informacja dotycząca funkcjonowania

INFORMACJA DOTYCZĄCA
FUNKCJONOWANIA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA”
W SUWAŁKACH W 2010 ROKU
Suwałki, marzec 2011
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
ul. Gen. K. Pułaskiego 66 16-400 Suwałki
tel. (087) 562 85 00; tel/fax 562 85 07
NIP 844-13-10-538 REGON 000293344
www.dpskalina.suwalki.pl e-mail: [email protected]
Informacja o działalności Domu Pomocy
Społecznej „Kalina” w Suwałkach za 2010 rok
DPS „Kalina” ma zasięg ponadlokalny i specjalizuje się w opiece nad
osobami przewlekle somatycznie chorymi.
W 2010 roku średnio na 195 miejsc przypadało 194,66 mieszkańców,
co stanowiło 99,82 %. Nieznaczne statystyczne obniżenie procentu
wykorzystanych miejsc wynikało z faktu, że w miesiącach styczniu, lutym,
marcu oraz maju zgony wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia
z początkiem następnego miesiąca.
W omawianym okresie w DPS „Kalina” przebywały osoby z 37 gmin
z północno-wschodniej Polski. Na 195 mieszkańców 89 pochodziło
z Suwałk, 17 z Augustowa, 13 z Gminy Suwałki, 7 z Gminy Olecko oraz
6 z Gminy Bakałarzewo. Pozostałe osoby to pojedynczy reprezentanci innych
gmin ościennych. Z tego zestawienia wynika, że największy odsetek ogółu
mieszkańców, bo aż około 46% stanowiły osoby skierowane przez MOPS
Suwałki.
Poniższy schemat graficzny obrazuje procentowo udział poszczególnych
gmin w kierowaniu do nas mieszkańców w 2010 roku.
Giżycko
2,1%
Szypliszki
2,1%
Kalinowo
2,6%
Gołdap
2,6%
Krasnopol
2,1%
Nowinka
1,5%
Siemiatycze
1,5%
pozostałe 24gminy
16,4%
miasto Suwałki
45,6%
Olecko
3,6%
Bakałarzewo
3,1%
Filipów
1,5%
Augustów
8,7%
gmina Suwałki
6,7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych DPS „Kalina”
2
Porównywalnie do roku ubiegłego czas oczekiwania na miejsce w DPS
wynosił około 3 miesięcy.
Rotacja mieszkańców przedstawiała się następująco: przybyło 46
nowych mieszkańców, zmarło 39, a 7 osób wybyło z Domu, przy czym 3 z nich
zostały skierowane do placówek adekwatnych do aktualnego stanu zdrowia,
a 4 wróciły do środowiska.
Wg stanu na 31.12.2010 r. 165 osób posiadało I grupę inwalidzką lub
znaczny stopień niepełnosprawności, 20 osób legitymowało się II grupą
inwalidzką lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast
w przypadku 10 pozostałych osób trwają procedury ustalania stopnia
niepełnosprawności.
Wiek mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2010 r. był porównywalny
do roku ubiegłego i przedstawiał się następująco:
19 - 40 lat
3,1%
41 -60 lat
23,1%
powyżej 74 lat
45,1%
61- 74 lat
28,7%
Źródło: opr. własne na podstawie danych DPS „Kalina”
Najliczniejszą grupę mieszkańców, bo aż 73,8 %, stanowiły osoby, które
przekroczyły 60 rok życia, a większość tych osób wykazywała znaczne
ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.
Spośród ogółu mieszkańców 11,3 % stanowiły osoby obłożnie chore,
29,3% osób poruszało się na wózkach inwalidzkich, 4,6% osób poruszało się
przy pomocy balkoników, a 5,1% poruszało się przy pomocy kul.
W porównaniu do roku ubiegłego o 10,5% wzrosła liczba mieszkańców
sprawnych ruchowo i wyniosła 49,7%, jednakże ich stan zdrowia wymagał
również rehabilitacji, terapii i podawania leków.
