
Remonty placówek oświatowych
wykonane w 2012 roku
Wykonane remonty placówek oświatowych dotyczyły
głownie realizacji zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:
27
1.
Szkoła Podstawowa w Kębłowie: wykonano remont
podłóg w salach lekcyjnych nr: 4, 4a, 5a i pokój
nauczycielski /ułoŜenie wykładziny z zabezpieczeniem
ognioodpornym/, doprowadzono ciepłą wodę bieŜącą w
łazienkach dla uczniów w starej części budynku szkoły
(zalecenie PPIS), wykonano malowanie ścian i sufitów w
miejscach byłych zacieków na piętrze szkoły i zakupiono
krzesła, stoliki i wykładziny dywanowe dla nowej części
szkoły.
2.
Szkoła Podstawowa w Wyszecinie: wymieniono główne
drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi wejściowe od
strony kuchni, wykonano remont toalety dla uczniów na
piętrze szkoły oraz przestawiono piec c.o., wykonano
nowy komin dymowy /stalowy zewnętrzny/.
3.
Szkoła Podstawowa w Barłominie: wykonano remont
podłogi w sali lekcyjnej nr 5 (zalecenie PPIS), zakupiono
krzesła i stoliki (zalecenie PPIS) oraz wykonano ocieplenie
dwóch ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej.
4.
Szkoła Podstawowa w Luzinie: wykonano remont części
placu apelowego przed budynkiem szkoły (zalecenie
PPIS), remont polegał na utwardzeniu placu kostką
betonową, wykonano remont stopni schodów na klatce
schodowej od parteru do II piętra (zalecenie PPIS),
wykonano montaŜ dodatkowych umywalek w toaletach dla
uczniów w starej szkole przy ul. Of. Stutthofu (zalecenie
PPIS), wymieniono drzwi wejściowe w części
gimnazjalnej, wykonano rozbiórkę głównego komina
dymowego i wentylacyjnego w związku z wyłączeniem z
eksploatacji kotłowni węglowej oraz dokonano naprawy
uszkodzonego daszku nad wejściem do budynku szkoły.
5.
Szkoła Podstawowa w Sychowie: wymieniono drzwi
wejściowe do budynku starej szkoły od strony podwórza
(zalecenie PPIS), doprowadzono ciepłą wodę bieŜącą w
łazienkach dla uczniów w budynku starej szkoły (zalecenie
PPIS), wykonano montaŜ dodatkowych umywalek w
toaletach dla uczniów w starej szkole (zalecenie PPIS),
wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych (zlecenie
PPIS), wymieniono 2 szt. okien w pokoju nauczycielskim.
6.
Gimnazjum w Luzinie: wykonano odcinek chodnika przy
głównym wejściu do budynku, zakupiono 5 szt. ławek
drewnianych, uszczelniono zakończenie rynny dachowej
przy głównym wejściu do budynku, zlikwidowano zacieki
na elewacji nad głównym wejściem do budynku,
wykonano malowanie łącznika pomiędzy budynkiem
Gimnazjum a Halą Widowiskowo – Sportową, dokonano
przebudowy monitoringu.
W ramach wymienionej kwoty przygotowano równieŜ
dokumentację dotyczącą:
- przeprowadzono audyt energetyczny i wykonano projekt
instalacji c.o. w tzw. Starej Szkole w Luzinie,
- wykonano projekt instalacji c.o., sporządzono projekt
architektoniczny docieplenia budynku oraz dokumentację
techniczną – audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej w
Sychowie.
28
Realizacja budŜetu w poszczególnych jednostkach oświatowych, w
podziale na wynagrodzenia i realizację ich zadań statutowych
bieŜących, przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
5 327 588,36 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4 857 401,23 zł
470 187,13 zł
Ponadto w ramach wydatków ogólnych zabezpieczono:
- zakup gazu do celów grzewczych obiektu
przy ul. Szkolnej
148 428,02 zł,
- kontynuację Projektu: „Polsko-Niemiecka Wymiana
MłodzieŜy” /dofinansowanie – dotacja + wkład własny
24 480,14 zł/,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie
2 843 340,57 zł, w tym:
2 591 121,79 zł
252 218,78 zł
3. Szkoła im. Płk. Stanisława Dąbka w Sychowie
2 181 146,82 zł, w tym:
2 007 913,44 zł
173 233,38 zł
4. Szkoła Podstawowa w Wyszecinie
911 275,03 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 815 620,95 zł
95 654,08 zł
5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w
Barłominie
882 010,87 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń769 078,91 zł
112 931,96 zł
Wydatki majątkowe:
Sala Gimnastyczna + dwie sale dydaktyczne – Szkoła Podstawowa w
Sychowie
Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kębłowie
80104
Przedszkola
• dotacja przedmiotowa dla niepublicznych placówek
przedszkolnych poza terenem Gminy Luzino, w
zakresie kosztów poniesionych z tytułu pobytu
dzieci z terenu gminy Luzino, wyniosła
115 591,08 zł
• dla niepublicznych jednostek oświatowych z terenu
Gminy Luzino przekazano dotację w wysokości
192 609,76 zł
Dotację przekazano dla:
- Przedszkola Niepublicznego „Tygrysik”/ w Luzinie
/136 476,76 zł/,
- Punktu Przedszkolnego „Skrzacik” w Kębłowie
1 371 202,94
1 361 675,44
947 822,94
938 323,74
423 380,00
423 351,70
928 567,73
921 558,46
29
/56 133,00 zł/.
• Realizacja zadań jednostki budŜetowej Gminnego
Przedszkola Publicznego w Luzinie wynosiła 611 266,97
zł co stanowi 99,46 zł planowanego budŜetu w kwocie
614 543,73 zł.
W ramach wydatkowanych kwot, wynagrodzenia i
pochodne nauczycieli i obsługi wynosiły 494 008,75 zł.
Pozostałe wydatki bieŜące utrzymania placówki wynosiły
102 258,21 zł.
Do głównych wydatków poniesionych na rzecz placówki
naleŜały:
- zakup pomocy dydaktycznych /3 326,65 zł,
- zakup gazu do celów grzewczych /11 303,00 zł/,
- energia /6 441,57 zł/,
- opłata za wodę /1 761,57 zł/,
- wywóz nieczystości / 1 490,40 zł/.
Ponadto w ramach kwot wynikających z Planu
Finansowego Jednostki, przeprowadzono generalny
remont łazienki. Koszt powyŜszego zadania wyniósł
15 000,01 zł.
Z przedszkola korzystało średniomiesięcznie 54 dzieci z
tym, Ŝe m-c lipiec był miesiącem wakacyjnym natomiast w
miesiącu sierpniu, ze względu na przedłuŜający się remont
placówki, z usług opieki przedszkola korzystało tylko 20
dzieci / według potrzeb i decyzji podjętych przez rodziców/.
Odpłatność za korzystanie z opieki przedszkolnej wynosiła
118 399,75 zł, w tym: za wyŜywienie 38 713,75 zł.
Natomiast zwrot kosztów poniesionych przez Gminę
Luzino za pobyt dzieci z innych Gmin w placówkach
przedszkolnych wyniósł 46 488,84 zł.
80110
Gimnazja
Wydatki bieŜące:
Wydatki bieŜące obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i
wiejskie i mieszkaniowe – 4 601 378,43 zł,
5 323 780,82 5 284 021,79
5 288 476,32
obsługi, dodatki
- pozostałe wydatki bieŜące, związane z utrzymaniem placówki i
realizacją zadań statutowych wynosiły 647 610,00 zł.
Ponadto w ramach remontów obiektów oświatowych
w
Gimnazjum w Luzinie:
wykonano odcinek chodnika przy głównym wejściu do budynku,
zakupiono 5 szt. ławek drewnianych, uszczelniono zakończenie
rynny dachowej przy głównym wejściu do budynku, zlikwidowano
zacieki na elewacji nad głównym wejściem do budynku, wykonano
malowanie łącznika pomiędzy budynkiem Gimnazjum a Halą
Widowiskowo – Sportową
33 402,75 zł
Plan budŜetu Gimnazjum obejmuje równieŜ kwotę 26 833,37 zł,
stanowiącą o realizacji Programu – Comenius Partnerski Projekt
Szkół „Uczenie się przez całe śycie” z czego kwotę 10 400,00 zł,
ze względu na planowane zakupy majątkowe o wartości ponad
3 500,00 zł, przeniesiono do zadań majątkowych, na co wskazują
5 248 988,43
30
poniŜsze wiersze.
Wydatki majątkowe:
10 400,00
10 400,00
Zakup projektora multimedialnego dla Gimnazjum Publicznego (w
ramach Programu – Comenius Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się
przez całe śycie”)
Zakup tablicy interaktywnej(w ramach realizowanego Projektu
„Socrates Comenius”)
80113
DowoŜenie uczniów do szkół – wydatki bieŜące:
Zabezpieczone środki na dowoŜenie uczniów pokryły
potrzeby:
- wynagrodzenia i pochodne 3 kierowców obsługujących pojazdy
6 200,00
6 200,00
4 200,00
4 200,00
893 578,00
879 617,84
102 874,42
102 465,46
szkolne
207 672,15 zł
671 945,69 zł
w tym :
-zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z
połączeń sieciowych i dowozów do Gimnazjum i Szkoły Podst. w
Wyszecinie
423 618,75 zł
- usługi taxi - koszty przejazdu dla uczniów dojeŜdŜających do
Szkół Specjalnych
51 561,20 zł
- przewóz uczniów na basen
20 649,43 zł
- zwrot kosztów przejazdu, dla rodziców osobiście dowoŜących
dzieci do szkół specjalnych
12 706,90 zł
- utrzymanie samochodu „Bambino”, autobusu i pojazdu dla osób
niepełnosprawnych
163 409,41 zł
w tym:
- zakup paliwa -110 037,97 zł,
- remonty pojazdów, wymiana opon i inne – 45 390,78 zł, /w tym:
IVECO – 22 641,43 zł, DUCATO – 7 629,21 zł, JELCZ –
15 120,14 zł/
- podatek od środków transportowych, ubezpieczenie 7 980,66 zł
Znaczny wzrost cen paliwa /głównie w I półroczu/, konieczność
częstszych napraw pojazdów ze względu na wydłuŜający się okres
ich uŜyteczności sprawiło, Ŝe wzrosły koszty utrzymania pojazdów.
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki w wyŜej wymienionym zakresie w 2012 roku ogółem
wynosiły 102 465,46 zł, w tym wydatki wynikające z podziału
środków przeznaczone do dyspozycji organu Prowadzącego
wynosiły 30 529,69 zł.
