Uchwała nr V/38/2011 - Starostwo Powiatowe w Kartuzach

UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2011 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( z 2001r.
Dz. U. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.1) ) oraz art. 212 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12402) )
Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje
§ 1. W § 1 uchwały Nr II/21/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 23.12.2010 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Kartuskiego na 2011 rok ( z późn. zm.3) ):
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 530 386 zł do kwoty 109 603 659 zł
w tym:
a) bieżące o kwotę 1 272 912 zł do kwoty 90 817 237 zł,
b) majątkowe o kwotę 257 474 zł do kwoty 18 786 422 zł.
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 530 386 zł do kwoty 119 903 663 zł
w tym:
a) bieżące o kwotę 1 201 568 zł do kwoty 86 929 231 zł,
b) majątkowe o kwotę 328 818 zł do kwoty 32 974 432 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Woźniak
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675.
Id: ZOOQB-CDLHX-BYIDU-JDCVL-UOBDY. Podpisany
2) Zmiany
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr
96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726.
3) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałami Zarządu Powiatu Kartuskiego Nr 14/27/11 z dnia 27 stycznia
2011r., Nr 15/33/11 z dnia 03 lutego 2011 r., Nr 17/39/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Nr 18/40/11 z dnia 24 lutego 2011r., Nr
19/41/11 z dnia 02 marca 2011 r.
Id: ZOOQB-CDLHX-BYIDU-JDCVL-UOBDY. Podpisany
Załącznik do Uchwały Nr V/38/2011
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 17 marca 2011 r.
Zwiększa się dochody o kwotę 1 530 386 zł do kwoty 109 603 659 zł
Dział
Rozdział
§
600
60014
6207
710
71014
O970
3 777 948
758
75801
2920
43 048 189
490 532
75832
2920
957 392
1
80120
2701
801
plan
2707
80130
85395
zwiększa się
plan po zmianach
104 419
10 791 419
1 077 261
38 097
38 097
785 440
785 440
4 855 209
42 557 657
957 391
2701
2707
853
zmniejsza się
10 687 000
38 097
38 097
806 976
806 976
6207
491 814
104 237
596 051
2007
1 875 416
771 407
2 646 823
2009
357 816
83 321
251 057
6207
14 309
41 495
55 804
6209
2 525
7 323
9 848
190 080
Razem
1 504 150
3 034 536
Zwiększa się wydatki o kwotę 1 530 386 zł do kwoty 119 903 663 zł
Dział
Rozdział
§
plan
zmniejsza się
zwiększa się
plan po zmianach
600
60014
4010
680 000
20 000
700 000
6050
13 194 669
320 000
13 514 669
6059
5 000 000
40 000,00
4 960 000
700
70005
4480
4 503
750
75020
2910
754
75411
2910
801
80130
4211
4301
47 352
19 658
67 010
801
80146
4700
145 000
3 080
23 269
165 189
852
85204
3110
1 106 000
26 737
310 000
1 389 263
22 726
22 726
1
853
85395
1
12 000
3117
4 503
1
1
1 878
13 878
3119
4 011
4 011
3117
49 612
49 612
3119
8 755
8 755
4017
206 856
94 979
301 835
4019
100 220
15 985
116 205
4117
33 318
28 820
62 138
4119
4 866
4 810
9 676
4127
5 237
2 296
7 533
4129
759
358
1 117
4177
582 422
36 888
619 310
4179
41 582
4 077
45 659
4217
245 494
32 822
278 316
Id: ZOOQB-CDLHX-BYIDU-JDCVL-UOBDY. Podpisany
854
85446
4219
15 886
2 114
18 000
4247
189 215
12 765
201 980
4249
26 530
277
26 807
4267
4 684
4 373
9 057
4269
116
772
888
4287
10 344
8 585
18 929
4289
256
1 515
1 771
4307
580 385
7 819
476 422
1 048 988
4309
193 004
1 380
67 188
258 812
4437
1 118
1 118
4439
197
197
6067
14 309
41 495
55 804
6069
2 525
7 323
9 848
4700
42 109
200
19 040
2 880
2 880
23 269
4300
Razem
Id: ZOOQB-CDLHX-BYIDU-JDCVL-UOBDY. Podpisany
102 286
1 632 672
Uzasadnienie
Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2011
Dział 600 Transport i łączność
- zwiększa się dochody o kwotę 104 419 zł ( wpływy za poniesione wydatki w roku 2010 – droga Sierakowice
Paczewo ) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (termodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych
w Kartuzach)
Dział 710 Działalność Usługowa
- zwiększa się dochody o kwotę 1 077 261 zł w tym (wpływy z różnych dochów dotyczy opłat geodezyjnych za rok
2010) z przeznaczeniem na:
• zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 490 532
• zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 1 zł,
• zmniejszenie dochodów na realizację projektów unijnych o kwotę 190 080 zł,
• na wydatki majątkowe ( termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach ) o kwotę 175 581
zł,
• na wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł ( Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ),
• na wydatki bieżące w kwocie 201 067 zł ( rodziny zastępcze ).
Dział 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się dochody o kwotę 125 773 zł w tym:
• na realizację projektów:
- „Europa na talerzu” w kwocie 21 536 zł ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie ),
• zwiększa się dochody o kwotę 104 237 zł ( wpływy za poniesione wydatki w roku 2010 – Termomodernizacja
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( rodziny
zastępcze ).
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
• zwiększa się dochody o kwotę 903 546 zł na realizację projektów w tym:
- „Akademia Nauczyciela – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Kartuskiego” w kwocie 92 992 zł ( Starostwo ),
- „Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego” – w kwocie 51 048 zł (
Starostwo ),
- „Kompetencje dla przyszłości – zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu
Kartuskiego” w kwocie 73 288 zł ( Starostwo )
- „Uatrakcyjnienie oferty Szkół Ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć
Id: ZOOQB-CDLHX-BYIDU-JDCVL-UOBDY. Podpisany
pozaszkolnych i pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych” w kwocie 1 316 zł (
Starostwo ),
-„Udany start w dorosłe życie” w kwocie 202 369 zł (Urząd Pracy)
-„Akademia Aktywności” w kwocie 482 533 zł (PCPR).
Dokonuje się przesunięć po stronie dochodów na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej - dotyczy projetków
"Comenius"
Dział
Rozdział
§
801
80120
2701
zmniejsza się
zwiększa się
38 097
2707
38 097
2701
785 440
2707
785 440
Razem
823 537
823 537
Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
Dział
Rozdział
§
600*
60014
6050
zmniejsza się
zwiększa się
40 000
6059
40 000
700
70005
4480
750
75020
2910
754
75411
2910
801
80146
4700
3 080
23 269
852
85204
3110
26 737
4 696
853
85395
854
85446
4 503
1
1
3117
22 726
3119
4 011
4307
7 819
4309
1 380
4700
23 269
4300
200
2 880
Razem
102 286
102 286
* Zmiana dotyczy zwiększenia środków o kwotę 40.000 zł do kwoty 8.040.000 zł na zadanie inwestycyjne
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1914G Sierakowice-Borucino obejmująca wykonanie odnowy
nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy” realizowanego w ramach „Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych
2008-2011”
Sporządził:
Zofia
ZK/AKK/09.03.2011r.
Id: ZOOQB-CDLHX-BYIDU-JDCVL-UOBDY. Podpisany
Skarbnik
Powiatu
Krefta