3
Na 195 mieszkańców tylko 8 miało rozpoznane jedno schorzenie, po dwa
schorzenia stwierdzono u 16 mieszkańców, a u pozostałych 171 osób
zdiagnozowano 3 lub więcej schorzeń. Dominowały, podobnie jak w latach
ubiegłych, choroby internistyczne, neurologiczne i układu krążenia, chociaż
u 79 mieszkańców stwierdzono również choroby psychiczne, co stanowi aż 40%
ogółu mieszkańców. Grupa ta wymaga specyficznej opieki i absorbuje dużo
uwagi personelu. Ponadto u 80% mieszkańców stwierdzono nietrzymanie
moczu, co oprócz oddziaływań leczniczych i pielęgnacyjnych wymuszało
częstsze pranie i wymianę odzieży, bielizny osobistej i pościeli. Podobne
proporcje statystyczne w tym zakresie utrzymują się od kilku lat.
Znaczna grupa, bo aż 30 mieszkańców nadużywa alkoholu, przy czym
u 25 zdiagnozowano zespół uzależnienia od alkoholu (ZUA). Należy dodać,
że osoby te ze względu na wiek i zaawansowanie choroby alkoholowej przy
współistnieniu innych poważnych schorzeń nie kwalifikują się do terapii
uzależnień, niemniej jednak pracownicy Domu prowadzą z tymi osobami
intensywną pracę socjalną, w efekcie czego znacznie zmalała liczba przypadków
pijaństwa kończącego się Izbą Wytrzeźwień.
Z powodu nasilenia i różnorodności schorzeń mieszkańców kuchnia
w 2010 r. wykonywała średnio 31 diet dziennie, czyli o 2 więcej, niż w roku
ubiegłym, natomiast liczba wydawanych mieszkańcom dodatków specjalnych
zmalała z 51 do 46. Liczba mieszkańców spożywających posiłki w pokojach
przy pomocy personelu była porównywalna do roku ubiegłego i wynosiła 122
osoby. Zarówno diety jak i dodatki specjalne wydawane są na zlecenia
lekarskie i stanowią istotne uzupełnienie farmakoterapii i rehabilitacji
leczniczej. Średnia stawka żywieniowa czyli tzw. wsad do kotła wyniósł 8,29 zł
i był zaledwie o 51 groszy większy, niż w roku poprzednim, pomimo
znaczącego wzrostu cen towarów i usług.
Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Domu uczestniczyli w różnorodnych
formach terapii oraz zajęciach integracyjnych. Na codzień były to zajęcia
grupowe z zakresu malarstwa, haftu, dziewiarstwa, origami, muzykoterapii,
teatroterapii oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. Ponadto na terenie Domu
odbyło się 8 spotkań integracyjnych, z czego 2 organizowane wspólnie
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w ramach
realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Średnio
w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Mieszkańcom zapewniano
również możliwość prezentacji osiągnięć kulturalnych i umiejętności
terapeutycznych w innych tego typu placówkach (zorganizowano 8 takich
wyjazdów).
4
Najważniejsze wydarzenia w DPS „Kalina” w 2010 roku
Zdobycie wyróżnień:
 w XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
woj. Podlaskiego – organizowanym przez WTZ w Suwałkach,
 w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych DPS
w Białymstoku,
 w Międzynarodowej Spartakiadzie w Nowej Wsi Ełckiej,
 w IV Festiwalu Piosenki Ludowej i Twórczości Artystycznej
mieszkańców DPS w Olsztynie,
 w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Kownie,

w IX Przeglądzie Piosenki Religijnej w Łomży.
Uczestnictwo:
 w spektaklu teatralnym pn.” Królowa śniegu” zaprezentowanym przez
artystów sceny krakowskiej,
 w ceremonii ślubnej mieszkańców „Kaliny”,
 w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych pn. „Jesteśmy
razem” w Kowalach Oleckich,
 w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych pn. „Pożegnanie
lata” w Giżycku.