Zaś wydatki wynikające z podziału dla dyrektorów poszczególnych
szkół wynosiły 71 935,77 zł, w tym Szkoła Podstawowa:
- Luzino - 20 344,00 zł,
- Kębłowo – 11 379,50 zł,
- Sychowo – 9 043,00 zł,
- Wyszecino – 3 764,10 zł,
- Barłomino – 3 620,83 zł,
- Gimnazjum Publiczne – 22 134,59 zł,
- Gminne Przedszkole – 1 649,75 zł.
Na realizację poszczególnych zadań związanych z
doskonaleniem zawodowym nauczycieli w 2012 roku wykorzystano
łącznie kwotę 102 465,46zł, z przeznaczeniem na:
1) na kształcenie nauczycieli na studiach magisterskich,
licencjackich, podyplomowych, kursach, szkoleniach,
seminariach, konferencjach – 50 903,42 zł, z tego kwotę
31
2)
3)
4)
5)
80195
9 440,00 zł przeznaczono na doskonalenie umiejętności w
zakresie języka kaszubskiego, w pozostałym zakresie
kształcenie obejmowało m.in. takie kierunki jak:
pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna,
pedagogika zintegrowana wczesnej edukacji, pedagogika
szkolna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
socjoterapia, logopedia, filologia angielska, przygotowanie
do Ŝycia w rodzinie, polityka oświatowa i zarządzanie
oświatą, oligofrenopedagogika,
seminaria i szkolenia rad pedagogicznych w tematach
takich jak m.in.: sztuka mediacji, obsługi tablic
interaktywnych, edukacji regionalnej, nowelizacji prawa
oświatowego – 6 149,60zł,
zakup podręczników, fachowej literatury, oprogramowań
multimedialnych na potrzeby doskonalenia zawodowego
nauczycieli – 15 811,00 zł,
wyposaŜenie w sprzęt – 21 685,10 zł w tym zakup
komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarek, sprzętu
nagłaśniającego itp. dla celów szkoleniowych,
zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych dla celów
związanych z prowadzeniem doskonalenia zawodowego
nauczycieli w placówkach – 7 916,31 zł.
Wydatki rozdziału obejmują:
- realizację Programu „ DOBRY START”
241 900,33 zł
Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III
podstawowych Gminy Luzino, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
278 551,91
278 551,91
262 522,33
262 522,33
240 197,51
219 088,53
10 000,00
10 000,00
Projekt systemowy „Dobry start - wyrównanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Luzino”
realizowany był we wszystkich pięciu szkołach Gminy Luzino od
4.08.2011r. do 31.07.2012r. Celem projektu było prowadzenie
dodatkowych zajęć dla dzieci w klasach I-III oraz zakup pomocy
dydaktycznych, mebli oraz notebooków. Projekt zatrudniał 52
nauczycieli, a w zajęciach uczestniczyło blisko 434 uczniów ze
wszystkich szkół z terenu gminy.
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie dla
ekspertów, biorących udział w egzaminach awansu
zawodowego nauczycieli
1 620,00 zł
851
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy
w Wejherowie – zakup sprzętu medycznego
85149
Programy polityki zdrowotnej
„PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RAKOWI
SZYJKI MACICY W GMINIE LUZINO NA LATA
2010 – 2014”
Program był realizowany na terenie Gminy Luzino.
Finansowany z budŜetu gminy. Całkowity koszt programu w
bieŜącym roku wyniósł 61 250,00 zł. Realizatorem programu
jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
70 500,00
61 250,00
32
Zdrowia w Luzinie wybrany w drodze otwartego konkursu
ofert. Programem objęto dziewczęta zamieszkałe na terenie
Gminy Luzino.
a) z rocznika 1999 roku – 94 dziewczynki (limit
budŜetowy 70 500,00 zł)
Liczbę dziewcząt objętych programem ustalono w oparciu o
dane będące w posiadaniu Referatu Spraw obywatelskich.
Zaszczepienie nastąpiło po uzyskaniu pisemnej zgody
rodziców. Do programu nie przystąpiło łącznie 12
dziewczynek .
Tabela 1. Liczba zaszczepionych dziewcząt.
Rocznik 1999
Dawka I
82 (87% wszczepialności)
Dawka II
82
Dawka III
81
Brak zgody na
12
szczepienie
Tabela 2. Koszty szczepień.
Rocznik 1999
Dawka I
20.500
Dawka II
20.500
Dawka III
20.250
Razem
61.250
Przyjęty limit budŜetowy na rok 2012 wynosił 70 500,00 zł.
W związku z czym nie wykorzystano 9 250,00 zł. W 2013
roku liczba dziewcząt do zaszczepienia wynosić będzie ok.
113 osób (z rocznika 2000) – limit budŜetowy został ustalony
na 84 750,00 zł
Przeprowadzono równieŜ akcję edukacyjno – informacyjną
dot.
programu,
wśród
dziewcząt
i ich rodziców, wykłady z udziałem lekarzy i pielęgniarek
szkolnych. W ramach programu przeprowadzono badania dot.
profilaktyki
raka szyjki macicy przed rozpoczęciem
programu jak równieŜ badania po zakończeniu programu w
bieŜącym roku.
85153
85154
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki
rozdziałów
obejmowały
bieŜącą
działalność
organizacyjną
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz w ramach konkursu uruchomiono dotację dla Stowarzyszeń na
organizację zadań w zakresie „ Socjoterapii w środowisku
gminnym” – zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
świetlica środowiskowa, terapia dla uzaleŜnionych – problemy
alkoholowe na kwotę 43 000,00 zł. Dotację przekazano na rzecz
Stowarzyszeń: KTSK Luzino – 35.200,00 zł i SGPW Wejherowo
– 7 800,00 zł.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych jak równieŜ zwalczania
narkomanii stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
159 697,51
147 838,53
33
9 091 092,12 8 823 563,93
209 948,12
209 637,56
852
Opieka społeczna, w tym:
85202
Domy pomocy społecznej – koszty utrzymania dziewięciu
podopiecznych, umieszczonych w Domach Pomocy
Społecznej
85204
Rodziny zastępcze
Wydatki dotyczyły umowy – zlecenia asystenta rodziny w
miesiącach II-IV 2012 roku oraz zakupu drobnych
upominków dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji „Dnia
Dziecka”
3 530,25
3 530,25
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- usługa prawna, dotycząca skierowania wniosku do
odpowiednich organów władnych w tym zakresie.
500,00
184,50
85212
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:
- zasiłki rodzinne
2 298 936,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych
1 555 579,00 zł
- świadczenia opiekuńcze /zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia
pielęgnacyjne
1 855 537,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
235 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
542 718,00 zł
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych.
Zasiłki i pomoc w naturze
Dodatki mieszkaniowe
Wydano 36 decyzji przyznających prawo do świadczenia –
dodatku mieszkaniowego.
85214
85215
85216
85219
Zasiłki stałe
Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym:
7 000 000,00 6 794 704,64
46 600,00
45 169,04
429 000,00
35 000,00
407 916,89
32 287,93
335 500,00
515 768,23
332 667,04
493 052,55
84 648,00
80 494,57
430 597,52
423 918,96
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obsługa
świadczeń społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał średniomiesięcznie
11 pracowników, obsługujących świadczenia socjalno-terenowe,
świadczenia rodzinne i alimentacyjne, świadczenia z pomocy
społecznej oraz obsługę finansowo – księgową.
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2012 roku objęto 12
osób. Opiekę nad wymienionymi osobami Ośrodek zlecał
opiekunkom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia.
85295
Pozostała działalność, w tym:
DoŜywianie uczniów i rodzin
366 315,24 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji
wieloletniego programu rządowego: „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” udzielił pomocy w formie bezpłatnego posiłku na
rzecz 516 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ponadto objął
pomocą finansową w postaci świadczenia pienięŜnego – zasiłku
celowego na zakup Ŝywności 208 rodzin.
34
Pomoc realizowano w ramach dotacji budŜetu państwa do zadań
własnych gminy w kwocie 229 000,00 zł oraz w ramach
zabezpieczonych środków własnych gminy w kwocie 59 715,24 zł.
W ramach posiadanych środków na rzecz wyŜywienia, doposaŜono
niektóre placówki oświatowe w niezbędny sprzęt Ŝywieniowy na
łączną kwotę 19 539,72 zł.
Z doposaŜenia warunków Ŝywieniowych w 2012 roku skorzystały:
- Szkoła Podstawowa w Luzinie /10 883,00 zł, w tym: 2 zmywarki,
patelnia uchylna nierdzewna na stelaŜu + drobny sprzęt dla kuchni
szkolnej/,
- Szkoła Podstawowa w Kębłowie /1 806,68 zł, w tym: 3 szt. stół
przedszkolny, regał z pojemnikami + drobny sprzęt do punktu
wydawania posiłków/,
- Szkoła Podstawowa w Sychowie /3 715,02 zł, w tym: 30 szt
krzeseł szkolnych, 10 szt. stołów szkolnych 2-0s. + drobny sprzęt
na doposaŜenie punktu wydawania posiłków/,
- Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie /3 135,02 zł, w tym: stół
ze stali nierdzewnej + drobny sprzęt na doposaŜenie kuchni/.
Ponadto w ramach organizacji Ŝywności pochodzącej z
nadwyŜek Unii Europejskiej, z programu: „Dostarczanie
Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej
2012”, opłacono transport w kwocie
7 000,00 zł
Organizowanie prac społeczno – uŜytecznych przy
refundacji Powiatowego Urzędu Pracy stanowiącej 60%
wydatkowanych kwot.
Do wymienionych prac kierowane są osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W
wymienionych pracach uczestniczyły 24 osoby a wydatki na ten cel
ze środków własnych wynosiły 21 064,00 zł. Kwota refundacji
wydatków ze środków Funduszu Pracy będącego w dyspozycji
Starosty Wejherowskiego wynosiła 31 596,00 zł.
świadczenia pielęgnacyjne – pomoc dla osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynosiła
77 600,00 zł
Ponadto w ramach Rocznego Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań
publicznych, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.
Realizacja zadania dotyczyła opieki paliatywnej – prowadzenie
hospicjum domowego. Przekazana dotacja została wykorzystana na:
zakup drobnego sprzętu medycznego, sprzętu jednorazowego
uŜytku, środków opatrunkowych i higienicznych, zakup lekarstw.
Pozostała działalność obejmuje równieŜ planowaną dotację w
kwocie 5 000,00 zł dla Gminy Choczewo, na odbudowę domu dla
podopiecznych, zniszczonego w wyniku poŜaru. W wyniku
przedłuŜających się procedur budowlanych , Gmina Choczewo nie
wykorzystała przekazanej dotacji i w terminie późniejszym nastąpił
jej zwrot do budŜetu Gminy Luzino.
Dział 852 – Opiekę Społeczną obsługuje wydzielona jednostka
budŜetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja z realizacji
głównych zadań jednostki, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego
sprawozdania.
853
85395
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
206 783,03
206 783,03
186 023,67
186 023,67
35
Realizacja projektu systemowego: „NASZA PRZYSZŁOŚĆ W
NASZYCH RĘKACH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Luzinie, w latach 2009 – 2013.
W roku 2012 wartość projektu wyniosła 163 368,81 zł, z czego
kwota 141 680,81 zł stanowiła dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś
kwota 21 688,00 zł stanowi wkład własny Gminy Luzino.
Informacja z realizacji głównych załoŜeń
PROJEKTU została przedstawiona w sprawozdaniu
opisowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako
załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
Drugim Projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej jest:”AKTYWNA Przyszłość 50 + II”,
realizowana w ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Projekt
obejmował okres od 2 lipca 2012 roku do 28 grudnia 2012
roku.
Wartość projektu wynosiła 43 414,22 i była w pełni
finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było efektywne zagospodarowanie
czasu i wykorzystanie go w celach zarobkowych oraz
integracyjnych dla 8 osób, które ukończyły 50-ty rok Ŝycia z
terenu Gminy Luzino.
854
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
85401
Świetlice szkolne - obsługa Ŝywienia i opieki w świetlicy w
Szkole Podstawowej w Luzinie.
W ramach wydatków bieŜących zabezpieczono:
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę
wychowawczą w czasie przebywania dzieci i młodzieŜy w świetlicy
i personelu kuchennego stołówki szkolnej, przygotowującej posiłki
obsługi świetlicy i stołówki - 220 652,70 zł,
- pozostałe wydatki bieŜące obejmują drobne zakupy gazu, środków
czystości i sprzętu - 12 324,29 zł.
690 509,58
688 802,57
234 568,00
232 976,99
36
85415
Pomoc materialna dla uczniów
SPRAWOZDANIE
z realizacji pomocy materialnej dla uczniów w 2012 roku:
1. STYPENDIA SOCJALNE
W 2012 roku gmina, na pomoc materialną dla uczniów,
dysponowała kwotą 410 675,00 zł, z czego kwota 328 541,00 zł
stanowiła dotację z budŜetu państwa, zaś kwotę 82 134,00 zł
zabezpieczono w ramach środków własnych budŜetu gminy.
W/w środki zostały przeznaczone:
•
390 235,00 zł na stypendia szkolne
•
20 440,00 zł na zabezpieczenie zasiłków szkolnych.
Pomoc materialna była realizowana w oparciu o przepisy
ustawy o systemie oświaty oraz „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i
wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”,
przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/208/2005 w dniu 10
marca 2005 roku oraz zmienionego Nr XXI 213/2005 z 27 kwietnia
2005 roku oraz zmieniającego Uchwałą Rady Gminy Nr
XXV/227/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku.
W roku 2012 ogółem wydano 1252 decyzji przyznających
stypendium szkolne z tym, Ŝe 612 decyzje dotyczyły wniosków
złoŜonych we wrześniu 2011 składanych na rok szkolny 2011/2012,
natomiast 691 decyzji dotyczyło wniosków złoŜonych we wrześniu
2012 roku składanych na rok szkolny 2012/2013. Wydano 10
decyzji odmawiających przyznania stypendium socjalnego w
związku z przekroczeniem dochodu, tj. kwoty 351,00 zł na osobę w
rodzinie. Stypendia socjalne były przyznawane uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności gdy w
rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Stypendia socjalne były
przyznawane jednorazowo w formie refundacji z przeznaczeniem
na zakup podręczników, przyborów szkolnych, biletów
miesięcznych oraz stroju sportowego. Wysokość przyznawanych
kwot stypendium socjalnego, była uzaleŜniona od środków
zabezpieczonych na ten cel w budŜecie gminy oraz ilości złoŜonych
wniosków. Wypłacono 50 zasiłków szkolnych, przeznaczonych dla
uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Wyprawka Szkolna w 2012 roku
W 2012 roku gmina, na pomoc uczniom w ramach Rządowego
Programu Pomocy uczniom
„Wyprawka Szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów
niepełnosprawnych”, otrzymała dotację w wysokości 44 485,00 zł.
Pomoc udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na jednego
członka w rodzinie nie przekracza w kl.II-IV 351,00 zł, zaś w
klasach I szkoły podstawowej na osobę dochód 503,00 zł. Pomoc
otrzymać mogą w formie dofinansowania zakupu podręczników
uczniowie: kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV szkoły podstawowej oraz
uczniowie niepełnosprawni.
455 276,00
455 160,00
37
Wartość dofinansowania podręczników nie moŜe przekroczyć,
180,00 zł w kl. I-III szkoły podstawowej oraz 210,00 zł w kl. IV
szkoły podstawowej,
Pomoc materialna była realizowana w szkołach i tak:
kl. I – 85 osób o łącznej wartości
15 300,00 zł
kl. II – 51 osób o łącznej wartości
9 180,00 zł
kl. III – 58 osoby o łącznej wartości
8 640,00 zł
kl. IV – 49 osób o łącznej wartości
10 290,00 zł
dofinansowanie dla uczniów niepełnosprawnych – 5 osób
o łącznej wysokości
1 075,00 zł
Łącznie wnioskodawcom wypłacono kwotę 44 485,00 zł.
85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - realizacja
dokształcania dotyczyła świadczeń dla nauczycieli
zatrudnionych do obsługi świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Luzinie.
665,58
665,58
Kwota 665,58zł w dziale edukacyjna opieka wychowawcza
przeznaczona została na kursy doskonalące m.in. w zakresie
pomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej
w
szkole,
niedostosowania społecznego w szkole.
900
90002
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w
tym:
1 566 464,76 1 345 096,18
77 000,00
75 883,28
403 458,75
344 442,35
316 706,76
159 094,97
316 706,76
159 094,97
693 599,25
691 804,21
Wydatki bieŜące:
W ramach wydatkowanych kwot opłacono:
- konserwację punktów świetlnych
225 713,25 zł
- zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia dróg, placów i
ulic
351 885,96 zł
577 599,25
577 599,21
Wydatki majątkowe:
116 000,00
114 205,00
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów komunalnych
Określona kwota dotyczyła wywozu nieczystości stałych,
segregowanych, wywozu nieczystości z Cmentarzy: w Luzinie i
Kębłowie, obiektów komunalnych, wynajem kabin WC: w Luzinie i
Sychowie, wynajem kabin WC na festyny i inne uroczystości we
wszystkich wsiach na terenie gminy, opróŜnianie koszy ulicznych.
90003
Oczyszczanie miast i wsi
Realizacja finansowa zadań w tym rozdziale, stanowiła 85,37%
planowanego budŜetu.
Poniesione wydatki zabezpieczały:
- utrzymanie czystości i estetyki gminy, / oczyszczanie ulic po
okresie zimowym, sprzątanie, naprawy chodników, zniszczonych
ławek, zakup kwiatów rabatowych i inne prace porządkowe, zakup
paliwa do kosiarek /
40 367,28 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg, odśnieŜanie i sypanie piaskiem w
okresie zimowym /182 132,50 zł/, łącznie z zakupem piasku i
mieszanki piaskowo-solnej/121 942,57 zł/,
304 075,07 zł
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
Realizacja Projektu pod nazwą „Czyste powietrze Gminy Luzino”,
mającego na celu budowę specjalistycznych i nowoczesnych instalacji
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
38
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
41 000,00
40 239,37
34 700,00
33 632,00
W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, wpływy z tego tytułu stanowią dochody
budŜetu gminy z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony
środowiska. JednakŜe co roku dochodzi do zmniejszenia dochodów
z tego tytułu. Przyczyną bezpośrednią jest zmniejszenie
wydobywania kopalin na terenie Gminy, z czego Gmina uzyskiwała
swój udział w dochodach jak równieŜ zaległości w płatnościach.
W ramach pozyskanych środków w kwocie 16 999,10 zł oraz
budŜetu własnego gminy, regulującego plan finansowy w tym
zakresie, sfinansowano:
- refundacja kosztów utylizacji azbestu dla dziewięciu
świadczeniobiorców, w tym obiekt kościelny w Sychowie
27 000,00 zł
- zakup rękawic i innych urządzeń do sprzątania świata, zakup
tabliczek informacyjnych o pomnikach przyrody i uŜytkach
ekologicznych, uprzątnięcie spalonego dębu w Kębłowie, szkolenia
z zakresu ochrony środowiska
13 239,37 zł
90095
Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły:
- odławiania psów z terenu gminy, wywozu odpadów pochodzenia
zwierzęcego, usługi weterynaryjnej – uśpienie psa , opłaty rocznej
za utrzymanie schroniska dla psów /5 000,00 zł/.
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 120 252,86 1 104 689,58
118 009,86
105 375,55
Wydatki rad sołeckich , wykorzystane na cele kulturalne,
głównie na organizację spotkań mieszkańców i organizację imprez
masowych w 2012 roku wynosiły
47 164,94 zł
Ponadto w części sfinansowano wyjazdy mieszkańców, sołectw jak
równieŜ młodzieŜy do Lednicy, przewóz dzieci na wypoczynek
letni, przewóz harcerzy na obóz, przewóz i pobyt młodzieŜy na
Litwę, pobyt i przewóz osób na obóz – MłodzieŜowych DruŜyn
PoŜarniczych OSP.
Ponadto opłacono ogłoszenia w prasie – wydarzenia kulturalne oraz
opłacono obsługę elektryczną „biegów na 15 km”
52 210,61 zł
Zakup nagród dla uczestników IX Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
2 000,00 zł,
Zakup nagród dla uczestników konkursu
„Kaszebszczi śpiewe” – eliminacje powiatowe
muzycznego:
2 000,00 zł,
Zakup usług przewozowych dla grupy Teatralnej działającej przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie do Bytowa w ramach
jubileuszu 30-lecia Regionalnego Teatru Dramatycznego w Luzinie
1 000,00 zł
Zakup nagród na II Powiatowy Przegląd Młodych Wokalistów i
Zespołów Muzycznych – Luzino 2012
1 000,00 zł
Cztery ostatnie pozycje zostały zrealizowane w ramach środków
finansowych,
stanowiących
dotację
celową
Powiatu
Wejherowskiego.