Zorganizowanie:
 zabawy walentynkowo-karnawałowaj oraz andrzejkowej mieszkańcom
„Kaliny”,
 spotkania terapeutycznego podsumowującego rok terapeutyczny,

IX Spotkań Rodzinnych, w których uczestniczyli mieszkańcy Domu
oraz ich rodziny (gościliśmy około 120 członków rodzin mieszkańców),
 wycieczki do Muzeum Marii Konopnickiej,
 3 wycieczek krajobrazowych w tym do:
- Narodowego Parku Krajobrazowego w Turtulu,
- Zespołu Poklasztornego w Wigrach,
- nad jez. Krzywe,
 pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej oraz Bazyliki
w Sejnach,
 13 występów artystycznych dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w ramach integracji
międzypokoleniowej,
 4 spotkań integracyjnych przy grillu,
5




spotkania międzypokoleniowego w ramach kampanii społecznej
we współpracy z Komendą Miejską Policji w Suwałkach pn. „Jesteśmy,
żyjemy, czujemy”,
obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
wieczorku poetycko – muzycznego „Śpieszmy się kochać ludzi tak
szybko odchodzą”,
spotkania opłatkowego.
Zorganizowanie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS
”Kalina”:
 VIII Integracyjnego Biegu Ulicznego, który zgromadził około 400 osób,
z czego ponad 170 osób stanowili zawodnicy. Byli to mieszkańcy
domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
z Polski i Litwy oraz dzieci z suwalskich szkół podstawowych. Po raz
pierwszy w Integracyjnym Biegu Ulicznym udział wzięły osoby
niepełnosprawne z odległego Grande-Synthe we Francji,
 VII Animacji Teatralnych, w których
swoje przedstawienia
zaprezentowały zespoły z 14 placówek: domów pomocy społecznej
i warsztatów terapii zajęciowej z północno-wschodniej Polski oraz
Litwy.
W omawianym okresie DPS otrzymał środki z następujących źródeł:
2009r.
2010r.
ogółem:
5.371.818,00 zł
5.597.474,00 zł
z budżetu wojewody
1.959.808,00 zł
1.712.303,00 zł
z budżetu samorządowego
3.412.010,00 zł
3.885.171,00 zł
w tym:
środki otrzymane z innych gmin
1.441.920,64
1.604.417,82
Dotacje otrzymywane przez DPS „Kalina” są ściśle związane z systemem
ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu. Osoba umieszczona w domu pomocy
społecznej ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych świadczeń
(renta, emerytura, zasiłek stały z pomocy społecznej). Pozostałą część kosztów
pobytu w przypadku osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004r., pokrywa
Wojewoda, a w przypadku osób umieszczanych po 1 stycznia 2004r. rodzina
mieszkańca i gmina właściwa ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w Domu Pomocy Społecznej
„Kalina” mieszkało 83 mieszkańców, czyli o 12 mniej, niż w 2009r., których
pobyt był współfinansowany z budżetu Wojewody. Jednocześnie o tyle samo,
czyli o 12, wzrosła liczba mieszkańców współfinansowanych przez gminy
i rodziny i wyniosła 112 osób. Odsetek rodzin finansujących pobyt osób
6
przebywających w DPS nadal jest znikomy, tak więc większość kosztu
utrzymania związanego z nowoprzybyłymi mieszkańcami ponoszą gminy. Taki
sposób finansowania pobytu mieszkańców DPS powoduje sukcesywne
zmniejszanie się dotacji Wojewody (aż do całkowitego jej zaniku) przy
równoczesnym wzroście dotacji samorządowej.