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
488 793,00
488 793,00
39
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka
Kultury w Luzinie
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury Gminnego
Ośrodka Kultury w Luzinie w 2012 roku stanowi załącznik Nr 8
do niniejszego sprawozdania.
92116
Biblioteki
433 010,00
433 010,00
80 440,00
77 511,03
33 965,00
32 003,00
46 475,00
46 475,00
45 508,03
45 508,03
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie
Informacja o realizacji zadań instytucji kultury Gminnej
Biblioteki Publicznej w Luzinie w 2012 roku stanowi załącznik
Nr 9 do niniejszego sprawozdania.
92195
Wydatki bieŜące
W 2012 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych,
zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.
Zadania dotyczyły „AKTYWIZACJI – aktywizacja osób
niepełnosprawnych i powyŜej 45 roku Ŝycia”.
Program Aktywizacji podjęły Stowarzyszenia:
- KTSK Luzino (Skrzydła Anioła)
2 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
1 100,00 zł
- PRO BONO
1 700,00 zł
- TON
1 200,00 zł
Wydatkowane środki finansowe w kwocie 26 003,00 zł dotyczyły
utrzymania świetlicy wiejskiej przy OSP w Luzinie.
W ramach utrzymania :
- wydatki związane z obsługą wynosiły
10 532,16 zł
- gaz, energia elektryczna, środki czystości, konserwacja systemów
alarmowych, zakup drobnych urządzeń do świetlicy , wywóz
nieczystości stałych, wykonanie pomiaru elektrycznego w budynku
12 570,84 zł
- wykonanie instalacji gazowej
2 900,00 zł
Wydatki majątkowe
WyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, realizowanie małych
projektów w ramach działania Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska
Droga”
926
Kultura fizyczna i sport, w tym:
92605
92695
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
pozostałej działalności obejmowały:
- dotację celową z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom.
W ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowania
ogólnodostępnych zawodów sportowych, współzawodnictwo i
uprawianie róŜnych dyscyplin sportowych, promocja idei
aktywności fizycznej, w roku 2012 przeznaczono 68 000,00 zł, z
czego na rzecz
zadań zleconych do realizacji przekazano
64 500,00 zł.
Realizację zadania podjęły niŜej wymienione Stowarzyszenia:
- KTSK Luzino
29 500,00 zł
- GKS Luzino
29 000,00 zł
- UKS „Kaszub”
6 000,00 zł
Kwota dofinansowania obejmuje takie dyscypliny sportowe, jak:
1 754 289,58 1 665 111,63
1 372 932,49 1 362 182,49
40
piłka noŜna seniorzy, piłka noŜna młodzieŜ, koszykówka, LA, LA
seniorzy, siatkówka młodzieŜ, siatkówka seniorzy, BnO,
organizację imprez masowych.
- zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach
działalności jednostki budŜetowej Gminnego Ośrodka Sportu,
Rekreacji i Turystyki w oparciu o obiekt Hali Sportowej w
Luzinie, boiska sportowego i boiska „Orlik 2012” przy Szkole
Podstawowej w Luzinie, obrazuje sprawozdanie z wykonania planu
finansowego GOSRiT za 2012 rok, stanowiące załącznik do
niniejszego sprawozdania Nr 7.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane
przez jednostkę budŜetową GOSRiT wynosiły 1 244 267,75
zł, zaś pozostałej działalności w zakresie sportu 49 914,74 zł,
w tym:
- wydatki związane ze sportem Ligi Sołeckiej w Gminie stanowiły
40 590,37 zł
- organizacja
Spartakiady Przedszkolaków,
Kaszubskiej
Paraolimpiady i zakończenia roku sportowego wynosiły 6 324,37 zł
- organizacja zajęć tanecznych / wynagrodzenie instruktora /
3 000,00 zł
- organizacja Biegów po Zdrowie
3 000,00 zł
- wydatki na druŜyny piłkarskie GOSRiT
136 347,27 zł
- bieŜące utrzymanie boiska i terenów zielonych wokół hali
41 359,99 zł
- utrzymanie budynku socjalnego na boisku
5 057,84 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i obsługą boiska ORLIK
77 443,39 zł
- wydatki związane z organizacją turniejów
75 872,82 zł
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dochody od 01.01.2012 roku zasilają
rachunek dochodów budŜetu gminy a tym samym zwiększają
planowane kwoty wydatków jednostki.
W roku 2012 dochody uzyskane z działalności Hali WidowiskowoSportowej GOSRiT, wynosiły 360 680,08 zł.
Ponadto w ramach wydatków pozostałych Urzędu Gminy
sfinansowano
puchary,
statuetki,
kubki
jako
nagrody
podsumowujące rok sportowy.
Wydatki majątkowe:
381 357,09
302 929,14
Przygotowanie projektów technicznych, dotyczących budowy
infrastruktury sportowej w Kębłowie i Luzinie:
- projekt budowlano – wykonawczy boiska przy SP w Kębłowie,
65 000,00
9 225,00
Realizacja projektu pn. „Rozbudowa miejscowości Luzino i Robakowo o
miejsca rekreacyjno – sportowe”.
306 257,09
293 704,14
RAZEM:
52 583355,69
47 516 106,56
41
INFORMACJA
o realizacji finansowej i rzeczowej
w 2012 roku
inwestycji wynikających z wieloletnich
programów inwestycyjnych planowanych na lata
2012 – 2013 oraz zadań inwestycyjnych
realizowanych w roku 2012
WYDATKI MAJĄTKOWE
Lp.
1
2
3
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
Planowana kwota
na realizację
inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
Realizacja
planowanych
inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA w SYCHOWIE
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu RPO
WP ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 292 835,87 zł.
Planowane zakończenie w roku 2013. Dotychczas wykonano stan
surowy zamknięty sali gimnastycznej wraz z salami
dydaktycznymi oraz łącznika, wewnętrzne instalacje wod-kan. i
co, kotłownię olejową, wylano posadzki, wykonano tynki
wewnętrzne oraz elewację zewnętrzną. Prace wykonywane są
zgodnie z harmonogramem.
947 822,94
938 323,74
Kontynuacja rozbudowy SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KĘBŁOWIE
Zadanie podzielone zostało na etapy realizacji. Zrealizowano etap
I i II. W roku 2012 zakończono III i ostatni etap budowy.
Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Od nowego roku szkolnego
2012/2013, w miesiącu wrześniu - oddane do uŜytku.
423 380,00
423 351,70
A/ Modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych w
miejscowości Luzino i Kębłowo, polegająca na:
- budowie studni głębinowej wraz z wyposaŜeniem dla wsi Luzino i
Kębłowo,
Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna dla nowego
ujęcia (studni głębinowej) w Kębłowie oraz w Luzinie. Gmina
Luzino wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków Unii
Europejskiej. Trwa procedura weryfikacji wniosków.
529 680,00
522 898,25
- wykonanie II ciągu technologicznego uzdatniania wody w Luzinie,
Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej firmie
WODROPOL z Wrocławia.
- wykonanie zasilania energetycznego dla potrzeb ujęcia wody w
Kębłowie i Luzinie,
Zasilane ujęcia w Luzinie oraz zasilanie do sterowania
42
napełnianiem zbiornika w Kębłowie zostało wykonane, ustawiony
teŜ został transformator przy planowanym nowym ujęciu wody w
Kębłowie z którego będzie moŜna zasilić Stację uzdatniania wody.
- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z utwardzeniem ciągów
komunikacji wewnętrznej w Luzinie i Kębłowie,
Uporządkowano teren, wyrównano oraz ogrodzono działkę przy
zbiorniku w Kębłowie.
- wykonanie sterowania napełniania zbiornika ujęcia wody w
Kębłowie,
Zakupiono i zamontowano zawór elektromagnetyczny do
napełniania zbiornika wody w Kębłowie.
- zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb stacji uzdatniania wody
w Luzinie,
Zadanie to realizowane jest łącznie z rozbudową AKSUW w
Luzinie.
- wykonanie kanalizacji sanitarnej I etap – ‘Wilczka Zachód” Luzino.
Wykonano dokumentację projektową, wniesiono wymagane przez
Starostwo poprawki do dokumentacji projektowej, nadal trwa
procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
B/ roboty uzupełniające, związane z rozbudową oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej /146 207,00 zł + 90 000,00 zł/.
Planowane roboty uzupełniające wykonano.
4.
Budowa, remont i przełoŜenie sieci wodociągowej z przyłączami i
urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Zelewo i Kębłowo
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu PROW
ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zakończone. W
ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową w Kębłowie o
średnicy DN 200 i 160 PVC, wybudowano sieć wodociągową z
Kębłowa do Zelewa DN 110 oraz na Bielawie i Charwatyni,
wykonano Ŝelbetowy zbiornik wody czystej o pojemności 250 m3 w
Kębłowie. Wykonano 92 przyłącza wodociągowe.
5
Rozbudowa KRÓTSZYCH
kanalizacyjnych
SIECI
WODOCIĄGOWYCH
6
BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic:
i
- ul. Narcyzowa w Luzinie
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka
kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni drogi i
chodników. Dokumentację złoŜono do Starostwa Powiatowego w
Wejherowie i otrzymano pozwolenie na budowę. Projekt zakłada
wykonanie na odcinku o dł. 350 mb tj. od ul. Ofiar Stutthofu do
ul. Konwaliowej,
nowej nawierzchni jezdni o szer. 6 m,
wykonanie chodników o szer. 2 m po obu stronach jezdni wraz ze
zjazdami indywidualnymi i wykonanie kanalizacji deszczowej.
- ul. Łąkowa w Luzinie
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę
kanalizacji deszczowej oraz na budowę nawierzchni jezdni wraz z
budową chodników. Dla dokumentacji technicznej dotyczącej
budowy
kanalizacji
deszczowej,
uzyskano
pozwolenie
wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Natomiast dla
dokumentacji dotyczącej budowy nawierzchni jezdni i chodników
47 970,00
47 970,00
191 600,00
190 195,29
1 329 154,28
124 084,03
43
wykonano niezbędne uzgodnienia branŜowe z gestorami
istniejących sieci, po czym dokumentację złoŜono do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie w celu otrzymania pozwolenia na
budowę. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje ul. Łąkową
na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Krótkiej oraz nieutwardzony
odcinek ul. Krótkiej. Projekt zakłada wykonanie kanalizacji
deszczowej na całym odcinku ul. Łąkowej z odprowadzeniem
części wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.