Poniżej przedstawiamy wydatki bieżące według rodzaju wyróżnianego
paragrafami klasyfikacji budżetowej:
§
Wyszczególnienie
3020 Nagrody i wydatki osobowe
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów
4220 Zakup środków żywności
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci
4360 Opł. z tyt. zakup. Telek.telef. komórk.
4370 Opł. z tyt. telef. stacjon.
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne składki i opłaty
4440 Odpisy na ZFSS
4520 Opłaty na rzecz budżet. jedn. sam. teryt.
4700 Szkolenie prac. nie bed.czł.kor.
4740 Zakup mater. papier. do sprz. dr
4750 Zakup akces. komput. prog. lic
6050 Wydatki inwestycyjne
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
razem wydatki
2009
17.541,49
2.885.448,00
213.040,20
460.497,28
69.349,49
74.128,56
377.027,68
541.502,97
67.699,86
301.233,98
17.565,73
1.771,00
91.702,90
1.333,96
2.513,23
11.651,45
5.042,20
12.690,00
123.496,39
880,90
5.640,00
1.411,27
15.298,27
15.988,72
57.362,47
5.371.818,00
2010
27.276,40
3.119.373,98
231.558,50
502.482,22
65.938,98
83.001,51
305.609,27
565.539,00
62.406,97
322.303,14
32.657,74
1.996,00
93.255,13
847,80
3.670,02
11.284,35
5.718,30
4.087,26
12.282,00
129.085,14
880,90
3.220,00
2.114,05
10.885,34
5.597.474,00
Z powyższego zestawienia wynika, że:
 na wydatki osobowe – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
(§ § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano w 2010r. kwotę
3.946.630,08 zł, która stanowiła 70,50 % wydatków bieżących jednostki.
7
W grupie pozostałych wydatków tak zwanych rzeczowych stanowiących
29,50 % wydatków bieżących czyli 1.650.843,92 zł największy procent,
analogicznie jak w latach poprzednich, stanowiły wydatki na zakup środków
żywności, energii i środków czystościowych.
W 2010 roku w DPS ,,Kalina” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Planowane roczne dochody zostały wykonane
ogółem:
w tym:
 dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
 wpływy z usług
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 pozostałe odsetki
 wpływy z różnych dochodów
w 100 % i wyniosły
2.427.008,39 zł
766,32 zł,
2.398.581,13 zł,
204,27 zł
2.416,41 zł,
25.040,26 zł.
Z powyższych danych wynika, że wzorem lat ubiegłych, najwyższy
udział w zrealizowanych dochodach miały dochody stanowiące tzw. ,,wpływy
z usług”, czyli odpłatność mieszkańców za pobyt.
Według stanu na 31.12.2010 r. mieszkańcami opiekowała się 116
osobowa załoga wspierana stażystami, praktykantami, wolontariuszami oraz
pracą więźniów, co pozwoliło nam utrzymać wskaźnik zatrudnienia na
wymaganym poziomie 0,6.
Struktura zatrudnienia:
Stanowisko
osoby
etat
Dyrektor
1
1
Gł. księgowy
1
1
Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy
39
38,50
Dział Medyczno – Rehabilitacyjny
55
54,27
Sekcja finansowa
3
3
Gł. specjalista
1
1
Dział gospodarczy i obsługi
15
15
Stanowisko ds. pracowniczych
1
1
Razem
116
114,77
Standard usług wymagał systematycznego szkolenia kadry pracowniczej.
W omawianym okresie odbyły się szkolenia dotyczące następującej
tematyki:
 „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność” organizowane bezpłatnie przez
ROPS – udział wzięło 3 pracowników;
8
 „Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich aktywizacja” organizowane
bezpłatnie przez ROPS – udział wzięło 2 pracowników;
 „Kadry i płace od A do Z” organizowane bezpłatnie przez ROPS – udział
wziął 1 pracownik;
 „Prawo zamówień publicznych” organizowane bezpłatnie przez ROPS –
udział wzięło 2 pracowników;
 „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi” organizowane
bezpłatnie przez ROPS – udział wzięło 2 pracowników;
 „Skuteczne motywowanie pracowników” organizowane bezpłatnie przez
ROPS – udział wziął 1 pracownik;
 Warsztaty Teatralno – Muzyczne – organizowane przez Towarzystwo
Aktywizacji Muzyczno Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – udział wzięło
2 pracowników;
Ponadto
organizowano
wewnątrzzakładowe
warsztaty
szkoleniowe
o następującej tematyce:
 „Postępowanie przy podnoszeniu i przemieszczaniu osób
niepełnosprawnych” – udział wzięło 40 osób;
 „Kształtowanie
umiejętności
życiowych,
motywacyjnych
i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej
aktywności „ – udział wzięło 20 osób;
 „Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom stresów codziennego
życia” – udział wzięło 33 pracowników;
 „Postępowanie z mieszkańcem wykazującym objawy zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania według ICD-10” – udział
wzięło 26 pracowników;
 „Zachowania asertywne w pracy z trudnym podopiecznym” –
udział wzięło 34 pracowników;
 „Interwencja kryzysowa” – udział wzięło 44 pracowników.