Wschodniej i odprowadzeniem pozostałej części wód opadowych
do istniejącego rowu znajdującego się przy ul. Łąkowej od strony
ul. Krótkiej. Projekt drogowy zakłada wykonanie na całej ul.
Łąkowej nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m i chodników po obu
stronach jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi, natomiast na
ul. Krótkiej wykonanie jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm.
6a
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu
Wejherowskiego na realizację zadania: „Odnowa nawierzchni drogi
1451 G Kniewo – droga krajowa nr 6 – Luzino – Łebno, poprzez
wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Luzino – Wyszecino”
W dniu 05 czerwca 2012 r. została zawarta umowa między
Powiatem Wejherowskim a Gminą Luzino na realizację wyŜej
wymienionego zadania. W ramach umowy wykonano remont
nawierzchni bitumicznej na odcinku o dł. 1,954 km. Remont
polegał na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej warstwy
konstrukcyjnej, wyrównaniu podbudowy mieszankami mineralnoasfaltowymi, ułoŜeniu warstwy ścieralnej z SMA o gr. 4 cm i
regulacji wysokościowej poboczy. Zadanie zakończono w dniu
07.11.2012 r. Wartość zadania to: 728 346,09 zł brutto, w tym
udział finansowy Gminy Luzino wynosił: 364 173, 04 zł brutto.
7
BUDOWA CHODNIKÓW:
"BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA
TERENIE GMINY LUZINO"
Sychowo:
• budowa chodnika o długości 247 m i dwóch zatok
autobusowych przy ul. Jana Pawła II,
Wyszecino:
• budowa chodnika o długości 380 m przy ul. Kasztanowej,
• budowa chodnika o długości 198 m przy ul. Of. Stutthofu zł,
Kochanowo:
• budowa chodnika o długości 179 m i dwóch zatok
autobusowych przy ul. Ks. Borysewicza,
• budowa chodnika o długości 916 m przy ul. Św. Wawrzyńca,
Kębłowo:
• budowa chodnika o długości 202 m przy ul. Ludowej,
• budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 886 m przy ul.
Chłopskiej,
• budowa chodnika o długości 335 m przy ul. Wiejskiej,
• budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Chłopskiej na odcinku
od ul. Perłowej do ul. Wiejskiej, długość ok.
Barłomino:
• budowa chodnika w Barłominie przy ul Szkolnej, długość ok.
90 m,
Budowa chodników w Milwinie:
• przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul
400 000,00
364 173,04
1 335 893,00
124 577,64
44
Wrzosowej długość ok. 450 m,
przy ul Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku ul.
Sosnowej o długości ok. 170 m.
Ponadto uzupełnienie wykonania projektów planowanych chodników.
•
Ze względu na ustalenia dotyczące realizacji planowanych zadań
inwestycyjnych /sierpień 2013 rok/, wystąpiła konieczność
przeniesienia inwestycji do zadań o zasięgu wieloletnim. Środki
zabezpieczone na 2012 rok, będą wymagalne w okresie: rok 2012 do
sierpnia 2013, co umoŜliwiło zmniejszenie potrzeb 2012 roku.
W trybie zapytania ofertowego wyłoniono firmę projektową, z
którą podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę: chodnika przy ul. Kasztanowej w Wyszecinie,
chodnika przy ul. Św. Wawrzyńca w Kochanowie, chodnika przy
ul. Ludowej, Chłopskiej i Wiejskiej w Kębłowie, ciągu pieszorowerowego przy ul. Chłopskiej w Kębłowie, chodnika przy ul.
Szkolnej w Barłominie i dwóch odcinków chodników przy ul.
Wejherowskiej w Milwinie. Pozostałe projekty czyli: chodnik przy
ul. Jan Pawła II w Sychowie, chodnik przy ul. Of. Stutthofu w
Wyszecinie i chodnik przy ul. Ks. Borysewicza w Kochanowie
zostały wykonane w latach ubiegłych. Po wykonaniu wyŜej
wymienionych projektów złoŜono dokumentację do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie w celu wydania pozwolenia na
budowę. Z powodu nieuregulowanych własności gruntowych nie
otrzymano pozwolenia na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w
Barłominie, w związku z czym przesunięto realizację zadania na
późniejszy okres. Następnie w dniu 16 kwietnia do Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie
Marszałkowskim złoŜono wniosek o przyznanie pomocy w ramach
działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na „Budowę
ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Luzino”.
Wniosek spełnił określone kryteria i otrzymał pozytywną ocenę
formalną i w dniu 05.11.2012 r. została podpisana umowa
pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego i Gminą
Luzino, o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania. W dniu
06.12.2012 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku
rozstrzygnięcia przetargu na realizację w/w zadań wyłoniono
sześciu wykonawców z którymi w dniu 25.01.2013 r. podpisano
umowę. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2013 r.
8
Budowa szlaku turystycznego - ul. Robakowska /wykonanie tablicy
informacyjnej o zadaniu realizowanym przy współudziale środków
RPO -Regionalnego Programu Operacyjnego/
Wykonano dwie tablice informacyjne, które zostały ustawione
przy szlaku turystycznym na ul. Robakowskiej w Luzinie.
1 291,50
1 291,50
9
Odwodnienia dróg, ulic i placów
Dokonano przebudowy przepustu wraz z wymianą drenaŜu, na
odcinku 107 mb w Milwinie przy ul. Rolniczej.
151 794,79
11 426,24
10
Ustawienie 4 szt. wiat autobusowych: Luzino ul. Młyńska i ul.
Robakowska, Kębłowo ul. Chłopska, Milwino
Dokonano zakupu i montaŜu 4 szt. wiat autobusowych we
wskazanych miejscach. Wykonano równieŜ podstawy pod wiaty,
które utwardzono kostką betonową.
20 000,00
20 000,00
11
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego cięŜkiego dla OSP Luzino
487 415,00
487 415,00
Samochód ratowniczo-gaśniczy cięŜki dla OSP Luzino zakupiono
45
w ramach środków finansowych przekazanych przez:
- Samorząd Województwa Pomorskiego - dotacja celowa
przyznana decyzją jako forma pomocy finansowej dla Gminy
Luzino
20 833,00 zł,
- dotacja celowa Powiatu Wejherowskiego jako forma pomocy
finansowej dla Gminy Luzino, udzielonej z budŜetu Powiatu
Wejherowskiego, na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony
przeciwpoŜarowej
30 000,00 zł
- środki własne budŜetu Gminy Luzino
436 582,00 zł
w tym: 5 000,00 zł dotyczy środków będących w dyspozycji Rady
Sołeckiej w Luzinie .
Ponadto w ramach realizacji zadania publicznego : „Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpoŜarowej włączonej
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Komenda Główna
Państwowej StraŜy PoŜarnej przekazała dotację w wysokości
49 465,00 zł.
Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Oddział Wojewódzki w Gdańsku, realizując umowę w
zakresie zakupu cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Luzino, sfinansował zadanie w kwocie 150 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w
Gdańsku
postępowania przetargowego, wyłoniono dostawcę
cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za cenę brutto
686 880,00 zł.
12
OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów świetlnych
na terenie gminy
W trybie zapytania ofertowego wyłoniono firmę z którą podpisano
umowę na montaŜ punktów świetlnych na terenie gminy. MontaŜu
punktów świetlnych dokonano w następujących miejscowościach:
Luzino – 20 punktów świetlnych (ulice: Of. Stutthofu, Wielki Las,
Cicha, Konwaliowa, Chabrowa, Truskawkowa, Jagodowa, Kard.
Wyszyńskiego, Ks. Sumińskiego, Rybacka i Miła), Kębłowo – 13
punktów świetlnych (ulice: Andersa, Szenwalda, Krótka,
StraŜacka, Bema i Waszyngtona), Zelewo – 3 punkty świetlne
(ulice: Długa i RóŜana), Robakowo – 4 punkty świetlne (ulice: Św.
Jana i Królewska), Kochanowo – 3 punkty świetlne na ul.
Wspólnej, Wyszecino – 1 punkt świetlny na ulicy Kasztanowej i
Dąbrówka – 1 punkt świetlny na ulicy Spacerowej. Łącznie na
terenie gminy ustawiono 45 nowych punktów świetlnych.
116 000,00
114 205,00
13
Budowa windy w budynku komunalnym „Ośrodku Zdrowia” w
Luzinie /kontynuacja zadania/
Zadanie zostało zrealizowane i winda oddana do uŜytku.
223 603,00
223 602,66
14
Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy Luzino",
mającego na celu budowę specjalistycznych i nowoczesnych instalacji
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne na
wykonawcę robót i inspektora nadzoru oraz podpisano umowy.
Trwa realizacja zadania, wykonano około 40% zadania.
Planowane zakończenie do lipca 2013 roku.
316 706,76
159 094,97
15
Realizacja małych projektów realizowanych w ramach Lokalnej
Grupy Działania „Kaszubska Droga”:
Zadanie:
a) Budowa altany z grillem w Wyszecinie wraz z
143 645,62
131 166,51
46
zagospodarowaniem okolicznego terenu
Zadanie zostało zrealizowane. Aktualnie oczekuje się na
ostateczne rozliczenie zadania i przekazanie umownej
dotacji.
b) Zagospodarowanie centrum Zelewa poprzez budowę altanki
oraz boiska do siatkówki
Podobnie jak w zadaniu wskazanym wyŜej, zadanie to
zostało zrealizowane i oczekuje na ostateczne rozliczenie
Urzędu Marszałkowskiego.
c)
16
WyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce
Zadanie zostało zrealizowane. WyposaŜenie obejmowało 6
komputerów z dostępem do Internetu, stół bilardowy, 2
stoły do tenisa stołowego, grę piłkarzyki, wyposaŜenie
audiowizualne do prowadzenia szkoleń (rzutnik, ekran,
tv).
Realizacja projektu pn. „Rozbudowa miejscowości Luzino i
Robakowo o miejsca rekreacyjno – sportowe”, którego celem jest
316 357,09
293704,14
zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost liczby turystów w
miejscowościach Luzino i Robakowo poprzez utworzenie miejsc
rekreacyjno-sportowych.
Na mocy zawartej
umowy w dniu 09.05.2012 roku z
Samorządem
Województwa
Pomorskiego
uzyskaliśmy
dofinansowanie zadania w kwocie 184 579,00 zł, stanowiące 80 %
poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie stanowi pomoc finansową Samorządu Województwa
Pomorskiego w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego
PROW na lata 2007-2013.
W ramach zabezpieczonych środków własnych przygotowano:
• projekt zagospodarowania i montaŜu urządzeń
sportowych – Luzino, Robakowo wraz z mapą
informacyjną,
• dokonano aktualizacji kosztorysów i specyfikację
techniczną: budowy bieŜni, ścieŜek zdrowia i elementów
do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano bieŜnię wraz ze skocznią
do skoku w dal przy boisku ORLIK w Luzinie. Zamontowano
urządzenia do ćwiczeń na świeŜym powietrzu przy SP Luzino oraz
przy Gimnazjum w Luzinie. WyposaŜono w urządzenia do
ćwiczeń ścieŜki zdrowia w Luzinie i Robakowie.
17
Przygotowanie projektów technicznych, dotyczących budowy
infrastruktury sportowej w Kębłowie i Luzinie
Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano wykonawczy boiska przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.
65 000,00
9 225,00
18
Zakup urządzenia do oczyszczania chodników
Dla potrzeb Urzędu w miesiącu kwietniu zakupiono zamiatarkę
mechaniczną o szerokości roboczej 105 cm, urządzenie
wykorzystywanie jest w celu utrzymania czystości i porządku na
chodnikach, utwardzonych drogach i placach gminnych na terenie
gminy.
5 000,00
4 900,00
19
Zakup myjki ciśnieniowej (Karchera) na potrzeby oczyszczalni
ścieków
5 340,00
5 339,60
47
Zadanie zostało zrealizowane.
20
21
22
Zakup projektora multimedialnego dla Gimnazjum Publicznego w
Luzinie w ramach Programu-Comenius Partnerski Projekt Szkół
„Uczenie się przez całe śycie” / zakupu dokonuje się w ramach
przeniesień środków finansowych bieŜących/
Zadanie zrealizowano w I półroczu 2012 roku.
Pomoc finansowa dla Gminy Choczewo - pomoc finansowa na
odbudowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w poŜarze.
Zabezpieczone w budŜecie środki finansowe jako pomoc
finansową przekazano dla Gminy Choczewo.
Ze względu na przedłuŜające się procedury budowlane,
przekazane środki finansowe nie zostały wydatkowane przez
Gminę Choczewo i w terminie późniejszym nastąpił ich zwrot do
budŜetu Gminy Luzino.
6 200,00
6 200,00
5 000,00
5 000,00
Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego
im. Floriana
Ceynowy w Wejherowie - pomoc w sfinansowaniu zakupu lasera
holmowego słuŜącego do leczenia kamicy układu moczowego.
10 000,00
10 000,00
Zabezpieczone
w budŜecie na rok 2012 środki finansowe
stanowiące pomoc w sfinansowaniu zakupu lasera przekazano w I
półroczu. Z rozliczenia dotacji wynika, Ŝe zostały wydatkowane
zgodnie z załoŜeniami przekazanej pomocy.
23
SprzedaŜ licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu eGmina z
modułem iMPA VS oraz zakup wielofunkcyjnej drukarki dla potrzeb
administracyjnych /przeniesienie środków finansowych bieŜących na
zakupy majątkowe/
Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych
zabezpieczonych w dziale „Administracja Publiczna – Urząd
Gminy”.
17 000,00
17 000,00
24
W ramach budŜetu Gimnazjum i realizowanego Projektu "Socrates
Comenius" zakup tablicy interaktywnej
Tablicę Interaktywną zakupiono w I półroczu.
4 200,00
4 200,00
25
Realizacja projektu: "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Luzino" - część majątkowa projektu
Ze względu na realizację części rzeczowej PROJEKTU w roku
2013, planowane wydatki majątkowe wystąpią z początkiem 2013
roku.
50 811,30
0,00
7 150 865,28
4 234 344,31
RAZEM
Planowane wydatki bieŜące wykorzystano w granicach 100,00% załoŜeń planu budŜetu na 2012 rok.
Podobnie jak w dochodach, zadania majątkowe zrealizowano jedynie w 59,28% zakładanego planu budŜetu. Taki
stan tłumaczy uzasadniony fakt, przedłuŜającego się terminu /w wielu przypadkach/ zawarcia ostatecznych umów o
pomocy finansowej, realizowanych przedsięwzięć – PROJEKTÓW przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Realizacja inwestycji przed zawarciem umowy o pomocy finansowej nie moŜe zaistnieć, gdyŜ ustalenie konkretnych
wielkości zadaniowych, jedynie umoŜliwia przeprowadzenie prawidłowej procedury w zakresie zamówień
publicznych, co tym samym przesuwa termin realizacji zadań inwestycyjnych.
Zadania inwestycyjne objęte wykazem zadań majątkowych w roku 2012, których termin realizacji uległ przesunięciu,
są w pełni przygotowane, a ich realizacja wystąpi w roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami o wykonaniu zadań.
48
SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej
prowadzącej działalność oświatową
w 2012 roku
PLAN
854
854
854
854
Stan środków obrotowych na początek roku
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
85401
Dochody
85401
Wydatki
85401
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, w tym:
WYKONANIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 400,00
92 400,00
86 404,96
86 404,96
92 400,00
92 400,00
86 404,96
86 404,96
Środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku j.b. obejmowały:
Świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,
Na wydzielonym rachunku jednostka gromadziła wpływy i opłaty za wyŜywienie w stołówce szkolnej,
przeznaczając uzyskane dochody na zakup produktów Ŝywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej.
Dochody stanowiły:
- odpłatność za wydawane posiłki /86 310,00 zł/.
- odsetki od środków na rachunku bankowym /94,96 zł/.
Uzyskane dochody wydatkowano na:
- zakup produktów Ŝywnościowych /86 286,02 zł /,
- kwota 118,94 zł stanowiła wpłatę do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej.
Rachunek dochodów Szkoły Podstawowej w Luzinie – Świetlica Szkolna, na 31.12.2012r nie
wykazuje naleŜności jak i zobowiązań wymagalnych.
49
INFORMACJA O STANIE MIENIA
Gminy Luzino
na dzień 31.12.2012 roku.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Luzino dzielą się na nieruchomości zabudowane oraz
niezabudowane.
1.Nieruchomości zabudowane to grunty zabudowane budynkami gminnymi w znakomitej części
przeznaczonymi do realizacji stałych zadań publicznych samorządu gminnego wynikających z ustaw, są
to budynki :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bud. oświaty w ilości 10 budynków, o wartości księgowej
Budynek Urzędu Gminy
Gminny Ośrodek Kultury
Budynek Opieki Społecznej
Biblioteka
Ośrodek Zdrowia
Budynek mieszkalno-biurowy (GK d/s PiRPA)
Przedszkole Gminne
Bud. mieszkalny ( były ośrodek zdrowia)
Bud. StraŜy PoŜarnej w ilości 3 bud.
Hala Widowiskowo – Sportowa w Luzinie
Budynek w Tępczu – obecnie świetlica wiejska
Budynek – Świetlica Wiejska w Dąbrówce
13 167 349,09
219 979,78
16 147,67
124 808,20
310 269,25
1 188 432,47
374 312,73
183 942,85
48 850,93
299 801,83
10 498 351,43
114 744,60
832 848,76
oraz
II. budynkami mieszkalnymi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Budynek mieszkalny w Kochanowie
Współwłasność w bud. mieszk. w Kębłowie przy ul. Wiejskiej 131 – 1 lokal
mieszkalny
Współwłasność w budynku mieszkalnym w Luzinie ul. Strzebielińska nr 18
(3 lokale mieszkalne)
Budynek mieszkalny w Luzinie ul. Of.Stutthofu
Współwłasność w bud. mieszkalnym w Luzinie ul. Szkolna nr 11(3 lokale)
Budynek mieszkalny w Milwinie
Budynek mieszkalny nr 4 w Kębłowie ,ul. Leśna Polana ( 1 lokal
mieszkalny)
Budynek mieszkalny nr 5 w Kębłowie, ul. Leśna Polana (1lokal mieszkalny)
Pomieszczenia w budynku gospodarczym – Kębłowo ul. Leśna Polana
/2 pomieszczenia/
93 981,22
4 140,00
10 136,25
14 132,00
52 597,51
41 643,00
14 326,00
109 208,91
20 324,00
Tak jak wspomniano na wstępie budynki z pierwszej grupy słuŜą realizacji publicznych zadań
samorządowych i z reguły nie stanowią przedmiotu obrotu nieruchomościami. Istnieją przypadki , Ŝe łączy się
realizowanie róŜnych funkcji gminnych w jednym budynku i tym samym pozyskuje się obiekt do komercyjnego
zagospodarowania . Są to jednakŜe sporadyczne przypadki. Częstszą praktyką jest pozyskiwanie w budynkach
przeznaczonych na cele publiczne lokali , które są przedmiotem najmu, np. lokal wynajęty na aptekę w budynku
50
gminnego ośrodka zdrowia, lokale mieszkalne w szkołach. NaleŜy podkreślić , iŜ lokale te nie są brane pod uwagę w
planach sprzedaŜy nieruchomości.
Natomiast druga grupa budynków zaliczanych do mienia gminnego jest przedmiotem sprzedaŜy i
najmu , które w zaleŜności od koniunktury na rynku nieruchomości mogą przynieść gminie pewne dochody.
Wszystkie gminne budynki mieszkalne są zasiedlone w oparciu o czynsz regulowany i jeŜeli lokale te są
sprzedawane, to właśnie najemcom, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa przysługującego im z mocy ustawy. Z
uwagi na to, Ŝe obiekty mieszkalne są w złym stanie technicznym, lokale nie są drogie. JednakŜe ze względu na złą
kondycję finansową najemców , zainteresowanie nabyciem nieruchomości budynkowych i lokalowych jest
niewielkie. Z drugiej strony naleŜy podkreślić, Ŝe ze względu na niewielki zasób takich nieruchomości , decyzje o
sprzedaŜy nie są łatwe, tym bardziej, Ŝe ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkań socjalnych dla
najuboŜszych. SprzedaŜ więc wszystkich gminnych lokali mieszkalnych byłaby nieracjonalna, poniewaŜ niektórzy
obecni najemcy lokali mają realne moŜliwości pozyskania mieszkań innych niŜ gminne. Niektóre budynki i lokale z
uwagi na ich zły stan techniczny oraz stan prawny (współwłasność gminy z osobami fizycznymi) organy gminy
chciałyby sprzedać. JednakŜe, jak wspomniano wyŜej, barierą w nabywaniu lokali mieszkalnych jest sytuacja
finansowa najemców. W związku z tym Rada Gminy Luzino podjęła uchwały w sprawie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych, przewidując w niej udzielanie bonifikaty
nawet w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku wpłacenia całej ceny przed zawarciem aktu
notarialnego. Planowane do sprzedaŜy – lokal w budynku przy ulicy Wiejskiej w Kębłowie – cena 25.000 zł. (
udzielona bonifikata 50% ceny) oraz budynek 1- lokalowy w Dąbrówce – cena 84.000 zł. ( udzielona bonifikata 30%
ceny) niestety nie zostaną sprzedane za gotówkę, poniewaŜ najemcy nie mogą uzyskać kredytu bankowego.