Na uwagę zasługuje fakt, że większość tych szkoleń odbywała się nieodpłatnie.
Najważniejsze zakupy dotyczyły łóżek rehabilitacyjnych, materacy
przeciwodleżynowych, pościeli, koców, kołder, poduszek na potrzeby
mieszkańców. Ponadto doposażono kuchnię w brakujące sprzęty oraz zakupiono
części zamienne do maszyn i urządzeń. W roku sprawozdawczym wystąpiła
również konieczność zakupu odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego oraz
niektórych artykułów biurowych.
W celu optymalizowania kosztów utrzymania rokrocznie opracowujemy
i realizujemy „Program oszczędnościowy”, mający na celu systematyczną
kontrolę wydatkowanych środków. Wiąże się to zarówno z racjonalnym
dokonywaniem niezbędnych zakupów, oszczędnym gospodarowaniem mieniem
9
Domu, analizą wykorzystywania materiałów i środków pod kątem
wypracowywania racjonalnych norm ich zużywania, jak też racjonalną polityką
ograniczania kosztów zatrudnienia poprzez współpracę z Aresztem Śledczym
oraz pozyskiwanie refundowanych pracowników we współpracy z PUP.
Na szeroką skalę w naszej jednostce rozwinięta jest również działalność
wolontarystyczna. W 2010 r. do pracy pozyskano 6 pracowników w ramach
prac interwencyjnych 2 stażystów, 4 więźniów oraz 9 nowych wolontariuszy.
Średnio pracowało u nas 28 wolontariuszy miesięcznie.
Na terenie DPS ”Kalina” w 2010 odbywały praktyczną naukę zawodu
aż 82 osoby w zawodzie:
asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta
zajęciowy, fizykoterapeuta oraz opiekun osoby niepełnosprawnej. Byli
to uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej, Zakładu Doskonalenia
Zawodowego oraz Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”. Obecność praktykantów
obok wolontariuszy
i pracy więźniów stanowiła znaczące wsparcie dla
etatowej kadry pracowniczej.
Systematycznie kontrolowane były również wydatki związane
z korzystaniem z energii elektrycznej, cieplnej i wody, dzięki czemu dzienne
zużycie tych mediów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu
do 2009r. wzrosło jedynie o 37 groszy.
Powyższe działania pozwoliły naszej jednostce na utrzymanie
wymaganego standardu usług przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnego
średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W 2010 roku wyniósł on 2.287,10 zł
i był wyższy od kosztu określonego w 2009r. o tylko o 92,20 zł, co wynikało
głównie ze wzrostu cen towarów i usług oraz konieczności waloryzacji płac.
Nadal jednak był to jeden z niższych kosztów w tego typu placówkach w Polsce.
We wszystkich komórkach organizacyjnych Domu przeprowadzano nie
rzadziej niż raz na kwartał kontrole wewnętrzne związane z monitoringiem
„Programu oszczędnościowego” oraz kontrolą prawidłowości organizacji pracy.
W omawianym okresie odbyły się również 2 kontrole zewnętrzne,
przeprowadzone przez następujące instytucje:
 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach.
Zarówno kontrole
nieprawidłowości.
Suwałki, 2011-03-11
wewnętrzne jak
i
zewnętrzne
nie
wykazały
Z poważaniem
10