Trudnością jest równieŜ sprzedaŜ w formie ratalnej, albowiem najemców nie stać nawet na 10% pierwszą ratę oraz
opłaty notarialne i sądowe, w związku z czym nie zostały podpisane protokoły uzgodnień w sprawie sprzedaŜy.
Gmina nie podjęła więc starań o nową wycenę nieruchomości, poniewaŜ byłyby to zbędne wydatki. Sprawa sprzedaŜy
tych lokali zostanie kontynuowana na wyraźny wniosek zainteresowanych. Nie odnotowano więc, spodziewanych
dochodów ze sprzedaŜy mienia w zakresie lokali mieszkalnych. Niestety, równieŜ w tym roku nie sprzedano
najemcom budynku mieszkalnego w Milwinie, poniewaŜ konflikt między najemcami w dalszym ciągu trwa pomimo
wykonania niezbędnych prac budowlanych w obiektach naleŜących do sprzedaŜy. Trudno jest przewidzieć, kiedy
zostanie definitywnie rozwiązany problem domu mieszkalnego w Milwinie, dlatego teŜ gmina przyjęła postawę
wyczekującą i podobnie jak w przypadku innych lokali w przypadku ich sprzedaŜy, czeka na sygnał od najemców . W
tym miejscu naleŜy podkreślić z całą mocą, iŜ zainteresowanie nabyciem lokali przez najemców jest znikome z
powodu ich ubóstwa i postaw roszczeniowych, co „kłóci się” z racjonalną gospodarką mieniem publicznym. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe budynki te są w złym stanie technicznym, i choć wartość ich jest niewielka, to i tak większość
najemców nie będzie w stanie i nie chce nabyć lokali nawet przy zastosowaniu bonifikaty, poniewaŜ moŜliwość
roszczeń w stosunku do gminy, daje gwarancje ewentualnego remontu zajmowanych lokali. W przygotowanym w
2010 roku do sprzedaŜy budynku mieszkalnym usytuowanym w Luzinie przy ulicy Szkolnej nr 11 pozostały trzy
lokale mieszkalne. Gmina posiada załoŜenia ich zagospodarowania o których w tej informacji w tej chwili nie chce
wspominać. Wystarczy wspomnieć, iŜ jeden lokal został wynajęty, dzięki czemu gmina zyskała jedną klasę w
budynku Szkoły Podstawowej w Kębłowie. W tym miejscu naleŜy zaznaczyć, Ŝe najemca jest zainteresowany
kupnem lokalu, w związku z czym zostało podjęte w tej kwestii postępowanie. JeŜeli udałoby się sprzedać ten lokal
mieszkalny. Gmina uzyskałaby kwotę 52.000 złotych. Pozostałe dwa lokale tymczasem są wolne, jednakŜe jak
wspomniano wyŜej, gmina posiada względem nich zamiary. Co do pierwszego wyŜej wymienionego lokalu trudno
jest przewidzieć, czy najemca zdecyduje się na jego zakup, albowiem do chwili obecnej gmina nie otrzymała
odpowiedzi na stosowne zawiadomienie. NaleŜy raczej przypuszczać, Ŝe te trzy lokale w tym budynku pozostaną
nadal własnością gminy. Reasumując powyŜsze z całą stanowczością trzeba stwierdzić, Ŝe sprzedaŜ lokali w
wiejskich budynkach mieszkalnych nie jest łatwa. Są to budynki o niewielkiej ilości lokali. Brak anonimowości
poszczególnych najemców oraz ich postawa roszczeniowa nie tylko w stosunku do organu ale i sąsiadów, powodują
niepotrzebne dyskusje i zatargi, co przyczynia się do przewlekłości załatwiania spraw. Znamiennym przykładem
takiej sytuacji jest problem mieszkańców komunalnego domu mieszkalnego w Milwinie, którego sprzedaŜ jest
realizowana od kilku lat bez widocznego efektu. Wydaje się równieŜ , iŜ mieszkańcy tych domów liczą na nabycie
lokalu i udziału w gruncie za przysłowiową złotówkę, natomiast gmina władająca mieniem musi działać w granicach
prawa i dbać przede wszystkim o interes publiczny.
W tym miejscu naleŜy przypomnieć, Ŝe Gmina Luzino w ubiegłym roku przejęła zasiedlone lokale mieszkalne w
budynkach w Kębłowie, będące dotychczas pod zarządem Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie. Są to dwa
wyodrębnione lokale o powierzchni uŜytkowej 36,90 m2 i 52,30m2 do których przynaleŜą pomieszczenia piwniczne
oraz pomieszczenia w budynkach gospodarczych . Budynki mieszkalne w których znajdują się lokale i piwnice oraz
budynki gospodarcze, usytuowane są kolejno na działkach nr 57/9 i nr 57/7 , obręb Kębłowo. Na razie jednak
lokatorzy nie są zainteresowani nabyciem tych lokali.
Jak informowano, w 2011 roku zgłosiła zamiar nabycia segmentu budynku w Kochanowie, jego najemczyni
prowadząca w nim dom opieki. W związku z tym wydzielona część budynku wraz z działką gruntu została
przygotowana do sprzedaŜy i sprawę zbycia sfinalizowano w 2012 roku. Obiekt został wyceniony przez
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 326.700 złotych lecz po potrąceniu nakładów najemcy na ten obiekt cena
51
sprzedaŜy wyniosła – 221.860 złotych i taką kwotę gmina planowała uzyskać ze sprzedaŜy. JednakŜe najemca
zdecydował się nabyć nieruchomość na miesięczne raty oprocentowane, płacone miesięcznie przez okres pięciu lat.
W roku 2012 udało się przygotować budynek mieszkalny w Luzinie przy ulicy Strzebielińskiej nr 18, w którym
znajdują się 3 lokale mieszkalne. Niestety pomimo wcześniejszych deklaracji najemców, gmina sprzedała tylko jeden
lokal, udzielając bonifikaty, za 13.656 złotych.
Obecnie gmina posiada 51 lokali, które w większości są wynajęte osobom fizycznym. 42 lokale o
powierzchni uŜytkowej 1720,90 m2 to lokale mieszkalne, 2 lokale socjalne o pow. 44,79m2, a 8 lokali o
powierzchni 1498,10 m2 to lokale uŜytkowe. W 2012 roku sprzedano jeden lokal mieszkalny oraz
nieruchomość budynkową ( wspomniany wyŜej Dom Opieki w Kochanowie). Jeden lokal mieszkalny
zmieniono na sale szkolną, stąd występujące róŜnice w stosunku do roku ubiegłego.
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych gmina pobiera czynsze, aczkolwiek
niektóre lokale są uŜyczane ze względu na ich przydatność społeczną (np. lokale dla policji). Ogółem
w okresie sprawozdawczym z tytułu najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych oraz gruntów , gmina
uzyskała kwotę – 325 922,44 zł.
Nieruchomości niezabudowane to grunty gminne , którymi gmina stara się racjonalnie
gospodarować zarówno z ekonomicznego jak i społecznego punktu widzenia. Stanowią one przedmiot
sprzedaŜy , zamiany, oddawania w uŜytkowanie wieczyste, w najem oraz w dzierŜawę.
PoniŜsza tabela obrazuje ruch w okresie od dnia 31 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012
roku gruntów komunalnych, które Gmina Luzino nabyła i zbyła w róŜnych formach od momentu
powstania samorządu gminnego. Tabela w przeciwieństwie do lat ubiegłych, uwzględnia grunty przejęte w
wyniku regulacji własności dróg, które dodano do stanu z dnia 31 grudnia 2009 roku, Ŝeby wykazać
prawidłowy ruch gruntów w następnych latach.
Powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych
stanowiących mienie gminne wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
Wyszczególnienie
Ogółem
Z tego nabyte
Nabyte
W ha
z mocy
Na wniosek w obrocie
Uwagi
prawa
gminy
cywilnoprawnym
0
1
2
3
4
5
Ogółem stan w dniu 31.12.2011r. 260,1909
181,2845
57,5436
21,3628
Przyrost w ciągu okresu spr.
2,2017
0,2076
1,9941
Ubytek w ciągu okresu spr.
0,3370
0,3370
Ogółem stan w dniu 31.12.2012 r. 262,0556
181,4921
57,5436
23,0199
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe gmina nadal przeprowadza regulację dróg gminnych na podstawie art.18 ustawy z dnia
10 maja 1990r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (tzw. komunalizacja mienia) oraz na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998r.-przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Uregulowano stan prawny dróg gminnych ogółem – 688
działek drogowych,
w tym: z art.18 w/w ustawy - 599 działki drogowe
z art.73 w/w ustawy - 89 dróg .
W okresie od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. odpowiednio : z art.18 w/w ustawy – 1 działka
( 0,0484 ha), z art.73 w/w ustawy – 0 działek. Ponadto przejmowane są działki przeznaczone na drogi publiczne na
podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości na wniosek właściciela. W w/w okresie
przejęto 14 działek o ogólnym obszarze 0,2076 ha.
Regulacja na podstawie art.18 w/w ustawy odbywa się niemalŜe bez kosztów ( z wyjątkiem kosztów przesyłki),
natomiast regulacja na podstawie art.73 w/w ustawy wymaga ponoszenia kosztów dokumentacji oraz opłat sądowych.
W niektórych wypadkach muszą być równieŜ przeprowadzone podziały geodezyjne. Regulacja stanu prawnego
starych dróg trwa nieprzerwanie i naleŜy stwierdzić, Ŝe większość dróg gminnych wydaje się uregulowana, jednakŜe
52
Starostwo Powiatowe w Wejherowie uwidacznia w ewidencji gruntów nowe przypadki nieuregulowanych prawnie
stanów własności gruntów. W związku z tym przewiduje się , Ŝe regulowanie stanów prawnych dróg nie zakończy się
tak szybko jak wcześniej twierdzono, poniewaŜ ciągle dochodzą informacje o gruntach wykorzystywanych na drogi,
które są nie wydzielone z nieruchomości właścicieli. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe ogromne trudności w kwestii ujawniania
stanów prawnych w księgach wieczystych, stwarzają sądy wieczysto-księgowe, Ŝądając czasami dowodów , których
zdobycie wymaga wielu zabiegów i czasu. Okazuje się, Ŝe dla sądu nie jest wiarygodny podpis i pieczątka wójta
gminy, wymagane jest potwierdzenie notarialne tego podpisu lub np. decyzja wydana przez wójta gminy z
upowaŜnienia kierownika nieistniejącego juŜ urzędu rejonowego nie moŜe stanowić dowodu bez dołączenia
ówczesnego porozumienia zawartego między gminą i urzędem rejonowym. Zrozumiała jest ostroŜność sądu, jednakŜe
wydłuŜa to i podraŜa proces ujawniania własności dróg gminnych w księgach wieczystych.
W tym miejscu naleŜy wspomnieć, Ŝe gmina przejmuje w formie darowizny grunty przeznaczone na drogi
wewnętrzne. Właściciele tych gruntów chcą się ich wyzbyć za wszelką cenę, Ŝeby nie ponosić kosztów
utrzymywania dróg. Rada Gminy wyraŜa zgodę na przyjęcie tych darowizn, bowiem z doświadczenia wynika, Ŝe
pozostawianie dróg w rękach prywatnych nie tylko rodzi konflikty w terenie, ale równieŜ wymusza niekiedy
konieczność interwencji gminy w tych konfliktach. W roku 2012 przyjęto więc obszar 1.7282 ha gruntów pod
drogami wewnętrznymi.
Gmina Luzino uzyskuje środki z naliczanych na podstawie art.36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym tzw. opłat planistycznych. Część pieniędzy, które mają być uzyskane z
tego tytułu rozlicza się bezgotówkowo, w ramach kompensacji wierzytelności z odszkodowaniami za drogi
, które gmina zobowiązana jest przejąć z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości przez
właścicieli, zaś resztę pieniędzy przeznacza się na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. W
2012 roku wydano 17 decyzji w których ustalono opłaty planistyczne na kwotę ogólną – 33 472,50 zł.
JednakŜe jak juŜ wspomniano wyŜej niektóre ewentualne wpływy z tytułu tych opłat rozliczone zostały z
odszkodowaniami jakie są naleŜne właścicielom nieruchomości przejętych przez gminę na drogi publiczne.
W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe niektóre opłaty planistyczne są trudne do wyegzekwowania i gmina
ma kłopoty z ich ściągnięciem. Na szczęście są to przypadki nieliczne, aczkolwiek zazwyczaj są to znaczne
kwoty, bo pobierane od byłych właścicieli stanowiących osoby prawne. NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe
gmina posiada na swoim terenie dosyć duŜo gruntów przekształconych na cele nierolnicze. JednakŜe
właściciele tych gruntów powstrzymują się od sprzedaŜy z dwóch względów. Po pierwsze, grunt
budowlany jest znacznie tańszy niŜ przed laty, a po wtóre, właściciele gruntów nie zamierzają ponosić
następnych obciąŜeń finansowych związanych z ich własnością, jakimi stała się tzw. renta planistyczna.
W 2012 roku planowano uzyskanie dochodów ze sprzedaŜy gruntów ( działki przeznaczone pod
zabudowę w Kochanowie, Wyszecinie i Dąbrówce) oraz nieruchomości zabudowanej w Kochanowie, w
wysokości 550.000 złotych. Niestety, nie udało się zrealizować tego planu, poniewaŜ Gmina Luzino nie
sprzedała ani jednej działki budowlanej, pomimo ogłaszania przetargów, a takŜe po obniŜeniu ceny,
przejścia na sprzedaŜ w formie bezprzetargowej. Jak wspomniano wyŜej nie udało się sprzedać za gotówkę
nieruchomości budynkowej w której jest prowadzony dom opieki, lecz sprzedana została w formie ratalnej.
Tymczasem sprzedano dwie działki połoŜone w Luzinie, na polepszenie funkcjonowania
nieruchomości sąsiednich z czego uzyskano kwotę ogólną 51.900 zł. netto . Gmina wydała równieŜ
jedną decyzję o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata za
przekształcenie tych praw została ustalona na kwotę 41.700 złotych. Jednak kwota ta do chwili obecnej nie
została zapłacona.
W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe z uwagi na dodawany przez gminę podatek VAT, działki gminne
przeznaczone pod zabudowę, nie cieszą się takim powodzeniem jak przed wprowadzeniem podatku. Dla
osób fizycznych są to dodatkowe koszty i potencjalni nabywcy poszukują działek u osób prywatnych
sprzedających okazjonalnie i taniej. Ostatnio większym powodzeniem wśród kupujących, cieszą się działki
połoŜone w bardziej odległych wsiach od Luzina, poniewaŜ wartość tych działek znacznie róŜni się od
wartości działek w Luzinie, a potencjalni nabywcy poszukują gruntów niedrogich. Gmina ma więc
przygotowane działki do sprzedaŜy we wsiach: Dąbrówka, Kochanowo i Wyszecino, których nie moŜe
sprzedać. Pomimo jednak nieciekawej sytuacji na rynku nieruchomości, organy gminne liczą, Ŝe uda się w
następnym roku sprzedać choć kilka działek.
Gmina Luzino przekazała niektóre swoje grunty w uŜytkowanie wieczyste, lecz tylko te na których
ciąŜył ustawowy obowiązek gminy w przypadku roszczenia spółdzielni innych niŜ mieszkaniowe (w
latach 1994 - 1995 zostały przekazane w uŜytkowanie wieczyste grunty dwóm spółdzielniom - Spółdzielni
Kółek Rolniczych i Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” ). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa
53
własność gruntów wcześniej oddanych w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym w celu wybudowania
na nich budynków mieszkalnych. Ogółem gmina posiada obecnie
w uŜytkowaniu wieczystym grunty o obszarze 1,6021 ha
w tym:
• pod budownictwem mieszkaniowym
- 0,3934 ha
• pod działalnością gospodarczą
- 1,2087 ha
Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oddane w latach 80-tych osobom fizycznym w
znakomitej większości zostały w ubiegłych latach przekształcone w prawo własności . Jak podano w
ubiegłym roku, na wniosek uŜytkowników wieczystych gruntów innych niŜ mieszkaniowe, przygotowano
działki do sprzedaŜy gruntów na własność. Do tej pory niestety nie udało się ich sfinalizować, lecz naleŜy
wspomnieć, Ŝe grunt jednej działki stał się własnością dotychczasowego uŜytkownika wieczystego ,
skutkiem czego gmina osiągnęła dochód około 42.000 złotych . Nadal jednak w/w obszar gruntów
gminnych pozostaje w uŜytkowaniu wieczystym. NaleŜy podkreślić, Ŝe organ gminny dokonał aktualizacji
opłat za wieczyste uŜytkowanie. Brak jest w tej chwili zainteresowania wśród uŜytkowników wieczystych
przekształceniem prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, ze względu na cenę przekształcenia
praw.
Opłaty dotyczyły:
• gruntów pod bud. mieszkaniowym
• gruntów pod działalnością
JeŜeli chodzi o najem i dzierŜawę gruntów to są to przypadki pojedyncze, a najem lub dzierŜawa
krótkotrwała na niewielkie powierzchnie gruntu. JednakŜe są równieŜ umowy zawarte na czas nieokreślony
i na dzień 31 grudnia 2012r. sytuacja gruntów przekazanych tymi umowami przedstawia się następująco:
- grunt przekazany w najem
- 1,9752 ha
- grunt przekazany w dzierŜawę - 1,1400 ha
W budŜecie gminnym zapewniono środki na wydatki związane z przygotowywaniem nieruchomości do
sprzedaŜy oraz związane z wprowadzaniem zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Na potrzeby planistyczne wraz z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wydatkowano kwotę
142 889,83 zł. Na potrzeby szacunków i podziały geodezyjne wydatkowano 72 592,01 zł.
Ponadto na bieŜąco gmina reguluje prawo własności nowych dróg. W roku 2012 na wykup gruntów i
regulacje stanu prawnego nieruchomości wydatkowano 110 129,00 zł + opłaty sadowe powstałe w wyniku
regulacji spraw własnościowych – 18 639,40 zł
Wielkość wpływów i wydatków w 2012 roku, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami
gminnymi obrazuje poniŜsze zestawienie.
WPŁYWY:
•
ze sprzedaŜy nieruchomości
• z wieczystego uŜytkowania gruntów -
101 256,00 zł
41 253,10 zł
• z dzierŜawy gruntów, najmu lokali uŜytkowych i mieszkalnych
325 922,44 zł
OGÓŁEM
468 431,54 zł
WPŁYWY
2. WYDATKI:
•
kwoty niezbędne na podziały geodezyjne i wycenę nieruchomości
42 665,03 zł
•
opłaty sądowe powstałe w wyniku regulacji spraw własnościowych
18 639,40 zł
•
wykup gruntów i regulacja spraw własnościowych
110 129,00 zł
•
wydatki związane z zagosp. przestrzennym gminy
142 889,83 zł
•
opracowania geodezyjno kartograficzne
OGÓŁEM WYDATKI
29 926,98 zł
344 250,24 zł
54
SPRAWOZDANIA ROCZNE
z wykonania planu finansowego jednostek podległych
Szczegółowe sprawozdania o realizacji planów finansowych w 2012 roku jednostek podległych i
instytucji kultury, stanowią załączniki do niniejszej informacji:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań opieki i pomocy społecznej,
2. Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki,
4.
Instytucji Kultury:
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Gminnej Biblioteki Publicznej.
Oprac. Skarbnik Gminy
Mirosława Stolc

wersja pdf - Gmina Luzino

Transkrypt

Podobne dokumenty

w sprawie budżetu gminy na rok 2000

Pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych typu

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.03.2014 r. o

GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno

20. Uchwała XXXIV/254/02 z 15.03.2002 w sprawie

4. Uchwała XXX/198/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

„Powstanie w getcie warszawskim”.